IATF16949 实验室管理程序
IATF16949实验室管理规范
实验室管理规范（IATF16949:2016）1 目的确保实验室能按管理规定准确、及时完成本实验室规定范围的试验。
2 适用范围适用于本公司实验室试设备的控制和实验室的管理。
3 引用标准和文件IATF16949:2016《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》、《QC/T636：2014汽车电动玻璃升降器》、《 QC/T626:2008汽车玻璃升降器》4 职责4.1质管部负责测试设备的校准、实验人员的上岗培训及资格确认、编制测试设备的作业指导书、对试验结果进行确认。
4.2实验室负责对测试过程进行控制、设备的日常管理及维护保养。
5 流程图流程责任部门文件/表单检验需求部门实验室 实验室 实验室实验室实验室实验室委托检验单委托检验样品登记表相关实验的原始记录《试样管理办法》《委托检验单》和《记录控制程序》相关实验报告报告发放记录6 控制程序 6.1方针试样的接收进行试验试样的保存试验报告结果传递 试样的送达 试验结果处理和相关记录保6.1.1实验室的检验方针:“准确、及时、规范”；以科学的方法、公正的态度获得可靠数据。
6.1.2实验室检验方针由质管部制订,要求实验室全体人员理解并按实验室检验方针开展工作。
6.2组织机构质管部负责实验室的日常管理。
6.3实验室人员测试人员必须是接受相应的专业培训，熟练多种仪器的操作方法和技能，取得质管部核发的岗位资格证书后方可上岗。
6.4测试设备的检定/校准6.4.1 测试设备的检定/校准由本单位计量相关人员根据国家检定规程进行检定与校准。
对于本单位不能检定/校准的设备由技术质量部负责委托国家技术监督部门授权的检定机构对测试设备进行检定/校准并由该部门确定校准周期。
6.4.2对于尚无国际/国家基准可追溯的非标准测试设备，由质管部负责制订相应校准规程，校准规程必须包括适用设备范围、校准地点、校准周期、校准方法及发现问题应采取的措施等。
IATF16949环境安全管理程序(含流程表格)
环境安全管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过在产品、过程设计中识别安全风险和环境要求，并在产品实现过程中加以控制，最大可能地减小对产品及员工的安全隐患，以确保产品质量。
2.0范围本程序适用于产品实现有关的所有人员、过程工作环境的控制。
3 职责3.1技术科在产品质量先期策划过程中识别产品及加工过程中的安全隐患，以及法律法规的要求，并在适当的文件中加以控制，尽量降低安全隐患的发生，确保产品安全及员工安全。
对环境有特殊要求之处，在相关文件中应明确规定。
3.2生产科按照技术工艺文件及5S要求进行生产，确保相关人员在操作过程中的人身安全。
3.3办公室负责按5S要求对非生产场所进行定期和不定期检查，给员工制造舒适的工作环境，保证日常工作顺利、高效地进行。
3.4其它各部门负责对本部门5S活动进行管理监控。
4.1 工作环境控制程序4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 员工安全a 技术部在产品先期策划的过程设计时，应进行安全风险分析，充分考虑产品、生产和员工的安全性,识别环境因素（如噪声、设备、电设施、灰尘、落物等）对人员的安全影响，以最大限度地降低环境对员工的安全伤害和风险。
b 生产部应定期组织生产员工学习“安全生产法”、“消防法”、“环境保护法”等法规，提高员工的安全意识，增强其“安全第一、预防为主”的思想。
c 公司贯彻“安全为了生产，生产必须安全”的安全生产方针，识别安全因素、明确安全责任，提出安全事项、规定安全措施(如人员防护、设备防护)，实现人员及生产安全。
为此，生产部负责制定《安全生产管理制度》，并每周一次对现场的安全情况进行检查，填写《安全检查表》，发现问题或安全隐患及时排除或处理。
d 生产过程中出现安全事故时，发现人应及时通知班组、车间负责人，并进一步通知生产部负责人和总经理，及时救治伤员，并做好善后处理工作，生产部做好《安全事故报告》。
IATF16949实验室管理规范
实验室管理规范(IATF16949：2016)1.目的为了保证产品在开发、研制和生产中所进行的检验和试验数据的准确性，做到对测试全过程的严格控制。
2.范围适用于公司计量测试、实验室3.职责3.1计量室负责人岗位职责3.1.1按本公司的管理制度和计量负责范围开展工作，对计量室工作负全责。
3∙12负责贯彻国家法令、法规和法定计量工作的宣贯，并督促执行。
3.13负责全公司计量工作的统一管理，处理公司内、外与本室业务有关的各项事务工作，在发生计量争执时负责仲裁。
3.14组织督促计量人员建立本公司的计量标准，开展全公司仪器、仪表、量具、检具的配备，发放和周期检定监督检查工作，保证全公司量值统一正确。
3.1.5组织督促计量人员对全公司关键性零件、样板、工装、模具和复杂零件的计量测试，仪器仪表修理保养工作。
