成品检验记录表.pdf

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每日质量安全检查记录表格

2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。

检验记录填写规定

检验记录填写规定
1 目的规范检验记录的填写，确保检验记录的真实、完整和可追溯性。 2 适用范围原辅料、包装材料、中间体、半成品、成品、留样、试样等样品的检验记录和微生物限度检查记录。 3 责任者各岗位检验员对实施本规程负责。 4 规程 4.1 原辅料、中间体、半成品、成品检验记录的填写 4.1.1样品信息：核对样品标签与请验单，根据样品类别填写相应信息。 4.1.1.1原辅料：进厂编号、批号、来源、数量； 4.1.1.2中间体：批号、数量、投产量、应压片重（应装装量）。 4.1.1.3半成品、成品、留样及试样：批号。 4.1.1.4检验完毕填写结论，如折算含量，填写折算片重、含量、折后数量等；备注栏如无内容说明，应划去。 4.1.2 性状：记录观察结果，选结论，签名和日期。 4.1.3鉴别、检查和含量测定：记录仪器型号和编号；填写称量数据；使用试药试液、对照品（溶液）等注明批号；记录现象；算出结果；记录内容如为选项，应选择；选结论，签名和日期。 4.1.4 标准操作法的专用记录应填写品名规格、进厂编号、批号等信息，记录内容如为选项，应选择；非必填内容应划去。 4.1.5 电子记录：选择相应的电子记录，使用经确认的excel工作表，填写相关信息；输入实验数据，自动得出结果。打印工作表，选做项目应盖“此项目不需检验”章。电子记录在使用时不得进行复制操作。 4.1.6非A4标准实验数据记录打印纸应黏贴于“打印记录黏贴处”并签上骑缝的检验员签名与日期。A4标准实验数据打印记录应在每一页上签上检验员签名与日期。 4.1.7复核完毕，复核人签名、填写复核日期。 4.1.8非规定检验项目应注明“此项目不需检验”。 4.2微生物限度检查记录的填写 4.2.1核对样品标签与请验单、填写品名规格、进厂编号、批号、包装规格、来源、操作规程号、质量标准号。 4.2.2记录所用供试夜批号、培养基批号、菌夜批号及其他必要的数据；选择稀释级。 4.2.3逐日点计菌落数，计算平均数，填写单位和报告数；记录阳性对照和阴性对照。 4.2.4填写检验结论，检验员及复核员签名和日期。 4.3 包装材料检验记录的填写 4.3.1核对包装材料样品信息，填写规格、数量、件数、批号、供应商、取样件数、操作规程、质量标准、检验日期、检验人、复核人。 4.3.2 外观等描述性检验项目应填写检查数、合格数、不合格数，“√”选结论。 4.3.3规格尺寸等测量项目在上述基础上应填写标准规定数值和测定具体数据。 4.4检验记录的填写过程中，如有填写错误应用单根直线划去，使得该部分内容依然清晰可辨，再填写正确的信息。不得涂改。

食品厂的工厂质量检查表

工厂质量检查系统公司：工厂地址：检查日期：检查人：工厂代表：1.0 产品质量得分备注1.1 制定所有产品的质量标准，制定标准符合国家的相关要求。

（）15（）10（）5 （）0（）NA1.2 记录表明发货的产品符合现行的质量标准、QAP及相关国家标准（）20（）15（）6 （）01.3 评估者现场检查，产品和包装品符合技术标准，不符合的情况已被适当地处理（）20（）15（）01.4评估产品质量保证体系中所列的检验方法和频率，是否能确保产品在销售期内质量符合国家相关的标准（）5 （）3（）1 （）0 （）NA1.5 在适宜的条件下接收、准备和储存所有的介质、试剂和化学试剂（）5 （）3（）1 （）0 （）NA1.6 制定程序，控制所有关键质量指标检验的准确度和精确度（）10（）7（）3 （）0（）NA1.7 人员受过正式培训以进行指定的检验和QA工作。

