分析和评价控制程序
09数据信息分析和评价控制程序
09数据信息分析和评价控制程序数据、信息分析和评价控制程序是一种规范和标准化的方法，用于处理、分析和评价组织或企业的数据和信息。
这种程序通常包括数据的收集、整理、清洗、分析和评价等一系列步骤，旨在帮助组织或企业更好地理解其数据和信息，并根据分析结果做出相应的决策和改进。
收集到的数据和信息需要经过整理和清洗的过程。
整理是指将收集到的数据和信息进行分类、排序和编码等处理，使其更易于分析。
清洗是指删除或修正数据和信息中的错误、冗余和不完整部分，以确保数据和信息的准确性和可靠性。
完成数据和信息的整理和清洗后，接下来是数据和信息的分析。
数据分析是指将数据进行加工、处理和计算等操作，从而得出有关数据的结论和结果。
常见的数据分析方法包括统计分析、数据挖掘、机器学习等。
信息分析是指对收集到的信息进行梳理、归纳和比较等操作，从中提取有关情报，以支持决策和改进。
数据和信息的分析结果需要进行评价和控制。
评价是指对分析结果的合理性、准确性和可靠性进行判断和评估。
控制是指通过对分析结果的监控和调整，确保组织或企业的目标得到实现。
评价和控制需要使用适当的指标和标准进行，以便更好地衡量和管理组织或企业的数据和信息。
在数据、信息分析和评价控制程序中，还需要依靠适当的工具和技术来支持和辅助工作。
例如，可以使用数据分析软件、信息系统、数据库等工具来处理和分析数据和信息。
同时，还可以运用统计学、管理学、信息学等学科的方法和理论，提高数据和信息分析的准确性和效率。
总之，数据、信息分析和评价控制程序是一种规范和标准化的方法，用于处理、分析和评价组织或企业的数据和信息。
通过收集、整理、清洗、分析和评价等一系列步骤，可以帮助组织或企业更好地理解其数据和信息，并根据分析结果做出相应的决策和改进，从而实现组织或企业的目标。
数据分析和评价控制程序
数据分析和评价控制程序数据分析和评价控制程序是用于对数据进行分析和评价的一种程序。
它可以帮助用户对数据进行统计、可视化、模型建立和预测等操作，从而得出有关数据的结论和决策。
下面是一个详细的数据分析和评价控制程序的流程：1. 数据收集：首先，需要收集相关的数据。
数据可以来自不同的来源，如数据库、文件、传感器等。
确保数据的准确性和完整性。
2. 数据清洗：对收集到的数据进行清洗，包括去除重复值、处理缺失值、处理异常值等。
这样可以确保数据的质量和准确性。
3. 数据预处理：对清洗后的数据进行预处理，包括数据转换、标准化、特征选择等。
这样可以使数据更适合进行后续的分析和评价。
4. 数据分析：根据具体的需求和问题，选择合适的数据分析方法。
常见的数据分析方法包括统计分析、机器学习、数据挖掘等。
通过这些方法，可以对数据进行探索性分析、关联性分析、分类和聚类等操作。
5. 数据可视化：将分析结果以图表、图像等形式进行可视化展示。
这样可以更直观地理解数据的含义和趋势，帮助用户更好地理解和解释数据。
6. 模型建立和预测：根据数据的特点和需求，建立合适的模型。
通过模型，可以对未来的数据进行预测和预测。
例如，可以建立回归模型来预测销售额，建立分类模型来预测用户行为等。
7. 数据评价：对分析和预测结果进行评价。
评价可以基于不同的指标和标准，如准确率、召回率、F1值等。
通过评价，可以判断模型的好坏和分析的可靠性。
8. 结果解释和决策：根据分析和评价的结果，对数据进行解释和决策。
例如，可以根据销售预测结果来制定营销策略，根据用户行为预测结果来优化产品设计等。
总之，数据分析和评价控制程序是一个复杂的过程，需要进行数据收集、清洗、预处理、分析、可视化、模型建立、预测、评价、结果解释和决策等多个步骤。
这个过程需要根据具体的需求和问题来选择合适的方法和工具，并且需要不断地优化和改进，以提高数据分析和评价的效果和准确性。
数据分析与评价控制程序
数据分析与评价控制程序数据分析与评价控制程序是指通过对数据进行分析和评价来监控和控制业务活动的程序。
数据分析与评价是现代管理和决策的重要组成部分，对于企业的发展和竞争力提升具有重要意义。
下面将详细介绍数据分析与评价控制程序的重要性、流程和应用。
1.提升决策质量：通过对数据进行分析和评价，可以帮助决策者更好地理解业务活动的情况，制定更合理的决策，并及时调整策略，提升决策质量。
2.发现问题与机会：通过对数据的分析和评价，可以及时发现业务活动中存在的问题，如生产线效率低下、销售额下滑等，并找出解决问题的方法和机会，提升业务绩效。
3.提高资源利用率：通过对数据的分析和评价，可以了解企业资源的利用情况，如人力资源、资金、设备等，进而优化资源配置，提高资源利用效率。
4.优化运营流程：通过对数据的分析和评价，可以对企业的运营流程进行优化，提高运营效率和质量，减少资源的浪费，降低成本。
