确定和分析能力控制程序

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体系确认验证分析控制程序

体系确认验证分析控制程序首先是体系的确认环节。

在这个环节中，企业需要明确其所需确认的体系，确定确认的目标和范围。

确认的体系可以是质量管理体系、环境管理体系、健康安全管理体系等等。

目标是为了保证体系的有效运行，达到企业规定的目标。

范围则是确定确认的具体内容和范围，包括确认的要求、程序和方法。

其次是体系的验证环节。

在这个环节中，企业需要实施一系列的验证活动，以确保体系的有效运行。

这些验证活动包括审核、测量、检查等。

审核是通过对体系的内部和外部审核，来评估体系的有效性和符合性。

测量是通过对体系的各项指标进行测量，来评估体系的运行情况。

检查是通过对体系的各项要求进行检查，来评估体系的符合性。

然后是体系的分析环节。

在这个环节中，企业需要对体系的运行进行分析，以找出问题所在，并提出改进措施。

分析的方法可以包括对体系的数据进行统计分析、对体系的过程进行流程分析、对体系的环境进行风险分析等。

通过分析，企业可以识别出体系中存在的问题，确定问题的原因，并提出改善措施。

最后是体系的控制环节。

在这个环节中，企业需要对体系的运行进行控制，以确保体系的持续有效运行。

控制的方法可以包括建立体系的监督机制、制定体系的运行规范、设置体系的运行目标等。

通过控制，企业可以对体系进行监督和管理，保证体系的运行符合要求，并达到预期的效果。

总结起来，体系确认验证分析控制程序是一种对企业体系进行确认验证、分析控制的程序。

通过该程序，企业可以确保体系的有效运行，达到企业规定的目标。

这样可以提升企业的管理水平和竞争力，为企业的发展提供有力的支持。

能力、意识和培训控制程序(QP6.2.2)

5.2.4.3 本公司特殊工种的范围：
a) 检验员；
b)注塑工；
c)焊接工
d)其它特殊要求的工种。
5.2.4.4 培训的实施
a) 新员工上岗前，由综合部统一组织实施通用项目和其它适用项目的培训，经考核合格后方可上岗。
b) 对于从事特殊工种的人员或职工转岗，由公司内部实施培训经考核合格后方可上岗。当法规或政府要求时，应委外培训。
负责新增人力资源的批准；
3.2综合部
负责日常人力资源管理工作，组织岗位培训；
3.3 质量部
负责从事影响产品质量工作的人员的学历、培训，技能和经验进行识别；
3.4技术部
协助作好综合部的职工培训工作。
4 工作流程
5工作程序
5.1 岗位能力要求
5.1.1 影响医疗器械质量的岗位：生产部、技术部、质量部、生产车间、仓库、实验室。
5.4 新员工就职须经总经理批准,录用后,由综合部填写并保存《员工花名册》和《员工履历表》的记录，并按《中华人民共和国劳动合同法》的要求签订《劳动合同》。
5.5 员工健康档案
按《工作环境控制程序》执行。
5.6 文件和记录的控制
对培训过程中的文件和记录分别按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。
6 相关文件
c) 需外出接受培训的员工（如，检验员），须报总经理审批。外出培训对象学习结束返回公司后，应将培训学习的有效证明材料原件交综合部保存。
d) 培训的过程、考核（试）的结果记入《职工培训记录表》，作为员工考核、评价和再评价的依据。
5.3 考核、评价和再评价
5.3.1培训结束后，由综合部组织对员工进行考核和评价，考核员工专业操作技能及相关知识，并做好《员工考核、评价和再评价记录表》、《职工培训记录表》的记录，外部培训应有培训证书或相关成绩证明。

培训、意识和能力控制程序

文件制修订记录1 目的为了使企业的人力资源得到有效控制，确保人力资源的开发、培训、评价和使用，以满足本公司体系管理工作的需要，特制定本程序。

2 范围本程序适用于与管理体系相关的人力资源控制。

3 职责3.1 综合办公室是本程序的归口项目部门；负责人员的能力需求和评价并提出培训需求；根据能力需求，负责培训的组织、实施和管理。

3.2 各相关部门配合本程序实施。

4 工作程序4.1 能力需求确定4.1.1 承担本公司管理体系规定职责的人员，必须有相应的履行职责的能力。

4.1.2 综合办公室根据各工作岗位，所从事本公司管理活动对人员能力的要求，从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经历综合考虑，提出要求。