人员能力要经过评定（）10（）7（）3 （）0（）NA1.8 建立并维护一个包括所有可能影响食品安全性和/或产品质量的设备的总清单，并附有恰当的控制、校验和维护程序，程序符合国家法律规定（）10（）7（）3 （）0（）NA1.9所有相关设备都经适当校验，必要时采取纠正措施，以确定产品所受影响（）5 （）3（）1 （）0（）NA可接受的分数实际分数2.0产品、配料及原料跟踪得分备注2.1 制定所有原料、包装材料和成品的批次识别及跟踪的规程（）30（）20（）10（）0（）NA 2.2 适当地标识成品、包装和原料，已便跟踪（）20（）15（）6 （）0（）NA 2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的批次识别和追踪记录（）30（）20（）10（）0（）NA 2.4 制定程序确保产品的先进先出，批号最早的原料应优先使用，不应发现过期的原料准备用于生产；批号最早的产品先出货（）20（）15（）6 （）0（）NA 可接受的分数总分3.0 原料的采购和管理得分备注3.1 所以使用的产品添加剂，符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（）15（）10（）5 （）0（）NA 3.2 所以使用的生产助剂，符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（）15（）10（）5 （）0（）NA 3.3 验证与食品接触的包装材料的二线供应商所用原料符合国家相关法规和标准的要求，并保存相关证据（）15（）10（）5 （）0（）NA 3.4 制定原料和包装材料的采购质量标准，验收标准（方法），贮存的方法（）15（）10（）5 （）0（）NA 3.5新材料/原辅料包括包装材料在使用前必须经过性能评估和安全评估程序（）15（）10（）5 （）0（）NA 3.6 制定所有供应商的管理和认可程序，追踪供应商的表现，并对任何问题采取纠正措施（）15（）10（）5 （）03.7 记录表明使用的原材料来自经认可的供应商；并符合检测标准或COA 中要求的标准；保存有供应商的“保证书”（）20（）15（）6 （）0（）NA 3.8现场观原料是按照要求贮存，不存在受损或被污染的可能3.9 发往生产区域的原和包装材料都是已被查验放行的，并来自认可的供应商（）20（）15（）6 （）0（）NA可接受的分数总分4.0 产品储藏和运输得分备注4.1 制定能保护产品品质及其完整性需要的储存和运输条件的程序（）20（）15（）6 （）0（）NA4.2 记录表明产品是按照要求储存和运输（）30（）20（）10（）04.3 现场观察产品是按照要求储存和运输（）30（）20（）10（）0（）NA可接受的分数总分5.0 不符合质量要求的物料和产品的管理得分备注5.1 已制定对不符合要求的原料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的规程（）20（）15（）6 （）05.2 保存对不符合要求的原材料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的记录（）15（）10（）5 （）05.3 不符合要求的产品记录实际上能与保存于“暂存”区中等待处理的产品数量相符（）15（）10（）5 （）05.4 制定对所有返工产品和加工中产品的跟踪和控制的程序（）15（）10（）5 （）0（）NA5.5 制定返工流程不致影响产品质量和配方的规程（）20（）15（）6 （）05.6 记录显示返工产品不影响成品质量并满足产品质量的要求，可追踪返工产品和加工中产品至最终产品（）15（）10（）5 （）0可接受的分数总分6.0 生产流程控制得分备注6.1 制定描述生产步骤/流程的程序。

屋面工程检验批质量验收全套表格

040101
040201
分部（子分部）工程名称屋面分部
验收部位平屋面保温
施工单位马钢建安分公司
项目经理
分包单位施工执行标准名称及编号
《屋面工程质量验收规范》GB50307-2002
分包项目经理
施工质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
汪鹰
监理（建设）单位验收记录
主 1 材料质量…
设计要求
屋面工程质量验收规范《GB550207-2002》
施工质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
监理（建设）单位验收记录
主 1 材料质量及配合比
设计要求
√
控
项
目 2 排水坡度
设计要求
√
交接处和转角处细部处 1理
第4.1.9条
√
一
2 表面质量
第4.1.10条
√
般
3 分格缝位置和间距
第4.1.11条
√
项
4 表面平整度允许偏差目
设计要求第6.2.7条
1 嵌缝基层处理一
2 外观质量般
3 接缝宽度允许偏差项
目
第6.2.8条第6.2.10条
±10%
施工单位
专业工长（施工员）
施工班组长
检查评定结果
项目专业质量检查员：
年月日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）：
年月日
版权所有违者必究
马鞍山市建设工程监督站监制
说
明
主控项目 ⒈ 密封材料的质量必须符合设计要求。检查出厂合格证、配合比和现场抽样复验报告。 ⒉ 密封材料嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。其背衬材料及外露材料保护层应符合第6．2．4条规定。观察检查。

