物资采购管理制度_规章制度.doc

物资采购管理制度文件范本

物资采购管理制度文件范本第一章总则第一条为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等方面。

第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。

第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。

第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产经营需要，编制采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等要求。

第六条采购计划应按照公司审批流程进行审批，确保采购计划的合理性和可行性。

第七条采购部门应根据审批后的采购计划，开展采购活动。

第三章供应商选择与管理第八条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过竞争性谈判、招标等方式进行。

第九条供应商应具备良好的信誉和质量保证能力，符合国家相关法律法规和公司要求。

第十条公司应建立供应商管理制度，对供应商进行评价和分类管理，确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购过程管理第十一条采购部门应按照采购计划，与供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期等事项。

第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十三条采购部门应按照合同约定，对供应商的交货情况进行检查，确保采购物资的质量和数量。

第十四条采购部门应建立采购档案，保存采购合同、验收报告、发票等相关资料，便于追溯和管理。

第五章价格与质量控制第十五条采购部门应根据市场行情和公司需求，制定合理的价格策略，确保采购成本的合理性。

第十六条采购部门应加强对采购物资的质量控制，对供应商的质量管理体系进行评估，确保采购物资的质量符合要求。

第十七条公司应定期对采购物资进行质量抽检，对不合格的物资应采取相应的处理措施。

第六章采购资金管理第十八条采购部门应按照公司财务制度，合理控制采购资金的使用，确保资金的安全和有效利用。

物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

物资采购部门的规章制度

物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。

第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。

第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。

第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。

第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。

其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。

第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。

第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。

第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。

第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。

第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。

第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。

第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。

第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。

第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。

第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。

物资采购、领用管理制度(3篇)