1.数据收集：收集与业务活动相关的数据，如销售额、生产产量、利润等，可以通过各种手段进行数据的采集，如统计报表、调查问卷、用户反馈等。
2.数据整理：对收集到的数据进行整理和清洗，将数据按照一定的规则进行分类、排序和筛选，去除异常数据和噪声，保证数据的准确性和可靠性。
3.数据分析：对整理好的数据进行分析，可以采用各种统计方法和模型，如描述统计分析、回归分析、预测分析等，从中找出业务活动的规律和趋势。
4.数据评价：根据数据分析的结果，对业务活动进行评价，可以通过对比历史数据、行业数据等进行评判，评价业务活动的优劣势和潜在风险。
5.控制调整：根据数据评价的结果，进行业务活动的控制和调整，可以制定相应的措施和行动计划，如调整产品定价、改进生产工艺、调整市场推广策略等。
1.销售与市场营销：通过对销售数据和市场数据的分析和评价，可以了解产品的销售情况、市场需求变化等，优化销售和市场营销策略，提升销售额和市场占有率。
2.生产与供应链管理：通过对生产和供应链数据的分析和评价，可以优化生产计划、提高生产效率，减少库存和成本，提升供应链的响应速度和灵活性。
16监视、测量、分析和评价控制程序
1目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2适用范围本程序适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对产品和服务过程、顾客满意进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析的控制。
3职责3.1供销部负责顾客满意信息进行获取、监视和评审；3.2技质部a)负责对产品和服务过程的监视和测量；对测量和监控的结果进行评审和放行；b)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理；c)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2生产部负责生产和服务提供过程中的自检。
3.3各部门负责各自相关的数据收集、选用。
4工作程序4.1过程的测量和监控4.1.1技质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领；4.1.3与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如技质部的产品和服务合格率、业务部的顾客服务满意率等。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：a)技质部辅助质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应及时发出《不合格和纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产和服务环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，技质部负责跟踪验证实施结果；。
4.2质量信息的来源a)产品和服务的符合性；b)顾客满意程度；c)质量管理体系的绩效和有效性；d)策划是否得到实施；e)针对风险和机遇所采取措施的有效性；f)外部供方的绩效；g)质量管理体系改进的需求；b)验证活动的结果；4.3统计数据内容有关部门以合适的统计方法如曲线图、百分比统计对比对以下质量指标进行分析：a)顾客满意度调查1次/1年供销部b)外部供方提供情况1次/1年供销部（采购）c)生产和服务提供控制情况1次/1月生产部d)产品和服务的符合性状况1次/1月技质部e)验证活动的结果/针对风险和机遇所采取的有效性1次/1年/更新时体系组f)质量管理体系的绩效和有效性，策划是否得到有效实施1次/1年/更新时体系组4.4所有统计指标应形成报表，并进行必要的分析提出改进的建议。
质量管理体系控制程序——监视、测量、分析和评价控制程序
1.0目的通过对产品实现过程中有关数据进行确定、收集、分析，从而判定本公司管理体系的适宜性和有效性，同时，取得持续改进的机会。
2.0范围适用于本公司适合运用数据分析的过程，包括以下场所，但不限于以下场所：2.1客户满意度分析调查：2.2产品测量和监控过程；2.3工艺品质改进分析；2.4过程能力分析；2.5品质审核、品质成本分析；2.6供应商优化和选择分析。
3.0职责3.1品质部负责确定运用数据分析的过程及数据分析方法的有效选用，并监督各责任部门运用数据分析的情况。
3.2各使用部门负责正确使用各数据分析方法，并对数据分析结果进行分析，针对发现的异常问题，采取相应措施，进行改进。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1.数据分析要求和策划5.1.1.品质部负责规定使用统计技术应用的范围和使用方法，同时，对各使用部门进行培训，确保各使用部门能够按照相应的分析方法。