3.16对计量室资料档案工作进行督促、管理和检查。
3.17加强对计量人员业务的学习领导，有组织有计划地进行上级计量部门对计量人员的培训考核与取证工作。
3.2计量检修人员岗位职责3.2.1负责公司计量器具的检定、修理、核验，专用检具的送检，及维护保养工作。
3.2.2量具的检定修理都应做好原始记录，一般记录保持一年以上，量具历史卡片应保存到该量具报废为止，个人要做好工作记录，以便备查。
3.2.3检定人员应按周检计划对各部门计量器具进行周期检定，每件量具应在三天内检完,并填写历史记录卡、签发合格证，对量具的正确性负责。
3.2.4每月组织相关人员对在用计量器具进行监督、检查工作。
3.2.5对本部门的计量标准器应经常清洁、上油，以防止量值失准。
3.2.6新购量具应在一周内作出结论，不合格的应注明原因，以便办理退货手续。
3.2.7修理人员应及时对检定不合格或临时送修的量具进行修理，并做好记录。
3.2.8认真操作、维护保养计量仪器和修理设备，对操作不当或维护不良而引起的仪器损坏负责。
3.2.9对检定不合格而又无法修复的计量器具，按有关规定办理报废手续，报废件由计量室统一保管，定期交入废品库。
CP26-IATF16949-2016实验室管理程序
目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录1.目的本程序确定了如何对要求做的试验项目、实验设施、实验室业务范围进行有效管理，以便于正确、迅速有效地了解产品、原材料的内在性能，保证产品、原材料满足顾客和公司规定的要求。
2.适用范围本程序适用于公司相关试验活动的管理。
3.定义3.1 实验室——指进行原材料的化学分析、机械性能、金属及非金属原材料的各种性能的试验、产品的各种功能和性能试验和试验确认在内的检验、试验和校准的设施。
3.2 实验室业务范围——实验室规定的和具体的试验、评价和校准；用以进行上述试验的设备；进行上述试验活动所用的方法和标准。
3.3可靠度－产品自出厂后至顾客使用期间之平均稳定性。
3.4外部合格实验室－指该机构为独立性、商业性，且其校正符合ISO/ICE 17025或国家标准 CNLA。
4.职责和权限4.1QC部：负责实验室之管理及测试作业。
5.程序5.1实验室送样规定：5.1.1凡产品自规划到量试，及最终检验完成后所取之样品，在送到实验室后由负责人员先行登录及编号。
5.1.2待测制程药液经送至实验室后，需由验收人员做初步测试，以确定是否符合规格。
5.1.3经确认符合规格后，依顾客要求规定做药液测试分析。
5.2实验室作业品质系统：5.2.1为确保实验室作业品质，应对实验过程所使用之设备做定期保养维护，实验室之环境，温度应控制在23±5℃，湿度应在 60±15％。
5.2.2实验过程中对各项之测试需依照实验室检测标准作业。
5.2.3测试过程中对各项条件需做明确记录，当异常时应立即通知相关人员作失效分析。
5.2.4测试后结果应明确记录各项数据并相应保存好。
5.2.5实验室应界定其范围与能力,实验室范围由QC部填入《实验室试验范围一览表》予以界定实验项目与范围。
5.3实验室人员条件规定：5.3.1实验室之化验室属QC部职员，人员为：化学分析员。
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
IATF16949监视和测量设备管理程序(含流程表格)
监视和测量设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备（以下简称监测设备）进行控制，证明所生产的产品都能符合规定的要求，保证监测结果的有效性。
2.0范围适用于对公司在用的监测设备进行管理，无论其为私有或由顾客所提供。
3.0职责3.1 质检部负责对用于产品和过程监测的设备进行管理，包括检定/校准（校验）。
3.2各使用部门负责监测设备的正确使用、保存及其日常维护。
3.3 质检部负责监测设备的测量系统分析管理。
4.0程序内容4.1 监测设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 本程序所指监测设备，指用于产品或过程监视和测量用的装置，如常用量具（卡尺、千分尺、电子称等）、设备仪表、试验设备（装置）等。
其中主要指测量设备，监视设备不需要检定或校准。
4.2.2 监测设备的使用环境和人员要求a）监测设备使用场所应符合相关技术文件和《生产管理程序》的有关规定；b）质检部和综合办负责对使用监测设备人员视情况按《人力资源管理程序》进行培训。
4.2.3当公司有计算机程序软件用于过程或产品的监测时，为保证监测值准确，质检部应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。
4.2.4 质检部负责对控制计划中规定的测量系统的有效性进行评价，评价按MSA手册规定的方法进行，除非顾客有评价方法的要求。