检验规程

XXXXXXX有限公司OR/C408-2010版次:A/O检验规程汇编编制: 段杨兵审核:批准:受控状态:使用部门: 2010年2月20日发布 2010年3 月1日实施XXXXXXX有限公司第1页共7页目录1. 目录 (1)2. 检验方案………………………………………………………………………………23. 进货检验办法 (3)4. 制程检验办法 (4)5. 进货检验规范 (5)6. 过程检验规范 (6)7. 出公司检验规范 (7)、第2页共7页检验方案OR/C408-2010第A版第0次修订1 本检验规程依据国家相关标准编制。

本公司规定之检验项目及方案均等同于国家标准和配套客户的要求。

2 检验方案原材料检验方案:原材料检验采用抽样检验方式进行,由质检部依据编制的采购物资量重要度分类清单对材料进行等级划分。

（1）进货检验：1、A类物资：抽样比例为10件/批，接收准则为零缺陷进行检验。

2、B类物资：抽样比例为5件/批，接收准则为零缺陷进行检验。

3、C类物资：抽样比例为3件/批，接收准则为零缺陷进行检验。

（2）过程检验方案:过程中操作员自检,质检员依据控制计划每2小时进行一次巡检每次检2个样本检验方式进行。

（3）成品检验：成品的出厂检验依据5%件/批的抽样比例进行检测，接收准测为零缺陷。

第3页共7页进货检验方法OR/C408-2010第A版第0次修订1 目的：验证供方提供的产品成本是否满足规定的产品质量要求，确保不合格原材料和外购外协件不投入使用。

2 适用范围：本办法适用于本公司产品用原材料、外购外协件及包装箱进公司的检验或试验控制。

3 职责．1 质检部：负责进货检验控制及检验指导书的编制。

材料检验员负责按《检验规范》对原材料、外购外协件进行检验，正确作出合格与否的符合性结论，并做好相关记录及检验状态标识。

．2 综合部：负责原材料的采购，并负责不合格原材料的退货及所造成损失的索赔等工作。

插头产品检验记录表格

3
产品正确、线体线径正常；插头外观无冲
外观料、缺料、插销无划伤、插销高度一
致；端子无漏压接、包胶、压空、飞
丝、断丝，产品测试针孔等现象。
成品总长尺寸、固定块定位尺寸、接
4
关键地线气剥尺寸、尾部剥头尺寸、插销
尺寸高度、在公差范围内符合相关的品质
要求。
电源线应满足极间耐压 AC 50Hz，
装配胶木套外观
断电标贴不合格
其他：
其他：
不良合计
生产总数
总不良率
生产班组长确认
标准：此报表由产品品质全检检验员按时间段进行填写，数据填写要真实，书写工整，经车间班组长确认后于每日早上9：00前交到品质文员处进行存档统计；
合计
制约：品质组长、品质部长、生产部班组长、车间主任制约检验员是否按标准填写，稽核中心不定期检查；
SC-B028
顺成电子插头类成品检验报告单
抽样方案
SC-CY01
成品编码
序检验号项目
检验要求
外观、尺寸品质要求
CCC认证标志。零线插销（N）、火线
插销（L）、接地符合E，插头有相应
1
插头的规格型号 CT-03 6A 250V～；
标志 CT-04 10A 250V～； CT-05 16A
250V～标识。接地符号一定要带圆圈
实测结果 2#
样本量 3#
判定
合格√ 不合格ⅹ
不合格描述：
备注：
审核/日期：
检验员/日期：
芜湖顺成电子有限公司
SC-B041A
品质全检记录日报表
型号
班组/线别
日期：月日
班白晚
时间段 8:00～

IPQC巡检记录表

IPQC巡检记录表
日期:
类别
巡检项目
巡检人员:
文
1、每个工位需有合格的工艺文件，文件须张挂并按工艺文件要求操作。（正式文件要有受控印章，且是最新版本；临时作业指导书要有工程师签名）
件 2、操作员使用工具，设备参数，物料及操作步骤、手法是否与工艺文件相符
1、接触PCB/PCBA者或ESD敏感的元件者必须配带有绳静电环;其他人员及移
状 3、好料与坏料分开不可混料，坏料放于不合格区并有标识。态 4、所有产品、物料状态要标识清楚、正确。
5、不同型号产品、外型相同产品不能在同一工位检查和测试、包装。
6、工作人员上班时不能有聊天、待歇、打闹。
1、过程中各检验报表是否如实记录、测试、检查。要求检查一块记录一次报
记表。
录
ห้องสมุดไป่ตู้
2、过程中其他报表是否如是记录填写，要求每进行一步填写一次。（①静电手环测试记录、②设备保养记录、③温湿度记录、④交接记录、⑤烙铁记录
E 动人员接触产品需有相应防静电措施。 S 2、产品码放需做好防静电措施，摆放必须整齐规范，防静电架堆放高度不能 D 过高（普通静电托盘不得超过5层，特殊产品高度不能超过3层）
3、静电皮、静电环、物料架及其它生产、检测设备均需接地。
1、工作台面不能放与本工位无关或不同状态的产品、物料。
2、上班时间员工必须佩戴工作证，穿戴工作服、工作鞋。
责任确认人改善组别签名情况
插 3、插装轨道调节是否符合产品宽度要求；装 4、插装过程遇到问题是否及时反馈；过 5、各工序不良物料是否进行区分；程 6、首件是否经品质检验OK，在进行生产；
7、插装区域产品是否有明确产品标示；
操
8、产品交接记录是否填写真实、清晰、完整；

