计量检测体系记录清单
测量管理体系记录控制程序
记录控制程序1 目的做好计量检测数据的处理和计量记录的管理，为公司产品的测量活动提供客观证据。
2 范围适用于本公司测量管理体系的记录的管理。
3 相关文件3.1《计量文件控制程序》3.2质量管理体系《记录控制程序》4 职责4.1品质部为测量管理体系运行记录控制归口管理部门。
4.2各使用部门负责记录的填写和保管。
5 工作程序记录及数据过程的输入为测量过程所需要的记录内容和表格，输出为形成的记录和数据。
过程的活动为记录的填写、应用、保存、标识和数据的采集、分析、统计、分析认证和应用。
5.1记录的格式与标识5.1.1各部门所用的计量记录，分类如下：a．测量管理体系运行记录：主要是程序文件规定必须填写的记录，包括内部审核、管理评审记录和顾客投诉及其处置的记录；b．测量设备与测量能力的记录：测量设备记录指所有测量设备（含辅助设备，记录设备及有关运算设备）的台账，内容涉及设备的制造商、牌号、型号、序号等外部标识记录。
测量能力记录指测量设备的允许误差/测量不确定度、量程、稳定性、分辨率或灵敏度等测量设备计量性能的记录。
同时还有测量人员的操作能力，测量设备环境条件等记录；c．测量活动记录：指理化分析人员利用测量设备进行试验，产品检验人员利用测量设备进行进货检验、过程检验和最终检验的检验记录。
d. 计量确认记录,对新购设备、关键测量过程设备、维修后设备进行计量确认的记录；e. 测量过程记录：对测量过程所需控制的记录。
以上记录由使用部门提出其表格格式，应符合本公司实际情况要求又具有适用性和可操作性，由各职能部门负责人组织编制，并经部门负责人批准。
空白表式汇总后，连同表式样本交品质部备案。
列入《测量管理体系记录清单》，后附记录格式。
计量记录编号方法见质量管理体系记录控制程序。
5.2计量测试数据记录的填写5.2.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去。
三体系记录汇总表
xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表编号：R-DD-02编制：审核：2012年1月1日记录汇总表编号：R-DD-02序号编号名称规格使用单位保存年限备注1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 32 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 33 R-DD-03 文件发放／回收登记表A4 生产调度中心 34 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 35 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 36 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 37 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 38 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 39 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 310 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 311 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 312 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 313 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 314 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 315 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 316 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 317 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 318 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 319 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 320 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 321 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 