质检部负责制定《测量系统分析计划》，按计划对计量型或计数型测量设备进行分析，形成分析记录。
4.2.5 公司设实验室，归质检部管辖或领导，其管理执行《实验室管理程序》。
4.2.6 监测设备检定和校准、测量系统分析的有关记录由质检部予以收集、保存。
5.0相关文件《设备管理程序》《记录管理程序》《实验室管理程序》《计量器具校准规程》《计量器具管理台帐》计量器具管理台帐.d oc《计量器具检定/校准计划》测量器具检定校准计划.xl s《计量器具检定/校准记录》通用卡尺校准记录表.xl s《测量系统分析计划》测量系统分析计划表 (2).xl s。
最新IATF16949质量管理体系程序文件
4.2质量记录的编号标识根据《文件编码规则》进行。
4.3质量记录的填写。
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整，不随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许留空白。
4.9.2文件销毁时,《文件销毁申请单》由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写，经技术经理或部门负责人批准后执行。
4.10文件的借阅与复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和资料借阅复制申请单》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.7文件的发放与领用
4.7.1各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。
4.7.2受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
4.7.3受控文件发放前由技术科资料员加盖“受控”章，按受控文件发放名单和发放号发放，并注册编号，持有人应在《文件发放登记表》上签字。
4.7.4严格控制不受控文件的发放，不受控文件由技术科资料员加盖“不受控”章，不受控文件的发放名单由管理者代表审批。持有人应在发放单上签字，文件修改不通知不受控文件持有人。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的真实数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的收集、编目、归档和借阅。
4.4.1质量部负责各种质量记录的管理，定期检查质量记录的保存情况。
4.4.2各部门使用的质量记录由各部门资料员收集，并编目。每年一月份各部门将上年的质量记
第4页共6页
日期:
4.5.5对于所有顾客提供的工程标准、规范、图纸及其更改或其它外来文件，各受理部门应尽快审查（不超过十个工作日）分发及执行，并保存记载每次生产更改的生效日期的记录，保持工作现场为最新版本。
IATF16949实验室管理程序
实验报告上。
5.3.实验室人员资格：
5.3.1实验室人员须为高中/中专以上学历，并有仪器管理培训资格证明。
5.3.2实验室人员须经测试/检验/校验各项规范操作训练，并实际作业经考核合格。
5.4.2实验室测试环境：为提升试验各试验项测试其准确性，避免环境因素而影响测
试结果，制定以下规定：
5.4.2.1溫度:常溫常態(8-35°C)，湿度40-65%
5.4.2.2实验室由品质部人员每天清理灰尘、脏污，保证实验室设备干净整洁。
5.4.3测试方法:
5.4.3.1由品质部人员依“实验室能力范围表”进行测试。
实验室管理程序
文件编号QP-021
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
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2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
4
1.目的
对实验室的品质系统作统一标标准规范，有效的对实验室作为实验之引导。
/客户可以接受的实验室以外。需要时可能需要获得政府监管机构的确认。）
5.7数据处理
为了确保测试报告中的数据的可靠性和可比性，应对原始记录数据。
6.相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
《记录管理程序》
7.相关记录；
7.1实验报告
IATF16949实验室管理控制程序
试验测试项目为工件三维尺寸测试，几何量测试，表面粗糙度测试等测试。
5.4.4样品制作的组成及工作范围
样品制作过程包括试验员在接到制作产品样品任务时，根据提供的配件，使用相应以上设备将样品组装完成的一系列过程。
5.4.5半消声室的组成及工作范围
B、进行测定的人员也要经过培训。
5.3.2实验室岗位
