顾客与外部供方财产管理程序｜对顾客财产必须

R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y

为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。

范围

顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。

定义

1 P/C:Prober Card

2 IQC:原物料进料检验

3 SQE供应商质量工程师

4 QA 质量保证

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相关文件责任

1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。2

仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；

3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和

防护；

4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。DCC 负

责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5 工程部负责客户程序的保管；

6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；

7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商

程序内容

1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。若

有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；

2 设备的P/C接到客服的通知，对P/C按照《PROBE CARD 指导书》进行管理；

3 设备的备件按照《配件管理规范指导书》进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，

并做好贮存、防护。

4 质量部检验的客供品及外部供方产品符合要求的填写检验记录表，继续到下一流程。不符合

要求的通知QA 工程师及SQ 工程师，QA 及SQ 工程师按照《不合格品控制程序》进行处理；DCC 按照《文件控制程序》进行标识贮存、保管和防护；

5 对客户提供的测试程序工程部按照《测试程序使用及管理指导书》进行相应的调用、保管与

保密；

6 根据部门的使用范围对客户文件设定不同人员访问权限（SOP 设定质量、生产、客服、工程

相关人员有权限阅读）；

7 顾客及外部供方财产报废或转移或其他用途时，需要征得客户及外部供方同意, 核实后交给客

户及外部供方并在系统中记录；

8 当客户及外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告客户及外部供方，并

保持记录。

9 顾客及外部供方财产的保密

顾客及外部供方财产的所有权属于顾客及外部供方，各相关部门均应做好保密工作，未经顾客许可不得向任何第三方泄露。

附件流程图

无

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