5.1.2各职能部门使用数据分析时，应注意收集如下方面的信息：5.1.2.1顾客满意；5.1.2.2产品符合要求的符合性（包括检测数据等）；5.1.2.3过程和产品的特性及发展趋势；5.1.2.4供方品质保证情况。
5.2品质数据和信息记录5.2.1对产品有影响的品质数据，都必须按《记录控制程序》进行日常数据记录和保管。
5.2.2所有不合格品都必须进行数据或信息记录。
5.2.3相关部门或改进要求有必要收集的信息要记录。
5.2.4样品、试产、首样的数据和信息必须要记录。
5.2.5数据信息要真实可靠，记录的信息要按《记录控制程序》规定保存。
5.3分析的实施5.3.1.根据数据分析类型和分析输出要求，选择适合的统计分析工具，原则上统计分析工具要求科学和结果要易于理解。
5.3.2.各责任部门负责对数据分析输入、过程和输出进行跟踪、分析、纠正，当发现异常品质情况时，发《纠正措施单》的形式或会议进行评审。
5.3.3品质部负责监督检查数据分析应用情况，确保其有效性。
GJB9001C-2017风险分析与评估控制程序含记录表格
GJB9001C-2017风险分析与评估控制程序含记录表格1 目的对复杂产品存在的风险进行识别,以便在产品的全过程中进行控制，以降低风险的发生和产生的危害，特制定本程序。
2 范围适用于公司复杂产品在设计、生产、交付和使用过程中存在的风险进行识别、控制等。
3 职责3.1系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责识别产品实现过程中可能存在的风险点，并将风险分析报告传递给顾客。
3.2各部门负责本部门存在风险点的分析及采取相关措施规避或降低风险等级。
3.3体系中心负责监督各部门规避风险或降低风险等级措施的落实。
4程序4.1风险辨识风险辨识的任务是找出风险点（风险事件）。
可通过专家或评估人员对项目的考察，进行类推比较，吸取过去的经验教训，收集相关信息，进行判断评价，找出关键的风险。
4.1.1设计开发过程中的风险4.1.1.1由产品的使用要求转化为产品的设计要求过程中存在的风险a) 对顾客提出的使用要求未认真评审和沟通，产品要求规定不当、过粗，设计要求模糊；b) 未明确使用环境要求；c) 设计要求提的过高或不稳定。
4.1.1.2设计方案和技术途径a）方案阶段未充分考虑各种影响因素；b）设计方案或人机界面问题不符合顾客的人力和技能要求；c）依赖于未经考验的技术且无替代的方案；d）项目的成功依赖于最新技术的进步。
4.1.1.3设计的成熟性和可行性a）设计采用了未成熟技术或“稀有”材料来满足性能指标要求；b）技术未在所要求的条件下得到验证；c）技术指标依赖于复杂的硬件、软件或综合设计；d）软件设计缺陷，软硬件之间系统需求分配不合理；e)设计对人员的培训和技能及设备提出了过高的要求等。
4.1.1.4设计过程的控制a)没有或未实施的设计原则、规范和程序；b)松散的、走过场的设计评审过程，达不到评审的目标；c) 没有采用所需的设计手段和分析技术（如：CAD技术、电应力、振动应力、热应力、最坏情况容差、故障模式和影响等）。
4.1.2试验过程中存在的风险4.1.2.1综合试验阶段a) 未在项目的早期启动试验规划、编制试验计划；b) 试验未考虑所有的重要性能和适用性规范；c) 试验设备不能完成特定试验，尤其是系统级试验；d) 试验时间不够，未做完环境加速方面的试验；e) 重大改进或改型后未进行试验。
数据分析与评价控制程序
数据分析与评价控制程序
4.3.3品质部按规定的考核周期对质量目标达成情况进行统计分析，并关注质量目标实际达成的能力。
4.3.4采购部具体归口管理外部供方的供货及服务业绩（如采购产品合格率等），并实施年度供方绩效评价的统计分析。
4.3.5品质部收集产品各阶段的监视测量数据分析，采取相应的统计技术进行月度数据分析。
数据分析的结果报告至最高管理者和管理者代表，必要时采取应对措施。
4.3.6各部门之间应充分保持信息及时传递和沟通。
4.4数据分析方法
4.4.1为了寻求数据变化的规律性，通常优先采用统计技术。
4.4.2本公司采用的统计技术
a）对于客户满意程度的分析一般采用调查表法；
b）对于质量、过程和服务的监控和测量，可采用调查表法、柏拉图、因果图等进行；
c）分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正措施；
根据产品类别及对质量的影响，对产品的检测优先采用相应的抽样检验标准，如GB/T2828.1等标准。
4.5对统计分析结果发现的主要质量问题，品质部应责令责任部门采取相应的纠正措施，执行《改进控制程序》。
4.6统计记录的管理
各部门按照《文件记录控制程序》的要求，对统计技术应用的记录进行管理并实施有效控制.