A、实验室主管：对整个实验室的工作与管理情况负责；对必要的试验进行判定确认；维护整个实验室质量体系，对整个试验室的试验负责；应具有相应质量体系背景，对实验室有深厚的专业知识。
B、实验室工程师：主要协助实验室主管对实验室人员进行管理，当实验室主管不在时，可作为试验判定的第一代理人；有具有一定制图能力，机械电气知识，负责试验夹、制具的设计管理，新试验的培训；对一般试验结论进行判定。
5.4.2力学、性能试验的组成及工作范围：
设备包括万能材料试验机、电参仪、测功机、布洛韦硬度计、欧姆计、振动测试机、示波器、内窥镜、高压机、磁通测试机等测试仪器。
试验测试项目包括材料力学测试、产品电参数测试、材料硬度测试，振动测试，电阻测试，波形测பைடு நூலகம்，高压试验，磁通测试等试验和测试。
5.4.3精密测定的组成及工作范围
5.0程序内容
5.1实验室运行品质方针
5.1.1品质方针内容：提供正确、快速、有效的测试结果，此项方针应为所有实验室人员了解、实施并维持。
5.1.2实验室运行计划：
A、试验、测定和校准中为达到以上品质方针，以满足依赖者的要求，制定品质计划考虑以下项目,要与客户要求及试验、测定、校准的目的吻合。
B、要与上层文件、试验、测定、校准的仕样书、参考文件吻合。
IATF16949实验室管理程序
文件制修订记录1.目的；对要求做的试验项目、实验设施、实验室业务范围进行有效管理，正确、迅速有效地了解产品、原材料所具有的内在性能的过程要求，以验证产品、原材料是否满足顾客和公司规定的要求。
2.范围；本程序适用于理化中心实验室、计量校准实验室、汽车产品实验室对本公司产品、原材料的相关功能、性能实验活动。
3.定义；试验：指通过提供给项目一系列条件或运行措施，对项目一个或多个特性的功能性检查。
即：指对样品（包括材料和产品）的特性进行的实验或测试。
实验室：指进行原材料的化学分析、机械性能、金相及非金属原材料的各种性能的试验、产品的各种功能和性能试验和试验确认在内的检验、试验和校准的设施。
实验室业务范围：实验室规定的和具体的试验，评价和校准；用以进行上述试验的设备；进行上述试验活动所用的方法和标准。
（汽车产品实验室仅做原始数据）原始数据：指在进行试验时实验人员通过技术或分析收集或记录所获取的试验数据。
通常不对这些数据进行某种方式的编辑和处理，而是常常记录在原始记录本中。
它不同于试验报告中的结果，因为报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、换算和/或其它的处理以便分析和说明。
实验报告：指实验人员在实验结束时，对原始记录的数据进行处理，按照标准的格式定义的符合性结论。
认可的实验室：指经某一国家承认的认可机构通过一定程序认可批准的实验室。
4.职责：4.1主要负责人职责：实验室主要负责人应熟悉并保证贯彻国际、国内颁布的有关质量、标准、计量等方面的政策、法规和法令。
保证实验室设备仪器配备、人员素质、各试验室环境条件等能胜任各项检测任务。
对实验室检测的公正性、独立性、科学性负有全面的责任。
负责编制实验室的中长远计划、年度计划、年度工作总结及配合财务部门进行年度财务预算。
负责签发实验室重要文件,审阅实验规范、操作规程等内部文件，代表实验室向上级部门汇报工作。
负责按相关质量体系的管理评审和内部质量审核。
对实验室内部的劳动保护及人员安全负责。
IATF16949管理职责程序
■负责பைடு நூலகம்品内部过程和外部过程的搬运包装和保护，以及对环境的保护。
生产部
《生产任务单》《生产日报表》
4
技术部职责
■负责产品内部过程和外部过程的搬运包装和保护，以及对环境的保护。
■负责产品实现过程的策划和生产技术管理。
■负责样品试作过程的实施和管理,提供生产过程中出现的技术需求。
模具主管
必须具有中专以上文化或有相关工作经历，且经验丰富可放宽要求，钳工工作3年以上经验；掌握不同模具对硫化的不同要求；熟练掌握修模技术。了解IATF16949:2016标准要求
负责模具的管理和控制；负责模具修改作业的安排；负责制模作业的安排及技术数据；负责本车间人员的技术培训；负责根据生产任务及时提供模具给硫化车间；
行政主管
必须具有大专以上文化；熟悉国家有关法律法规及相关知识；有相关管理经验5年以上；熟悉人才就业信息情况，能根据公司生产品质量要求，提供各类人才及人才计划，保证公司有一支高素质的人才队伍。
负责人力资源的开发和培训,制定培训计划,实施和管理教育计划；负责对环境有可能产生重大影响的所有人员进行培训，制定培训计划，实施和管理教育计划；负责协助总经理招聘技术人员,提供技能人员相关资料；负责公司安全保卫工作；负责公司后勤工作安排；负责公司环境体系的监督检查；负责制订现场管理的规章制度及实施的监督检查。
生产部经理(生产厂长)
必须具有大专以上文化，有相关工作经验10年以上；熟悉行业动作情况及生产过程的管理；善于督导各课生产过程中的进度，协调各课生产关系，防止矛盾发生；熟悉IATF16949:2016标准要求；善于培养和使用人才，为企业吸引和留住人才出谋献策，为企业实现目标管理提供建设性意见。