物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有职工。

第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。

第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。

采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。

第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。

第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。

第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。

第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。

第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。

第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。

第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。

第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。

第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。

第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。

第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。

第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。

第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。

第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。

第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。

第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。

第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。

第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。

第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。

第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。

第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。

物资采购仓库管理规定制度

物资采购仓库管理规定制度1. 引言本文档旨在规范和管理物资采购仓库的运营和使用，确保物资的安全、有效管理。

物资采购仓库是一个关键的环节，对于公司的运作和业务能力具有重要影响。

因此，制定适当的管理规定制度对保障物资的质量和供应链的顺畅具有至关重要的意义。

2. 仓库管理职责2.1 仓库管理员负责仓库的日常管理和物资仓储，包括但不限于物资的进货、出货、库存管理以及仓库设备和设施的保养等工作。

2.2 采购部门负责仓库物资的采购计划及采购合同的签订，并对物资的质量进行审核和验收。

2.3 财务部门负责仓库物资的成本核算和财务凭证的登记。

3. 仓库操作流程3.1 采购计划：采购部门根据业务需求制定合理的物资采购计划，并报送给仓库管理员。

3.2 采购申请：仓库管理员根据采购计划进行采购申请，并将采购申请交给采购部门进行后续操作。

3.3 供应商选择：采购部门负责与供应商进行沟通联系，并选择具有良好信誉和质量保证的供应商。

3.4 合同签订：采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，并向仓库管理员提供相关合同信息。

3.5 验收入库：仓库管理员负责对采购的物资进行验收，并按照验收标准对物资的数量、质量等进行检查。

符合要求的物资将被入库。

3.6 安全储存：仓库管理员负责对入库的物资进行分类和储存，并通过合理的标识和编码，确保物资的安全和便捷的取用。

3.7 出库配送：根据相关部门的需求，仓库管理员负责对物资进行出库配送，并做好出库记录的登记。

3.8 库存管理：仓库管理员根据实际库存情况，定期进行库存盘点，确保物资库存数据的准确性，并及时报告采购部门进行补货。

4. 仓库安全管理4.1 出入口管理：仓库管理员负责监控仓库的出入口，并确保只有授权人员才能进入仓库。

4.2 保密措施：仓库管理员必须严守商业秘密，并对进出仓库的人员、物资信息进行保密。

4.3 安全防范：仓库管理员负责安装、维护和使用仓库的安防设备，包括但不限于监控摄像头、安全门等。

物资采购管理制度

物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。

1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。

大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。

1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。

第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。

2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。

2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。

2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。

2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。

2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。

2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。

2.1.8、完成领导交办的其他工作。

（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。

2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。

2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。

2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。

2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。

2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。

2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。

材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。

2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。

2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。

物质采购管理制度范本

物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。

第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。

第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。

第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。

第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。

第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。

第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。

第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。

第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。

第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。

第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。

第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。

第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。

物资采购管理制度范本

物资采购管理制度范本一、制度目的为了规范公司的物资采购行为，明确采购程序和责任，提高物资采购效率和质量，特制订此制度。

二、制度适用范围本制度适用于公司内所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、工程等。

三、采购程序1. 预算编制：各部门根据实际需要编制年度预算方案，并报送至采购部门进行审核和审批。

2. 采购计划：采购部门根据预算方案编制年度物资采购计划，并报送至财务部门进行审核和审批。

3. 采购准备：采购部门根据采购计划进行市场调研、供应商评估和报价比较等准备工作，并编制采购方案。

4. 采购合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交付时间、质量要求等。

5. 采购审批：采购部门将采购合同提报至上级部门进行审批，经审批通过后方可执行采购。

6. 采购执行：采购部门根据采购合同，与供应商协商交付时间和方式，并监督供应商按合同履行义务。

7. 采购验收：采购部门根据合同要求进行物品验收，确认物品数量和质量是否符合要求。

8. 付款结算：财务部门根据采购部门提供的验收报告，进行付款结算。

四、责任与权限1. 部门经理：负责编制年度预算方案，并审批采购计划。

2. 采购部门负责人：负责进行市场调研、供应商评估和合同洽谈，并负责采购合同的签订和执行。

3. 上级部门负责人：负责审批采购合同和采购方案。

4. 供应商：负责按合同要求供应物品，并提供相应的质量保证和售后服务。

五、违规处理对于违反本制度的人员，将根据公司相关规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、记过甚至辞退，并承担相应的法律责任。

六、附则1. 本制度经公司总经理审核通过后生效，并在公司内部公示。

2. 本制度的解释权归公司总经理所有，如有需要，可进行修订和补充。

物资采购、领用管理制度范本(3篇)

物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。

三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。

（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。

2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。

（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。

（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。

3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。

（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。

4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。

（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。

（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。

四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。

（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。

2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。

（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。

（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。

3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。

（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。

物资采购管理制度范本（5篇）

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。

第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。

第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。

第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。

第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。

第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。

第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。

第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。

第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。

第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。

第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。

第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。

第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。

第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。

第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。

第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。

第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。

第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。

行政事业单位物资采购管理制度(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。

第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。

凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常办公中低易品采购。

一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

（二）列入政府采购目录中的采购。

由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。

物资采购管理制度(优秀4篇)

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

集团物资采购管理制度

集团物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范集团内物资采购活动，确保采购活动的合规性、公平性和透明度，维护公司利益，保障集团财产安全，特制订本制度。

第二条本制度适用于集团公司的所有部门、分支机构、子公司和相关员工，在物资采购活动中必须严格遵守本制度的规定。

第三条集团物资采购活动必须遵守国家相关法律法规，并尊重市场规律，确保购买的物资具有合法性、合规性和合理性。

第四条集团物资采购应当秉承公开、公平、公正、诚实原则，维护供应商的合法权益，强化监督和管理，实行有序运作。

第五条集团物资采购应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购风险，确保物资采购活动的经济合理性和效益最大化。

第二章采购组织与领导第六条集团物资采购由公司设立专门的采购部门负责具体的采购活动，采购部门应当设立专门的采购人员负责各项采购事务。

第七条集团物资采购部门应当建立健全的采购组织架构，明确各级职责，分工明确，协调一致，形成有机的工作体系。

第八条集团物资采购部门应当设立采购领导小组，由领导小组负责指导和监督采购工作，及时解决采购中出现的问题。

第九条集团物资采购领导小组负责确定采购政策、制定采购计划、审核和批准采购合同、监督采购执行情况、评估采购绩效等工作。

第十条集团物资采购领导小组负责进行采购管理规章制度的修订、审定和发布工作，确保采购工作按照规章制度开展。

第三章采购流程管理第十一条集团物资采购流程分为需求申请、招标采购、谈判采购、单一来源采购等环节，各环节之间应当相互衔接，流程清晰，步骤明确。

第十二条集团物资采购需求由各部门报送采购部门，采购部门收到需求后应当及时确认需求，并开展采购立项工作。

第十三条集团物资采购部门应当根据需求的具体情况，确定采购方式和采购周期，制定采购计划，并报领导小组审核批准。

第十四条集团物资采购部门应当根据采购计划开展招标、谈判或单一来源等采购方式，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十五条集团物资采购部门应当建立供应商数据库，并按照相关政策要求对供应商进行资质审核，确保供应商的合法性和信誉度。

