顾客与外部供方财产管理程序｜对顾客财产必须
顾客或外部供方财产控制程序
5.5.3客户/供应商的生产设备退回后，则有工程部在《生产设备一览表》上注销。
5.5.4客户/供应商的检测设备退回后，则有品质部在《检测设备清单》上注销。
5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。
5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.
5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。
5.4顾客或外部供方财产的异常处理
5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理.
5.5顾客或外部供方财产的注销
5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时,顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。
4.6文 控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。
5.0工作程序：
5.1顾客或外部供方财产的接收
5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。
5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.
顾客财产管理程序
顾客和外部供方财产管理程序1 目的对顾客和外部供方财产进行管理，确保顾客和外部供方财产的完整性及适用性，防止顾客和外部供方财产被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2 范围顾客和外部供方提供的设备、工夹具、原材料、半成品、包装材料、样品、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。
3 参考文件《仓库管理程序》4 定义4.1 顾客和外部供方外部顾客和外部供方。
5 职责3.1 设备管理部门负责顾客和外部供方提供设备、工夹具的验收、建档、登记和维护保养管理。
3.2 研发中心负责顾客和外部供方提供技术资料和图纸、制作样品的评审及发放。
3.3 品质管理部a）负责顾客和外部供方提供的检测设备、工具、量具的定期校准或检定。
b）负责顾客和外部供方提供原材料、半成品、包装材料的验证。
c）负责顾客和外部供方提供财产的监督管理。
d）负责限度样品的评审。
3.4 生产管理部负责顾客和外部供方提供原材料、半成品、包装材料所属关系的标识、贮存防护、收发管理。
3.5 使用部门a）负责顾客和外部供方提供设备、工夹具的日常维护保养。
b）负责顾客和外部供方提供产品的生产过程管理。
3.6 市场营销部负责与顾客和外部供方沟通及顾客和外部供方信息的传达。
6 资历与训练无。
7 作业内容7.1 顾客和外部供方财产的验收7.1.1 顾客和外部供方提供的设备、工夹具、模具入厂后，由设备管理部门或其组织相关部门进行验收并作相关标识。
7.1.2 顾客和外部供方提供的原材料、半成品、包装材料入厂后，由品质管理部检验员进行检验，结果记录于《来料检验记录表》上。
7.1.3 顾客和外部供方提供样品入厂后，接收部门根据样品类型送交相关部门，如为限度样品则交品质管理部进行验收评审，如为制作样品由研发中心进行验收；验收时应查验样品名称、规格、编号是否与实物相符﹔样品与书面的质量要求是否相符。
7.1.4 顾客和外部供方提供技朮资料和图纸入厂后，作为外来文件移交给研发中心，研发中心进行评审、验证，依照《文件管理程序》执行。
顾客和外部供方财产管理程序
顾客和外部供方财产管理程序1.0 引言2.0 范围3.0 责任和职权4.0 定义和缩写5.0 流程6.0 文件控制7.0 参考文献1.0 引言本程序旨在确保公司能够有效管理来自顾客和外部供方的财产，以满足客户和公司的质量要求。
2.0 范围本程序适用于所有与顾客和外部供方有关的财产，包括但不限于材料、设备、工具、图纸等。
3.0 责任和职权3.1 质量部门负责制定和维护本程序，并对其执行进行监督和审核。
3.2 采购部门负责与顾客和外部供方进行沟通，确保其提供的财产符合公司的质量要求。
3.3 生产部门负责在生产过程中对来自顾客和外部供方的财产进行管理和保护。
3.4 财务部门负责对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理。
4.0 定义和缩写4.1 顾客：购买公司产品或服务的个人或组织。
4.2 外部供方：向公司提供产品或服务的个人或组织。
4.3 财产：指来自顾客和外部供方的材料、设备、工具、图纸等。
5.0 流程5.1 采购部门收到顾客或外部供方提供的财产后，应进行检查并记录相关信息。
5.2 生产部门在使用来自顾客和外部供方的财产时，应进行保护和管理，并记录相关信息。
5.3 财务部门应对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理，并记录相关信息。
6.0 文件控制6.1 本程序由质量部门负责制定和维护。
6.2 本程序应在公司内部广泛宣传，并定期进行培训和审查。
7.0 参考文献ISO 9001:2015 质量管理体系标准修订履历：该文档的修订历史记录。
目的：本文档旨在说明某个特定流程的职责、步骤和输出。
范围：本文档适用于所有参与该流程的人员。
术语/定义：以下是本文档中使用的一些关键术语的定义：流程：一系列相互关联的步骤，旨在实现某个特定目标。
职责：指定人员需要完成的任务和责任。
输入：用于开始流程的信息、材料或数据。
过程：执行流程的步骤。
输出：流程完成后生成的信息、材料或数据。
职责：以下是参与该流程的各个角色的职责：角色1：负责。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序
1 目的
确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。
2 范围
适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。
3 定义
3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检
4 职责
4.1 客户财产负责人：业务部
4.2 供方财产负责人：采购部
5 管理控制流程
5.1管理控制流程图
6相关文件
无
7记录
《财产清单》（由客户/供方提供）
《领料单》
《入库单》
《检验报告》。
客户和供方财产管理程序(含记录)
客户和供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对客户、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。
确保客户或供方提供的财产符合合同规定的要求。
2.0范围适用于客户或供方提供财产的管理。
3.0定义3.1客户财产：是指所有权属于客户的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
3.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
4.0职责4.1销售部负责客户财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.2采购部负责供方财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.3生产部负责对客户财产和供方财产在使用过程中进行管理，并配合主管做好财产盘点，确保客户财产和供方财产的正确使用。
