物资比价采购管理制度
学校采购比价制度
第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和性能，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括大宗物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条采购比价是指对同一采购项目的多个供应商提供的同类商品或服务进行比较，以确定最优供应商和采购价格。
第二章比价原则第四条采购比价应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开原则：比价过程应公平对待所有供应商，确保比价结果公正、公开。
2. 质量优先原则：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的商品或服务。
3. 诚信原则：采购比价过程中，各方应诚信合作，不得弄虚作假。
4. 节约原则：通过比价，降低采购成本，提高资金使用效率。
第三章比价程序第五条采购比价程序如下：1. 采购需求提出：各部门根据实际需要提出采购需求，并填写《采购申请表》。
2. 采购计划审批：采购申请表经部门负责人审核、分管领导审批后，报送采购管理部门。
3. 采购比价方案制定：采购管理部门根据采购需求，制定比价方案，包括比价方式、比价内容、比价时间等。
4. 供应商邀请：采购管理部门根据比价方案，邀请符合条件的供应商参与比价。
5. 比价实施：采购管理部门组织供应商进行比价，包括样品展示、技术交流、价格比较等。
6. 比价结果评审：采购管理部门组织评审委员会对比价结果进行评审，确定最优供应商。
7. 采购合同签订：采购管理部门与最优供应商签订采购合同。
8. 采购实施与验收：采购管理部门组织采购实施，并对采购物品进行验收。
第四章比价要求第九条采购比价要求如下：1. 采购需求明确：采购申请表应详细列出采购需求，包括规格、型号、数量、质量要求等。
2. 供应商资质审查：邀请的供应商应具备合法的营业执照、良好的商业信誉和良好的售后服务。
3. 比价方案合理：比价方案应充分考虑采购需求、市场行情、供应商实力等因素，确保比价结果的准确性。
4. 比价过程规范：比价过程应严格按照比价方案执行，确保比价结果的公正、公平。
采购物资比价管理制度模板
采购物资比价管理制度模板1. 引言本文档旨在制定采购物资比价管理制度，以确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于公司内所有涉及物资采购的部门和人员。
2. 目的和范围2.1 目的：建立采购物资比价管理制度，旨在规范采购行为，保证采购活动的合规性和效益性。
2.2 范围：本制度适用于公司内所有涉及物资采购的部门和人员，包括但不限于采购计划编制、供应商比价、采购合同签订等环节。
3. 术语和定义3.1 采购：指公司为满足业务需要而购买物资的行为。
3.2 物资：指公司业务所需的各类产品、设备、材料和办公用品等。
3.3 供应商：指向公司提供物资的各类供应商，包括但不限于厂商、代理商和分销商等。
4. 采购物资比价管理流程4.1 采购计划编制 - 确定物资需求，并编制采购计划。
- 评估物资的紧急程度和重要性，并设置采购预算。
4.2 供应商比价 - 邀请多家符合条件的供应商参与比价。
- 提供明确的比价要求和技术规格，并要求供应商按要求提交比价方案。
- 对供应商提交的比价方案进行评估和比较，选定最具竞争力的供应商。
4.3 采购合同签订 - 与选定的供应商进行谈判，并达成采购合同。
- 确保采购合同包含了物资的规格、数量、质量、价格、交货期限等关键条款。
- 双方确认并签署正式的采购合同。
5. 采购物资比价管理要求5.1 透明公正 - 所有采购行为必须按照公司的政策和法律法规进行，并公开透明。
- 采购过程中的信息必须及时、准确地向相关部门和人员公开。
5.2 竞争性原则 - 采购过程中应保证充分的竞争，鼓励更多的供应商参与比价。
- 不得以不正当手段限制或排斥供应商参与比价。
5.3 经济效益 - 在满足质量和性能要求的前提下，优先选择价格更有竞争力的供应商进行采购。
- 尽量与供应商进行谈判，争取更优惠的采购条件。
5.4 供应商管理 - 建立供应商管理制度，对供应商进行评估和监督，保证合作供应商的信用和信誉度。
- 定期对供应商进行绩效评价，及时调整合作策略和采购计划。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、概述物资比价采购是一种常见的采购方式，特别适用于一些不复杂的物资采购工作。
为了保证采购过程的公正、透明和高效，以及达到经济合理和节约使用的目的，制定物资比价采购管理制度是非常必要的。
二、采购流程1. 采购需求确定根据各部门的实际需求，由采购部门或者相关人员确定物资采购需求，并制定采购计划。
2. 比价供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的供应商进行比价，供应商应具备相应的资质和信誉度。
3. 编制比价文件采购部门根据物资采购需求，制定比价文件，包括比价公告、比价文件、采购合同等。