4.2 能力评价及对策4.2.1 能力评价a）相关部门根据个人工作、目标完成状况，按岗位人员任职的素质标准，对人员能力进行评价，填写《员工能力评价表》。

b）综合办公室每年对评价结果进行汇总和确认，提出培训要求。

4.2.2评价后的措施a）能力符合岗位标准要求的人员，继续使用。

b）未达到岗位标准要求的人员，进行岗位知识、技能培训，经评价不符合岗位标准要求的人员调整其岗位，仍不符合要求的解除使用合同。

4.3 培训对象、内容：4.3.1 培训对象a）质量管理体系培训对象为：从事质量活动的技术、管理、测量、采购、营销、审核和技术专业作业人员。

b）环境、职业健康安全管理培训对象为：公司一般员工、与重大环境因素、职业健康安全有关员工、新员工及相关方的环境、职业健康安全教育和训练工作。

4.3.2 培训内容4.3.1培训的分类：公司培训分类内部培训和外部培训1）内部培训：a) 新员工入职培训：新员工入职培训包括公司简介、管理体系的方针和目标、相关法律法规、环境、健康安全意识、管理体系基础知识的培训。

b) 岗前培训：新员工或者转岗员工在正式上岗前应进行岗前培训，以保证员工上岗后能满足该岗位的基本要求。

c) 在岗培训：学习内容包括业务作业文件、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位的负责人或相关专业的业务主管在员工不离开工作岗位的情况下组织进行，确保已经上岗的员工更加熟悉岗位的业务，在岗培训需作好相关记录。

07 能力、培训和意识控制程序

1 目的为了合理确定公司内部从事与质量、质量、环境、职业健康安全工作有直接影响的人员的资格要求，使需要得到相关培训的人员能得到有效的培训，满足标准中对人意识和能力的需要，制定本程序。

2 适应范围适用于公司对一体化管理体系有影响的员工的培训和考核。

3 职责3.1.主管领导审批职工年度培训计划。

3.2.办公室负责确定关键岗位的能力标准，各级负责人力资源的部门为岗位配备合适的人员，负责教育培训的检查和监督工作。

3.3.办公室在每年底做好培训需求调查，编制本企业第二年的培训计划，并负责实施。

3.4 办公室负责汇总和审核各部门的职业健康安全和环境管理体系的教育培训需求，编制专项年度培训计划。

3.5办公室负责本单位职工有关职业健康安全和环境管理体系现场应急培训和现场操作技能培训、考核及资料存档。

3.6.其它部门根据工作需要向办公室提出培训需求，并参与培训工作。

4 工作程序确定岗位能力标准——人员聘任考核——明确培训需求——制定培训计划——实施培训——效果验证——记录保存4.1.确定岗位以及岗位能力标准4.1.1.总经理确定企业的组织机构，并聘任部门的主要负责人。

4.1.2.办公室根据机构设置、生产过程任务，以及质量、职业健康安全、环境管理体系工作的实际需要，设置相应的岗位，并明确岗位能力所要求的教育、技能、经验和条件。

4.2 人员聘任考核4.2.1.总经理根据各岗位能力要求，负责聘任合适的人员到职业健康安全、环境管理工作岗位任职。

4.2.2.办公室采取多种形式对从事质量、职业健康安全、环境管理工作的人进行考核，发现任职人员不符合岗位的能力要求时，应及时进行调整，或对任职人员提供培训。

4.3明确培训需求4.3.1.教育培训需求应根据岗位、工种、人员素质、以及质量、质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标、法律法规、重要因素、职责等来确定。

4.3.2.应对不同职能与层次的人员提出不同的培训需要（包括新员工、特种作业人员、外包人员、管理人员等）。

质量管理体系控制程序——监视、测量、分析和评价控制程序

1.0目的通过对产品实现过程中有关数据进行确定、收集、分析，从而判定本公司管理体系的适宜性和有效性，同时，取得持续改进的机会。

2.0范围适用于本公司适合运用数据分析的过程，包括以下场所，但不限于以下场所：2.1客户满意度分析调查：2.2产品测量和监控过程；2.3工艺品质改进分析；2.4过程能力分析；2.5品质审核、品质成本分析；2.6供应商优化和选择分析。

3.0职责3.1品质部负责确定运用数据分析的过程及数据分析方法的有效选用，并监督各责任部门运用数据分析的情况。

3.2各使用部门负责正确使用各数据分析方法，并对数据分析结果进行分析，针对发现的异常问题，采取相应措施，进行改进。

4.0定义：无5.0作业内容：5.1.数据分析要求和策划5.1.1.品质部负责规定使用统计技术应用的范围和使用方法，同时，对各使用部门进行培训，确保各使用部门能够按照相应的分析方法。