322 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 323 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 324 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 325 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 326 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 327 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 328 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报告A4 生产调度中心 329 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 330 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 331 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 332 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 333 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 334 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 335 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 336 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 337 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 338 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 339 R-YZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 行政中心 340 R-SB-01 设备台帐A4 设备部 341 R-SB-02 设备档案卡A4 设备部 342 R-SB-03 备件计划申报表A4 设备部 343 R-SB-04 润滑油、脂月报表A4 设备部 344 R-SB-05 月检修计划申报表A4 设备部 345 R-SB-06 设备检修记录A4 设备部 346 R-SB-07 月检修完成汇总表A4 设备部 347 R-SB-08 设备事故修理记录A4 设备部 348 R-SB-09 普通设备事故月报表A4 设备部 349 R-SB-10 设备事故分析报告A4 设备部 350 R-SB-11 设备完好率报表A4 设备部 351 R-SB-12 设备运转率报表A4 设备部 352 R-SB-13 设备管理考核评分标准A4 设备部 353 R-SB-14 设备会议记录A4 设备部 354 R-SC-01 石破辅料输送岗位巡检记录A4 烧成车间 355 R-SC-02 原煤堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 356 R-SC-03 石灰石破碎岗位巡检记录A4 烧成车间 357 R-SC-04 原煤均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 358 R-SC-05 石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 359 R-SC-06 原料配料站岗位巡检记录A4 烧成车间 360 R-SC-07 原料立磨主机系统岗位巡检记录A4 烧成车间 361 R-SC-08 废气处理系统岗位巡检记录A4 烧成车间 362 R-SC-09 生料均化库及生料入窑岗位巡检记录A4 烧成车间 363 R-SC-10 预热器岗位巡检记录A4 烧成车间 364 R-SC-11 窑系统岗位巡检记录A4 烧成车间 365 R-SC-12 篦冷机岗位巡检记录A4 烧成车间 366 R-SC-13 煤磨岗位巡检记录A4 烧成车间 367 R-SC-14 烧成车间安全技能培训记录A4 烧成车间 368 R-SC-15 机修工工作记录A4 烧成车间 369 R-SC-16 值班长工作记录A4 烧成车间 370 R-SC-17 设备润滑记录A4 烧成车间 371 R-SC-18 设备维修记录A4 烧成车间 372 R-SC-19 煤磨中控运行记录A4 烧成车间 373 R-SC-20 