2024年公司物资采购管理制度5篇

公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。

物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。

经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。

零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。

设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格。

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。

对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。

公司物资采购管理制度规章制度

公司物资采购管理制度规章制度一、制度目的为规范公司物资采购管理，加强物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门物资采购活动。

三、责任分工1.总经理：负责对公司物资采购管理工作进行督导和检查。

2.财务部：负责审批采购计划和采购合同，并对采购活动进行财务审核。

3.采购部门：负责制定采购计划，组织供应商竞争性招标，签订采购合同，并跟踪采购过程。

4.业务部门：负责提出采购需求，配合采购部门完成采购工作。

四、采购程序1.采购计划编制采购部门应根据业务部门的需求，编制年度和季度采购计划，并提交给总经理和财务部审批。

采购计划应明确采购物品、数量、预算和采购期限。

2.供应商的选定2.1 供应商选择原则根据公司的政策，对供应商的选择应遵循“公开、公正、公平”的原则，充分公开信息，公正评估，公平选定。

2.2 建立供应商名录采购部门应经常性地收集有关供应商的资料，并建立供应商名录。

名录中应包括供应商的名称、地址、联系方式、经营范围、注册资本等信息。

供应商应该按照其供货质量、价格、交货时间、售后服务等因素进行评价，并定期审核。

2.3 供应商评估采购部门应结合供应商名录，对采购物品的供应商进行评估。

评估依据包括供应商的资质、经验和信誉度、生产和质量控制能力、价格优势和售后服务能力等方面进行量化评价，并综合考虑，选定合适的供应商，并将评估结果上报总经理审批。

3.采购合同的签订3.1 签订合同原则签订采购合同应遵循公开、公正、公平原则。

补充协议应有实质性内容，并经有关部门审核和签字。

3.2 合同的履行供应商交货时应按照合同的规定进行，如货物不符合合同要求，采购部门应要求供应商重新供货或采取其他合适的措施。

4.物资入库及质量验收4.1 入库管理所有物资均须验收后方可入库，采购部门应按照入库要求进行相关工作，并记录采购入库信息；对于不合格产品应及时退换并记录相关信息。

4.2 质量验收采购部门应对采购的产品进行质量验收，质量验收主要包括外观、数量、品质等方面，质量验收通过后，方可付款。

物资采购管理制度（5篇）

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

行政事业单位物资采购管理制度1.doc

行政事业单位物资采购管理制度1物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为疾病预防控制各项工作服务，特制定本制度。

第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。

凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常办公中低易品采购。

一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

（二）列入政府采购目录中的采购。

由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。

（完整版）物资采购管理制度

（完整版）物资采购管理制度物资采购管理制度第⼀章总则第⼀条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之⼀，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提⾼经营效果的有效途径。

第⼆条：物资采购供应管理⼯作必须坚持“从⽣产出发，为⽣产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执⾏物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业⽣产经营活动的正常进⾏。

第三条：加强物资科学管理。

在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，⽤料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整⽆损，降低仓储费⽤。

第四条：加强物资管理⼈员的培训，提⾼管理⼈员素质。

物资⼯作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证⼯作质量。

第⼆章部门职责（⼀）部门职责1.负责物资系统的全⾯管理⼯作，包括制度制定、运⾏、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关⽂件精神；承担相关指标的完成。

2.负责公司物资采购各过程监控、建⽴采购制约机制；协调物资供应，保障⼯程项⽬施⼯正常进⾏。

3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使⽤、退场等过程管理。

组织分析主要材料、周转材料费⽤消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。

4.掌握部门⼈员状况，负责系统⼈员培训、考核。

5.负责制定系统⼯作规划并根据公司要求适时调整。

6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项⽬部、部门间的沟通、协调⼯作。

7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。

（⼆）采购员岗位职责1、严格贯彻执⾏公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及技术部门监督检查。

2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

3、熟悉市场⾏情及进货渠道，坚持“货⽐三家，⽐质⽐价，择优选购”的采购原则，努⼒降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流⼊。