总承包项目管理制度流程图

总承包项目管理制度流程图

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3.2 工程总承包项目管理流程图

一、项目部行文流程

图3-3 项目部行文流程

相关部门会签 综合管理部秘书核稿，确

综合管理部复核 项目经理或项目副综合管理部秘书编号、拟稿人校对、签字 承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、

抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字

综合管理部修改、印综合管理部审

综合管理部用印

上网

综合管理部按发文范围发布，原文

二、发文处理流程

拟稿人起草文件，签发

发文人员编号、打

字

项目部领导

审签

发文人员修改、

复印

拟稿人校对、会

签

发文人员登记、发送文件，

综合管理部用印

发文人员对发文

图3-4发文处理流程

三、收文处理工作流程

收到来文

收文人员办理签收

收文人员登记来文，填写《项

目部收文处理登记表》)

收文人员处理来文，填

写《收文处理单》)

综合管理部根据来

文内容提出文件流

送交项目部领导

批示、部门处理

收文人员收回

图3-5公文处理工作流程

四、设计文件项目部内部审核流程

图3-6 设计文件项目部内部审核流程

项目部收到设计文件

专业部门审查

监理人核查或审批

发给分包人

项目部总工审核，签署审核意见

项目部将意见反馈给分包人

分包人修改

五、工程价款支付流程

图3-7 工程价款支付流程

承包人申报时段

支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付

单价项目时

总价项目时

监理人审核 项目部审核 监理人审签 项目部审签

分包人申报时段50万元＜

支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项

150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序

支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给

审签单交付会计进行

单元工程

六、设备采购费支付流程

图3-8 设备采购费支付流程

支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付

按合同约定时间

50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审

150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序上增加

支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给

审签单交付会计进行

七、项目部会务管理流程

图3-9 项目部会务管理流程

综合管理部印

各部门提综合管理部部综合管理部登记、初项目部各部门组织

项目经理有关部门准备

将通知、材料送

开 会

综合管理部做好记录、

归

会议决议的贯

专题

项目部联

八、档案管理流程

图3-10 档案管理流程

综合管理部制定案卷方法 各部门按立卷方法分

综合管理部对项目

不合格按要求

合格

在综合管理部提供综合管理部接收核对案卷，

对案卷进

档案信

库

案卷目录

年终召开兼职档案员会

九、分包招标管理流程

总承包人提出分包

总承包人报送业主

招标领导小组批

总承包人招标

招标领导小组批

总承包人与中标人签

图3-11 招标工作流程

十、设计文件管理流程

（一）总承包人提供设计文件的工作流程

图3-14 总承包人提供设计文件的工作流程

（二）分包人提供设计文件的工作流程

监理人收到设监理人核查设计文监理人签字、盖章 监理人发给总

承包人 分包人检查设

用于施

如有问

总承包人负责的分包人负责设监理人审批设计文

监理人签字、盖章

总承包人审

十一、质量控制工作流程

（一）工程质量控制总体流程

图3-21 工程质量控制总体流程

质量信息

分包人

设计单位设计文OK

质量控施工图纸设计文组织设计分部分项施工措施

建筑材料、

施工准备检

施工实施 单元、

分部工程意见

NO NO

单位工

竣工验收 专项验阶段验

工程保修

工程移交

（二）施工质量过程控制流程

图3-22 施工质量过程控制流程

质量控制目标

审查施工单位 的质量保证体系

发布质量 监控指令

工程验收

竣工验收报告 质量评估报告

全 程 质 量 监 控

质保组织 质保措施

三 检 制

按签发设计图纸施工

测量、复核、验收

施工措施方案审批

试 验

施工监测 隐蔽工程检查签证 分部、分项工序 检查签证施工 原材料检验

施工工艺检验

缺陷或返工处理

质量事故报告

NO