窑系统控运行记录A4 烧成车间 374 R-SC-21 原料立磨中控运行记录A4 烧成车间 375 R-SC-22 烧成车间环境因素清单A4 烧成车间 376 R-SC-23 烧成车间重大环境因素清单A4 烧成车间 377 R-SC-24 烧成车间危险源、风险评价表A4 烧成车间 378 R-SC-25 烧成车间中高度危险源清单A4 烧成车间 379 R-SC-26 劳保用品发放记录A4 烧成车间 380 R-SC-27 烧成车间灭火器台账A4 烧成车间 381 R-SC-28 固体废弃物分布表A4 烧成车间 382 R-SC-29 检修计划A4 烧成车间 383 R-SC-30 烧成车间月工资内部考核表A4 烧成车间 384 R-SC-31 备件计划申报表A4 烧成车间 385 R-ZC-01 水泥辅料上料岗位记录A4 制成车间 386 R-ZC-02 水泥磨配料站岗位巡检记录A4 制成车间 387 R-ZC-03 水泥磨机岗位巡检记录A4 制成车间 388 R-ZC-04 包装、散装岗位巡检记录A4 制成车间 389 R-ZC-05 水泥磨中控运行记录A4 制成中控 390 R-ZC-06 出磨水泥质量记录A4 制成车间 391 R-ZC-07 维修工岗位记录A4 制成车间 392 R-ZC-08 值班长记录A4 制成车间 393 R-ZC-09 制成设备维修记录A4 制成中控 394 R-ZC-10 劳保发放记录A4 制成车间 395 R-ZC-11 制成车间安全技能培训记录A4 制成车间 396 R-ZC-12 消防设备台账A4 制成车间 397 R-ZC-13 检修计划A4 制成车间 398 R-ZC-14 润滑油加注记录A4 制成车间 399 R-ZC-15 制成车间月工资内部考核表A4 制成车间 3 100 R-ZC-16 备件计划申报表A4 制成车间 3 101 R-ZC-17 环境因素清单A4 制成车间 3 102 R-ZC-18 危险源辨识、风险评价表A4 制成车间 3 103 R-AH-01 特种设备及安全隐患检查记录A4 安环部 3 104 R-AH-02 领导值班检查记录A4 安环部 3 105 R-AH-03 收尘设备运行表A4 安环部 3 106 R-AH-04 收尘设施维修记录A4 安环部 3 107 R-AH-05 员工三级安全教育卡A4 安环部 3 108 R-AH-06 安全培训记录A4 安环部 3 109 R-AH-07 劳动防护发放记录A4 安环部 3 110 R-AH-08 安全隐患整改表A4 安环部 3 111 R-AH-09 月度安全环保考核表A4 安环部 3 112 R-AH-10 限期整改通知单A4 安环部 3 113 R-AH-11 危险作业审批表A4 安环部 3 114 R-AH-12 环境因素清单A4 安环部 3 115 R-AH-13 重要环境因素清单A4 安环部 3 116 R-AH-14 公司环境因素清单A4 安环部 3117 R-AH-15 公司中、高度危险源辨识、风险评价表A4 安环部3118 R-AH-16 职业健康检查评价报告A4 安环部 3 119 R-AH-17 职业病危害因素检测与评价报告A4 安环部 3 120 R-DX-01 电气设备台账A4 电修车间 3 121 R-DX-02 定量给料机标定记录A4 电修车间 3 122 R-DX-03 温度压力校验记录A4 电修车间 3 123 R-DX-04 电修车间特种作业上岗证记录A4 电修车间 3 124 R-DX-05 电修车间培训记录A4 电修车间 3 125 R-DX-06 电修车间会议记录A4 电修车间 3126 R-DX-07 电修车间检修计划A4 电修车间 3 127.R-DX-08 电修车间检修记录A4 电修车间 3 128.R-DX-09 电气抄表记录A4 电修车间 3 129.R-DX-10 停送电操作票A4 电修车间 3 130.R-DX-11 交接班运行记录A4 电修车间 3 131.R-DX-12 电机加油记录A4 电修车间 3 132.R-DX-13 劳保用品发放表A4 电修车间 3 133.R-DX-14 电修车间灭火器使用台账A4 电修车间 3 134.R-DX-15 电修车间巡检记录A4 电修车间 3 135.R-DX-16 环境因素清单A4 电修车间 3 136.R-DX-17 危险源辨识、风险评价表A4 电修车间 3 137.R-DX-18 手持电动工具的检测记录A4 电修车间 3 138.R-DX-19 电修车间月工资内部考核表A4 电修车间 3 139.R-DX-20 总将值班记录A4 电修车间 3 140.R-DX-21 备件计划申报表A4 电修车间 3 141.R-DX-22 电气设备月故障总结表A4 电修车间 3 142.R-FY-01 GB9744-2010 水泥包装袋A4 发运部 3 143.R-FY-02 包装质量抽查记录A4 发运部 3 144.R-FY-03 水泥出厂通知单A4 发运部 3 145.R-FY-04 