6记录
■《质量月总结报告》
■《客户满意度调查报告》
■《会议记录》。
分析与评价控制程序
1.目的确定本公司所需分析的数据和分析方法，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。
2.适用范围本文适用于产品和服务形成的各有关过程的数据分析。
3.职责3.1管理者代表是数据信息收集、分析与评价的归口管理者，负责质量管理体系运行数据和信息的收集、分析与评价；3.2供应部负责供应商方面的数据和信息的分析与评价；3.3品质部负责对工序过程能力进行统计分析；负责产品质量、风险控制方面的数据和信息的收集、分析与评价，定期分析质量目标的统计数据，作为管理评审的输入资料；3.4销售部负责产品交付、售后服务过程及顾客满意度的数据和信息的分析与评价。
3.5生产部负责生产过程和信息的收集、分析与评价。
3.6技术研发部、综合办、物管部、工程设备部、财务部负责其业务范围内的数据信息的收集、分析与评价。
4.术语和定义无。
5.工作程序和内容5.1确定数据的来源5.1.1外部来源a）政策、法规、标准等；b）政府机构检查的结果及反馈；c）市场、新产品、新技术发展方向；d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉信息等。
5.1.2内部来源a）运行记录，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b）存在、潜在的不合格，如质量问题、统计分析结果、纠正措施处理结果等；c）紧急信息，如出现突发事故等；d）其他信息，如员工建议等。
5.1.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、音像设备、通讯等方式。
5.2数据分析应提供以下相关方面的信息：a）顾客满意和（或）不满意程度；b）产品满足顾客需求的符合性；c）过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；d）供方的信息等。
5.2.1 数据分析的类型a）对各类报表进行数据分析，找出生产过程主要质量问题和主要影响因素；b）对数据记录进行分类，质量特性与分布进行判断，找出质量问题和影响因素的关系；c）对顾客满意与不满意的状况，进行分析发现并解决现存的问题；d）对其它有关过程的业绩信息的分析，确保质量管理体系的合理性、有效性与适宜性；e）对供方质量状况的分析，确保供应商为合格供应商。
数据分析与评价控制程序
进料检验，过程检验，成品检验缺陷原因分析。
排列图、直方图、因果图、控
制图，柏拉图，SPC(统计过程控制),CPK,测量系统分析（MSA），PPM
生产部
生产制造过程，工序不良，设备管理，工装管理
排列图、直方图、因果图、控制图，柏
拉图，曲线图及时率，退货率
曲线图，PPM
5.5研发部：负责产品开发，技术文件发行及正确性和样品开发等相关参数进行统计分析。
5.6工程部:负责对生产过程、技术工艺及产品符合性进行统计分析。
5.7财务部：负责成本数据的分析。
5.8其他各部门负责本部门的数据收集、传递、交流以及统计技术的选用和分析。
5.9管理者代表负责数据分析后的改进引入。
6
6.1数据和信息的收集、整理
6.1.1产品实现品质性能的数据的来源、收集和整理；
（1）采购与品质部对供应商来料数据和信息的分析，以对其进行考核评价，并记录在《供应商审核检查表》里，每年对供应商提供的产品质量、交付和服务质量、产品价格等数据和信息进行统计分析，以评价供应商整体效果（具体按《供应商管理控制程序》执行）。
（2）品质部负责每月对各阶段产品监视和测量数据和信息进行汇总分析，并利用数据分析结果对产品的符合性进行评价，形成相应的检查总结报告。
1.0
整份
首次发行
1
收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2
适用于本公司与质量体系相关的各个过程/部门数据的收集、传递、分析、决策等管理活动。
3
3.1《供应商评估控制程序》
3.2《纠正与预防措施控制程序》
4
4.1数据:是指能够客观地反映事实的资料和数字信息.