5.0作业内容5.1接收、登记5.1.1销售部、采购收到财产后，进行分类，根据客户/供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
如接收有误时，书面或电话通知客户、供方，并按约定方式进行处理。
如无误，则填写“客户&供方财产清单”建档。
5.1.2客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该登记入“外来文件”，由工程部经理确认签字或盖章后，复印件下发，保留原件，以备查证。
5.1.3验收分类如下：a）图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。
既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，客户、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。
b）材料：销售部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，c）需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。
检验合格的材料入库，按正常入库手续。
检验不合格的客户财产，经标识后交销售，由销售通知客户，按客户方式处理。
d）仓库专用客户、供方财产账册记账并在包装上标识“客户或供方财产”。
18.顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序编号：ZR-CX-18-2017 1 范围本制度规定了对顾客或外部供方财产的检验、入库、保管、使用进行控制。
本制度适用于公司对顾客或外部供方财产的管理。
2 引用标准无3. 职责3.1 市场部负责对顾客或外部供方财产识别和记录。
3.2 技术质量部负责对顾客或外部供方财产进行检验和记录。
3.3 生产部库房负责办理入库、出库手续，并对做好顾客或外部供方财产的管理。
4 控制程序4.1市场部负责组织识别顾客或外部供方财产，建立《顾客或外部供方财产管理台帐》。
4.2 技术质量部接市场部负责通知对顾客或外部供方财产进行检验，主要检验：1）文件资料、产品图纸的符合性、完整性；2）原材料、配套设备或工具应检查外观有无碰撞损坏，具备试车条件的产品，进行功能性试验。
保留纪录。
4.3检验合格的文件资料入档案室，档案室做好《顾客或外部供方财产管理台帐》，并妥善保管。
根据生产需要分发至有关人员，并做好《文件发放、收回记录》。
未经许可不得向无关的第三方扩散。
4.4检验合格的产品入库房，库房做好《顾客或外部供方财产管理台帐》，并妥善保管。
确保顾客或外部供方的财产不受损失、变质和丢失。
顾客或外部供方产品的领用要办理出库手续，交回要验收有无损坏。
用于顾客或外部供方产品上要有记录。
使用后返还顾客或外部供方的财产，由销售部、采购部负责办理出库手续及交付顾客或外部供方。
4.5顾客或外部供方财产损坏、丢失及不适用情况处理的控制顾客或外部供方财产若发生损坏、丢失和不适用情况，由相关人员与顾客或外部供方共同商定处理办法，并填写《顾客或外部供方财产损坏、丢失、不适用情况报告单》，一式三份，经双方签署意见后一份留底，一份呈顾客或外部供方，一份报技术质量部备案。
5 相关程序《与顾客有关过程控制程序》。
外部供方及顾客财产控制程序
文件制修订记录为了使外部供方及顾客财产符合规定的质量要求并防止损坏和变质特制定本程序.2、适用范围本程序适用与在组织控制下或组织使用的外部供方及顾客财产的质量控制，经保证外部供方及顾客财产符合规定要求。
3、职责3.1供销部负责外部供方及顾客财产合同或协议的签订。
3.2质保部负责外部供方及顾客财产的验证。
3.3各部门负责相关外部供方及顾客财产的储存和保管4、外部供方及顾客财产一般包括：4.1顾客提供的构成产品的部件和组件，生产、检测用的设备。
4.2顾客提供的用于修理、维护或升级的产品。
4.3顾客直接提供的包装材料。
4.4服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料。
4.5代表顾客提供的服务，如代顾客托运。
4.6供方提供未结算的材料部件。
4.6顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。
5、程序内容5.1供销部与顾客签订合同或协议时，必须注明顾客提供产品的品种、规格、数量、质量要求等，具体执行《与顾客有关过程控制程序》。
5.2外部供方及顾客财产的验证a)质保部按照《过程和产品测量和监控控制程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；b)进货、使用、贮存、般运期间如发现不合格，检验员应填写“质量信息反馈单”立即反馈给供销部，并由供销部将“质量信息反馈单”连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
5.3验证合格的外部供方及顾客财产，供销部会同相关部门作好标识，提供专区储存，并按《外部供方及顾客财产台帐》做好登记工作，负责妥善保管维护，搞好发放工作。
5.4对于外部供方及顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
5.5顾客的财产应做到专料专投，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理，并做好加工过程的标识和记录，按《标识和可追溯性控制程序》。
5.6顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
客户或外部供方财产管理程序(含表格)
客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。
2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。
3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。
3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。
3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。
3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。
3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。
4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。
5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。
5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。
5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。
5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。
5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。