质量管理体系表格汇总大全

质量管理体系表格大全参考质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单 ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-0733长期33长期53353333长期长期长期长期33领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划 GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333名称编号保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-043333333长期3长期3长期长期333333333内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-0333333333333文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量单价预算型号（规格）使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：保养项目 1 2 3 4 5 6 7 89 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“¡”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

成品检验规范(API 5L-2007和GB9711-2011)JS-08

成品检验规范(ERW直鏠焊接钢管API 5L-2007、GB/T9711)TJBY/JS-08-11. 目的：对钢管进行成品检验，保证产品合格入库。

2. 范围：所有入库钢管。

3. 检验方法：目测及使用计量器具。

4. 检验工具：卷尺、宽座角尺、卡尺、焊缝检验尺、壁厚千分尺、深度尺、细金属丝、塞尺、钢板尺、万能角度尺等。

5. 检验步骤成品检验员应对每根钢管逐根检查。

包括对超声波、X射线、水压记录核对。

5.1 钢管尺寸、质量和偏差5.1.1管体直径偏差：单位：mm规定外径直径允许偏差测量方法D＜60.3 -0.8至+0.460.3≤D≤168.3 ±0.75%D游标卡尺 168.3＜D≤610 ±0.75%D但最大为±3.25.1.2管端（每个端头100mm范围内）直径允许偏差：单位：mm规定外径直径允许偏差测量方法D＜60.3 -0.4至+1.660.3≤D≤168.3游标卡尺 168.3＜D≤610 ±0.5% D但最大为±1.6外径采用游标卡尺测量，每个工作班内（最多4个小时）应至少测量1次，发现任一根钢管直径超过允许偏差，则应对该钢管前后的所有钢管逐根进行测量，直到连续两根钢管的直径偏差在允许偏差范围内。

5.1.3椭圆度允许偏差：单位：mm规定外径椭圆度允许偏差测量方法管体管端D＜60.3 直径允许偏差60.3≤D≤168.3 2% D 1.5% D游标卡尺 168.3≤D≤610椭圆度采用游标卡尺测量，每个工作班内（最多4个小时）应至少测量1次，发现任一根钢管椭圆度超过允许偏差，则应对该钢管前后的所有钢管逐根进行测量，直到连续两根钢管的椭圆度偏差在允许偏差范围内。

椭圆度偏差应由同一横截面上最大直径和最小直径差值确定。

注：D≥219.1mm的钢管，可采用计算内径（规定外径减去两倍的规定壁厚）或测量内径确定直径偏差或椭圆度，而不是通过测量外径值来确定。

食品质量安全追溯体系示意图及通用表格.pdf

□合格
□不合格
□严重不合格
□合格
□不合格
□严重不合格
□合格
□不合格
□严重不合格
□合格
□不合格
□严重不合格
成员：
原因和改进要求
职工合理建议 / 处理结果
日期：
供方名称
供方评价记录
联系人
企业地址
联系电话
所供产品
规格型号
序号
评价项目
得分
1
供方与本公司有较好的供货业绩，即合格率在以上。 14 分
95%
日期
清洁消毒区域
采取措施
清洁消毒记录表
实施人
批准人
清洁消毒结果
检查人
备注
不合格名称
发生地点
问题食品评审表
编号：
数量
责任部门
不合格品状况
原因分析
及处置建议
审批意见
参加人员：
质检员：
年月日
Hale Waihona Puke 年月日签字年月日
处置结果
验证人：
备注注：本表一式三份，一份责任部门自存，质检、技术各保存一份。
质检机构应是经过认可的或有行业的生产技术科
2 门合格证，生产技术科的面积和温度、湿度应是符
合行业规范的。 12 分
3 供方有满足本公司需要的生产设备和能力 12 分
4 化验人员应是考试合格上岗的，并有行业要求的上岗证。 8 分供方所有的计量检定设备均处于完好状态，并有检
5 定证书和粘贴合格标志。 7 分
食品生产企业食品安全追溯体系示意图
质量追溯
问题上报
追查生产加工过程
配料单
生产工艺控制
追查成品编号生产入库单