水泥发货回单A4 发运部 3 146.R-FY-05 地磅/包装机检定（校检）合格证A4 发运部 3 147.R-FY-06 发运部培训记录A4 发运部 3 148.R-ZLKZ-01 有效标准清单A4 质量控制中心 3 149.R-ZLKZ-02 荧光分析质量控制记录8开质量控制中心 3 150.R-ZLKZ-03 计量器具台帐A4 质量控制中心永久151.R-ZLKZ-04 计量器具周期检定计划表A4 质量控制中心 3 152.R-ZLKZ-05 质量控制中心月工资内部考核表A4 质量控制中心 3 153.R-ZLKZ-06 关于进行质量统计数据分析会的通知A4 质量控制中心 3154.R-ZLKZ-07 月质量统计数据分析汇总附：会议签到记录A4 质量控制中心 3155.R-ZLKZ-08 熟料、水泥出厂依据A4 质量控制中心 3 156.R-ZLKZ-09 化验室计量检测器具自校规定A4 质量控制中心 3 157.R-ZLKZ-10 培训记录A4 质量控制中心 3 158.R-ZLKZ-11 会议记录A4 质量控制中心 3 159.T-ZLKZ-01 质量控制检验台帐8开质量控制中心永久160.T-ZLKZ-02 原材料化学分析台帐8开质量控制中心永久161.T-ZLKZ-03 煤工业分析台帐8开质量控制中心永久162.T-ZLKZ-04 生料化学分析台帐A4 质量控制中心永久163.T-ZLKZ-05 熟料化学分析台帐8开质量控制中心永久164.T-ZLKZ-06 出磨水泥检验汇总台帐A4 质量控制中心永久165.T-ZLKZ-07 出厂水泥综合台帐A4 质量控制中心永久166.T-ZLKZ-08 出厂水泥均匀性试验台帐A4 质量控制中心永久167.T-ZLKZ-09 化验室内部抽查对比台帐A4 质量控制中心永久168.T-ZLKZ-10 本厂与省站对比样品结果登记台帐A4 质量控制中心 3 169.Y-ZLKZ-01 化验室标准溶液配制标定原始记录A4 质量控制中心 3170 Y-ZLKZ-02 煤工业分析原始记录16开质量控制中心 3 171 Y-ZLKZ-03 化学分析原始记录16开质量控制中心 3172 Y-ZLKZ-04 出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学分析原始记录16开质量控制中心 3173 Y-ZLKZ-05 水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录16开质量控制中心 3174 Y-ZLKZ-06 安定性测定原始记录16开质量控制中心 3 175 Y-ZLKZ-07 水泥强度检验原始记录16开质量控制中心 3 176 Y-ZLKZ-08 试验环境控制原始记录16开质量控制中心 3 177 Y-ZLKZ-09 包装质量抽查记录32开质量控制中心 3 178 Y-ZLKZ-10 湖南省水泥样品统一封条6*50cm 质量控制中心 3 179 Y-ZLKZ-11 油抹布、废试块、废液瓶处理记录A4 质量控制中心 3 180 Y-ZLKZ-12 水泥组分测定原始记录16开质量控制中心 3 181 Y-ZLKZ-13 自校记录A4 质量控制中心 3 182 Y-ZLKZ-14 比表面积测定原始记录16开质量控制中心 3 183 Y-ZLKZ-15 化验室劳保用品发放记录A4 质量控制中心 3 184 Y-ZLKZ-16 化验室控制交接班记录16开质量控制中心 3 185 D-ZLKZ-01 水泥出厂通知单32开质量控制中心 3 186 D-ZLKZ-02 水泥出库通知单32开质量控制中心 3 187 D-ZLKZ-03 水泥发货回单A4 质量控制中心 3 188 D-ZLKZ-04 封存样留样单64开质量控制中心 3 189 D-ZLKZ-05 水泥产品检验报告单16开质量控制中心 3 190 D-ZLKZ-06 硅酸盐水泥熟料产品检验报告单16开质量控制中心 3 191 D-ZLKZ-07 水泥配比调整通知单32开质量控制中心 3 192 D-ZLKZ-08 生料配比调整通知单32开质量控制中心 3 193 D-ZLKZ-09 省站检验报告A4 质量控制中心 3 194 B-ZLKZ-01 年主要质量指标完成情况统计表A4 质量控制中心 3 195 B-ZLKZ-02 质量事故登记表A4 质量控制中心 3 196 B-ZLKZ-03 水泥企业产品质量月报表A4 质量控制中心 3 197 B-ZLKZ-04 出厂水泥样品封存及处理登记表A4 质量控制中心 3 198 B-ZLKZ-05 化验室检查表A4 质量控制中心 3 199 B-ZLKZ-06 环境因素清单A4 质量控制中心 3 200 B-ZLKZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 质量控制中心 3 201 R-GY-01 供方评价选择记录A4 供应中心 3 202 R-GY-02 合格供方台帐A4 供应中心 