ISO9001_合同评审控制程序范本
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
ISO9001合同评审程序
深圳市A D公司合同评审程序拟制部门：市场部文件编号：HS/II-SA-0002版本：E00 生效日期：2012/06/06页码：1of4版次修改内容修改日期分发：□行政总裁□设计总裁□行政助理□制造部经理□物控部□工程部□品质部□市场部□设计部□行管部□装配□表面□综合批准：审核：拟制：合同评审程序拟制部门：市场部文件编号：HS/II-SA-0002版本：E00 生效日期：2012/06/06页码：2of4一、目的对与顾客有关的过程实施必要的控制，确保这些过程符合要求。
二、范围本程序适用于顾客要求的确定、评审及与顾客的沟通，三、定义顾客要求——是指反映顾客真实需要的信息，如：合同及其相关资料。
常规产品——本公司研发的，正式正常生产的产品。
定制产品——按顾客要求（来图来料）组织生产的产品，包括本公司试生产的产品。
四、参考文件无五、职责5.1市场部负责顾客要求的常规产品确定、评审及与顾客的沟通；5.2设计部负责定制，新开发产品的评审。
六、程序6.1、识别顾客要求6.1.1、在识别顾客要求时应充分考虑以下方面：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；批准：审核：拟制：合同评审程序拟制部门：市场部文件编号：HS/II-SA-0002版本：E00 生效日期：2012/06/06页码：3of4b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律法规要求；．d)本公司确定的其它附加要求。
6.1.2、将顾客要求形成书面的记录。
6.2、顾客要求的评审6.2.1、市场部经理或其指定人员对记录下来的客户要求进行初步评审；a、内容是否清晰；b、本公司是否有能力满足要求；c，顾客资信 b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律法规要求；．d)本公司确定的其它附加要求。
6.1.2、将顾客要求形成书面的记录。
6.2、顾客要求的评审6.2.1、市场部经理或其指定人员对记录下来的客户要求进行初步评审；a、内容是否清晰；b、本公司是否有能力满足要求；c，顾客资信。
ISO9001-ISO14001-TS16949合同评审控制程序 A0
文件编号：*****版本：A/0编写单位：市场部[如果受控章不是红色，那是无受控章效的副本，请参阅有效的版本]1.0目的：规定了客户合同和订单评审的职责、内容与方法，以确定我司是否有能力向客户提供满足要求的产品及服务。
2.0范围：本程序适用于客户采购订单及合同的评审和管理工作。
3.0定义：3.1 客户合同是指客户与我司针对客户所有产品要求签订的整体框架协议，如采购协议、质量协议、环保协议、保密协议、廉洁协议等，合同有效性正常大于等于1年；3.2 采购订单是指客户为采购某具体产品提供给我司的采购凭据，采购订单正常单次有效；4.0职责4.1 市场部：4.1.1 负责客户合同/订单信息的接收和确认；4.1.2 负责组织相关部门进行合同/订单评审，并且将评审结果回复客户；4.1.3 负责评审客户合同中的商务条款内容，针对客户合同及采购订单中无法满足内容与客户沟通协商。
4.2 研发部：4.2.1负责评估技术文件（BOM/摆位图/PCB工艺/加工测试指引/电性能检验规范等）的准备情况；4.2.2负责评估是否已开钢网/治具/测试架，是否已送样经客户承认，是否需要试产；4.2.3负责对客户合同中涉及的产品设计及环保要求等条款进行评审。
4.3 PMC4.3.1 MC负责核查物料及成品库存状况；4.3.2 PC负责评审并回复交期，确保准时交付。
4.4 采购部：4.4.1负责回复采购物料交期，确保生产原材料的及时供应。
4.5 制造工程部：4.5.1负责评审工治具状况、设备生产能力；4.5.2负责评估生产作业指导文件的准备情况。
4.6 品质部：4.6.1负责评估检验依据、检测仪器等的准备情况，评审我司是否有能力满足客户产品质量要求。
4.7 生产部：4.7.1负责对订单所需人力状况及辅料准备情况进行评审。
4.8 总经办：负责订单评审的最终核准确认。
5.0流程图见附件。
6.0内容6.1 订单评审6.1.1 客户采购订单分 A、B、C 三种类型：A 类：首批订单（包括首次量产订单、首批样品订单）。
008合同评审控制程序【ISO9001体系标准范本】
深圳市XX电子有限公司订单评审控制程序版本/版次：A/0 总页数：共5页文件编号:XX-QP-008 生效日期:2018-06-06流程性文件!签名文件编号XX-QP-008版本号A/0页次5/5生效日期2018-06-06 温暮提示:本文件为本公司机密文件,未经许可'修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2018-06-06 新制订—A/0 5流程性文件!流程性文件!C.公司内部有能力满足顾客的要求，这些要求包括交付前和交付后的所有要求。
5.3合同（订单）会审5. 3. 1总经理或业务部接到合同或订单（含口头订单）时，需通知跟单人员进行统筹处理。
若发现客户要求有不明确之处，跟单人员应与客户澄清。