5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
QP-21 顾客和外部供方财产管理程序
主题：顾客和外部供方财产管理程序1 目的1.1 本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 范围2.1 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义3.1 顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 一般原则4.1 所有顾客提供的实物（如客供原料等）必须进行验收，并填写《顾客或外部供方财产验收单》，对验收结果不符合的必须及时的报告给顾客。
原则上公司只接收合格的实物，所有的实物不合格必须及时与顾客沟通并得到适当的处理。
4.2 顾客财产由各接收部门进行贮存与管理，当顾客财产发生丢失、损坏、泄漏或不合格以及不适用等情况公司必须在三个工作日内向顾客报告具体的情况，并与顾客协商处置措施。
4.3 公司必须确保顾客知识性产权的保密性，当发生泄漏时必须在第一时间向顾客报告，并采取必要的措施予以控制。
4.4 当顾客财产发生不适用或因为其它的原因需要对其进行更改时，必须事先通知顾客并得到顾客的批准，必要时如顾客要求，对更改后的产品需要重新提交顾客批准。
5 程序5.1 顾客和外部供方财产类别5.1.1 本公司顾客财产主要包括：客供原料、工装、工程技术资料、指导文件、样品等；5.1.2 本公司外部供方财产主要包括：包装材料、样板等；5.2 顾客提供产品的控制5.2.1 如顾客有提供相关的产品给公司，在产品到达公司时，由仓库负责核对“产品清单”、件数及外包装等是否符合要求，并填写《顾客财产验收清单》，如与顾客提供的“产品清单”不符必须予以记录并报告给顾客。
5.2.2 在验收符合或已与顾客协商取得一致意见后由仓库通知品管部进行检验。
对顾客提供产品按照《来料检验》进行检验并对检验内容予以记录。
5.2.3 如顾客提供产品被判定为不合格，原则上必须按照《来料检验》将产品退还给顾客，否则必须进行100%挑选（不合格产品由本公司挑选将按照《不合格品输出管理程序》扣除顾客相应的工时费用）或取得顾客的批准。
顾客或外部供方财产控制程序
顾客或外部供方财产控制程序1.目的对顾客或外部供方财产做好标识、验证、保护及防护控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形，符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2.适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产、检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制过程。
3.定义顾客或外部供方财产：顾客财产是指构成产品或服务、或者用于产品生产或服务提供的财产；外部供方的财产是指为某一目的提供给组织的财产（如用于包装的设备或个人资料）。
财产可以是有形的或无形的（如材料、工具、顾客的场所、知识产权或个人资料）。
顾客或外部供方以下简称顾客。
4.职责4.1仓库：负责顾客提供的产品（原材料、包装材料等）的接收存放，并负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。
4.2财务部：负责顾客存货收发存系统的管理。
4.3品控部：当顾客有要求时，应与顾客明确技术要求，负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验收；负责顾客提供检测设备的验收。
4.4生产部：负责顾客提供产品在生产过程的防护；负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护。
4.5销管部（业务口）：负责顾客的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。
4.6研发部：负责顾客提供知识产权的验收和防护。
5.程序5.1合同的确定5.1.1业务口在与顾客的业务洽谈中，如要求由其提供产品，则应签订合同或协议，合同或协议的条款可包括如下内容：a.提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b.有关产品标识、储存、维护方面的规定；c.合同双方的相关责任；d.需提供的检测设备及其有关资料；e.若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f.如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。
5.2顾客财产的控制5.2.1顾客财产进入公司后，经验收确认合格后，方可入库，入库后，方可投入使用。
5.2.2顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。
顾客与外部供方财产管理程序对顾客财产必须
顾客与外部供方财产管理程序|对顾客财产必须R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。
2. 范围顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。
3. 定义3.1 P/C:Prober Card 3.2 IQC:原物料进料检验 3.3 SQE：供应商质量工程师 3.4 QA：质量保证This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of thiscopyrighted material is strictly prohibited.4. 相关文件5. 责任5.1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。
5.2 仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；5.3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和防护；5.4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。
DCC 负责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护； 5.5 工程部负责客户程序的保管；5.6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；5.7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商6. 程序内容6.1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。
若有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；6.2 设备的P/C接到客服的通知，对P/C按照《PROBE CARD 指导书》进行管理；6.3 设备的备件按照《配件管理规范指导书》进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，并做好贮存、防护。
顾客及外部供方财产控制程序
顾客及外部供方财产控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录1目的对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护，当顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用的情况时能够得到控制。
