RBT214-2017内部审核检查表范例

好好学习社区RBT214-2017内部审核检查表

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4 要求4.1 机构

4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够

承担相应法律责任的法人或者其他

组织。1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；

2）是否处于有效期内；

3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；

4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；

5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。

检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。体系文件中是否有规定：

1）对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。2）因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的，应当承担相应解释、召回报告或证书的后果，并承担赔偿责任。

3）涉及违反相关法律法规规定的，需承担相应的法律责任。

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用

不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。1）非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；

2）该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制；

3）是否能够提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；

4）如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。

4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及

管理、技术运作和支持服务之间的

关系。1）查看组织结构图，是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系；

2）非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作；

3）检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位；

4）查看管理体系职能分配表，是否清楚表达了三者之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。