3 203 R-GY-03 物资采购计划表A4 供应中心 3 204 R-GY-04 进厂包装袋检验记录A4 供应中心 3 205 R-GY-05 供方供货台帐A4 供应中心 3 206 R-GY-06 原燃材料需求计划A4 供应中心 3 207 R-GY-07 供应部培训记录A4 供应中心 3 208 R-GY-08 供方业绩评价表A4 供应中心 3 209 R-GY-09 会议记要A4 供应中心 3 210 R-GY-10 配件/材料采购申请计划表A4 供应中心 3 211 R-GY-11 环境因素清单A4 供应中心 3 212 R-GY-12 危险源辨识、风险评价表A4 供应中心 3213 R-XS-01 顾客满意度调查表A4 销售中心 3 214 R-XS-02 不合格品报告A4 销售中心 3 215 R-XS-03 合同评审表A4 销售中心 3 216 R-XS-04 顾客意见和处置记录A4 销售中心 3 217 R-XS-05 销售日报表A4 销售中心 3 218 R-XS-06 销售月报表A4 销售中心 3 219 R-XS-07 销售中心培训记录A4 销售中心 3 220 R-XS-08 环境因素清单A4 销售中心 3 221 R-XS-09 危险源辨识、风险评价表A4 销售中心 3 222 R-YRFD-01 余热发电汽轮机运行记录A3 余热发电 3 223 R-YRFD-02 余热发电锅炉运行记录A3 余热发电 3 224 R-YRFD-03 余热发电发电机运行记录A3 余热发电 3 225 R-YRFD-04 余热发电检修日志A4 余热发电 3 226 R-YRFD-05 余热发电润滑记录A4 余热发电 3 227 R-YRFD-06 余热发电设备缺陷登记A4 余热发电 3 228 R-YRFD-07 余热发电巡回检查记录A4 余热发电 3 229 R-YRFD-08 余热发电运行记录A4 余热发电 3 230 R-YRFD-09 余热发电培训记录A4 余热发电 3 231 R-YRFD-10 余热发电会议记录A4 余热发电 3 232 R-YRFD-11 环境因素清单A4 余热发电 3 233 R-YRFD-12 危险源辨识、风险评价表A4 余热发电 3 234 R-CW-01 财务部环境因素清单A4 财务部 3 235 R-CW-02 财务部危险源辨识、风险评价表A4 财务部 3。
机动车检测机构质量体系计划和记录(完整版)
XXX机动车综合检测服务有限公司文件编号：JA-JLBG-2019技术文件计划、记录及表格版次：第B版页次:编制：日期:审核：日期:批准：日期:受控印章：管理部门：2019年4月20日发布2019年5月1日实施XXX机动车综合检测服务有限公司各部门：XX机动车综合检测服务有限公司（以下简称本公司）依据《检验检测机构资质认定评审准则》要求，编写《计划、记录及表格》第B版。
本公司的管理体系文件由《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《计划、记录及表格》等四个层次的文件构成。
《质量手册》是纲领性文件，《程序文件》和《作业指导书》是支持性文件，《计划、记录及表格》是证实性文件。
为规范实本公司的检测程序和行为，进一步检测水平，保证检测试验结果的真实性和准确性，客观反映公司检测质量，促进检测行业健康稳定发展，公司依据RB/T214-2017、RB/T218-2017、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等组织编制了《计划、记录及表格》第B版。
《计划、记录及表格》第B版现已通过审定，予以批准颁布，并自2019年 5月1日起正式实施。
本公司全体员工务必认真学习'并严格贯彻执行，始终保持质量体系运行有效，确保检测工作的公正性和科学性，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。
在执行过程中发现内容需要修改或补充时，授权综合办公室为本《计划、记录及表格》第B版的管理部门。
XX机动车综合检测服务公司总经理/法人代表：XXX 二O—九年四月二十日检验公正性检查记录表保密工作承诺书身份证号：，于年月日加入公司工作，现任职务。
为保障公司的利益不受损失，以及为保证本人的职业道德和行为操守，现郑重作出如下承诺：1、本人在任职期间，必定尽忠职守，自觉遵守公司的有关规定。
2、本人承诺拒绝一切商业贿赂。
3、本人承诺在任职期间，对在检验检测活动中所知悉的国家祕密、商业祕密和技术秘密进行保密4、本人承诺诚信守法开展检验检测，绝不在没有实施检验检测或没有完成全过程检验检测的情况下出具数据和结果；5、本人承诺不同时在两个及以上检验检测机构从业。
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
检验检测机构需要编制的记录表格汇总
体系要素
需要的表单
人力资源