IATF16949项目管理程序
IATF16949项目管理程序
目标
本文档旨在介绍IATF项目管理程序。
概述
IATF项目管理程序旨在确保项目在实施过程中符合IATF质量管理体系的要求，以确保项目的高质量和成功完成。
程序步骤
1. 项目启动
项目启动阶段是项目的起点，主要包括以下步骤：
- 确定项目目标和范围
- 分配项目管理团队和相关资源
- 编制项目计划和时间表
- 开展项目启动会议
2. 项目执行
项目执行阶段是项目的实施阶段，主要包括以下步骤：
- 协调项目团队的工作
- 控制项目的进度和成本
- 解决项目中的问题和风险
- 定期汇报项目进展情况
3. 项目验收
项目验收阶段是项目的结束阶段，主要包括以下步骤：
- 完成项目实施和交付
- 进行项目评估和总结
- 进行项目验收并确认项目目标达成
- 归档项目文档和资料
质量要求和控制措施
为确保项目符合IATF质量管理体系的要求，需要采取以下质量要求和控制措施：
- 使用适当的质量工具和技术进行项目管理和控制
- 建立质量目标和指标，进行质量测量和监控
- 进行内部质量审核和改进措施
- 遵守IATF相关标准和法规要求
总结
IATF项目管理程序是确保项目高质量完成的关键步骤。
通过清晰的项目启动、执行和验收阶段的规划和控制，以及质量要求和控制措施的实施，可以有效地管理和控制项目，以达到预期的目标和质量要求。
IATF16949文件管理程序
1.目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。
2.范围:本厂内部外部联系或客户／供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。
3.权责:参阅〈文件审核权责表〉（如附件一）4.定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下：M：一阶文件P：二阶文件WI：三阶文件FR：四阶文件E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。
4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。
4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。
4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。
4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。
4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。
4.7 外来文件与资料：从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。
4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。
4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。
4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。
4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。
4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。
4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。
5.作业内容：5.1 文件与资料管制程序流程（附件二）。
5.2 各阶文件编号5.2.1手册编码原则7码第1-2码公司简称CX ；第3码为中杠；第4码手册简称M；第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。
IATF16949记录管理程序
1.目的：加强对质量控制记录进行有效管理方便各项记录的查询,订定本程序。
2.范围:适用于本公司推行的各项管理体系记录的标识、贮存、保护、检索和处理过程。
3.权责：3.1管理代表负责监督、管理各单位质量管理体系运行状况;3.2部门主管权责: 确认记录内容正确性;3.3各部门内勤人员: 保管、维护本单位有关质量记录.4.定义:无。
5.作业内容:5.1 记录的填写规定:各项记录人员需依据以下要求进行填写记录。
5.1.1 依据表格的格式及实际运行状况如实填写。
5.1.2 须填写记录日期与签核日期。
5.1.3 依权限签名、审核与核准。
5.1.4 不可以用红色墨水、铅笔填写记录表格。
5.1.5 书写错误后, 要求采用划线修正并签名,不能使用修正液涂改。
