不合格品控制程序模板

1目的

对不符合要求的产品进行识别和控制，确保不合格品不转序或交付使用。2适用范围

本程序适用于本公司进货产品、生产过程、最终产品以及交付产品发生不合格的处理和控制。

3职责

3.1品管部负责不合格品的控制，对不合格品进行评审、标识及记录，做好不合格产品的报废等处置。

3.2生技部参与不合格的评审，并负责不合格原因的分析。

3.3车间配合做好不合格品的返工、隔离、拒收等处置。

3.4供销部负责不合格原材料的退货等。

4不合格品控制流程图

5工作程序

5.1不合格品标识及隔离

5.1.1不良品标示颜色规定为：本公司内发掘之所用不良，其标签均用红色，单体不良以红色容器为主，暂无红色容器，至少有醒目的红色标示，具体按产品

标示控制程序进行标示、区分和管理；

5.1.2对于一时难以判断是否合格的产品，与其它产品隔离。并做好标识，防止与其它产品混淆。

5.1.3经I Q C进料检验判定不合格之物料，填写拒收标签，并置于退货区，贵重物料须另设区间隔离管理。

5.1.4制程中产生的不合格品，标示置于不良品框，并贴上不良标签隔离。

5.2不合格品的分类与处理：

5.2.1不良品的分类：

5.2.1.1轻微不合格指产品中次要尺寸或指标超差、可返工或不影响使用性能的不合格品；

5.2.1.2一般不合格指产品中关键尺寸或指标超差且数量较小、或经返工后可成为合格；

5.2.1.3严重不合格指产品中关键尺寸或指标不合格数量较大、或不可返工的不合格品。

5.2.2不良品的处理：

5.2.2.1退货——指原材料及其它外购件不符合规定要求所作出的处置。

5.2.2.2拒收——指外协产品或本工厂加工的半成品、成品，经检验和试验不符合规定要求，可作拒收处置。

5.2.2.3特采——指轻微不合格品，次要尺寸或指标超差，可返工或不影响性能

的使用的产品所作出的规定。

5.2.2.4返工——指产品指标超差，但经再加工后能成为合格品的处置，返工必须要有作业指导书，一般情况下可根据原加工工艺进行，由原操作者负责返工。

5.2.2.5报废——对于产品已失去原有的使用功能，不能修复使用，经授权人批准后在《不合格品处理单》中作出报废处置。

5.3厂商来料不合格品的处置

5.3.1外购、外协、原材料到公司后，由检验员按《进货检验规程》和/或其它质量协议，对其进行检验或验证，并在相应记录表中作出合格和不合格的结论，经检验为不合格产品，I Q C发出不合格品处理单，依据产品的实际状况进行退货、拒收、特采、返工四种方式处理：

5.3.2对于产品评审结果为返工：

a)原则上是由生产厂商负责返工，若生产管理部确认为急物料时，可由生产部

加工全检，检出之不良品用《领料单》（在备注栏中写明为不良物料等原因），经相关人员签核后交仓库签收退回厂商。

b) 由有品管部经理在检验员开具的《不合格品处理单》上注明返工技术要求，品管部经理在《不合格品处理单》注明返工完成时间。

5.3.3对于评审结论为不合格的产品，检验员填写拒收标签，仓库管理员放置“不合格品”的标识或将其堆放在不合格品区域，采购的原材料由生管部负责办理退货手续。

5.3.4对于经常出现批量不合格的供方，须重新对其资质重新评定和选择，对于纠正效果不明显的或在规定时间内未能纠正的，则取消其合格供方资格。

5.3.5对于加工过程中发现原材料为不合格物料时，由检验员加以确认，填写《不合格品处理单》，作出评审处置后反馈给供销部，由供销部联系供方作调换处理。

5.4过程检验中不合格品的评审和处置

5.5.1对于产品加工和过程检验中发现的不合格品，操作人员或检验员在不合格品上做好状态标识或放在标有“不合格品”标识的周转箱内，并做好相应的记录。

5.5.2对于产品加工过程中报废的产品，由物料员填写领料单（在备注栏中写明原因）并送到仓库交换，仓库管理员保存好物料员填写的领料单并入废品库。5.5.3对于过程检验中发现大于10%不合格品或为严重不合格品，检验员应填写《不合格品处理单》，描述不合格事实进行评审。

5.5.4经评审后须返工的由检验员填写《不合格品处理单》，由责任车间实施返工，返工后产品交检验员重新检验，合格后方能转序或入库，不合格作再次返工或报废处置。

5.5.5经评审后作报废处置的不合格品交生技部，再统一交仓库保管员，由仓库保管员放入废品库。

5.6最终检验中不合格品的评审和处置

5.6.1检验员在最终检验中发现不合格品后，在《成品检验记录表》上做好记录，并在该产品上帖上“不合格品”标识并将其放到有不合格标识的区域内。

5.6.2对于最终检验中发现的不合格品为严重不合格品或大于10%一般不合格品，检验员填写《成品检验记录表》，描述不合格事实进行评审。

5.6.3经评审后须返工处理的产品，检验员填写《不合格品处理单》，由原操作者按进行返工处理，然后重新进行检验，合格后方可入库；对于评审后报废的产品交生技部，生技部统一交仓库保管员，由仓库保管员放入废品库。

5.7交付后不合格品的评审和处置

5.7.1对于交付或开始使用后发现产品不合格时，由供销部将顾客反馈的信息报品管部，由品管部经理组织相关部门进行评审。

5.7.2经评审后，不合格原因由顾客或其他因素造成的，供销部与顾客进行沟通，然后采取相应的处置方法。

5.7.3经评审后，不合格原因由本公司造成的，供销部立即与顾客进行沟通，征得顾客的同意后调换或退货。必要时进行上门服务。

5.8批量性或重复出现不合格的管理

在评审过程中凡是发现批量性或重复出现不合格时，品管部经理作必要的分析，需采取纠正、预防措施的按《纠正/预防措施控制程序》执行。

5.9不合格品评审和处置的记录的管理

不合格品评审和处置的记录，由检验员在每月的最后一天作好汇总后，由品管部归档保存，作为数据分析和改进的依据。

6相关/支持性文件/记录

6.1相关/支持性文件

《产品监视和测量控制程序》Q/Y X-0218-2017

6.2记录

《不合格品处理单》

《领料单》