费用报销单电子版
(最新)报销单据电子版(精品)
小
计 660.00 660.00 95.00 755.00 755.00 560.0
-
冲借款额 实领金额
本人郑重声明，此报销单人所述支出的理由和日期均真实准确。 注：请依此报销单格式按“日历周”详细填写，票据需按此单据填写顺序粘贴。 除签名外其余均应为电子表格打印版。 壹贰叁肆伍陆柒捌玖零 元角分 拾佰仟万 整 此单的部门、金额等项目可直接在本表中填写，之后请将此单打印后签字申请及审批 申请人： 审批人： 日期： 日期： 审单人： 领款人：
日期： 日期：
新华信公司差旅费报销清单
部门：广汽零部件公司项目组 起讫日期 2月16日 3月10日 出差地点 差旅费（小计数）： 610.00 50.00 其中：机票/机场建设费 610.00 50.00 火车/长途车费 出差地交通费 住宿费 交通费： 45.00 50.00 交际费： 电话费： 办公费： 礼品费： 资料费： 印刷费： 团队建设费： 邮寄/运输费： 其 它 小 计 655.00 100.00 合 计(大写) 壹仟肆佰伍拾圆整 单位 ：元（保留两位小数）
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
费用报销单电子版
费用报销单电子版费用报销单电子版（一）原始凭证的初审。
原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。
具体包括：1、原始凭证内容的真实性和合法性。
审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。
严禁“白条”充抵发票。
对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。
报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。
对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求。
受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。
单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。
（二）报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。
在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
（三）办理报销手续1、支出费用的办理。
报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。
在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。
另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。
2、收入项目的办理。
费用报销单电子版免费下载
费用报销单电子版免费下载摘要费用报销单是一种常见的财务文件，用于记录及管理企业员工的费用报销情况。
随着技术的快速发展，电子版费用报销单逐渐取代了传统的纸质版，成为了更加高效和便捷的选择。
本文将介绍免费下载费用报销单电子版的方法，帮助您更好地管理费用报销事务。
一、费用报销单的作用费用报销单是企业中实际支出费用的明细记录，通过费用报销单可以清楚地了解到企业员工的费用支出情况，为财务部门提供准确的数据，有助于企业的财务管理和决策分析。
费用报销单通常包括费用种类、金额、时间、用途以及相关的凭证等。
二、电子版费用报销单的优势相比传统的纸质版费用报销单，电子版费用报销单具有以下优势：1.便捷性通过电子版费用报销单可以实现线上报销，员工可以在任何时间、任何地点提交报销申请，免去了传统纸质版需要纸质报销单和传输的繁琐过程，大大提高了工作效率和便捷度。
2.准确性通过电子版费用报销单，员工可以更准确地填写费用明细和相关信息，避免了传统纸质版容易出现的填写错误和漏填情况，提高了报销数据的准确性。
3.数据管理和分析电子版费用报销单可以实现数据的自动管理和分析，财务人员可以更方便地查看和分析费用支出情况，及时发现问题和改进策略，为企业的财务管理提供有效的支持。
三、如何免费下载费用报销单电子版1.在线办公软件目前，市面上有许多在线办公软件，比如Office Online、谷歌文档、腾讯文档等，这些软件都提供了各类办公文档的模板，包括费用报销单模板。
只需在相应的软件平台上搜索“费用报销单模板”，就可以找到适合的模板进行下载和使用。
2.专业网站下载许多专业的网站也提供了各类办公文档的下载服务，比如Zoho、模板之家、51办公等，这些网站上有丰富的费用报销单模板资源，用户可以根据需要进行选择和下载。
在这些网站上，一般会提供免费的模板下载，用户只需注册一个账号即可。
3.企业内部系统如果您是在公司内部寻找费用报销单电子版，那么您的公司可能已经有了一套专门的内部系统或软件用于费用报销管理。
费用报销单模板
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币（大写）：
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币（大写）：
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门年月日
主管于年月日审核出纳及收款部门差旅费报销单
主管审核出纳领款人。
费用报销单模版(3)
费用报销单模版姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------费用报销单模版（3）根据公司的报销政策要求以及财务部门的审批流程，我们需要您填写以下的费用报销单模版，以便于及时、准确地进行费用报销。
请您在填写时保持各项内容的真实性和准确性。
姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------以上是您需要填写的费用报销单模版，每项明细请填写具体日期、金额和票据号码。
(完整word版)费用报销单表格模板
(完整 word 版)费用报销单表格模板
批。
计金额(大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年
月日
附件共
张
付款部门 付款事由
领款人
审 批 方 式 可 先
ECT
借款金额 （大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
短 信 电
话
部门会计 签批
借款部门
规格:180MM＊96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年
月日
借款人
Байду номын сангаас
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
借款事由
借款金额 （大写）
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需
费用报销单
报销部门:
用
途
年
月日
金 额（元）
备 注
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
合
计
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需
总经理审批.
金额大写： 万 仟 佰
拾
元
角
费用报销单模板
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
通用费用报销单模板.xlsx
通用费用报销单模板.xlsx 0
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8
9
10
11
12
13
14
15
费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称：收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额：
应归还金额：
实际支付金额：报销人：
部门主管：
部门经理：
市场总经理：
中心负责人：Name：
Dep.Supervisor：Dep.Manager：MM：
DD：
费用审批
财务主管：
财务经理：
财务总监：
财务副总裁：
总裁：Supervisor：FM：
CFO：
FVP：President:
领款签收
领款人签收：
日期：。