5.1.6各部门记录人员必须在规定的时间内及时填报，内容要真实完整，字迹清晰，不得随意涂改，缺项栏位应用斜线注明，说明理由，各相关栏位负责人签名不允许空白。
5.2 记录的归档管理5.2.1责任部门应对各项记录进行分类,并按日期或表格编号的先后进行整理, 也可按月份或年度分类装订成册。
5.2.2 较繁杂的记录表格编制存盘目录以便查阅及取放。
5.3 记录的储存与维护:5.3.1 填写完成的各项记录由各相关责任部门保存,要求储存于档案柜内或打包装箱,并予相应的标识。
如:注明名称、时间、单位等相关内容。
5.3.2 存放处须保持干净,并应防止其受到损坏。
5.3.3记录的保存，通用保存期限为三年，特殊要求和客户要求超出其储存期限的情形发生，所有记录的保存依<记录一览表>所规定保存期限保存。
5.3.4 相关记录若有损坏或遗失等情形,应及时采取修复或补单等措施。
5.4 记录的报废管理:5.4.1<记录一览表>所规定之保存期限到期时，由各部门依<文件销毁申请单>提出。
5.4.2文件销毁申请单需明确填入申请部门，申请销毁的文件名称和编号，以及需销毁文件的日期范围。
IATF16949检验和试验控制程序
1. 目的：对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。
2. 范围：适用于公司产品的检验和试验。
同时适用于对供应商产品的检验和试验。
3. 引用标准：《人力资源及培训控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《质量记录控制程序》4. 术语和定义：认可的实验室：是指按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。
外观项目：是指可见的产品。
某些顾客将在工程图样上表注外观项目。
在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。
计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。
计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。
计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。
不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。
质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。
）外购件：由供应商提供的产品。
（包括原材料、成品、半成品。
）5. 职责：5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和检验指导书；负责实施协作配套件进货检验、过程检验以及产品最终检验。
5.2质量部负责实施功能试验和材料性能实验。
5.3所有操作工负责本程序所规定的自检。
6. 工作流程和内容：6.1 通则6.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。
6.1.2检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购/外协件及产品进行检验。
6.1.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。
6.1.4 检验和试验人员须按《人力资源及培训控制程序》考试考核合格后持证上岗。
IATF16949-2016全套管理规范 QD7.1.9-2016实验室管理控制程序-小公司
1 目的建立、实施和保持实验室管理体系，确保试验、检验、校准、检定过程稳定受控，确保其结果准确、可信和满足规定的要求。
2 适用范围适用于质量部理化室、计量室、质量部驻车间检验组、清洁度检验室、车间炉前化验室、型砂检验室的管理和控制。
3 职责3.1质量部负责理化室、计量室、清洁度检验室、质量部驻车间检验组的管理和控制。
3.2铸造车间负责炉前化验室、型砂检验室的管理和控制。
4 工作程序4．1实验室质量方针提供准确的实验数据，确保满足顾客的要求。
4．2实验室业务范围4.3实验室硬件4．4实验室人员配置4．4．1实验室人员要求相关专业大专以上学历并获得相关操作证的人员或从事相关工作3年以上并获得相关操作证的人员4．4．2实验室负责人或实验数据审核人员要求4．4．2．1相关专业大专以上学历、获得相关操作证、由质量部授权的人员4．4．2．2、获得相关操作证、从事相关工作3年以上、由质量部授权的人员4．5 产品的接收标识/保存和处理。
4．5．1产品的接收由送检单位开具《检验委托单》送至相关实验室，检验员根据《检验委托单》及相关的作业指导书进行抽样。