5.1.2各职能部门使用数据分析时，应注意收集如下方面的信息：5.1.2.1顾客满意；5.1.2.2产品符合要求的符合性（包括检测数据等）；5.1.2.3过程和产品的特性及发展趋势；5.1.2.4供方品质保证情况。

5.2品质数据和信息记录5.2.1对产品有影响的品质数据，都必须按《记录控制程序》进行日常数据记录和保管。

5.2.2所有不合格品都必须进行数据或信息记录。

5.2.3相关部门或改进要求有必要收集的信息要记录。

5.2.4样品、试产、首样的数据和信息必须要记录。

5.2.5数据信息要真实可靠，记录的信息要按《记录控制程序》规定保存。

5.3分析的实施5.3.1.根据数据分析类型和分析输出要求，选择适合的统计分析工具，原则上统计分析工具要求科学和结果要易于理解。

5.3.2.各责任部门负责对数据分析输入、过程和输出进行跟踪、分析、纠正，当发现异常品质情况时，发《纠正措施单》的形式或会议进行评审。

5.3.3品质部负责监督检查数据分析应用情况，确保其有效性。

培训、意识与能力控制的程序

培训、意识与能力控制的程序在现代社会中，培训、意识和能力控制被视为组织管理中至关重要的环节。

一个完善的培训、意识与能力控制的程序可以有效提升员工的综合素质与工作表现，帮助组织实现长期发展和成功。

本文将深入探讨培训、意识与能力控制的程序设计与实施。

1. 培训的重要性培训是一种重要的学习方式，通过培训可以帮助员工不断提升专业知识和技能，适应组织变革和发展的需求。

培训不仅有利于个人职业生涯的发展，也能提高组织的绩效和竞争力。

2. 意识的塑造意识是个体对自我的认识和对事物的认识的整体感知，是行为的原动力。

组织可以通过培训和激励机制来引导员工形成积极的意识，激发员工的工作激情和创造力。

3. 能力控制的重要性员工的能力水平直接关系到组织整体绩效的高低，因此建立有效的能力控制机制对于组织的长期发展至关重要。

组织可以通过培训、考核和激励等手段来提升员工的能力水平。

4. 培训、意识与能力控制的程序设计与实施•制定培训计划：根据组织的发展需求和员工的岗位要求，制定全面的培训计划，确保员工接受到系统全面的培训。

•意识塑造：通过员工教育、激励机制和组织文化建设，引导员工树立正确的职业价值观和工作态度。

•能力控制机制：建立有效的绩效评估和激励机制，促使员工不断提高自身的工作能力和绩效水平。

5. 培训、意识与能力控制的程序评估为了确保培训、意识与能力控制的程序能够有效实施，组织需要定期对程序进行评估和调整，及时发现问题，优化程序设计，确保程序的长期有效性。