人员汇总表、培训计划、培训记录、培训效果评价记录、岗位能力确认表、技术人员履历表、技术人员确认表、技术人员上岗证、人员监督记录、人员能力监控记录
设备管理
设备汇总表、维护保养计划、维护保养项目表、维护保养记录、设备点检表、设备维修记录、设备验收表、设备档案、设备购买合同和发票（非必要、最好要有）
质量目标
质量目标分解表、质量目标汇总表
顾客满意度
顾客满意度调查表、顾客满意度汇总分析表
内外部环境分析
公司环境分析报告、风险和机遇评估分析表
风险分析
风险和机遇评估分析表、风险记录表
内部审核
内审计划、内审方案、内审检查表、首次会议签到表、评审输入表、管理评审签到表、管理评审报告
归档
报告归档登记表、报告司印登记表、电子文件台账
计量溯源
测量设备汇总表、校准方案、校准计划、校准证书、校准结果确认表
文件管理
文件汇总表、记录汇总表、文件审批单、文件更改审批单、文件更改通知单、文件发放回收记录、外来文件目录、技术文件目录、文件定期评审记录表
合格供方
合格供方目录、合格供方评价表（含再评价）
检验过程
检测合同书、合同评审记录、客户样品登记汇总表、客户样品交接处理单、检验顺序卡、测试人员资格确认单、检测前状态检查表、检验过程流转单、标准物质和试剂领用记录、仪器设备使用记录、原始记录、试验报告、归档资料清单
质量监督
质量监督计划、质量监督记录
质量监控
质量监控计划、质量监控记录
期间核查
期间核查记录
数据控制
软件功能确认表、软件汇总表
环境确认
检测活动必需设施和环境条件表、设施和环境条件定期评审表、检测环境确认/再确认记录
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
ISO9001体系要求的记录明细
一、生产部门准备的记录：1、目标考核的记录；2、生产设备清单（台帐）、3、设备维护与保养的计划；4、设备维护与保养的记录；5、生产过程中产生的记录；6、生产过程的监控记录；7、设备的清洁与消毒的记录；8、原料验收的记录；9、每日卫生控制的记录；10、虫害控制的记录、11、消毒液配制和使用的记录；12、CCP点的监控的记录；13、纠偏的记录等；二、质检部门的记录：1、质量目标考核的记录；2、计量设备台帐，3、计量设备检定的记录；4、检定的标签；5、检定的证书；6、产品的检验标准，7、产品的质量标准；8、使用标准的目录；9、产品的原料入厂检验记录、10、半成品检验的记录，11、成品检验的记录；12、微生物检测的原始记录；13、不合格品的记录；14、数据分析的记录；15、化学品的台帐化学品的使用记录，16、标准液的标定记录；17、产品标识的规定；18、化验室的管理制度；19、消毒液配制记录，20、化验人员的资质证书（复印件即可）；21、产品的官方检测报告；22、水质检测报告；23、生产用水的化验室微生物检测记录；三、办公室：1、文件修改与评审的记录；2、文件与记录发布的记录；3、法律与法规清单（包含企业执行的国家标准）；4、外来文件的清单；5、培训计划；6、培训的记录和考核评价的记录；7、人员的任职能力的要求；8、特种人员的资质证书、9、对人员的考核与评价的记录和规定的文件等10、内部审核的记录；11、管理评审的记录；12、不符合项目整改的记录；13、纠正与预防措施的记录；14、内部沟通的记录（包括企业的会议记录等）；15、人员健康档案、16、人员的健康证书或证明等；四、采购和销售部门：1、供方的评价准则和再评价的准则；2、原料的验收标准；3、供方的评价的记录；4、合格供方的名单；5、原料包装材料入厂的检验记录；6、供方的相关资质（如营业执照、组织机构代码证、QS证书、产品的检测报告等）与检测报告等；7、采购控制要求的企业管理文件和规章制度；五、销售部门：1、销售台帐（就是销售的记录包含发货的记录）；2、合同台帐；3、销售合同的评审的记录（包括签定的合同）；4、合同更改的记录，5、与顾客沟通的记录，包括传真等文件；6、顾客满意度调查的记录和分析报告；7、产品撤回的演练记录和评价记录；8、顾客投诉处理的记录、9、市场发现不合格品的处理情况的记录。
公司管理记录清单工程公司
公司管理记录清单工程公司一、公司程序文件中所列记录清单1、文件发放、回收登记表2、文件修订履历表3、文件更改申请表4、受控文件清单5、管理体系文件管理和分发职能表6、职业健康安全管理方案7、环境管理方案8、职业健康安全/环境管理方案实施细则9、职业健康安全/环境管理方案评审报告10、管理活动检查记录11、管理评审计划管理评审报告12、管理评审会议记录13、职工培训目标管理考核表14、职工培训记录表15、职工培训卡16、职工培训办班统计台帐17、机械设备大修理申报表18、机械设备大修理竣工验收单19、施工机械设备实有、完好、利用情况统计季报表20、主要施工机械维保反馈表21、申请报废鉴定表22、危险因素（源）调查表23、危险因素（源）汇总评估表24、重大危险因素（源）表25、环境因素识别一览表26、环境因素汇总评价表27、重要环境因素清单28、应急计划29、应急准备与相应演练活动表30、劳动保护用品发放台帐31、有毒有害