达成一致后，组织相关部门进行订单会审。
5. 3.2若为老产品，则山跟单员联络生产部、品管部、管理部负贵人确认生产排期的实际悄况，在收到订单后的6小时内进行交期的确认,并将确认结果记录在订单上注明, 并回传予客户。
5. 3.3若为新产品，则山跟单员组织生产部、品管部、管理部就产品要求、作业标准、生产与检测设备、检验方法与判定标准、生产成本、人力资源等是否满足客户要求进行会审，订单会审周期不超过4小时，并山跟单员将会审结果记录于《订单评审表》上。
5. 3. 4相关部门对订单会审结束后，若订单确认结果能够满足客户合同或订单的要求,则山跟单员在订单上注明“订单S评审”，并将评审结果告之客户（必要时，将订单回传给客户）。
5. 3.5若订单确认结果不能满足客户要求，则山跟单员与客户进行沟通和协商。
若能达成共识，则山跟单员将沟通悄况在合同/订单上作相应的备注和说明；如不能达成共识，则将此悄况汇报给总经理9经其批准后取消合同或订单或采取其他方式与客户进行沟通。
5. 3.6当业务部跟单接到客户订单要求变更或者是订单取消的宿息时，业务部根据实际悄况向公司最高管理者反馈订单变更或订单取消的信息，并经最高管理者最终确认之后在一周内进行订单的变更或取消订单的操作（具体订单取消或变更周期应视1W况而定）。
标准作业ISO9001体系二级文件—合同评审管理程序
标准作业ISO9001体系二级文件—合同评审管理程序一、目的本程序规定了在投标或接受合同/ 订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。
二、适用范围适用于本厂产品销售合同的评审活动。
三、定义3.1 常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。
3.2 特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。
3.3 合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。
3.4 营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。
四、职责4.1 合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。
4.2 技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。
4.3 厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。
五、工作程序5.1 合同评审的内容5.1.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。
5.1.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。
5.1.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。
5.1.4 是否具有履行合同各项要求的能力。
5.1.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。
5.1.6 顾客的特殊要求是否能满足。
5.1.7 在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。
5.2 合同评审的方法5.2.1 合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。
合同评审控制程序模板
合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。
通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。
2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。
3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。
合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。
评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。
3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。
评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。
3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。
评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。
评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。
评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。