各实验接收《检验委托单》后应根据本实验室业务范围判断是否需委外检验，委外检验实验室应是依据GB/T15481或国家等效文件获得认可的实验室或被顾客接受的实验室。
委外实验应在委外实验室的业务范围内，委外实验报告由委外实验室出具、且加盖委外实验室公章。
4．5．2产品的标识/保存和处理4．5．2．1检验合格的自产件试样做好名称、型号、检验日期的标识，保存三天。
4．5．2．2检验不合格的自产件试样做好名称、型号、检验日期的标识，保存一周。
4．5．2．3检验合格的外购件试样做好名称、型号、检验日期的标识，保存一周。
4．5．2．4检验不合格的外购件试样做好名称、型号、检验日期的标识，保存一年。
4．6实验室环境控制为确保测试结果的准确性，计量室、理化检验室、清洁度检验室的天平室的环境控制在15—25O C 范围内；湿度控制在40%—80%。
IATF16949质量记录管理程序
IATF16949质量记录管理程序
一、程序目的
二、程序范围
本程序适用于所有与质量管理有关的主要和次要过程。
包括但不限于
产品设计与开发、采购与供应管理、生产过程控制、质量管理体系审核等。
三、程序要求
2.质量记录的编制和管理：明确质量记录的编制要求，包括编制人、
审核人、批准人和适用范围等。
制定相应的质量记录管理流程，确保记录
的准确性和完整性。
制定记录的保存期限，根据法律法规和客户要求进行
合理保存，保证记录的可追溯性。
3.质量记录的保密性：明确质量记录的保密性要求，合理确立记录的
保密级别。
制定相应的保密管理措施，保证记录的保密性，防止信息泄露。
4.质量记录的追溯和溯源：建立健全的质量记录追溯和溯源机制，确
保可以查看和追踪特定产品的质量记录。
制定相应的质量记录检索流程，
以便快速获取所需的质量记录。
5.质量记录的使用和存储：明确各类质量记录的用途和使用要求，以
便及时、准确地进行分析、评价和改进。
建立质量记录的存储和档案管理
规范，确保记录的安全性和可用性。
四、程序评审和改进
1.定期对该程序进行评审，确保其适用性、有效性和合规性。
根据评
审结果，及时进行程序的改进和调整。
结语。
IATF16949实验室管理规程
4.1.9内部实验室管理应满足GB5237—2008标准和IATF 16949:2016质量体系的要求。
4.2、外部送样委托检测和试验
本实验室不能进行的检验、试验或校准服务的项目，实验室应向质检科提出送样外托进行检验的要求。
4.6.4经常保持试验仪器、设备的干燥。
4.7有关检验、试验或校准能力的判定
可参照MSA或ASTM、EN等标准判定。
5、本规程涉及到的相关标准
GB5237—2008铝合金建筑型材；
GB/T8170—1987数值修约规则；
6本规程涉及到的相关文件
《表面处理槽液分析规程》
《铝及铝合金化学成份分析规程》
《试剂配制》
版本号:
编制人:
第3页共4页
日期:
4.5.4所有的试剂应分类摆放。
4.6检测、试验用的仪器、设备和玻璃器皿的管理
4.6.1检测\试验用的仪器、设备等必须经过计量局的校验(包括新购置的)方可使用，以保证其准确度；
4.6.2具有刻度的玻璃器皿实验室自巳要经常校验；
4.6.3严格按作业指导书操作使用试验仪器、设备，以保证其使用寿命；
4.4实验人员要求：
实验室配备具有一定检验、试验和校准服务力的专业试验员，并经培训持证上岗。
4.4.1能按程序文件进行各种检测、试验和校准服务工作，并对试验结果的数据负责；
4.4.2能熟练地按作业指导书操作和使用实验室所有的设备和仪器，并能对一些有刻度的玻璃器皿进行校验工作。
4.5实验室的化学药品和试剂的管理
4.2.1外部送样委托进行检测和试验的实验室应符合下列条件：
4.2.1.1国家认可的具有一定权威性的检验中心，如国家有色金属质量监督检验中心、江苏省质量技术监督冶金产品质量检验站等。
IATF16949-管理职责程序
管理职责程序
1、目的
明确组织及各部门管理职责发挥组织功能，已达成全厂永续经营、稳步发展、成长的需要。
2、使用范围：
适用于工厂组织及所属各部门。
3、权责：依各部门职责所定
4、定义：
本工厂定义员工类别如下：
4.1行政类：总经理、总监/经理/主管、组长/组长；
4.2技术类：工程师、技术员、实验室认员；
4.3文职类：文员、内审员；
4.4作业类：工人，检查员，仓管员
5、作业内容：
5.1组织结构如(附件)
5.2组织与权责说明
5.2.4文控及内审人员要求与职责
5.2.5技术人员要求与职责
5.2.7业务及采购部人员要求与职责。
IATF16949 设备和工作环境管理程序
IATF16949 设备和工作环境管理程序1. 概述IATF 是国际汽车工作组（IATF）公布的与汽车行业相关的质量管理体系标准。
设备和工作环境管理程序是 IATF 的重要组成部分，旨在确保车辆制造过程中的设备和工作环境的合规性和可靠性。
2. 设备管理程序2.1 设备选择与采购- 在选择设备时，应考虑其适用性、可靠性和质量。
- 采购设备前，必须进行供应商评估和审查，并与供应商达成书面协议。