4. 公告发布采购部门将比价公告发布在指定平台上，公告内容应包括物资名称、数量、规格、比价截止日期等关键信息。
5. 投标报价供应商根据比价公告的要求，提交相应的比价文件和报价，报价文件应包括详细的物资信息、报价及相关证明文件。
6. 比价评审采购部门组织相关人员对供应商的比价文件和报价进行评审，评审内容主要包括价格合理性、物资质量、供货能力等。
7. 中标结果公示采购部门根据比价评审结果，确定中标供应商，并在指定平台上公示中标结果，公示内容应包括中标供应商的基本信息、中标价等。
8. 签订合同采购部门与中标供应商进行合同谈判，签订具体的采购合同，合同中应明确物资的数量、质量、价格、交货时间等重要条款。
9. 履约管理采购部门对供应商的供货情况进行跟踪管理，确保供应商按照合同要求履约，及时提供物资。
三、制度要求1. 透明公正物资比价采购管理制度要求采购过程公开、公正、透明，确保所有供应商在相同的基础上进行比价。
2. 供应商筛选采购部门应根据供应商的资质、信誉度和履约能力等因素，进行合理筛选，确保选取到的供应商具有一定的实力。
3. 比价文件编制比价文件应详细、准确地描述采购需求，以及与供应商的交流和约定，确保双方权益得到保障。
4. 公告发布比价公告要明确和完整，相关信息应包含全面和准确，确保供应商能够充分了解采购需求。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。
适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。
4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。
5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。
6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。
7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。
8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。
三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。
2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。
四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。
2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。
3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。
五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。
2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。
六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。
2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。
七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资采购比质比价管理制度
物资采购比质比价管理制度一、背景与目的物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理的采购管理能够确保企业的物资供应充足、质量可靠，并最大程度地降低采购成本。
为了规范物资采购流程，确保采购活动的公正、透明和高效，制定并实施物资采购比质比价管理制度至关重要。
本制度旨在明确物资采购比质比价的原则和程序，保证物资的质量和价格是符合企业需求并具有竞争力的。
通过比质比价管理制度的落实，企业能够更好地控制采购风险，提高采购效率，优化供应链管理，实现企业的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关部门，包括但不限于采购部、财务部、法务部等。
三、工作流程1.采购需求确认：–相关部门提出采购需求，并填写采购需求申请表；–采购部门对采购需求进行评估，确认是否存在购买替代品的可能性；–若采购需求得到确认，则进入下一步流程。
2.供应商选择：–采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并发布采购公告；–供应商按照公告要求，提交相关资料；–采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定最终供应商名单；–采购部门与最终供应商签订采购合同。
3.比质比价评估：–采购部门根据采购合同，明确物资的质量要求；–采购部门对供应商提供的物资样品进行质量检验；–同时，采购部门与其他供应商进行价格比较，确保采购价格的合理性。
4.采购执行与管理：–供应商按照采购合同提供物资，并按时交付；–采购部门对物资进行验收，确保质量符合要求；–财务部门进行付款，并记录相关信息。