监理现场实测表（全套平行检验记录表）

轴线、标高监理检查复核表建设单位施工单位工程名称水准点或标准点位置水准高程±0.00点测点复核位置、轴线1 2 3 4 5 6 7 8 9 10监理工程师日期：年月日土方开挖工程质量检查复核表建设单位施工单位工程名称复核内容轴线部位标高长度宽度边坡表面平整度基地土性其他监理工程师日期：年月日土方回填工程质量检查复核表监理工程师日期：年月日建设单位施工单位工程名称轴线部位复核内容标高分层压实系数回填土料分层厚度及含水量表面平整度备注混凝土灌注桩检查复核表监理工程师日期：年月日混凝土灌注桩(夯扩)检查复核表建设单位施工单位工程名称桩位编号复核内容主筋间距长度箍筋间距箍筋圆环直径桩位孔深垂直度桩径混凝土坍落度桩顶标高钢筋笼安装深度建设单位施工单位工程名称监理工程师日期：年月日静压桩检查复核表桩位编号复核内容主筋间距主筋长度箍筋间距箍筋圆环直径桩位孔深垂直度桩径混凝土坍落度桩顶标高桩尖强度钢筋笼安装深度夯扩投料(m)最后十级贯入(mm)建设单位施工单位工程名称桩位编号复核内容桩体质量桩位偏差承载力成品桩质量焊接质量接桩间隙时间接头数量压桩压力接桩平面偏差节点弯曲矢高桩顶标高桩长放样偏差监理工程师日期：年月日水泥土搅拌桩检查复核表监理工程师日期：年月日建设单位施工单位工程名称桩位编号复核内容水泥及外加剂质量水泥用量机头提升速度桩底标高桩顶标高桩位偏差桩径垂直度搭接备注纵向横向模板安装工程检查复核表监理工程师日期：年月日模板拆除工程检查复核表模板位置编号复核内容模板支撑牢固密缝隔离剂、油污沾污，接搓处模板起拱高度浇水湿润杂物清理预埋件、孔洞垂直度轴线截面尺寸梁顶标高表面平整建设单位施工单位工程名称监理工程师日期：年月日钢筋原材料工程检查复核表模板位位置编号复核内容底模及其支架拆除时的混凝土强度后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间后浇带拆模和支顶避免拆模损伤模板拆除、堆放和清运建设单位施工单位工程名称监理工程师日期：年月日钢筋加工工程检查复核表钢筋品种复核内容力学性能检验抗震用钢筋强度实测值化学成分等专项检验外观质量建设单位施工单位工程名称钢筋位置复核内容监理工程师日期：年月日钢筋连接工程检查复核表编号纵向受力钢筋的连接方式机械连接和焊接接头的力学性能钢筋调直受力钢筋顺长度放向全长的净尺寸弯起钢筋的弯折位置箍筋内净尺寸建设单位施工单位工程名称钢筋位置编号复核内容纵向受力钢筋的连接方式机械连接和焊接接头的力学性能接头位置和数量机械连接、焊接的外观质量机械连接、焊接的接头面积百分率绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度搭接长度范围内的箍筋监理工程师日期：年月日钢筋安装工程检查复核表建设单位施工单位工程名称钢筋位置编号复核内容接头位置和数机械连接、焊接的接头绑扎搭接接头面积百搭接长度范围内的箍绑扎钢筋网绑扎钢筋骨架受力钢筋绑扎箍筋、横向钢筋钢筋弯起点位置（mm ）预埋件长、宽网眼长宽、高间距排距保护层中心线水平高监理工程师日期：年月日混凝土施工工程检查复核表量面积百分率分率和搭接长度筋（mm ）尺寸（mm ）（mm ）（mm ）（mm ）（mm ）厚度（mm ）间距（mm ）位置（mm ）差（mm ）建设单位施工单位工程名称混凝土浇注位置复核内容混凝土强度等级及试件的取样和留置混凝土抗渗及试件取样和留置原材料每盘称量的偏差初凝时间控制施工缝的位置和处理后浇带的位置和浇筑混凝土养护坍落度监理工程师日期：年月日现浇结构外观及尺寸偏差工程检查复核表建设单位施工单位工程名称混凝土浇注位置复核内容外观质量过大尺寸偏差处理及验收外观质量一般缺陷轴线位置(mm)垂直度(mm)标高(mm)截面尺寸(mm)电梯井（mm ）表面平整度(mm)预埋设施中心线位置(mm)预留洞中心线位置(mm)监理工程师日期：年月日工程钢筋位置抽测检查复核表序号报告编号层数构件及位置钢筋间距保护层厚度结果处理情况设计实测基础独立基础墙、柱、梁剪力墙层高全高层高全高井筒长、宽对定位中心线(井筒全高（H）垂直度中心线位置（mm）水平高差（mm）监理工程师日期：年月日楼板厚度抽测检查复核表 