评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。
ISO9001质量体系管理评审控制程序样板案例
制定评审计划NG 核准评审计划OK评审实施纠正与预防措施处理体系改进编制管理评审报告NG 核准管理评审报告OK下次评审管理者代表总经理相关部门相关部门管理者代表管理者代表总经理管理评审计划管理评审计划管理评审报告管理评审报告为了使管理评审活动达到规范化，保证整个质量体系的有效性和合用性，验证公司质量方针的执行情况和质量目标的达到情况。
本程序合用于本公司与管理评审有关的各项活动。
3.1 总经理对管理评审实施的有效性负主要责任，其主要职责是：3.1.1 审查与批准管理评审计划。
3.1.2 主持管理评审活动。
3.1.3 批准管理评审报告。
3.2 管理者代表负责管理评审的组织实施工作，其主要职责是：3.2.1 制订管理评审计划，上报总经理批准。
3.2.2 组织管理评审的实施，安排各部门与管理评审有关的工作。
3.2.3 组织编写管理评审报告。
3.2.4 催促不符合情况的纠正措施的落实。
3.3 各部门的主要职责是：3.3.1 准备与本部门有关的管理评审资料，本部门工作的汇报。
3.3.2 落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容。
3.3.3 制订本部门纠正措施并组织实施。
3.4 内部审核组的主要职责是：3.4.1 提供有关内部质量管理体系审核情况的详细资料。
3.4.2 准备有关管理评审的内容。
3.4.3 对纠正措施提供意见和建议。
3.5 管理者代表或者指定人员负责会议记录。
无5.1 作业流程见 2/5 页.5.2 管理评审的基本内容a) 管理者代表负责报告审核结果(内、外审)；b) 业务部负责汇报合同评、顾客反馈信息、顾客满意的有关信息；c) 资材部负责报告供应商、外发厂和采购、产品外发的有关情况、d) 生产部负责报告物料、半成品、成品的收发、物料、半成品、成品的盘点的有关情况；e) 生产部负责汇报生产设备、生产任务执行跟踪的有关情况,各自生产情况和生产过程的业绩，产品防护情况；f) 品质部负责汇报设计开辟、顾客财产的有关情况、产品的符合性、顾客投诉和纠正措施执行状况；g) 行政部负责文件管理、人力资源和公共环境卫生的有关情况；h) 工程部负责报告产品工艺、样品制作及管理、模具制作及管理等。
ISO9000--合同评审控制程序-模板
合同评审控制程序XXX有限公司发布说明主要起草人及时间即可合同评审控制程序1 范围本管理标准规定了XXX对合同评审的规范及流程。
本管理标准适用于XXX所有市场合同签订。
2 规范性引用文件无。
3 术语和定义无。
4 职责4.1 部门客户经理负责拟定合同文本，编写合同评审审批表；4.2 客户管理人员负责对合同组织进行评审；4.3 部门负责人负责对合同相关条款进行审核，总经理负责最终审批；4.4 人力行政部负责对整个过程进行跟踪监控。
5 管理内容与要求5.1 客户经理编制商务合同会签审批单部门客户经理根据前期掌握的信息，编制合同商务会签单，主要包括：软硬件价格、预计毛利、工期、付款条款等信息，提交分管负责人、部门负责人进行审批。
5.2 客户经理拟定合同文本合同商务会签单审批通过后，客户经理与客户沟通，拟定合同文本；对客户不同意的条款，及时更新合同商务会签单，请示部门负责人。
5.3客户经理对拟定的合同是否为公司合同文本进行判定：1、公司合同文本可直接提交评审；2、非公司合同文本需由公司法律处进行审核，对律师提出的修订意见与客户进行协商沟通，修改合同文本。
5.4客户经理根据部门合同文本附录模板，编制该合同的合同文本附录，提交部门合同管理人员。
5.5 合同管理人员打印合同文本附录，并由客户经理签字。
在合同最终签订后，合同管理人员将合同商务会签单、合同文本附录、正式合同一起归档处理。
6检查与考核6.1人力行政部对合同签订过程进行监控，对未经会签审批签订合同的客户经理，部门内进行通报。
7附录7.1XXX合同商务会签单总经理：分管副总：编制人：7.2 合同文本附录。
ISO9001合同评审程序（含表格）
ISO9001合同评审程序（含表格）ISO9001合同评审程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
2020年ISO9001合同评审控制程序
X X X 股份有限公司
2020 年质量管理体系认证程序文件根据ISO9001:2015 质量管理体系基本要求编制而成
合同评审控制程序
1 目的
对合同、订单或投标书进行评审，以满足顾客的要求和期望，确保履行合同。
2 范围
本程序规定了合同评审的内容、方法和要求。
本程序适用于公司各分厂合同评审活动的管理。
3 职责
分厂销售服务部门负责合同评审活动的管理。
分厂主管厂领导及有关职能部门参与合同评审活动。
4 控制要求
4.1 合同评审的基本要求
在投标或签订合同、订单之前，必须对投标书、合同或订单进行评审，以确保：
a)合同中各项规定和要求是合适的；
b)合同、订单要求与投标书的任何不符之处已得到解决；
c)分厂有能力满足合同、订单的要求。
4.2 合同评审的重点。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
企业ISO9001程序文件合同订单评审控制程序1通用