作业人员体检档案32、口头定单主要内容记录33、招（议）标文件（口头定单）评审记录34、投标文件评审记录35、与产品有关的要求的评审36、合同评审第（）次会议记录37、补充（修订）合同评定会签记录38、合同台帐39、工程质量回访单40、工程质量回访计划41、顾客意见处理单42、供方考察报告43、供方年度评价表44、合格供方名录45、紧急放行物资申请记录表46、材料质量证明书（合格证）登记表47、试验委托申请表48、物资材料采购台帐49、物资到货记录50、不合格物资记录、处置情况记录51、供方登记表52、工程和劳务合格供主名册53、特殊工种上岗证登记表54、特殊过程能力预先鉴定表55、特殊过程主要技术参数连续监控记录56、质量隐患/通病通知单57、重要物资标识和转移记录表58、计量检测设备配备计划59、测量设备购置审批表60、测量设备验收单61、计量器具登记表62、测量设备停用申请单63、测量设备启用申请单64、顾客满意度调查表65、工程质量监督卡66、内部审核计划67、内部审核检查表内部审核不合格项报告68、内部审核报告69、不合格项分布表70、例外转序申请表71、不合格品情况记录、评审表72、不合格品处置报告73、让步使用批准书74、信息联络处理单75、不合格/潜在不合格信息汇总表76、纠正措施/预防措施记录单二、日常管理记录1、会议记录2、日常监督检查记录3、工作日志4、学习记录三、交工资料1、交工记录（规范、标准及业主所要求的记录）2、体系运行记录（程序文件中要求的记录，项目部在给公司档案室返回的竣工记录中应包含此记录）。
16949记录表汇总
企业标准A/0版JL-P01-01∽P32-05 ISO/TS16949:2002质量管理体系程序文件用质量记录表单汇编编制：批准：JL-P02-01 No.01 6-2JL-P02-01 No.01 6-4记录清单JL-P02-01 No.01 6-5JL-P02-01 No.01 6-6编制：秦乃杰张燕批准：吴曦日期：2006-02-15注：表中括号内号码为实施ISO/TS16949质量管理体系时，沿用公司实施QS9000质量体系时所用记录的编号。
受控文件清单JL-P01-01 No.编制：日期：文件发放范围清单JL-P01-02 No.编制：批准：日期：文件发放/回收记录表JL-P01-03 No文件处理单JL-P01-04 No. （文件更改、复印、销毁、借阅、外发申请用表）技术文件更改通知单JL-P01-05 No.顾客文件评审表JL-P01-06 No.编制/日期：审核/日期编制：审批：日期：部门：本部门使用的记录清单JL-P02-02 No.填表：日期：受控状态分发号：无锡中策减震器有限公司公司发展规划编制:秦乃杰审核:吴曦批准:许波2006-03-01发布 2006-03-01实施无锡中策减震器有限公司发布前言为加快企业的发展,更好地满足顾客当前和未来的要求和期望，公司制定了发展规划。
通过科学的市场分析和预测，确定公司近期和长期的经营目标，使企业的产品品种、质量、营销、技术、开发、成本、利润和顾客满意度等各项经营活动，都纳入经营规划的控制范围内。
本计划由营销部主持制定，分两部分：（1）长期计划（3～5年）；（2）短期计划（1～2年）。
国内外市场竞争日益激烈，科技水平日新月异。
这既给公司带来了发展的机遇，也给企业造成一定的风险。
这就要求我们不断进行市场调查研究，收集各种技术、产品和竞争对手的信息、数据和资料，进行科学分析，不断更新和充实本规划的内容。
因此，经营计划是动态的，发展的，每年都应进行评审和调整，使其适应变化的新形势，满足顾客提出的新要求，企业才能更好地发展与壮大。
HACCP体系文件及记录清单
一、HACCP 体系文件清单
文件序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
文件名称 应急响应和准备控制程序 标识和可追溯程序 不合格品管理程序 产品召回程序 供应商评价和采购管理程序 记录管理程序 客户投诉管理程序 内审控制程序 培训管理程序 设备维护和保养程序 文件与资料控制程序 设备操作规范 标签管理规范 玻璃管制规范 过敏原控制程序 计量器具管理规范 留样管理规范 实验室操作规程 农药安全期限管理規程 采收规范 产品检验规范 防护服施药施肥器械管理制度 基肥管理规程 家畜和鸟类预防规程 农场场所历史和管理规程 农场废弃物管理规程 农场卫生管理规范 农药管理规程 OK 农资仓库管理规程 土壤灌溉管理规程 土壤和基质管理规程 物料验收规范 有害生物综合防治管理规程 育苗管理规程 种植操作规程 种子管理规程 装车与运送规范 追肥管理规程 包装操作规范 仓储管理规范
7
害虫的灭除
1
HACCP 小组的建立
2
产品描述
3
原辅料描述
4
产品工艺流程图与操作说明
5
产品危害分析工作单
6
CCP 点关键限值的确认
7
HACCP 计划表
8
HACCP 验证程序
9
确定显著危害准则
60
部门 采购部 人事部
品管部
销售部 工程部
