水泥制品企业ISO9000体系文件(87个doc)79

水泥制品企业ISO9000体系文件(87个doc)79
文件号 QP820300
版 次 1.0 编写日期 2002-03-10 共 5 页 第 4 页
1.目的：
制定合适的检验程序，完善检验制度，确保原材料、半成品、成品能够满足规定的要求。

2.范围：
适用于与产品的接收检验、过程检验、最终检验和物料管理有关的部门与个人。

3.定义：(无)
4.职责：
4.1 生管采购组负责
4.1.1 与供应商联系有关供货质量事宜。

4.1.2 与顾客联系关于顾客提供产品和公司成品质量的有关事宜。

4.1.3 入库材料的点收，并核对材料规格是否正确。

4.2 品管部负责
4.2.1 制定检验计划与相应的检验规程。

4.2.2 对来料、半成品及成品进行检验。

5.工作程序：
5.1 来料的接收检验：
5.1.1 原材料的接收和送检：
原材料进厂后，收料人员应做好以下工作：
A.分类、分批存放在堆场的指定地点，并做好待检标识。

B.收料人员应确认供应商是否提供相应原辅材料的检验报告/质量保证书/合格证。

C. 收料人员填写“收料单”送生管采购组和品管部。

5.1.2 原材料接收检验由品管部试验室检验人员按照“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规
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程”及GB/T11836-99《钢筋混凝土水泥管》的要求进行取样及检验作业。

A．试验室检验员依据“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”项目检验；
B．试验和检验记录：试验室检验人员必须将技术要求和实测数值填写在：
a.水泥成品：“水泥物理性能试验报告”；
b.钢材(钢筋)：“钢材机械性能试验报告”；
c.中砂：细骨料检验记录表；
d.碎石：碎石或卵石检测记录表
C．在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。

5.1.3 五金件、备品备件的验收：
A.五金件、备品备件、化学试剂由物料管理员协同采购人员核对数量、型号及外观判定。

5.1.4 对于检验不合格的原辅材料、五金件/备品备件按照“不合格品控制程序
（QP830100）”处理。

5.1.5 品管部主管可按接收产品需要、供货情况及供应商的情况对原辅材料、五金件、备品备件的检验作以下选择决定：
A.供应商提供的质量保证书/合格证/检验报告可作为免除接收检验的依据，免检材料应列出免检材料清单。

B.全部检验；
C.在供应商处检验；
D.委托检验。

5.1.6 收料人员依据采购单据及客户提供产品的资料核对来料数量、标识是否与要求相符，并检查有无运输损坏情形，核对正确后收货，如果有异常情况应及时向生管采购组主管报告，由生管采购组向客户反映情况。

5.1.7 对于在库存物品中已失去“合格品”标签的或超过有效期的原辅材料在投入生产之前要经过品管部重新检验。

5.2 过程检验：
在生产过程中岗位操作人员对其所作内容依相应作业标准进行工序自检；品管部质检组/试验室负责根据生产工序过程的特点和“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”及
GB/T11836-99《混凝土与钢筋混凝土排水管》标准的要求进行检验、试验作业：
5.2.1 混凝土搅拌工序的检验内容：
A．品管部试验室检验员依据“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”及
GB/T11836-99《混凝土与钢筋混凝土排水管》标准中规定的项目检验；
B．试验和检验记录：品管部试验室检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“混凝土试件抗压强度报告”及“混凝土试件抗压强度月报表”；
C．在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。

5.2.2 钢筋定长切断、镦头及骨架滚焊工序的检验内容：
A．品管部质检组检验员依据“钢筋混凝土排水管制造工序和安全规程”中规定的项目检验；
B．试验和检验记录：品管部过程检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“半成品抽检评定表（钢筋骨架）”；并及时地将检验结果反馈给相关部门和相应的工序；
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C．在试验和检验过程中发现不合格项目，应检查不合格的原因并提报相关部门处理。

5.2.3 蒸压养护：
A 品管部质检组检验员依据“钢筋混凝土排水管制造工序和安全规程”中规定的方法，对蒸养后的水泥管进行外观检验；
B. 试验和检验记录：品管部质检组检验人员必须将技术要求和实测数值填写在“产品外观质量检验记录表”；并及时地将检验结果反馈给相关部门和相应的工序；
C 如果对严重问题不能即时解决，需考虑停止生产，待问题得到纠正后再投入生产。

5.2.5 检验完成后需要：
A 按“检验和试验状态程序”的要求对半成品进行标识；
B 如果对严重问题不能即时解决，需考虑停止生产，待问题得到纠正后再投入生产。

5.2.6 未经检验的半成品不得流入下道工序，如果生产急需而需要例外放行的半成品须经生产部经理批准后，方可放行，放行后必需做好标识，以便于在出现问题时能够及时追回。

5.2.7 合格品放行到下一道工序，不合格品按“不合格品控制程序”处理。

5.3 最终检验即水泥管出厂检验：
5.3.1 最终检验必须在产品已经经过相应的过程检验后进行。

5.3.2品管部最终检验人员按照GB/T11836-99《混凝土与钢筋混凝土排水管》标准对成品进行抽样检验；
A．试验和检验记录：品管部成品检验人员必须将技术要求和实测数值填写在相应的记录表上“出厂检验记录表”；
B．检验合格：成品检验人员应将检验结果以“出厂合格证”的形式及时反馈给生管采购组和成品仓库；
C．检验不合格：按 GB/T11836-99《混凝土与钢筋混凝土排水管》标准中相关规定及“不合格品控制程序(QP830100)”执行。

5.3.3 检验完成后检验人员应按照“检验和试验状态程序”的要求对产品进行状态标识；
5.4 水泥管型式试验：按照GB/T11836-99《混凝土与钢筋混凝土排水管》标准规定的要求对水泥管成品进行委外检验(正常为一年一次)；试验报告由品管部负责保存管理。

5.5 检验记录：
5.5.1 品管部根据相应的检验记录填写（如：产品质量检验报表、月份混凝土抗压强度质量计算表、产品质量统计表、月份废次品情况统计表），以对产品质量进行统计分析并依实际情况执行“纠正和预防措施控制程序（QP850100）”。

5.5.2所有检验记录必须经授权检验人员签名。

5.5.2 所有检验记录按照“质量记录控制程序(QP420200)”规定由品管部归档保存。

6.参考资料
6.1 质量策划程序(QP540100)
6.2 不合格品控制程序(QP830100)
6.3 质量记录控制程序(QP420200)
6.4 纠正和预防措施控制程序（QP850100）
6.5《混凝土与钢筋混凝土排水管》GB/T11836-99
6.6 钢筋混凝土水泥管制造工序和安全规程（WI720102）
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6.8 钢筋混凝土水泥管工艺流程指导书（WI750101）
7.报告和记录：
7.1 进料检验记录表（FM820301）
7.2 水泥物理性能试验报告（FM820302）
7.3 钢材机械性能试验报告（FM820302）
7.4 细骨料检验记录表（FM820301）
7.5 碎石或卵石检验记录表（FM820301）
7.6 半成品检验记录表（钢筋骨架）（FM820301）
7.7 混凝土试件抗压强度报告（FM820302）
7.8 型式试验报告或外委托试验报告（FM820302）
7.9 产品外观质量检验记录表（FM820301）
7.10 产品质量检验报表（FM820303）
7.11混凝土试件抗压强度月报表（FM820303）
7.12出厂检验记录表(FM820301)
7.13产品质量统计表（FM820304）
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