6.2.4生产运行数据和信息的分析
监视、测量、分析和评价控制程序
文件制修订记录1 目的对质量环境安全管理体系过程进行监视和测量，以确保产品/服务的符合性；对产品/服务特性进行监视和测量，以验证产品/服务要求得到满足。
2 范围适用于对管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对采购物资及产品/服务过程进行监视和测量。
3 职责3.1 综合办公室负责对管理体系过程的监视和测量。
3.2 综合办公室负责对采购产品的监视和测量。
3.3 综合办公室和项目部负责对物业服务过程的监视和测量。
4 工作程序4.1 过程的监视和测量4.1.1 公司管理体系的符合性和有效性进行监视和测量，执行《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》；4.1.2综合办公室根据公司管理体系运行情况和审核结果重点对体系进行不定期检查，以提高过程业绩，检查结果将纳入考核；4.1.3 综合办公室通过不定期对各部门目标完成情况的统计、检查和考核，对相关过程进行监视和测量。
4.1.4 项目部负责服务实现过程问题的处理，通过顾客反馈等渠道获取信息。
4.1.5 当发现体系运行不合格时，按照《纠正措施和预防措施控制程序》处理，以确保管理体系的持续有效运行和产品/服务的符合性。
4.2产品/服务的监视和测量4.2.1 进货检验公司采购物品主要是外购的劳保用品及清洁用品等，采购进公司后由综合办公室清点数量规格，检查外观等，符合要求的留下备用。
不符合要求的直接做退换货处理。
4.2.2 物业服务过程监视测量物业服务过程中服务人员对服务过程及结果自查，项目部经理不定期检查服务质量并做记录，不符合按照《不合格控制程序》处理，采取纠正措施后再次进行检查。
顾客方定期对我公司物业服务过程进行监视测量，并将结果反馈至综合办公室。
4.2.3 监视测量检查记录检查记录由项目部和综合办公室保存，应严格按《记录控制程序》的要求进行控制。
数据分析与评价控制程序
数据分析与评价控制程序一、引言本程序旨在规范和指导数据分析与评价工作的流程，确保数据收集、处理、挖掘、可视化、定量与定性分析、风险评估与预测、监控与反馈机制、质量保证与校验以及文档记录与管理等方面的科学性和规范性，提高数据分析与评价工作的效率和准确性。
二、程序内容数据收集与处理（1）明确数据收集的目的和需求，根据需求选择合适的数据来源，并制定数据收集计划。
（2）对收集到的数据进行清洗、整合、补充和验证，确保数据的质量和准确性。
（3）建立数据字典和数据质量标准，确保数据的规范化和标准化。
数据挖掘与可视化（1）利用数据挖掘技术，如聚类分析、关联规则挖掘等，从数据中发现隐藏的模式和关联。
（2）利用可视化技术，如图表、图像等，将数据和挖掘结果进行可视化展示，提高数据的可读性和理解性。
定量与定性分析（1）利用定量分析方法，如统计分析、预测模型等，对数据进行深入分析，揭示数据背后的规律和趋势。
（2）利用定性分析方法，如案例分析、专家评估等，对数据进行深入挖掘，揭示数据背后的原因和影响因素。
风险评估与预测（1）根据数据分析结果，结合项目实际情况，确定存在的风险和挑战。
（2）利用预测模型和方法，对项目的未来发展进行预测，为决策提供参考依据。
监控与反馈机制（1）制定数据监控计划，实时监控数据变化，及时发现数据异常和问题。
（2）建立反馈机制，根据监控结果及时调整数据收集、处理、分析和评价等环节的工作，确保分析结果的准确性和可靠性。
质量保证与校验（1）制定严格的质量保证计划，确保数据分析与评价工作符合规范和标准。
（2）对数据分析与评价工作进行定期校验，及时发现和纠正工作中的问题，提高工作质量和效率。
文档记录与管理（1）对数据分析与评价工作的各个环节进行详细记录，包括数据收集、处理、挖掘、分析、监控与反馈等方面的记录。
（2）建立完善的文档管理系统，对记录的文档进行分类、存储和管理，确保文档的完整性和可追溯性。
三、程序实施与监督实施步骤（1）明确数据分析与评价的目的和需求，确定工作的范围和重点。
监视、测量、分析和评价控制程序
监视、测量、分析和评价控制程序1目的对产品实现的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。