2适用范围本程序适用于本公司所有由顾客或外部供方提供的财产的管理。
3 术语和定义顾客财产：顾客提供的供应品，重复使用的包装，指定供应商和知识产权方面的技术资料等。
外部供方财产：外部供方提供的物料、及提供的技术资料，如材质证明，MSDS，ROHS报告等等。
4 责权4.1销售部知会仓库、品保或技术部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况就有关异常情况与顾客或外部供方沟通；4.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；4.3 品保部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识；4.4各项人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向销售反馈。
5 作业内容5.1顾客或外部供方提供的物料：5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由销售部事先向供料方索取来料清单，并转入仓库；5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收，顾客或外部供方提供的物料达到厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名，规格，数量，同时知会品保IQC作来料检验。
5.1.3 IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《进料检验记录》，并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《来料不良通知单》，立即知会销售人员。
5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓库员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络单》说明异常原因，并转交销售部通知到客户。
5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用，各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用，损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主导填写及时反馈给销售部。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序编制：审核：批准：颁布日期： 2017 年01 月 10 日实施日期： 2017 年 01 月 25日目录封面 (1)目录 (3)1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 职责 (3)4 作业程序 (3)5 报告与记录 (4)文件修定履历表 (5)顾客或外部供方财产管理程序1目的对顾客或外部供方财产进行有效管理，确保顾客或外部供方财产满足本公司生产需要并明确顾客或外部供方承担责任始终性。
2 适用范围本程序适用于顾客或外部供方财产的管理。
3 职责3.1市场部和采购：负责顾客或外部供方提供样品、技术资料以及顾客或外部供方提供产品或生产用设施的接收。
3.3 研发部：负责制定顾客或外部供方提供产品的验收标准并组织验证。
3.4 工程质量部：按验收标准检验并作出结论性报告。
4作业程序4.1顾客或外部供方财产包括：4.1.1顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件；4.1.2顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施；4.1.3顾客或外部供方知识产权，如设计图纸、商业机密等。
4.2顾客或外部供方财产的标识和记录4.2.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件以及用于生产的设备和设施，由市场部和采购负责标识，其他部门注意标识的保护。
同时市场部和采购应列出《顾客或外部供方财产登记表》，防止顾客或外部供方财产的误用。
4.2.2对顾客或外部供方的知识产权，由研发部负责标识并进行有效保护，防止误用或泄露；顾客或外部供方的知识产权亦应登录于《顾客或外部供方财产登记表》。
4.3顾客或外部供方财产的验证4.3.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件，工程质量部按验收标准检验并作出结论性报告，如为合格交仓库单独列帐，储存在专用区域，并做出明确标识，防止误用；若不合格，及时将信息反馈给顾客或外部供方，并督促更换或处理。
4.3.2 对顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施，由研发部验证是否符合要求；对顾客或外部供方的知识产权，亦由研发部验证是否符合要求。
顾客和外部供方财产控制程序
顾客和外部供方财产控制程序顾客或外部供方财产控制程序1．目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2．适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3．定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
外部供方-组织以外的供方，如提供原材料、辅助材料、外发加工、运输等产品或服务的组织。
4．部门职责4.1品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2工程部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3生产部：对顾客或外部供方提供的财富实施控制（肯定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4业务部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财富与顾客联络，并组织顾客所有的财富的交接。
4.5资料部采购：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
4.6对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。
5．程序内容5.1顾客或外部供方财富控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财富，应对顾客或外部供方财富实施有效控制，以确保遵守协议划定的要求。
5.2签订协议5.2.1由业务部负责与顾客签订有关顾客财富的协议。
由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财富的协议。
5.2.2品质部或工程部负责与顾客或外部供方签订技术协议（含吸收原则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方接洽取得一致方案。
5.3进厂验收5.3.1作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