5.采购评估与改进：–采购部门对本次采购活动进行评估，总结经验教训；–根据评估结果，及时进行管理制度的改进和优化。
四、注意事项1.采购部门应严格按照程序进行采购活动，确保公正、透明；2.供应商筛选过程中要坚持公平竞争原则，避免出现不当的资质要求或限制条件；3.采购部门应对供应商提供的物资进行严格检验，确保质量符合要求；4.在比质比价过程中，采购部门应尽量与多家供应商进行比较，并选择性价比最高的供应商。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、引言随着社会的发展，各行各业都对物资的采购提出了更高的要求。
为了确保采购程序的透明与公正，以及实现采购经济效益的最大化，企业需要建立和完善物资比价采购管理制度。
本文将详细介绍物资比价采购管理制度的重要性、具体内容和操作流程。
二、制度背景物资比价采购管理制度是企业为了规范采购活动，遵循市场化原则并确保公平公正的一个重要制度。
其目的是通过比较不同供应商的报价，选择性价比最高的物资供应商，并降低采购成本。
此外，该制度还可以有效防止腐败行为的发生，提高采购工作的透明度。
三、制度内容1. 采购项目确定在物资比价采购管理制度中，首先需要明确采购项目的需求，并对不同的项目进行分类。
这有助于对各个项目的采购活动进行统一管理，并制定相应的采购程序。
2. 供应商选择为了实现公平公正的采购过程，企业需要建立完善的供应商信息库，包括供应商的信誉、实力、产品质量等方面的评估指标。
在比价过程中，可以根据供应商的综合评估结果，选择合适的供应商进行比价。
3. 报价比较企业应该明确比价的标准和方法，对不同的物资采购项目制定相应的比价指标。
这些指标可以包括价格、质量、交货周期、售后服务等方面。
通过对比不同供应商的报价和指标，选择性价比最高的供应商。
4. 订立合同在选择供应商之后，企业与供应商之间需要签订采购合同。
合同内容应明确包括交货期、交货方式、产品质量、售后服务、违约责任等条款。
合同签订后，供应商才能按照合同约定的条件提供物资。
5. 监督与验收企业应建立监督机制，对供应商的物资质量和交货情况进行监督和验收。
如果发现供应商提供的物资有质量问题或者不能按时交货，企业可以按照合同约定采取相应的补救措施。
四、操作流程1. 项目需求确认采购部门收集、整理和确认所需物资的具体信息和需求，包括规格、数量、质量要求等。
2. 供应商评估与选择采购部门根据供应商信息库，对潜在供应商进行评估，并根据其评估结果确定参与比价的供应商名单。
三方比价 规章制度
三方比价规章制度：
三方比价规章制度是一种采购管理制度，要求采购人员在采购前进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
以下是三方比价规章制度的要点：
1.采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以
上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2.金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、
根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
3.采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过
程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。
4.凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000
元以上（含2000元），要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。
5.供货方只有一家的比价单，须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
6.采购人员需根据“物资服务采购申请汇总单”进行比价，并填写“物资采购服务单”。
比价部部长提出采购建议后需报总经理审批。
若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。
7.总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完
成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。
采购比价制度模板
采购比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保公司采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，制定本比价制度。
1.2 原则（1）公开透明：比价过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
（2）公平竞争：确保供应商在比价过程中享有平等的机会，不得有任何歧视行为。
（3）公正评价：比价结果应客观、公正，以实际报价和综合实力为依据。
