计算机管理系统操作权限审核审批表

计算机管理系统操作权限审核审批表计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号岗位姓名操作权限分配备注
1 企业负责人XXX 不合格药品裁定同上
2 质量负责人XXX 质量管理基础数据审核、确认生效及
锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据
修改审核所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本
资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录同上
3 质管部长XXX 所有查询查询供应商、药品、业务员、
购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药
品记录查询权限分配
4 质管员查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品
5 采购员查询采购记录保管员（收包六春收货（购进、退货）确认查询采购记录货、出库复核出库复核确认查询销售记录查询退货记录查询退货验收记录
6 出库复核员出库复核质量问题提交查询出库复核记录
7 验收员购进、退货药品验收确认查询收货记录验收质量问题药品提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品
8 养护员养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库存查询养护质量问题药品
9 员销售记录生成、确认、修改查询购货方资料查询药品库存退货药品确认查询销售记录查询退货记录
10 系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理数据备份
岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资质管部负责人签名：年月日，系统管理员设置后签名：年月日。

计算机系统授权权限审批表
申请日期：单位名称XXX申请部门综合业务部申请岗位
采购员
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，
申请在采购员岗位赋予下列申请原因及申请人权限内容。

申请人：采购员
操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改
审核查询权限分配查询供应商、药品、业务员、购货方基本
资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录
注：申请权限查询采购记录，查询退货记录，查询退货验收记录，保管员（收货、出库复核）确认查询采购记录，出库
复核确认查询销售记录，查询退货记录，查询退货验收记录。

验收员（购进、退货药品验收确认、验收质量问题药品提交、查询收货记录、查询购进验收记录、查询验收质量问题药品），养护员（养护记录生成、确认，养护质量问题提交、查询库存、查询养护质量问题药品），员（销售记录生成、确认、修改、查询购货方资料、查询药品库存、退货药品确认、查询销售记录、查询退货记录）。

系统管理员（经质管部授权进行系统数据库管理数据备份）。

查询养护记录、销售记录、出库复核记录以及质量问题药品记录是本次申请的目的。

我们希望在计算机管理系统中赋予员岗位相应的操作权限，包括销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前）、退货药品的确认等。

同时，我们也申请查询权限，包括查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录等。

在质管部长岗位上，我们也希望按照新版GSP要求对计
算机管理系统实行操作权限审批。

我们申请赋予质管部长岗位相应的操作权限，包括质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定（如供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核和购货方资质审核等）、质量管理基础数据的更新审核修改、
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品的确认以及业务数据修改审核等。

同时，我们也申请查询权限，包括查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料、采购记录、收货记录、验收记录、养护记录、销售记录、出库复核记录以及质量问题药品记录等。

最后，在质管员岗位上，我们也希望按照新版GSP要求
对计算机管理系统实行操作权限审批。

我们申请赋予质管员岗位相应的操作权限，包括质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定（如供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核和购货方资质审核等）、质量管理基础数据的更新审核修改、验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品的确认以及业务数据修改审核等。

同时，我们也申请查询权限，包括查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料、采购记录、收货记录、验收记录、养护记录、销售记录、出库复核记录以及质量问题药品记录等。