结语综上所述，培训、意识与能力控制的程序是组织管理中不可或缺的重要环节。

通过建立完善的培训、意识与能力控制机制，可有效提升员工的素质和绩效，推动整个组织的发展和成功。

组织应积极关注培训、意识与能力控制的重要性，并不断优化程序设计，实现组织与员工共赢的局面。

数据分析控制程序

数据分析控制程序
一、定义
数据分析控制程序是一种贯穿整个数据分析过程的一系列步骤，它可以帮助企业管理者完成数据分析中的相关任务，收集更好的信息和数据。

数据分析控制程序是一种重要的任务控制工具，它可以使企业管理者更好地进行数据分析，确保数据分析过程的有效性。

二、目的
数据分析控制程序的目的是通过一系列步骤，合理的控制和管理数据分析过程，来帮助企业管理者更好地处理数据，从而获得有效的数据分析结果。

数据分析控制程序可以帮助企业管理者有效地管理整个数据分析过程，从而有效的收集和处理数据，使结果更加准确可靠。

三、步骤
1.确定数据分析的目标：首先，企业管理者应该清楚的知道自己希望用数据分析解决的问题以及希望获得的结果，以确保未来数据分析工作的有效性。

2.采集和清洗数据：建立数据库，确定希望采集的数据源，以及对数据进行清洗，移除数据集中的特定异常值，异常值等。

3.数据分析：进行数据分析，包括对数据进行统计分析，描述性统计分析，回归分析，主成分分析等，以及将分析结果可视化。

4.结果验证：对分析结果进行有效性验证。

简述控制工作的步骤

简述控制工作的步骤《控制工作的步骤》控制工作是管理过程中至关重要的一环。

通过控制工作，管理者可以确保组织的目标得以实现，并保持组织的运作和发展在正确的轨道上。

以下是控制工作的步骤简述：1. 建立标准：控制工作的第一步是建立标准，即确定衡量绩效和成果的标准或指标。

标准可以基于组织的目标、行业标准或历史数据等因素确定。

例如，一个制造公司可以将每天生产1000个产品作为生产标准。

2. 测量绩效：一旦标准确定，就需要通过测量绩效来评估实际情况。

测量方法可以包括定量和定性的指标，如销售额、利润率、客户满意度调查等。

通过测量绩效，管理者可以了解组织在达成标准方面的表现。

3. 比较结果：在测量绩效后，需要将实际绩效与制定的标准进行比较。

这将揭示组织在实现目标方面是否成功。

比较结果可以确定绩效的差距和偏差，并帮助管理者了解问题的根源。

4. 分析差距：一旦比较结果出现差距，管理者需要分析差距的原因。

这可以通过追踪行为、收集数据、对比过去和现在等方法来完成。

通过分析差距，管理者可以识别问题、挖掘潜在机会，并制定针对性的改进计划。

5. 采取措施：在分析差距的基础上，管理者需要采取措施来纠正问题和改进绩效。

这可能包括修订目标、调整资源分配、提供培训和开展激励措施等。

采取措施的目的是使组织能够更好地实现目标并提高业绩。

6. 监督和调整：控制工作的最后一步是监督和调整。

通过监督绩效和控制过程，管理者可以确保采取的措施取得预期效果。

如果出现偏差或问题，管理者需要及时调整措施，并持续监督和调整以保持绩效在合理范围内。

总的来说，控制工作的步骤包括建立标准、测量绩效、比较结果、分析差距、采取措施和监督调整。

这些步骤帮助管理者在实现组织目标的过程中掌握控制权，确保组织朝着正确的方向发展。

01计算机软件确认控制程序

01计算机软件确认控制程序计算机软件确认控制程序是为了确保计算机软件在开发和实施过程中的质量和安全性而设计的一系列程序和措施。

它旨在验证和确认软件满足特定的要求和标准，并消除软件开发和实施过程中的错误和缺陷，确保软件的正确性、可靠性和可用性。

下面将详细介绍计算机软件确认控制程序的设计和实施步骤。

第一步：需求确认在软件开发过程中，首先需要和用户沟通、了解其需求和期望，明确软件应具备的功能、性能和限制条件。

这个过程称为需求确认。

通过与用户的会议、讨论或书面沟通，确保对软件需求的理解是准确的、完整的、一致的。

第二步：需求验证在需求确认之后，需要对用户提出的需求进行验证，以确保这些需求是正确的、真实可行的。

这个过程称为需求验证。

通过与用户的会议、讨论或实地观察，确定用户提出的需求是否与软件应用场景和使用环境一致，是否能够实现。

第三步：设计确认在需求验证之后，需对软件设计进行确认。

软件设计确认主要包括软件系统的总体设计、功能设计、界面设计等。

通过与设计人员的讨论、审查设计文档，确定设计的正确性、完整性和合理性。

第四步：设计验证在设计确认之后，需要对软件设计进行验证。

软件设计验证主要通过软件原型、模拟系统或模型进行。

通过模拟系统的运行、人机交互测试，验证软件设计是否满足用户的需求，是否实现了规定的功能和性能。

第五步：编码确认在设计验证之后，进行编码确认。

编码确认主要包括对软件源代码的审查、测试和调试。

通过编码审查和测试，发现并消除源代码中的错误和缺陷，确保软件的正确性和可靠性。

第六步：软件测试在编码确认之后，进行软件测试。

软件测试是确认软件是否满足用户需求的重要手段。

通过测试用例的设计和执行，对软件进行全面、系统的测试。

在测试过程中，发现并修复软件中的错误和缺陷，并验证修复后的软件是否符合预期。

第七步：文档确认在软件开发和实施过程中，需要编写和维护相应的文档，如需求文档、设计文档、测试用例和用户手册等。

进行文档确认主要包括文档的审查、修订和更新。

01确定和分析岗位能力要求控制程序

1本标准规定了根据本企业当前的和预期的组织需求,确定和分析％岗位能力要求的工作职责和工作程序。

本标准适用于对本企业所有岗位能力要求的识别。

2规范性引用文件本章无内容。

3职责3.1培训管理者负责确定企业的组织需求。

3.2培训管理者负责部门经理（含）以上人员《岗位规范》的审泄工作。

3.3人事行政部负责根据企业的组织需求确定和分析部门经理（含）以上人员的岗位能力要求，编制《岗位规范》。

3.4人事行政部负责各部门《岗位规范》编制的组织、审泄工作：3.5各部门根据企业的组织需求及本部门的组织需求，负责确左和分析本部门冬岗位的能力要求，制定本部门各岗位的《岗位规范》。