12字3 母轴L1/4 L1/4L1/4 L1/4○○数字轴序号楼层轴线位置实测厚度(mm) 设计厚度（mm）备注点1 点2 点3○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○○～○、○～○监理工程师：年月日混凝土强度回弹抽测记录表序号层数构件及位置设计等级施工日期抽测日期测区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16预估强度MPa 监理抽测人签名：年月日结构实体钢筋保护层厚度检查复核表建设单位施工单位工程名称构件类别、轴线位置复核内容钢筋保护层厚度(mm) 设计值实测值梁板监理工程师：日期：年月日混凝土设备基础外观及尺寸偏差工程检查复核表建设单位施工单位工程名称砼浇筑位置复核内容外观质量过大尺寸偏差处理及验收外观质量一般缺陷不同平面的标高(mm)凸台上平面外形尺寸(mm)凹穴尺寸(mm)平面水平度垂直度预埋地脚螺栓预埋地脚螺栓孔预埋活动地脚螺栓锚板每米(mm)全长(mm)每米(mm)全高(mm)标高（顶部）(mm)中心距(mm)中心线位置(mm)深度(mm)孔垂直度(mm)标高(mm)中心线位置(mm)带槽锚板平整度(mm)带螺纹孔锚板平整度(mm)监理工程师：日期：年月日砖砌体（混水）工程检查复核表建设单位设计单位工程名称部位复核内容砖强度等级砂浆强度等级水平灰缝砂浆饱满度斜槎留置直槎拉结筋及接槎处理轴线位移垂直度（每层）水平灰缝平直度（混水）组砌方法外墙上下窗口偏移水平灰缝厚度10mm基础顶面、楼面标高表面平整度（混水）门窗洞口高度、宽度监理工程师：日期：年月日混凝土小型空心砌块砌体工程检查复核表建设单位设计单位工程名称部位复核内容小砌块强度等级砂浆强度等级砌筑留槎水平灰缝饱满度竖向灰缝饱满度轴线位移垂直度（每层）水平灰缝厚度竖向宽度基础顶面和楼面标高表面平整度门窗洞口窗口偏移水平灰缝平直度监理工程师：日期：年月日填充墙砌体工程检查复核表建设单位设计单位工程名称部位复核内容块材强度等级砂浆强度等级无混砌现象拉结钢筋网片位置错缝搭砌灰缝厚度、宽度梁底砌法水平灰缝砂浆饱满度轴线位移垂直度表面平整度门窗洞口高宽度（后塞口）外墙上下窗口偏移监理工程师：日期：年月日水泥混凝土面层工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容骨料粒径面层强度等级面层与下一层结合表面质量表面坡度踢脚线与墙面结合楼梯踏步表面质量表面平整度踢脚线下口平直缝格平直旋转楼梯踏步两端宽度监理工程师：日期：年月日水泥砂浆面层工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容水泥质量体积比和强度层间结合坡度表面质量踢脚线与墙面结合楼梯踏步表面质量表面平整度踢脚线上口平直缝格平直理工程师：日期：年月日大理石和花岗石面层工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容板块品种、质量面层与下一层结合面层表层质量踢脚线表面质量楼梯踏步和台阶质量面层表面坡度表面平整度接缝高低差踢脚线上口平直板块间隙宽度监理工程师：日期：年月日一般抹灰工程检查复核表部位复核内容基层表面材料品种和性能层粘结及面层质量表面质量细部质量层与层间材料要求层总厚度分格缝滴水线（槽）监理工程师：日期：年月日金属门窗(钢门窗)安装工程检查复核表部位复核内容门窗质量框和副框安装,预埋件门窗扇安装配件质量及安装表面质量框与墙体间缝隙扇密封胶条或毛毡密封条发泡剂监理工程师：日期：年月日金属门窗(铝合金门窗)安装工程检查复核表部位复核内容门窗质量框和副框安装,预埋件门窗扇安装配件质量及安装表面质量推拉扇开关应力框与墙体间缝隙扇密封胶条或毛毡密封条发泡剂监理工程师：日期：年月日塑料门窗安装工程检查复核表部位复核内容门窗质量框、扇安装拼樘料与框连接门窗扇安装配件质量及安装框与