对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2范围适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。
对产品和服务过程、顾客满意进行测量和监控。
对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析的控制。
3职责3.1管理层为管理体系所需的监视、测量、分析及改进过程进行策划，对各种监视、测量、分析及改进活动的实施批准。
3.2品质部负责与产品品质有关数据的收集、分析、评价。
负责组织数据分析应用统计技术的培训工作。
负责对现用数据分析方法进行控制、检查，确保其正确性。
3.3营销部负责对顾客满意状况的数据的统计、分析、评价。
3.4生产部负责对生产过程中所产生的有关数据的收集、分析、评价。
3.5各相关部门负责与本部门过程相关数据的收集、分析、评价。
4程序4.1监测对象（数据）确定适用的监测对象（数据）收集、分析、评价至少应包括以下方面（不限于）：a)产品和服务的符合性。
包括原材料检验批次合格率﹑生产过程中各工序的检验合格率﹑成品检验合格率﹑客户验货合格率和损耗数等。
b)顾客满意度（或顾客反馈信息）。
包括顾客抱怨、投诉、顾客的退货﹑顾客的服务信息资料﹑顾客满意度等。
c)质量管理体系的绩效和有效性。
包括质量体系内外部审核资料，第二方﹑第三方审核﹑管理评审等资料。
d)策划是否得到有效实施。
包括：1）过程方面:包括过程控制资料﹑过程监视和测量资料﹑过程不合格资料,服务提供准确率和准时率等方面。
2）产品方面,产品的生产月度计划﹑周计划完成资料﹑批次﹑返工数量等资料方面。
3）监视和测量资源控制资料,如监视和测量设备的校准和校准验证结果。
e)应对风险和机遇所采取措施的有效性。
f)供应商的绩效：包括供应商来料批次合格率﹑原材料批次交付准时率。
g)质量管理体系改进的需求。
13分析与评价管制程序
《记录管制程序》
制订
审核
批准
版次
制订或修订日期
制订或修订页码
制订或修订重点记录
A
2023.3.5
首次发布
B期
2023.2.15
日期
日期
1.目的
通过对过程绩效数据的收集、整理、汇总、统计分析，证实质量管理体系当前运行的状态，确保质量管理体系得到有效运作对质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。
2.范围
适用于各项重要质量和服务信息、产品的监视和测量活动以及质量管理体系有关的质量趋势、运行能力等的数据分析,并依此识别可以实施的改进。
2.1.5采购：收集供应商绩效及分布情况等相关数据。
2.1.6仓库：收集仓库库存、库存准确率等相关数据。
权改
作业流程
作业内容
相关文件
涉及表单
单《
N
流程
各相关单位
3
数据分析
3.1数据分析由各部门落实到专人负责，每月进行，必要时每周或每日分析。以获得实施质量管理体系和产品改进的信息。
3.2数据分析的方法包括定量、定性两种：
4.2各部门数据分析后及时汇整，发布给各相关单位，并统一数据库路径保存。
各相关单
位
5
数据分析的应用管理
5.1数据分析方法由各部门根据实际情况选用。
5.2各部门负责对数据分析所发现问题实施相应的纠正措施
5.3品保部负责评估数据分析的应用效果。
《纠正及持续改进管制程序》
《纠正措施单》
各相关单
位
6
记录存档
3.定义
无
4.职责
4.1品保部：负责数据分析方法的确定和推广工作以及公司各相关部门数据分析方法应用效果的检查和评定工作。
分析与评价控制程序
5.3数据分析的运用：
5.1.1各部门在管理过程或验证进程中，根据需要选择合适的统计技术，以确保工序能力及产品特性符合规定要求。
产品定型
5.2.4.2品质部每月对外发厂商加工生产的本公司产品的合格率进行统计。
5.2.4.3品质部每月对客户退货进行统计，一旦发现未达成目标值的或目标值有下降趋势，要及时通知生产部门进行审查。
5.2.4.4管理者代表对来自内/外质量管理体系审核结果进行统计分析，比较得出公司的各部门绩效，整个体系与IS09001标准章节的符合性。从而分析得出体系的有效性和符合性。该数据分析结果经总经理审核后，作为管理评审的输入。
5.0工作程序：
5.1本公司会用到下列方法中的一种或数种统计技术，对采购/外发加工产品、顾客满意等进行监视和测量。
6.1.1抽样检验：
在采购产品抽检、出货抽检中采用正常检查一次抽样方案。该方案采用GB/T2828.1-20031EVE1II级.