4工作程序4.1确定组织需求4. 1. 1每年11月底前，培训管理者根据国家、行业、上级单位的要求及我公司的发展战略、经营目标、质量和培训方针、质疑管理要求、资源管理和过程设讣及各部门需求来确定企业组织需求。

4. 1.2各部门根据企业组织需求，结合本部门科研生产任务、员工个人职业发展的需要来确左本部门的组织需求。

4. 1. 3组织需求的确定可依据下列资料―影响工作过程或组织提供的产品性质的组织或技术的变化：—组织人员完成规定任务的能力评估：—人员的调整；―为寻求对组织目标有贡献的员工个人发展机会的要求；—由于客户的不满意或评审不合格采取的纠正措施的结果：―影响组织及组织活动和资源的法规、规章和标准：—识别或预测的客户新的要求。

4.2确泄和分析各岗位能力要求。

4.2.1人事行政部根据企业的组织需求确立和分析部门经理（含）以上人员的岗位能力要求，编制部4.2.2各部门根据企业的组织需求及本部门的组织需求，确左和分析本部门各岗位的能力要求，制定HX/T-CX-O1-2OO54.3岗位分析的具体项目--- 岗位名称：—岗位任务：—岗位职责：——关键绩效指标；——岗位要求：—任职资格：—岗位关系。

4.4确迫和分析各岗位能力要求可采用的方法―调查研究法；—数虽:分析法；—检测法。

开发部门FMEA分析控制程序样板

开发部门FMEA分析控制程序样板FMEA(故障模式与影响分析)是一种用于识别和评估可能出现的潜在故障或错误，并确定其对产品、过程或系统功能的影响的方法。

开发部门在进行FMEA分析时需要有一套控制程序样板，以确保分析的准确性和一致性。

以下是一个开发部门FMEA分析控制程序样板的示例：控制程序名称：开发部门FMEA分析控制程序目的：该控制程序的目的是指导开发部门在进行FMEA分析时的流程和方法，以确保准确评估潜在故障和其对产品、过程或系统功能的影响。