（4）诚实守信：参与比价的供应商应遵循诚实守信原则，提供真实、准确的信息。
二、比价范围和条件2.1 比价范围公司采购的物资、设备和服务，价值在一定金额以上的项目，均应纳入比价范围。
2.2 比价条件（1）供应商应具备相应的资质和能力，符合采购要求。
（2）供应商应按照比价文件的要求，提交投标书或报价单。
（3）供应商应遵守比价过程中的相关规定，配合公司进行比价工作。
三、比价程序3.1 发布比价公告公司应在适当的时间和渠道发布比价公告，公布采购项目、要求和条件等。
3.2 供应商报名和资质审核有意参与比价的供应商应按照公告要求进行报名，并提交相关资质材料。
公司对报名供应商进行资质审核，符合条件的供应商可参加比价。
3.3 提交投标书或报价单供应商按照比价文件的要求，提交投标书或报价单，包括价格、技术参数、服务等内容。
3.4 比价评审公司组织专业评审团队对提交的投标书或报价单进行评审，评审内容包括价格、技术参数、服务等方面。
3.5 确定中标供应商根据评审结果，公司确定中标供应商，并进行公示。
公示期结束后，与中标供应商签订采购合同。
3.6 比价记录和归档比价过程中产生的所有文件和记录应进行归档管理，以便日后查询和审计。
四、比价纪律和监督4.1 供应商应严格遵守比价纪律，不得有恶意报价、串标、围标等不正当行为。
4.2 公司应建立健全比价监督机制，对比价过程进行全程监督，确保比价活动的公正、公平、公正。
4.3 对违反比价纪律的供应商，公司有权取消其参与比价的资格，并依法追究其法律责任。
采购物资比价管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。
第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。
2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。
3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。
4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。
第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。
2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。
3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。
4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。
5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。
6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。
第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。
1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。
2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。
3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。
第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。
1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。
2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。
第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
比价采购管理制度
比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。
三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。
2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。
3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。
4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。
5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。
6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。
7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。
8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。
四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。