6.1.2过程能力分析：
5.1.2.1针对客户有数据统计分析要求时，按客户要求执行，做成数据分析报告。
2.0范围：
适用于本公司统计和数据分析的应用和管理。
3.0定义：
无
4.O职责：
4.1销售部：负责客户满意和信息的采集并统计分析。
4.2品质部：负责产品符合性及趋势相关数据的收集和统计分析。统筹管理公司的数据统计分析工作，并对统计信息的利用做出决定。
5.3采购部：负责与供应商和采购过程有关的信息的统计分析。
质量环境双体系-分析与评价控制程序
5.2.1体系目标的达成状况统计：品质部每月3号前负责收集、统计、整理各职能部门上一月度体系运行目标达成数据,并于当月5日前报现地经理及相关部门领导。
5.2.2品质部对产品实现过程中的各质量控制点检验数据定期（按月）进行统计、分析并形成报表。对分析结果显示异常的由品质部及时召集相关部门和人员讨论、制定改善措施，责任部门组织实施，品质部验证改善效果。
程序文件名称：
分
析
与
评
价
控
制
程
序
受控状态
批 准
编 制
□受控
□非受控
文件修订履历：
版本号
制/修定履历
制/修定人
日期
1目的
运用适当的方法，通过对质量&环境管理体系运行中有关数据的统计与分析，以确定质量及环境管理体系的适宜性和有效性，找出持续改进的机会，有效的控制生产过程的环境因素，提高产品质量、环境保护。
5.3对未能达成计划目标和出现不良趋势的过程绩效,由相关责任部门按《不合格品和纠正措施控制程序》中的规定对其进行原因分析,提出纠正和预防措施,并由责任部门领导负责对其实施进度进行追踪和效果验证及确认,直到此问题得到有效处理和解决。
5.4过程绩效的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果,由各相关部门按《管理评审控制程序》的规定在每年的管理评审会议上进行评审,并将评审的结果记录于管理评审报告中,以便让公司管理层和相关部门了解公司过程绩效的实际运作状况。
5.1数据分析应用的场所和方法
使 用 场 所
使 用 部 门
使 用 方 法（可选用）
顾客满意度
销售部
调查表、统计表
供方质量情况
采购部
直方图、统计表
分析和评价控制程序
剖析和评论控制程序
1、目的
成立和完美数据管理网络和信息交流渠道，以便企业决议层认识
企业现状、用户状况、供给商状况等重要数据，实时作出决议。
2、范围
本程序合用于数据的采集、传达、剖析使用、决议等管理活动。
3、权责
3.1 、总经理负责招集各部门召动工作会议，对数据进行剖析和总结，实时
作出决议。
3.2 、供销部负责外面数据信息采集；
3.3 、质量部负责内部数据信息采集；
3.4 、有关部门负责本部门数据信息采集。
4、定义
无
5、工作流程：
5.1 、确立数据项目
5.1.1 、外面数据：交托ppm、顾客满意、采买交托ppm、采买交托实时率等。
5.1.2 、内部数据：职工满意度、校检合格率、培训计划达成率、数据统计
达成率、设施故障率、质量成本、交托实时率等。
5.2 数据汇总
各部门应实时将采集、整理有关数据并进
行剖析，按规定的时间报质保部。
质量部每个月尾对各部门提交的数据进行汇总并进行剖析，报企业决议层拟订决议，于每个月 3号以内达成。
5.3 数据利用：
a)优先解决与顾客有关的问题；
b)确立与顾客有关的重点趋向，提交管理评审、并作为短期和中长久经营决议依照；
c)为改良、提升产质量量供给依照。
5.4 、改良：
有关部门对数据剖析过程中发现的问题，一定按《改良控制程序》履行。
6、有关文件
无
7、表单
各种图表。
数据分析和评价控制程序(含表格)
数据分析和评价控制程序（ISO9001：2015）1、目的通过数据分析和评价，证实质量体系的适应性和有效性，并为质量体系的改进提供有用的信息。
2、范围与质量管理体系相关的所有数据的收集分析和评价。
3、职责3.1质管课负责制订本程序并组织实施。
3.2各相关部门负责收集并分析和评价与产品要求的符合性，过程和产品的特性及其趋势相关的信息，并对采取的纠正措施的有效性进行评价。
4、运作程序4.1顾客满意程度的信息4.1.1业务课于每年年初对顾客满意度的信息收集、整理并分析上一年顾客满意情况的信息，并将分析结果传递至工程部、生管部、生产中心、资材部、品质保证中心和总经理室等，同时向其提出纠正和改进的要求和时限，如遇重大投诉及时传递。
4.1.1.1顾客满意度信息收集的方法和依据:A.品质满意度测量: 品质保证中心负责, 测量项目:全检不良率、产品合格率、客人验货合格率、客诉率测量依据：PQC检验月报、QA/客人验货月报、客诉汇总表B.交期满意度测量: 业务课负责, 测量依据: 客人订单交期准时率报表C.价格与服务满意度测量: 业务课负责, 测量依据: 上年度与本年度出货报表。