范围：该控制程序适用于开发部门的所有FMEA分析活动，并适用于所有产品、过程或系统的开发过程。

责任：-开发部门负责执行FMEA分析，并确保分析的准确性和一致性。

-开发部门经理负责监督FMEA分析的执行，并提供必要的支持和资源。

流程：1.确定FMEA分析的对象：-确定需要进行FMEA分析的产品、过程或系统。

-定义分析的范围和边界。

2.组建FMEA分析团队：-选择具有相关知识和技能的成员组成FMEA分析团队。

-确定团队成员的角色和责任。

3.收集相关信息：-收集关于产品、过程或系统的设计、功能和性能的详细信息。

-获取有关类似产品、过程或系统的历史故障和问题的数据。

4.识别潜在故障模式：-在分析团队的指导下，识别可能的故障模式。

-确定故障模式的原因和机制。

5.评估故障的后果：-评估每个故障模式对产品、过程或系统功能的影响。

-确定故障的严重性和可能的后果。

6.确定潜在故障的发生概率：-使用专业判断或统计数据估计每个故障模式的发生概率。

-考虑设计和操作的可变性。

7.根据优先级制定控制计划：-根据故障严重性和发生概率，确定优先处理的故障模式。

-制定相应的控制措施和改进计划。

8.实施控制措施：-确保控制措施的有效实施。

-监督和跟踪控制措施的执行和效果。

9.定期检查和更新FMEA分析：-定期检查和更新FMEA分析，以反映产品、过程或系统的变化。

-将已学到的经验教训纳入分析。

质量管理：数据分析控制程序

质量管理：数据分析控制程序引言概述在现代企业管理中，质量管理是至关重要的一环。

数据分析控制程序是质量管理的重要组成部份，通过对数据进行分析和控制，可以匡助企业提高产品质量，降低生产成本，提升竞争力。

本文将介绍质量管理中数据分析控制程序的重要性以及如何有效实施。

一、数据采集1.1 确定数据采集的目的：在实施数据分析控制程序之前，首先需要确定数据采集的目的是什么，是为了监控生产过程，还是为了改进产品质量。

1.2 确定数据采集的频率：根据企业的生产特点和需求，确定数据采集的频率，是实时采集还是每日、每周采集一次。

1.3 确定数据采集的方式：确定数据采集的方式，可以通过传感器自动采集，还是人工录入。

二、数据分析2.1 数据清洗和整理：在进行数据分析之前，需要对采集到的数据进行清洗和整理，排除异常值和错误数据，确保数据的准确性和完整性。

2.2 统计分析：通过统计分析方法，对数据进行分析，找出数据之间的关联性和规律性，为质量改进提供依据。

2.3 质量控制图：通过绘制控制图，监控生产过程中的变化，及时发现异常情况，采取相应措施，保证产品质量稳定。

三、数据反馈3.1 及时反馈：将数据分析的结果及时反馈给相关部门和人员，让他们了解当前生产情况，及时调整生产计划和工艺流程。

3.2 持续改进：根据数据分析的结果，不断改进生产工艺和质量控制方法，提高产品质量和生产效率。

3.3 建立数据反馈机制：建立完善的数据反馈机制，确保数据能够及时准确地传递到相关部门，避免信息滞后和误解。

四、培训和技术支持4.1 培训员工：对生产人员进行质量管理和数据分析方面的培训，提高其质量意识和数据分析能力。

4.2 技术支持：为员工提供必要的技术支持，包括数据分析工具的使用方法和技术指导，确保数据分析控制程序的顺利实施。

4.3 持续跟进：定期跟进培训效果和技术支持情况，及时调整培训计划和技术支持方案，确保培训和技术支持的有效性。

五、持续改进5.1 定期评估：定期评估数据分析控制程序的效果和实施情况，找出存在的问题和不足之处，及时进行改进。

培训意识与能力控制程序

培训意识与能力控制程序随着社会的不断发展，人们的知识水平也在不断提高。

越来越多的人希望通过学习，提升自己的技能和能力，从而在职场中取得更好的机会。

培训意识与能力控制程序就是一个重要的工具，通过它，我们可以有效地提升自己的能力和技能水平。

本文将从以下几个方面对培训意识与能力控制程序进行分析和解读。

一、什么是培训意识与能力控制程序培训意识与能力控制程序是指一种系统的培训方案，通过科学合理的培训内容及方法，不断提升员工的工作能力和技能，从而达到提高企业生产力和效益的目的。

二、培训意识的重要性培训意识是指员工对于培训的认识和态度。

对于企业而言，建立良好的培训意识非常重要，因为只有当员工认识到培训的重要性和必要性，才能积极参与培训活动，并且将所学到的知识和技能应用到工作中。

同时，培训意识也可以促进员工的成长，提高员工的职业素质，从而达到提升企业效益的目的。

三、能力控制程序的作用能力控制程序是指制定明确的培训目标和计划，通过科学、系统的培训方法，提高员工的工作能力和技能水平。

良好的能力控制程序可以使企业内部的培训活动更加有针对性和有效性，有利于员工的成长和进步，并且能够提高企业的效益和生产力。

四、培训意识与能力控制程序的关系培训意识与能力控制程序是紧密相关的两个概念。

如果员工没有意识到培训的重要性，即使企业制定了完善的培训计划，也难以取得好的效果。

而能力控制程序则是为了实现良好的培训效果而需要建立的，它可以帮助企业制定更加合理和科学的培训计划，从而提高员工的工作能力和技能水平。

五、如何建立良好的培训意识与能力控制程序建立良好的培训意识与能力控制程序需要企业做好以下几方面的工作：1.制定科学合理的培训计划，并且根据企业发展需要，不断调整和完善培训内容和方式。