企业IＳO90０1程序文件—合同订单评审控制程序1修订页精品文档你我共享1、目的制定并保持文件化程序,对客户的每一个订单进行评审及协调活动，旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。
2、适用范围适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。
3、职责3.1计划采购模块:负责订单的接收、更新与沟通工作。
３.2 财务部：负责对年度合同的单价核算工作.3．3 资材与市场部：负责产品的投标工作。
３.4总经理：负责对年度合同、日常订单的审批工作。
3．5总裁：负责对年度合同的裁决工作.4、工作程序企业ISＯ９001程序文件—合同订单评审控制程序1第2页5、相关文件5.1 《质量记录控制程序》JＴYＴ-A-02—20210026、质量记录６.1《订单检讨表》6.２《生产计划单》6.３《订单汇总表》6.4 《发货计划汇总表》6.５《三天欠货明细表》６。
6 《**计划员月度销售目标完成进度表》６.7 《**车间月度产值汇总表》兰亭序**九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽**之兰亭，修禊事也。
群贤毕至，少长咸集。
此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有**激湍,映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次.虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏，亦足以畅叙幽情。
是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱，信可乐也。
夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱,晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外.虽取舍万殊,静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己,快然自足，不知老之将至。
及其所之既倦，情随事迁，感慨系之矣。
向之所欣,俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。
况修短随化，终期于尽。
古人云：“死生亦大矣。
”岂不痛哉！每览昔人兴感之由,若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀.固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作.后之视今，亦犹今之视昔。
悲夫！故列叙时人,录其所述,虽世殊事异，所以兴怀，其致一也.后之览者,亦将有感于斯文。
企业ISO9001程序文件-合同订单评审控制程序
受控状态：
修订页
版本更新记录
1、目的
制定并保持文件化程序,对客户的每一个订单进行评审及协调活动,旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。
2、适用范围
适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。
3、职责
3.1计划采购模块：负责订单的接收、更新与沟通工作。
3.2 财务部：负责对年度合同的单价核算工作。
3.3 资材与市场部：负责产品的投标工作。
3.4总经理：负责对年度合同、日常订单的审批工作。
3.5总裁：负责对年度合同的裁决工作。
4、工作程序
5、相关文件
5.1 《质量记录控制程序》JTYT-A-02-2011002
6、质量记录
6.1 《订单检讨表》
6.2 《生产计划单》
6.3 《订单汇总表》
6.4 《发货计划汇总表》
6.5 《三天欠货明细表》
6.6 《各计划员月度销售目标完成进度表》
6.7 《各车间月度产值汇总表》。
iso9001质量管理体系 合同评审
iso9001质量管理体系合同评审合同编号：ISO9001QM-2021甲方：(公司名称)地址：(公司地址)法定代表人：(姓名)电话：(联系电话)乙方：(供应商名称)地址：(供应商地址)法定代表人：(姓名)电话：(联系电话)鉴于甲方为了提高管理水平和产品质量，并确保顺利通过国际标准化组织（ISO）质量管理体系认证，双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成如下合作协议：第一条合同目的1. 甲方委托乙方对公司的质量管理体系进行评审，以确保公司的质量管理体系符合ISO9001质量管理体系标准要求。
2. 乙方应根据ISO9001标准要求，对甲方公司的质量管理体系进行全面的评审，发现并纠正存在的问题，提出改进建议。
第二条评审内容1. 乙方应对甲方公司的质量管理体系进行全面的评审，包括但不限于以下内容：a) 管理体系文件的合规性和适用性；b) 全员参与和质量政策的实施情况；c) 质量目标的设定、监控和评估；d) 测量、分析和改进的方法和结果；e) 内部和外部审核的执行和管理；f) 领导层的参与和承诺；g) 风险管理和机会把握；h) 监督和管理资源的使用；i) 供应商评估和管理；j) 客户的满意度和投诉管理。