顾客和外部供方财产管理程序
程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：有限公司发布目录修订履历 (3)1. 目的........................................................ 错误！未定义书签。
2. 范围........................................................ 错误！未定义书签。
3. 术语/定义................................................... 错误！未定义书签。
4. 职责 (4)5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)6. 流程图....................................................... 错误！未定义书签。
7. 相关附件 (6)8. 引用文件 (6)9. 相关记录 (6)修订履历1.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。
2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。
3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。
外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。
4. 职责4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。
4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。
4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。
4.4 实物监管部门4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。
顾客或外部供方财产管理规定
顾客或外部供方财产管理规定1目的为规范公司对顾客财产的管理，确保顾客财产得到保护、正确使用和有效控制，防止顾客财产出现丢失、损坏或其他不适应情形的发生，特指定本规定。
2范围本规定适用于所有顾客财产，即所有权属于顾客的，并按协议规定组织使用的财产，包括由顾客提供的技术资料（产品规格、技术要求、图纸、说明、设计资料等）、样品、工装、设备及生产用的配件、辅料、计量器具等相关物品的控制和管理。
3职责、权限项目部：负责客户文件、图纸、资料的接收，负责顾客财产、数量的申请，负责财产异常时的沟通协商。
生产管理部：负责顾客财产如设备、工装器具类、物料等的接收，妥善保管顾客财产。
研发质量部：负责对保密的文件进行转化和下发；其他部门：使用顾客财产，妥善保管顾客财产及异常上报。
4管理规定4.1识别客户和供方财产销售部门与客户签订合同时或项目经理管理项目过程中沟通中应明确客户提供财产的种类、包装、数量、规格要求、HSF的符合性、贮存、使用及双方应承担的权利和义务；客户和相关方财产分类如下：1)设备类：生产设备、检测设备；2)工装器具类：模具、夹具、挂具及辅助工具等；3)物料类：原材料、零部件、包装品4)资料类：图纸、文件及相关记录等资料类、样本5)场所6)客户/供方个人信息或知识产权。
4.2顾客财产的验收项目部在控制或使用客户或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理，做好对客户或外部供方的财产的接管、查验、维护、保管等工作，发现问题及时通报并保留相关文件化信息，按照以下几点进行：1)项目经理根据项目需求申请顾客财产。
2)部分客户指定接收人的，应由专人负责其财产的接收、下载及转换，并建立台账。
3)在接收之前，应予以识别其HSF符合性已得到验证，包括顾客指定的外部供方。
若顾客或供应商的财产HSF特性不合格时，应向顾客或供应商报告此事并保留相关的文件和记录。
4)验证顾客提供图纸是否齐全。
5)验证顾客提供的设备名称、型号等是否符合规定。
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R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y
为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。
范围
顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。
定义
1 P/C:Prober Card
2 IQC:原物料进料检验
3 SQE供应商质量工程师
4 QA 质量保证
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相关文件责任
1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。
2
仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；
3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和
防护；
4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。
DCC 负
责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5 工程部负责客户程序的保管；
6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；
7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商
程序内容
1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。
若
有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；
2 设备的P/C接到客服的通知，对P/C按照《PROBE CARD 指导书》进行管理；
3 设备的备件按照《配件管理规范指导书》进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，
并做好贮存、防护。
4 质量部检验的客供品及外部供方产品符合要求的填写检验记录表，继续到下一流程。
不符合
要求的通知QA 工程师及SQ 工程师，QA 及SQ 工程师按照《不合格品控制程序》进行处理；DCC 按照《文件控制程序》进行标识贮存、保管和防护；
5 对客户提供的测试程序工程部按照《测试程序使用及管理指导书》进行相应的调用、保管与
保密；
6 根据部门的使用范围对客户文件设定不同人员访问权限（SOP 设定质量、生产、客服、工程
相关人员有权限阅读）；
7 顾客及外部供方财产报废或转移或其他用途时，需要征得客户及外部供方同意, 核实后交给客
户及外部供方并在系统中记录；
8 当客户及外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告客户及外部供方，并
保持记录。
9 顾客及外部供方财产的保密
顾客及外部供方财产的所有权属于顾客及外部供方，各相关部门均应做好保密工作，未经顾客许可不得向任何第三方泄露。
附件流程图
无
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