2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。
3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。
4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。
五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。
2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。
3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。
物资采购比价管理办法规定
物资采购比价管理办法规定一、背景物资采购是企业日常运营的一项重要工作，合理、透明、公正地进行物资采购比价是保证企业利益最大化的关键。
为了规范物资采购比价管理，确保采购过程公正、合法、透明，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业物资采购比价管理的各个环节，包括物资需求申报、比价程序、比价结果确认等。
三、采购需求申报1.采购部门根据企业的实际需求，将物资采购需求以书面形式提交给物资管理部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格、数量、质量要求等明确的要求，以便物资管理部门能够准确了解采购的具体需求。
四、比价程序1.物资管理部门应及时组织相关人员进行物资采购比价活动。
2.比价活动应公开、公正、透明，确保各家供应商的权益得到充分保护。
3.物资管理部门应向各家供应商发出邀请函，要求其参与比价活动。
4.各家供应商应按照要求提交自己的报价，报价内容应明确、准确，不能包含虚假信息。
5.物资管理部门应按照比价结果，选择报价合理、质量可靠的供应商进行物资采购。
五、比价结果确认1.比价结果应及时、准确地确认，并以书面形式通知各家供应商。
2.如有异议，供应商可以提出申诉，物资管理部门应及时处理并向所有供应商公示申诉结果。
六、监督与检查1.监督部门应加强对物资采购比价工作的监督和检查，确保采购过程的公正、透明。
2.物资管理部门应主动接受监督，确保比价活动的合法性。
七、处罚与纠正措施对违反本办法的行为，可以采取以下处罚与纠正措施：1.警告：对不严格执行本办法、违反比价程序的人员进行警告处理。
2.罚款：对故意篡改比价结果、对比价活动进行干扰的人员，以及违规行使职权、贪污受贿的人员，可依法处以罚款。
3.解除合同：对供应商故意提供虚假报价、提供次品货物的，可以解除与其签订的合同，并追究其责任。
八、附则1.本办法自公布之日起生效。
2.物资管理部门应根据实际情况制定相应的比价操作细则。
以上就是《物资采购比价管理办法规定》的内容，目的是为了规范企业的物资采购比价工作，确保采购过程的公正、透明，保护企业利益，防止不正当行为的发生。
采购询价、比价、议价管理规定(标准版)
采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
工程采购比价制度
工程采购比价制度一、目的和原则本制度旨在规范工程采购活动中的比价行为，确保采购过程的透明公正，提高资金使用效率，保障工程质量和进度。
在执行过程中，应坚持公开、公平、公正的原则，确保所有参与比价的供应商得到平等的竞争机会。
二、适用范围本制度适用于本单位及其下属部门在工程项目中所进行的物资采购、设备采购和服务采购等所有需要通过比价程序来确定供应商的活动。
三、组织机构1. 成立采购比价小组，负责具体的比价工作。
2. 比价小组由财务部门、技术部门、采购部门等相关部门负责人组成。
3. 必要时，可邀请外部专家参与比价评审工作。
四、比价程序1. 发布采购需求：明确采购物资或服务的规格、数量、质量要求及交付时间等。
2. 接收报价：供应商按照要求提交书面报价文件。
3. 开标评审：比价小组对报价文件进行公开开标，并评审报价的合理性、供应商的资质和信誉等。
4. 确定中标候选人：根据评审结果，推荐最优供应商作为中标候选人。
5. 审批与公示：将中标候选人提交至决策层审批，并通过适当方式对外公示。
6. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
五、比价方法1. 采用综合评分法，综合考虑价格、质量、服务等因素。
2. 在满足技术要求的前提下，以合理低价为原则确定中标供应商。
六、监督和纪律1. 比价过程中应有完整的记录，包括报价文件、评审意见、会议纪要等。
2. 任何参与比价的人员都应遵守保密规定，不得泄露比价信息。
3. 对于违反比价制度的行为，将依据相关规定进行处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
如有变更，需经过相应的审批程序后方可生效。
采购比价管理制度
采购比价管理制度一、概述采购比价管理制度是企业在采购过程中为了保障采购公平、合理和高效的运作而制定的，它是企业采购管理的重要组成部分。
采购比价管理制度是企业管理制度中的一项重要内容，是企业为保障采购活动的公平、公正、透明、高效进行的一项重要管理制度。