第三条责任和义务1. 甲方的责任和义务：a) 提供质量管理体系相关的文件和资料，并协助乙方进行评审；b) 配合乙方对公司内部进行调查和检查；c) 确保评审过程的顺利进行。
2. 乙方的责任和义务：a) 根据约定的时间和地点开展评审工作；b) 遵循评审程序和方法，客观、公正地开展评审，并向甲方提供准确的评审结果；c) 准备评审报告，详细列出问题和改进建议；d) 妥善保管评审的相关资料和文件。
第四条工作安排1. 评审地点：甲方公司办公地址。
2. 评审时间：自本合同生效之日起，乙方应在30个工作日内完成评审工作。
3. 工作安排：乙方应根据实际情况，制定评审计划并与甲方协商确认后执行。
第五条保密条款1. 甲、乙双方对于在评审过程中获取的甲方公司的商业秘密和其他机密信息，应予以保密，并不得泄露给未经授权的第三方。
(ISO9001程序文件05合同评审控制程序)05合同评审控制程序
准确理解顾客要求，内容明确并可实现。
减少双方履行合同的风险，确保合同按规定要求履行。
2范围本标准规定了合同评审的原则和方法。
本标准适用于对所有销售产品合同的评审，包括合同、订单、电话订单等。
3职责业务部负责与顾客有关产品和服务信息、订单/合同、更改等的评审及联络、沟通和内部沟通，并处理顾客问询、合同和订单及更改。
业务部负责订单进度跟踪；生产部负责交货评审和生产。
质量部负责产品质量评审和检验。
采购负责物料的采购。
工程技术部负责产品开发和工艺过程能力。
4程序（工作流程见第5页）4.1顾客要求识别业务部负责确定顾客明示的要求，并识别顾客对产品潜在的需求与期望。
这些要求一般包括下述方面：a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。
b顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
c顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求或公司附加的要求。
4.2合同的分类4.2.1合同的分类a常规合同：对公司定型产品所订的合同。
b特殊合同：常规合同以外的合同，如新产品开发合同，顾客有特殊要求的合同，与顾客所签订的年度或半年合同。
4.3评审的实施4.3.1在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同或订单的产品要求实施评审。
b与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；c公司有能力满足规定的要求。
4.4合同评审4.4.1常规合同的评审：a如果是口头、电话订单，业务部填写《口头、电话订货记录》，并填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部才在《口头、电话订货记录》表上签字确认，即完成了对订单的评审。
b如果是传真订单，业务部填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部在传真订单上签字确认，确认回传应按顾客要求的时限，即完成对订单的评审。
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1.合同评审控制程序（XX/QP-04）
1.1. 目的
对每份合同或订单进行评审，确保有能力满足合同或订单的要求。
1.2. 适用范围
本程序适用于公司产品的销售合同评审活动。
1.3. 职责
1.在接受合同或订单前，行政部负责组织有关部门对销售合同进行评审。
2.行政部协同有关部门对合同有关技术要求、质量、交货期、生产能力和原材料
的来源给以评审。
1.4. 工作程序
1.4.1. 销售合同分类
1.一般销售合同：无特殊要求的、公司生产定型的产品销售合同。
2.重要销售合同：有特殊要求（如交货期、验收标准、质量要求等）的产品销售
合同。
1.4.
2. 一般销售合同的评审
1.行政部根据客户需要产品的型号、规格和数量核查库存。
2.根据现货，行政部对合同进行评审，当现货能满足用户或满足用户的合同要求
时，转交行政部按《安装及客服项目管理程序》处理。
3.现货不能满足要求时，按重要销售合同评审。
1.4.3. 重要销售合同的评审
1.由行政部组织实施合同草案评审工作，并协同有关部门最终作出评审结果，填
写评审报告，并保存评审记录。
2.合同草案经评审后，总经理根据评审意见与需方进行协商，取得一致后签订正
式合同，否则应重新组织评审。
3.合同签定后，行政部应立即将合同中的有关条款通知有关部门，按合同条款组
织实施。
1.4.4. 合同的修改
合同正式签订后，如有特殊原因（包括客户提出要求和公司自身原因）须更改时，由行政部组织有关部门确定更改方案，并与客户协商。
如客户同意更改，则更改合同。
合同更改评审应填写《合同更改评审记录》。
1.4.5. 合同的管理
签定后的合同由行政部归档，后勤保障部保管。
1.5. 相关文件
无。
1.6. 质量记录
•XX/QPR-04-01 《合同评审记录》
•XX/QPR-04-02 《合同更改评审记录》
•XX/QPR-04-03 《投标文件评审记录》。