4.1.1.2分析、改进与反馈业务部根据顾客满意度评价结果进行定性、定量有效性的研究分析，包括与上次顾客满意度的调查结果进行比较，提交顾客满意度评价分析报告，报总经理审核，由总经理针对相关问题提出改进措施，同时由业务部将相关信息反馈给顾客。
4.2 产品要求的符合性信息4.2.1品质保证中心每月月初以联系单的形式要求各部门（工程部、生管部、生产中心、资材部、仓储部、品质保证中心）将上月的品质问题汇总到品质保证中心，由品质保证中心汇总后召集各相关部门进行开会检讨（如遇重大质量问题，由品质保证中心及时组织相关部门人员进行分析），并针对分析结果提出纠正和改进要求，传递至各相关部门，传递方式可用会议记录或相关改善对策表。
4.2.2 品质保证中心在每月进行分析时，必须对上一月要求纠正预防和改进的问题进行验证。
ISO9001-2015数据分析与评价控制程序
XXX有限公司(ISO9001：2015版指令要求)文件名称：数据分析与评价控制程序文件编号：XXXX版本号：A1编制：审核：批准：日期：日期: 日期：1 目的确立本公司各部门进行数据的收集和分析提供一般规则,以保证公司数据的正确、可靠、及时和有效的进行测量和监控以满足顾客要求。
2 范围适用于有关部门进行必要的数据收集、分析和评价,各部门的一些其它项目的数据收集和分析时，并可作参考文件。
3 定义3.1 资料分析和运用：透过书面品质记录,将经营每年业绩数据化数据，产品品质水平及服务品质水平与竞争对手或企业标杆作比，以作为公司调整计划的依据。
4 工作内容4。
1 销售部负责统筹顾客满意情况、交付、市场、销售方面的资料分析。
4.2 生产部负责统筹品质、生产和技术能力水平方面的数据分析。
4.3 采购部负责提供供应商表现方面的数据分析。
4。
4 人事部负责提供人力资源方面的数据分析.5 程序5.1 一般公司的数据化资料根据公司的基本需求,一般需建立以下几方面水平数据项目收集周期负责部门* 顾客满意程度一年销售部＊交付时效方面每月生产部＊生产能力方面每月生产部* 人力资源方面每月人事部* 供应商考核方面一年采购部5。
2 确定公司数据内容的具体项目，要考虑 :5。
2.1 对顾客是否重要5。
2。
2 能够对公司计划与行动提供有效的参考信息5。
2。
3 是否为重要指标及将来发展5.2。
4 与公司发展的战略、价值观是否一致5。
2。
5 是否反映公司现时运作情况5。
3 公司数据表达方式的确定5。
3.1 确定具体的反映趋势的比较内容和比较方案5.3.2 要能准确有效地反映所选项目的实际情况5。
3.3 公司资料应能简明扼要的体现公司现有的质量水平和发展趋势5。
4 资料的收集5。
4。
1 确定数据收集方法，以确保：a)数据的可靠性b）数据的一致及正确性c）资料的适用性5。
5 资料的整理和报告收集5.5.1 制定数据计算或评量的方式5.5.2 选用清晰、清楚、易懂的方式，表达公司数据化数据应能显然出发展趋势和易于进行比较5。
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××××有限公司企业标准Q/HLC.801.023-2017
分析和评价控制程序
1、目的
建立和完善数据管理网络和信息沟通渠道，以便公司决策层了解公司现状、用户情况、供应商情况等重要数据，及时作出决策。
2、范围
本程序适用于数据的收集、传递、分析使用、决策等管理活动。
3、权责
3.1、总经理负责召集各部门召开工作会议，对数据进行分析和总结，及时作出决策。
3.2、供销部负责外部数据信息收集；
3.3、质量部负责内部数据信息收集；
3.4、相关部门负责本部门数据信息收集。
4、定义
无
5、工作流程：
5.1、确定数据项目
5.1.1、外部数据：交付ppm、顾客满意、采购交付ppm、采购交付及时率等。
5.1.2、内部数据：员工满意度、校检合格率、培训计划完成率、数据统计完成率、设备故障率、质量成本、交付及时率等。
5.2数据汇总
5.2.1 各部门应及时将收集、整理相关数据并进
行分析，按规定的时间报质保部。
5.2.2 质量部每月底对各部门提交的数据进行汇总并进行分析，报公司决策层制定决策，于每月3号之内完成。
5.3 数据利用：
a)优先解决与顾客相关的问题；
b)确定与顾客相关的关键趋势，提交管理评审、并作为短期和中长期经营决策依据；
c) 为改进、提高产品质量提供依据。
5.4、改进：
相关部门对数据分析过程中发现的问题，必须按《改进控制程序》执行。
6、相关文件
无
7、表单
各类图表
附加说明：
本标准由公司办提出。
2017年03月28日期第一次制定
本标准由公司办负责解释。
本标准由公司办负责起草。
第二版：A
本标准起草人：。