二、制度内容1、制度目的为了确立采购比价原则，加强对采购过程的监督和管理，规范企业采购行为，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行。
2、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等全部采购行为。
3、采购比价程序（1）确定采购需求：企业各部门根据自身业务和生产发展需要，提出采购需求。
（2）编制采购计划：采购计划由采购部门根据采购需求和企业实际情况编制。
采购计划应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、采购时间等内容。
（3）筛选供应商：采购部门根据采购计划，筛选符合条件的供应商。
（4）邀请比价：邀请符合条件的供应商参与比价。
比价方式可以采用询价书、电子竞价等形式。
（5）比价评审：对比价结果进行评审，评审结果由采购评审委员会进行制定。
（6）确定供应商：根据比价评审结果，确定中标供应商。
（7）签订采购合同：与中标供应商签订采购合同。
（8）履行合同：供应商根据合同要求履行约定，企业支付采购款项。
4、参与部门和岗位（1）采购部门：负责编制采购计划、筛选供应商、邀请比价、比价评审等工作。
（2）相关部门：各部门负责提出采购需求，并配合采购部门做好采购计划相关工作。
（3）采购评审委员会：负责对比价结果进行评审，制定最终中标供应商。
5、优化采购流程要求企业采购流程更加规范，通过信息化手段提高采购效率，降低采购成本。
6、制度执行制度的执行由采购部门负责。
采购人员应按照本制度的规定履行职责，严格遵守采购程序和采购规范，确保采购活动的公平、公正和高效进行。
7、制度检查企业管理者应定期检查采购活动的执行情况，对制度执行不到位的采购人员进行督促和纠正。
煤矿关于物资采购比价的管理规定
关于物资采购比价的管理规定为进一步加强物资采购价格管理，规范比价程序、时间，增加物资采购的透明度确保供货质量，避免因比价滞后造成进库物资不能及时入库、出库。
跟据《物资采购计划管理规定》制定本规定。
第一章主要目的第一条以降低采购价格提高经济效益为主抓手，规范物资采购比价流程、认真履行职责为目的。
第二章参加比价人员第二条参加比价人员：XXX、XXX、XXX;单项物资集中采购时增加1-2名使用单位负责人员。
第三章采购物资比价程序第三条每月20日前仓库将当月计划交供应部一21日至26日供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商报价，报价单注明材料、设备产地和品牌-报价传真到企管部-27日上午供应商报价单由企管部统整理复印后交供应部-27日至30日供应部整理比价表交到企管部-1日招开比价会，会后企管部整理确定供应商-3日至10日供应商供货第四章有关规定第四条除电缆、钢丝绳、电器设备及采购量较大的材料由矿进行招、议标，其余物资必须达到三家比价。
达不到三家比价的必须说明原因。
第五条供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商，供应商按材料、设备等各类别报价数量必须达到80%以上，否则取消其报价资格2个月。
（化学试剂油脂等特殊材料必须有资质的供应商比价供货）第六条招、议标应达到同样价格比质量比售后服务比付款时间。
第七条供应商具备的资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等必须齐全以备抽查。
（供应部应建立档案）一项不具备考核责任人。
第八条煤矿专用物资具备“三证一标志”（即生产许可证、产品合格证、防爆合格证和煤矿安全标志必须不过期）的产品，严禁采购假冒伪劣、质次价高，无营业执照、经营场所、税务登记证供应商的物资。
第九条每月10日的应急计划比价程序同月度计划，同时应在月底30日前完成供货。
特殊情况应缩短供货时间。
第十条28日上午供应商报价单由企考部统整理复印后交给供应部做比价表。
第十一条1日召开比价会现场宣读比价情况，供应商当场定出。
物资采购比价管理办法最新
物资采购比价管理办法最新一、背景和目的为了统一和规范我司物资采购比价工作，提高采购效率和节约成本，制定本办法。
本办法的目的是确保物资采购过程公平、公正、公开，实现最佳性价比采购，以提高我司的竞争力和长期发展。
二、适用范围本办法适用于我司所有需要采购物资的部门和人员。
三、采购比价管理的基本原则1.公平原则：采购比价过程必须公平，所有供应商均有平等竞争的机会。
2.公正原则：采购比价过程中不能违反公平竞争规则，不能有任何不正当的干扰。
3.公开原则：采购比价结果应当公开、透明，并且向所有参与比价的供应商进行通告。
4.经济原则：采购比价的目的是为了实现最佳性价比，确保我司物资的质量和数量都能得到满足，同时要注重节约成本。
四、准备工作在开始物资采购比价前，必须做好以下准备工作：1.明确需求：明确物资采购的具体需求，包括种类、规格、数量等。
2.明确时间：制定物资采购比价的时间表，确保能够按时完成采购工作。
3.寻找供应商：广泛寻找供应商，并要求他们提供相关的报价和样品。
4.编制比价文件：编制详细的比价文件，包括比价要求、报价表格、样品测试要求等。