2.加强员工培训的宣传和鼓励，让员工充分认识到培训的重要性和必要性，并且积极参与培训活动。

3.为员工提供良好的学习环境和条件，如图书馆、培训室等，让员工在学习中感受到企业的关心和支持。

控制的基本步骤

控制的基本步骤控制是一种重要的管理技能，它能够帮助我们有效地管理和协调各项工作，以达到预期的目标。

下面将介绍控制的基本步骤，帮助读者更好地理解和运用控制的方法。

1. 确定目标：控制的第一步是明确目标。

在设定目标时，我们需要具体、可衡量和可实施的目标，以便后续的控制过程能够对其进行评估和调整。

2. 设计控制措施：在确定目标后，我们需要设计相应的控制措施。

这些措施可以是制定规章制度、设立检查机制、建立绩效评估体系等，以确保工作按照既定目标进行。

3. 收集信息：控制的核心是收集相关信息。

我们需要通过各种途径和手段，获取与目标相关的数据和信息。

这些信息可以包括工作进度、绩效指标、客户反馈等，以便进行后续的分析和判断。

4. 分析和评估：在收集到足够的信息后，我们需要对其进行分析和评估。

通过比较实际情况与预期目标，我们可以了解到工作的差距和问题所在，从而采取相应的措施进行调整和改进。

5. 制定行动计划：在分析和评估的基础上，我们需要制定具体的行动计划。

这些计划可以包括修订目标、调整工作流程、加强培训等，以确保工作能够按照预期目标进行。

6. 实施控制措施：制定好行动计划后，我们需要将其付诸实施。

这包括组织、协调和监督各项工作，确保控制措施能够有效地实施和落实。

7. 监督和反馈：控制的最后一步是监督和反馈。

我们需要对实施情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。

同时，我们还需要及时向相关人员提供反馈和评估结果，以便大家了解工作的进展和成效。

控制的基本步骤就是如上所述，通过明确目标、设计控制措施、收集信息、分析评估、制定行动计划、实施控制措施以及监督反馈，我们能够有效地掌控工作进程，实现预期目标。

希望这些步骤能够帮助读者更好地理解和运用控制的方法，提高工作的效率和质量。

能力、培训和意识控制程序

能力、培训和意识控制程序1目的和范围为提高本公司全体员工的素养，满意影响产品质量/环境/职业健康平安岗位的上岗要求，在适当的教育、培训、技能、阅历的基础上，对相关工作人员进行教育、培训、考核、评价，以确保本公司管理体系有效运行和产品质量符合规定要求，特制定本程序。

本程序适用于本公司全部从事与质量/环境/职业健康平安有关的人员的配置、教育培训。

2职责2.1总经理批准公司职能结构。

2.2办公室依据公司职能结构，合理调配人员。

2.3办公室确定岗位职责和岗位任职资格。

2.4办公室依据培训需求编制《年度培训方案》，并负责员工教育培训的组织、实施、评价，并保存相关培训记录。

3定义无4工作程序4.1办公室依据公司经营的需要，制定《岗位任职资格》，并提出公司部门设置和定员定岗的方案，交总经理批准后实施。

4.2办公室依据公司组织结构和定员定岗状况，组织公司各单位对人员资格力量进行考察和评价。

4.2.1员工上岗前都要进行培训，经培训评价合格后才能上岗。

评价实行：测试（书面、实际操作）、对培训状况的审查、培训后实际取得的业绩评价等方式。

4.2.2对评价不合格人员进行二次培训后再评价，仍不合格的新进厂员工予以辞退，原在职员工进行合理调配岗位。

4.3依据人员资格力量考察和评价结果及公司定员定岗的确定，办公室合理调配公司内人员，并依据公司人员需求制定人员聘请方案。

4.4依据公司的产品特点和企业需要，对人力资源的需求从教育培训、技能和阅历的力量予以识别。

需用的人员应是技术和综合力量强的复合型人才，并具备以下的基本要求：⑴有肯定的专业学问，身体健康。

⑵有开拓意识，努力向上。

⑶遵守国家法律法规。

其中对设计人员要求达到设计要求的力量，且娴熟把握适用的工具和技术。

4.5培训需求的识别及培训方案每年年初，各相关部门依据公司进展状况、岗位职责和《岗位任职资格》考评状况及顾客的特别要求等，向办公室提报本部门培训需求，办公室依据各部门的需求编制《年度培训方案》，临时培训由部门提出，办公室报总经理批准后实施。

确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序

CCP记录审查的内容如下：
（1）监控记录审查的内容
①监控是否按照规定的方式进行；
②关键限值是否符合要求；
③关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动；
④记录中是否写明了实际观察到的结果，而不仅仅是写出“OK”、“达到”或“超过”等总结性词语；
⑤记录中是否有监控者的签名；
⑥记录中是否有食品名称和生产批号；
审查后，要在被审查的记录表上签字。
4.2.3.3 针对性的取样检验
品管部实验室实验员（食品安全小组成员）按“HACCP计划表”要求的频率对CCP点原料或产品进行取样检验（检测项目见相关规定），以验证供应商是否可信或设备设定的操作参数是否适于生产安全的产品。
4.2.3.4 CCP记录的审查
品管部品质工程师（食品安全小组成员）按照“HACCP计划表”中规定的频率对CCP记录进行审查，审查后，要在被审查的记录表上签字。需注意的是审核人员与表格记录人员不可为同一人。
4.2.3 CCP的验证
CCP的验证包括：CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验和CCP记录的审查。
4.2.3.1 CCP监视设备的校准
品管部计量员（食品安全小组成员）按“HACCP计划表”中规定的频率（或《监视设备校准周期管理规定》要求的频率）对CCP监视设备进行校准。内校由品管部计量员进行并填写“监视设备内校记录表”，外校由政府部门认可并授权的计量检定机构进行。
⑦记录中是否有生产加工企业名称和地址。
XX食品有限公司程序文件
文件编号：COP12
标题：
确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序
版号：A/0
页码：
（2）纠偏记录审查的内容
①纠偏行动记录中是否有采取纠偏的时间；
②纠偏行动记录中是否有原因分析、潜在不合格品的处理、纠正措施的实施与验证的内容；