墙体缝隙填嵌表面质量密封条及旋转门窗间隙门窗扇开关力玻璃密封条、玻璃槽口发泡剂监理工程师：日期：年月日门窗玻璃安装工程检查复核表部位复核内容玻璃品种、规格、质量玻璃裁割与安装质量安装方法钉子或钢丝卡木压条密封条带密封条的玻璃压条玻璃表面玻璃与型材镀膜层及磨砂层监理工程师：日期：年月日玻璃幕墙工程检查复核表部位复核内容各种材料、构件、组件结构胶、密封胶打注玻璃与主体结构连接件连接件紧固件螺栓防雷装置明框幕墙玻璃安装超过4m高全玻璃幕墙安装点支承幕墙安装幕墙防水监理工程师：日期：年月日水性涂料涂饰工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容涂料品种、型号、性能基层处理涂饰综合质量薄涂料涂饰质量厚涂料涂饰质量复层涂饰质量允许偏差颜色泛碱、咬色流坠、疙瘩装饰线、分色线直线度颜色泛碱、咬色颜色泛碱、咬色监理工程师：日期：年月日溶剂型涂料涂饰工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容涂料品种、型号、性能基层处理涂饰综合质量色漆涂饰质量清漆涂饰质量颜色光泽、光滑裹棱、流坠、皱皮装饰线、分色线直线度颜色木纹光泽、光滑裹棱、流坠、皱皮监理工程师：日期：年月日护栏和扶手制作与安装工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容材料质量造型、尺寸、安装位置预埋件及连接护栏高度、位置与安装护栏玻璃转角、接缝及表面质量安装质量护栏垂直度(mm)栏杆间距(mm)扶手直线度(mm)扶手高度(mm)监理工程师：日期：年月日花饰制作与安装工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容材料质量、规格造型、尺寸安装位置与固定方法表面质量条型花饰的水平度或垂直度单独花饰中心位置偏移每米全长监理工程师：日期：年月日屋面保温层工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容材料质量保温层含水率保温层铺设倒置式屋面保护层保温层厚度松散、整体板块监理工程师：日期：年月日屋面找平层工程检查复核表部位复核内容材料质量及配合比排水坡度交接处和转角处细部处理表面质量分格缝位置和间距表面平整度监理工程师：日期：年月日卷材防水层工程检查复核表部位复核内容卷材及配套材料质量卷材防水层防水细部构造卷材搭接缝与收头质量卷材保护层排汽屋面孔道留置卷材铺贴方向搭接宽度监理工程师：日期：年月日细石混凝土防水层工程检查复核表部位复核内容材料质量及配合比细石混凝土防水层不得渗漏或积水细部防水构造防水层施工表面质量防水层厚度和钢筋位置分格缝位置和间距表面平整度监理工程师：日期：年月日密封材料嵌缝工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容密封材料质量嵌缝施工质量嵌缝基层处理外观质量接缝宽度监理工程师：日期：年月日平瓦屋面工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容平瓦及脊瓦质量平瓦铺置挂瓦条、铺瓦质量脊瓦搭盖泛水做法监理工程师：日期：年月日细部构造工程检查复核表建设单位施工单位工程名称部位复核内容天沟、檐沟排水坡度防水构造天沟、檐沟檐口水落口泛水变形缝伸出屋面管道监理工程师：日期：年月日建筑给水排水与采暖工程室内给水管道及配件安装工程检查复核表部位复核内容给水管道水压试验给水系统通水试验生活给水系统管道冲洗和消毒直埋金属给水管道防腐给排水管铺设的平行、垂直净距金属给水管道及管件焊接给水水平管道坡度坡向管道支、吊架水表安装水平管道纵、横方向弯曲立管垂直度允许偏差成排管段和成排阀门钢管塑料管、复合管铸铁管钢管塑料管、复合管铸铁管在同一平面上的间距监理工程师：日期：年月日室内消火栓系统安装工程检查复核表部位复核内容室内消火栓试射试验室内消火栓水龙带在箱内安放栓口朝外，并不应安装在门轴侧栓口中心距地面1.1m阀门中心距箱侧面140mm 。