5.组织评审：评审各个供应商提供的报价和样品，并进行比较分析。
五、采购比价流程1.发布比价通知：将物资采购比价通知以书面形式发送给所有已确定的供应商，要求他们按照要求提供报价和样品。
2.报价及样品提交：供应商按照要求，在规定时间内提交报价和样品。
3.报价评审：组织评审小组对所有供应商的报价进行评审，评审内容包括价格、质量、交货期等。
4.比价结果确认：根据评审结果，确定最佳供应商，并通知其它供应商比价结果。
5.合同签订：与最佳供应商签订采购合同，并按照合同的规定进行后续的物资采购工作。
六、采购比价监督与评估1.采购比价过程中，应当进行监督，确保过程的公平、公正和公开。
2.采购比价结束后，应当进行评估，总结经验教训，不断完善物资采购工作。
七、风险控制1.规范比价过程，防止人为干扰和舞弊行为的发生。
比质比价采购管理办法,工程物资采购管理办法
1．目的1.1 为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3 本管理办法中所指价均为含税价。
.2. 范围2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围 ,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3. 职责3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参预。
3.2 技术部负责比质比价产品技术开辟能力评分。
3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分 ,以及供方质量保证能力评分。
4. 比质比价采购的参选流程4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品 ,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或者邮寄到本公司销售供应部 ,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改 ,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。
评选截止时间后,所报价格无效。
4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件 :(1)已是《》中的合格供方。
(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5. 比质比价采购评定规则5.1 比质比价采购实施形式5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开辟能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
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物资比价采购管理制度
1.总则
1.1为了规范采购行为，加强物资采购的监督管理，降低采购成本，防止资产流失，特
制定比价采购管理制度。
1.2建立对采购物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范程序。
目的
是规范管理科学有效、公开公正的比质比价，监督制约不正当行为的发生。
1.3本制度适用于公司的物资采购过程。
2.管理机构及职责
公司成立物资采购比价监控领导小组，负责物资采购的审查、监督：
组长：主管经理
副组长：总会计师
成员：审计监察部部长、有关虚拟经营体经理。
3.比质比价采购
3.1物资使用单位必须参加物流公司组织的各类物资比价采购、公开招标工作。
3.2根据采购物资类别和金额的大小，明确划分各级管理者、各有关部门及人员的职责、
权限，物资采购的决策实行分类、分级管理。
3.3具备招标条件的大宗物资，由各使用部门列出，报交公司招标领导小组和采购部门，
由采购部门负责组织，价格监控领导小组成员及使用单位人员参加，公开招标，比质、比价、择优采购。
3.4不具备招标条件的金属材料、炉料、化工产品、外协件、标准件、配套、仪器仪表、
砂轮等物资，采购前先由物流公司经办人负责填写公司统一制定的《物资比价采购评审表》，表中不但要写明采购物资的名称、材质、型号、规格、计划数量和质量要求，而且必须填写至少二家（只有一家的要积极寻找第二、第三家）合格分供方
（经销单位）的名称、单价、联系电话以及联系人。
3.5除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外，公司主要物资的采购应当选择
两个以上受控合格分供方，从质量、价格、信誉等方面择优采购。
3.6单一品种规格，年度采购金额在2万元以上的，经采购部门责任人和财务委派的财
务主管审批后，进行比价采购，填制《物资比价采购评审表》报交使用部门，使用部门负责人根据审批表中提供的质量和价格进行审批，比质、比价选定一家合格分供方在备注栏标明，由物流公司负责采购，如果采购价格不合理，使用部门可建议物流公司整顿价格或财务管理部予以调价。