体系确认验证分析控制程序

体系确认验证分析控制程序1目的:为使本公司食品质量及安全卫生管理体系具有科学性、可操作性，并在实施中被严格的贯彻、执行，食品安全小组定期、不定期对食品质量及安全卫生管理体系的适宜性、一致性和有效性进行验证，以确保食品质量及安全卫生管理体系的持续改进。

2范围：适用于食品质量及安全卫生管理体系的所有要素。

3定义：无4职责：4.1 食品安全小组：4.1.1负责对OPRP和HACCP计划进行确认；4.1.2负责对PRP、OPRP和HACCP计划进行验证。

4.1.3负责组织进行内部审核；4.1.4负责组织对验证结果进行评价和分析；4.2品质部：4.2.1负责CCP的验证；4.2.2负责最终产品的检验；4.2各相关单位：4.2.1负责纠偏措施制定。

4.2.2负责记录保持5内容：基于食品质量及安全卫生管理体系的运行情况，体系验证可以是初始确认、有计划的周期性确认或由特殊时间引发的确认。

体系验证可以是单项验证也可以是全面的验证。

5.1控制措施组合（OPRP与HACCP计划）的确认5.1.1 OPRP与HACCP计划的确认时机5.1.1.1在OPRP、HACCP计划实施之前；5.1.1.2在下列情况下，根据需要应对危害分析的输入进行必要的更新，重新进行危害分析，并对OPRP和(或) HACCP计划进行必要的修改，在修改后的实施前要对其进行确认；1、当原料或原料来源、产品配方、加工方法或系统、成品分销系统、用途或成品的消费方式等发生变化时；2、发现有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）；3、重复检查出现同样的偏差；4、生产中观察到异常情况；5.1.2 OPRP与HACCP计划确认的内容确认的内容具体见表《OPRP确认记录表》、《HACCP计划确认记录表》；5.1.3 OPRP与HACCP计划确认的实施食品安全小组用《OPRP确认记录表》对OPRP确认；用《HACCP计划确认记录表》对HACCP计划进行确认；5.1.4 OPRP与HACCP计划确认结果的处理当确认结果表明OPRP和(或) HACCP计划不能对食品安全危害进行预期的控制时，应对OPRP和(或) HACCP计划进行修改、重新评价和确认。

计算机软件确认控制程序

计算机软件确认控制程序计算机软件确认控制程序1、目的通过对计算机软件进行确认，以证实该过程实现所策划的结果的能力。

2、适用范围适用于本公司生产和服务过程及监视测量所用软件的确认及再确认工作。

3、职责3.1各产品线质量部负责生产和服务过程用软件确认的组织、实施；3.2中心实验室负责监视测量仪器所用软件确认的组织实施，并参与生产和服务过程用软件确认的配合工作。

4、术语和定义4.1黑盒测试将系统(软件和硬件)看作不能打开的黑盒，在不考虑系统内部结构和特性的情况下，测试者只依靠系统需求说明书，从可能的输入条件和输出条件中确定测试数据，也就是根据系统的功能或外部特性，设计测试用例(例如功能测试)。

4.2白盒测试即结构测试或逻辑驱动测试。

这种测试允许测试者考虑系统的内部结构，并根据系统内部结构设计测试用例，而不考虑系统的功能。

4.3安装确认确认系统的安装符合设计标准，并对所需要的软件及硬件的技术资料、图纸、操作手册等文件进行确认。

4.4运行(操作)确认确认系统的各项运作功能符合用户需求标准。

系统运行确认应在一个与正常工作环境隔离的测试环境下实施，但应模拟生产环境。

4.5性能(工艺)确认确认系统运行过程的有效性和稳定性，应在正常生产环境下进行测试。

测试项目依据对系统运行希望达到的整体效果而定(如对生产出的产品质量各项特性进行测试)，测试应在正常生产环境下(相同条件下)重复三次以上。

4、工作程序4.1安装确认(IQ)：安装确认的目的是保证系统的安装符合设计标准，并保证所需技术资料俱全。

具体确认内容包括如下：4.1.1各种标准清单，包括使用者要求、功能性要求、物理要求、系统标准。

4.1.2各种标准操作程序(SOP)，包括硬件和软件的操作、预防维修、备份和数据存档、灾难(断电、硬软件损坏等)恢复及系统退役。

4.1.3配置图，配置图是控制系统的概图，包括以下内容。

4.1.3.1整个系统概图。

4.1.3.2各个中央处理器(CPUS)包括插件指定的配置图。