- 设备采购后，需要建立设备信息档案，包括设备规格、性能指标、采购记录等。
2.2 设备安装与验证- 设备安装前，需要进行合适的规划和准备工作，包括设备布局、电力供应等。
- 安装完成后，应进行设备验证，确保其符合设计要求和规范。
2.3 设备维护与保养- 制定设备维护计划，定期对设备进行检查和保养，及时修复故障和损坏。
- 设备维护记录应详尽完整，并包括维修人员的资质证明和维护过程的相关信息。
2.4 设备验证与监控- 定期进行设备验证，确保其性能和稳定性。
- 建立设备监控系统，实时监测设备的运行状态和关键指标，并记录相关数据。
3. 工作环境管理程序3.1 环境管理计划- 制定工作环境管理计划，包括环境影响评估、环保措施和目标等内容。
- 确保工作环境符合适用的环境法规和客户要求。
3.2 废物管理- 制定废物管理制度，包括废物分类、储存、处理和处置等方面的要求。
- 废物处理必须合法合规，防止对环境造成污染和危害。
3.3 能源管理- 制定能源管理计划，采取有效的节能措施，减少对能源的消耗。
- 定期评估能源使用情况，提出改进措施，并跟踪能源消耗的变化。
3.4 环境监测与改善- 建立环境监测体系，对工作环境进行定期检测，确保符合环境要求。
- 发现问题后，要及时采取纠正措施，并持续改善工作环境。
4. 总结设备和工作环境管理程序是确保汽车制造过程中质量和环境合规的关键措施。
合理选择设备、进行有效管理和维护，以及管理工作环境，将有助于提升生产效率、降低质量风险和环境影响。
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5.5.1仪器校正记录，每次由品质部检验员如实填写在“量规仪器校验报告”等。
5.5.2实验室各项报告由品质部专人报告，归档备查。
5.5.3保存方式依《记录管理程序》执行。
5.6外部实验室：
不能开展的试验项目需要委外试验，必须送到通过ISO/IEC17025资格认证的实
验室进行。(校准证书或试验报告一定是国家认可机构的标志，或除了由具备资格
5.2.1实验室政策:“专业、精确、快速、有效”此项内容为实验人员了解并落实执行。5.2.2实验结果和问题解决，都必须真实，详细，完整的记录所有条件和结果记录与
实验报告上。
5.3.实验室人员资格：
5.3.1实验室人员须为高中/中专以上学历，并有仪器管理培训资格证明。
5.3.2实验室人员须经测试/检验/校验各项规范操作训练，并实际作业经考核合格。
2.适用范围
本流程适用于公司内部实验室的管理。
3.职责
品质部负责对实验室的统一管理。
4.定义
符合IATF16949:2016要求。
5.作业流程
5.1实验室可测试与校验之项目
5.1.1 盐雾测试
5.1.2 气密性测试
5.1.3 高低温测试
5.1.4 2.5次元影像测量仪
5.1.5 游标卡尺
5.2.实验室品质系统
/客户可以接受的实验室以外。需要时可能需要获得政府监管机构的确认。）
5.7数据处理
为了确保测试报告中的数据的可靠性和可比性，应对原始记录数据。
6.相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
《记录管理程序》
7.相关记录；
7.1实验报告
实验室管理程序
文件编号QTBJ-QP-021
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2016.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
2016-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
4
1.目的
对实验室的.4.2实验室测试环境：为提升试验各试验项测试其准确性，避免环境因素而影响测
试结果，制定以下规定：
5.4.2.1溫度:常溫常態(8-35°C)，湿度40-65%
5.4.2.2实验室由品质部人员每天清理灰尘、脏污，保证实验室设备干净整洁。
5.4.3测试方法:
5.4.3.1由品质部人员依“实验室能力范围表”进行测试。
5.4.3.2量规仪器测试方法依照“量规仪器管制表”执行。
5.4.3.3测试依“游标卡尺使用说明” “膜厚仪器操作指导书”“ 测色色差仪
器操作指导书”“ 盐雾试验作业指导书“ 光学影像测量仪操作指导书”，
“气密性检测作业指导书”执行。
5.4.4量规、仪器的校验周期：参照《量规仪器管理程序》 5.2.1，5.2.2
5.3.3实验室人员资格证明资料保存，并每二年重新确认其资格。
5.4.实验室工作流程：
5.4.1试验申请：
a.客戶特殊要求時，由工程部人員在板材制造工艺流程卡上注明，品质部人員依
板材制造艺流程卡要求取样作业。
b.进料(含辅助材料)依据采购单上要求或图纸上要求，由品质部IQC人员依要求
测试。
c.所有仪器校正、检验，依“年度仪器校准计划表”执行，特殊的由使用部门申请。