3.7单一品种规格年度采购金额在2-5万元的，由使用部门负责人审批；5-20万元的，
由使用部门负责人和主管副总经理审批，然后报交财务管理部审批后进行采购；单一品种规格，年度采购金额在20万元以上的、除由使用部门负责人和公司主管副总经理审批外，还须由财务管理部部长审核、价格监控领导小组长审批后，方可采购。
3.8外协单位的选择确定由价格监控领导小组成员、采购业务归口管理部门及使用单位
共同参与确定，经所有参与成员签字后，方可有效。
3.9按招标、竞标方式确定的供货单位有效期一般为一年，若仅有唯一定点外协单位，
经价格监控领导小组批准后，可单独管理。
气体、废钢等市场供应充足的物资，根据生产需求，原则上按月度比价招标采购，超过有效期的供货单位，应按程序规定，重新进行竞标。
在有效期范围内，若市场价格行情发生重大变化，应随时重新进行竞标确定。
3.10在物资采购中，所有定点单位的选择确定均按公司质量保证体系确定的合格分供方
选定方法确定，仪表、电器、钢材等首先选定生产厂家，然后在代销商中就近选择几家进行比价确定定点采购单位；备品备件首先确定在线设备的定点采购单位，对数量较少的备品备件可在本地就近确定几家定点采购单位；其他零星物资确定几家
具有一定信誉的定点采购单位。
3.11主要生产经营用物资，原则上一律从通过竞标确定的定点供货单位采购，因特殊情
况需到非定点单位采购的，必须经价格监控领导小组批准后方可执行，严禁直接与“皮包”公司签订物资采购合同或发生贸易关系。
4.采购价格监督
4.1公司财务管理部负责日常采购业务的价格监控；价格信息档案的管理，建立市场价
格信息网络平台。
4.2财务管理部负责价格监督的人员应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格，并
对其审核的物资采购价格承担相应责任。
4.3作为公司比价监控领导小组常设机构的审计监察部，通过订阅大量信息报刊，建立
价格信息网络和台帐，将大宗物资的采购价格输入微机进行追踪管理，以便随时掌握市场价格信息变化，为领导决策和价格审核提供可靠依据。
4.4为便于对采购价格的事后审计监督，经评审确定的供货单位的投标资料及公司价格
监控领导小组对供货单位评审过程的有关资料、文件，由物流公司建立档案，同时建立采购台帐制度，对每笔采购业务都要进行记录，以备公司审计监察部抽查。
经过竞标确定的供货单位的中标价格，利用计算机网络建立价格信息台帐在网上公布，并将所有物资价格打印成册，接受使用单位及公司全体员工的监督。
5.质量检验监督
5.1公司质量保证部必须对采购物资进行质量检验或验证，未经报价审核的物资，质量
保证部不予办理检验手续，未经质量保证部出据检验意见的，财务管理部不予办理财务结算手续，未经比价采购的，不能办理质量检验手续，经检验不符合质量标准的，不能办理正式入库和结算手续。
5.2公司应积极创造条件完善必要的生产经营所需质量、计量检测条件，对暂时不具备
条件检验的物资，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检
验报告。
5.3质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证，并对检验、验证结果
承担责任。
5.4对主要采购物资，质量保证部可以根据需要留样存档，并进行复检。
6.责任与奖惩
6.1物资采购部门严格遵守物资比价采购制度，按照公司制定的管理制度，将物资采购
计划按月度及时上报，公开批露，接受监督。
6.2公司员工有权对违反本规定、损害公司利益的行为，向公司或政府有关部门举报。
公司对举报人员应当保护，任何人不得打击报复。
6.3具有下列情况之一的，公司物价监管部门应当向总经理建议予以奖励：
（1）市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的。
（2）采购的物资质优价廉，节约资金额较大的。
（3）检举、揭露有关违反公司规定的采购行为，经查证属实的。
（4）严格履行职责，成绩显著的质量、价格监督人员。
（5）为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。
6.4下列行为属于违规行为：
（1）不执行公司有关采购管理制度，弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员。
（2）采取以次充好、短斤少两、降低质量、抬高物资采购价格。
（3）未办理入库手续对外付款的。
（4）不执行公司采购控制价格的有关规定，泄露公司采购物资价格机密。
6.5对有上述违规行为之一的，公司物价监管部门可根据情节轻重报总经理按下列规定
处理：
（1）直接除名的行政处分。
（2）责令其将非法所得缴公司财务公司入账。
（3）按一定比例扣罚奖金和承包所得。
（4）对直接责任人员和部门主要负责人处以罚款或行政处分。
情节严重者，可移交司法机关追究刑事责任。
（5）拒绝、阻挠，刁难物价监管部门依法行使职权的，按公司有关规定给予处罚。
情节严重，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
7.附则
7.1本管理制度由物流公司制订，报总经理批准后颁布。
7.2本管理制度由物流公司负责解释。
7.3本管理制度自颁布之日起施行。