工艺纪律执行情况检查记录.pdf

浙江镇南精工机械有限公司月度工艺纪律检查记录表单编号： 7.5.1－05 NO.：序号检查项目检查内容检查记录备注1 文件和资料管理工作现场有作业文件，文件受控□符合□不符合受控文件妥善保管，无遗失情况发生□符合□不符合工艺文件不随意更改。

□符合□不符合受控文件不随意外借。

□符合□不符合文件文字图案清晰，易于辩识□符合□不符合工艺文件有受控状态标识（作废、受控、更改文件、试制、作废保留）□符合□不符合2 文件的执行操作人员按文件或工艺要求执行□符合□不符合操作人员按文件规定进行记录□符合□不符合记录完整，不涂抹，字迹清楚，签名完整□符合□不符合3 质量控制进货原材料每批检验并记录□符合□不符合原材料、工序加工及成品不合格有标识、隔离和评审处置记录。

□符合□不符合严格执行图纸、工艺卡要求□符合□不符合特殊过程参数得到控制并记录□符合□不符合各工序加工有自检、专检并记录□符合□不符合4 设备管理建立设备管理台账□符合□不符合设备有年度的保养计划□符合□不符合关键设备日常点检并记录□符合□不符合设备运行正常，有故障及时能检修□符合□不符合设备检修及保养有记录□符合□不符合5 计量检测设备管理建立计量检测设备管理台账□符合□不符合在用计量检测设备检定有效□符合□不符合有计量检测设备周检计划□符合□不符合操作人员能正确使用检测设备□符合□不符合6 安全、现场管理操作人员做好劳动安全保护，安全操作□符合□不符合新工人进厂有安全教育培训并记录□符合□不符合车间保持通道□符合□不符合特种设备安检合格□符合□不符合特种作业人员有操作证□符合□不符合作业场所无废杂物品□符合□不符合消防器材设施齐备有效□符合□不符合7 工作纪律作业人员不脱岗闲聊□符合□不符合在岗不干私活□符合□不符合车间工作穿工作服上岗□符合□不符合8 产品标识和状态标识控制产品标识和状态标识齐备，批号管理有效□符合□不符合9 供方控制各类原辅材料、关重物资的供方、外包方必须进行选择、评价并列入合格供方名单，实行定点采购。

薄板法兰／无法兰(插条、立咬口等)连接的矩形金属风管及配件加工制作(或成品)质量检验记录

通风与空调工程施工工艺标准（GSQB12-12-2006）
暖通-03
与质量检验相关的设计、技术标准(技术文件)、工艺标准(工法)要求等方面的示图、照片和说明(可附页)：
风管制作流程：根据施工图纸进行风管排版→风管板材下料→压筋（大边尺寸＞630mm）→切角→咬口（联合角）→法兰成形→折方（根据口径的大小折成L形、口形）→质检。
立放扁钢/ 直角形筋/ Z形筋 / 风管内槽形支撑/ 外框槽形/ 管内螺杆支撑/ 管内螺钉套筒支撑/ 其它加固形式: 管薄板法兰风管宜轧(压)制加强筋(楞筋)，筋的凸出部分应位于风管外表面，排列间隔均匀；板面不应有明显的变形加风管的法兰强度低于规定强度时，可采用外加固框和风管内支撑进行加固；加固件距风管连接法兰一端的距离 (mm)
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≤250
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固外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度，且间隔应均匀对称，与风管的连接应牢固；外加固框的四角处应连为一体外加固框与风管连接的螺栓(钉) 或铆接点的最大间距 (mm) ≤220
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风管内支撑加固的排列应整齐、间距均匀对称，应在支撑件两端的风管受压力面处设置专用垫圈；采用管套内支撑时，长度应与风管边长相等矩形风管的刚度等级、加固形式和加固件何尺寸，以及连接(加固)允许的最大间距应符合JGJ141—2004行标之表3.2.1—2 至表3.2.1—6的规定
11.3.3.2 薄板法兰/无法兰（插条、立咬口等）连接的矩形金属风管及配件加工制作（或成品）质量检验记录（一）