二、HACCP 体系涉及的记录清单
文件序号 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 1 2 3 4
计量检测体系记录清单
计量检测体系记录清单一、导言1.编制目的2.参考文件3.术语和定义二、体系文件记录1.计量检测体系文件目录2.计量检测体系文件编制、审核、批准记录3.计量检测体系文件变更记录4.计量检测体系文件使用记录5.计量检测体系文件废止记录三、组织管理记录1.组织机构及职责分配记录2.岗位职责文件3.计量检测体系人员资质记录4.人员培训与资格审查记录5.培训计划与实施记录6.外部人员考核评价记录7.内部组织评审记录8.内审记录9.管理评审记录四、设备管理记录1.设备台账2.设备购置、验收记录3.设备维护与维修记录4.设备校准与验证记录5.设备使用情况记录6.设备报废记录五、测量不确定度控制记录1.不确定度评估和计算记录2.不确定度控制计划记录3.不确定度控制实施记录4.不确定度控制结果分析记录六、过程控制记录1.样品/产品接受与登记记录2.样品/产品检测/测量记录3.检验评定与处理记录4.样品/产品不合格处理与控制记录5.客户投诉与处理记录七、数据管理记录1.数据保存与备份记录2.数据传递、传输与管理记录3.数据清除与销毁记录4.数据可追溯性记录5.数据保密与安全记录八、评审与改进记录1.外部评审与认可记录2.性能评价与改进记录3.非合格品与改进措施记录4.管理体系审查记录5.改进计划与实施记录以上是计量检测体系记录清单，涵盖了导言、体系文件记录、组织管理记录、设备管理记录、测量不确定度控制记录、过程控制记录、数据管理记录以及评审与改进记录等方面的记录内容。
这些记录的建立和管理对于保证计量检测体系的有效运行和持续改进具有重要意义，并能提供数据追溯与分析的依据，以确保计量检测结果的准确性和可靠性。
在实际应用中，可以根据具体需求对记录进行调整和补充。
计量检测体系程序文件
8
XT/JLCX-06-08
外购产品与外来服务管理程序
6.4
9
XT/JLCX-06-09
测量数据管理程序
6.3.2
10
XT/JLCX-07-01
测量设备计量确认和量值溯源控制程序
7.1.1、7.3.2
11
XT/JLCX-07-02
测量设备计量确认间隔控制程序
7.1.2
12
XT/JLCX-07-03
4.3.5 A类测量设备使用人员、关键/特殊工序测量人员、计量确认人员必须经过相关的技能培训并取得人力资源部核发的《上岗证》。
4.3.6计量检测体系审核人员须经过相关内容的培训，持有内部审核人员证。
4.3人力资源部编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划，培训计划规定培训需求、培训项目、培训师资和培训时间与经费等内容。培训计划经人力资源部经理审核、总经理批准后纳入公司的年度培训计划。
4.3.5记录表格的设计要内容齐全，操作性强。
4.4记录的保管
4.4.1计量确认的记录、证书，测量设备档案及测量设备的有关记录由品管部负责收集、管理和保存，避免损坏、变质或丢失。
有关测量设备的日常检查记录，由各部门检查后由品管部的统一管理保存。避免损坏、变质或丢失。
4.4.2收集的记录应分类装订成册，然后按规定期限进行编目、归档保存。
f)测量设备调试、维修人员
g)测量设备保管人员
h)计量管理员（兼职计量员）
i)各部门测量设备使用人员。
4.2人员职责
品管部配合计量管理者代表对各类计量管理人员和技术人员的岗位及职责进行规定。
a)专职计量人员负责公司范围使用的测量设备的管理。
b)兼职计量员负责部门/车间使用的测量设备的管理，协助品管部对测量设备进行定期检定、校准。
质量管理体系审核检查记录表(项目部)
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合
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计量检测体系记录
清单
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计量检测体系记录清单1．文件登记记录
2．员工培训需求表
3．年度培训计划表
4．检测设备周期检定计划及实施表
5．检测设备采购申请单
6．不合格品评审处理单
7．预防措施要求表
8．培训记录
9．计量设备检修,维修,保养记录
10．年度内审计划
11．内审检查表
12．管理评审计划表
13．管理评审报告
14．员工培训履历表
15．内审报告
16．管理评审记录
17．计量设备档案
18．计量设备台帐
19．计量设备报废单
20．培训签到表
21．计量检测保证体系认证首(末)次会议记录
22．内审日程安排表
23．不符合报告
24．纠正措施要求表
25．计量设备使用记录
26．计量检测设备封存记录
27．计量检测保证体系认证首(末)次会议签到单
文件登记记录
员工培训需求表
部门负责人/日期: 审批人/日期:
年度培训计划表。