应收帐款诉讼流程

应收帐款诉讼流程

为坚决杜绝应收帐款形成呆坏账、使公司现金流畅通无阻，促进公司营销健康发展，特制定以下流程。

对应收帐款期限超过3个月仍未清回的，责任人向用户提出催收意见。如第4个月还没有清回，发律师函催收。超过6个月一律采取起诉处理，具体办法和流程如下：

一、起诉前，责任人必须如实把情况向公司及总部相关领导汇报。

二、进入诉讼前期，责任人必须把被告银行存款及资产、经营状况了解确切，书面上报总部法律办。

三、法律办根据责任人提供的情况，经核实、评估，确认是否立案。

四、确认立案后，责任人如实提供一切证据，如提供证据不实，给公司造成损失的，责任自负并承担法律责任。

五、在办理诉讼案件中，以业务员为主责，必须积极主动地催办，并参与案件的审理及执行。

六、进入执行程序后，在欠款仍未收回前，利息仍由责任人承担。

七、当案件应收帐款全部清回后，由总部法律办出具证明后，所扣利息全部归还责任人。

八、总部法律办经审查、评估，案件不能受理时，责任人承担应有的责任和损失。

九、一经起诉，总部法律办与业务员共同努力，高度负责，千方百计追回欠款并共同承担责任。

法律办

2010年12月10日