管理体系内部审核实施计划
iso13485质量管理体系内部审核方案
iso13485质量管理体系内部审核方案ISO 13485质量管理体系内部审核方案概述ISO 13485是为医疗器械行业制定的质量管理体系标准，要求医疗器械制造商建立和维护一个有效的质量管理体系以确保产品质量和安全性。
内部审核是评估质量管理体系有效性的重要步骤，通过对体系进行周期性审查，可以识别和纠正潜在的问题，持续改进体系的运行。
目标本内部审核方案的目标是确保公司的质量管理体系符合ISO 13485标准的要求，并提供持续改进的机会。
通过内部审核，可以识别并纠正体系中的问题，促进公司质量文化的建立，并增强员工对质量管理体系的意识和参与度。
审核程序1. 选拔审核员内部审核应由经过合适培训并具备相关经验的审核员来执行。
审核员的选拔应根据其专业知识、技能和适用经验进行评估。
最好是建立一个内部审核团队，确保审核的连续性和一致性。
2. 制定审核计划根据ISO 13485标准的要求，制定年度内部审核计划。
审核计划应涵盖所有相关的管理和操作程序，并对审核的频率进行评估。
根据审核计划，确定每次内部审核的审核范围、目标和时间表。
3. 实施内部审核内部审核应按照预定的计划进行。
审核员应准备相关文件和审核记录表，并与审核对象进行会议。
在审核过程中，审核员应进行文件和记录的检查，并与员工进行访谈以了解他们对质量管理体系的理解和遵守情况。
审核员还应观察工作场所和实际操作，并记录发现的任何不符合或改进机会。
4. 编写审核报告审核员应根据审核结果编写审核报告。
报告应包括审核的范围、日期、审核员名单、发现的不符合项和改进机会，以及建议的纠正措施。
报告应清晰明了，并根据不同部门或功能进行分析和总结。
5. 采取纠正措施审核报告应提交给相关部门负责人，并要求他们采取纠正措施以解决发现的不符合项和改进机会。
纠正措施应具体、可执行，并在规定的时间内得到落实。
审核员应跟踪和审查纠正措施的执行情况，并记录并报告进展情况。
6. 审核跟踪在下一次内部审核中，审核员应跟踪上一次审核报告中提出的纠正措施的执行情况。
体系内部审核实施计划(范本案例)
《经营计划控制程序》、《风险和 1.顾客满意度； 2.外部损失占
机遇控制程序》、《方针和目标控 销售收入的比； 3.内部损失占
制程序》
产值的比； 4.重大客户抱怨次
数； 5.零公里PPM； 6.售后
PPM。7. 年销售收入；8. 年利
润；9. 年产值。
《人力资源控制程序》、《员工激 1.培训有效率； 2.员工流失
SP2监测和测量资源管理；SP3人力 顾客服务；SP2监视和测量资源管
资源；SP5采购管理；SP6全面生产 理；SP3人力资源管理；SP4文件
维护管理；SP7工装管理；SP8产品 管理；SP5采购管理；SP6全面生
防护管理；SP9产品放行管理；MP2 产维护；SP7工装管理；SP8防护
监视、测量、分析和评价；国际/国 管理；SP9产品放行；MP2监视、
8.1.1;8.1.2;8.6;8.6.1； 8.6.2；8.6.3；8.6.4； 8.6.5；8.6.6； 8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8 .7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7. 1.6;8.7.1.7;8.7.2;10.2;10.2 .1;10.2.2
外部顾客；MP1经营策划管理；MP2 监视、测量、分析和评价；COP5顾 客服务。
18:00
采购部部 采购部 长、供应 、供应 商管理部 商管理 部长
部
过程输入
过程输出
过程参考文件
过程绩效
与IATF 16949：2016 体系有关的要求
COP1产品和服务要求；COP2产品和 COP1产品和服务要求；COP2产品
过程设计与开发；COP3产品生产； 和过程设计与开发；COP3产品生
COP4交付和支付；COP5顾客服务； 产；COP4交付和支付管理；COP5
管理体系内部审核实施计划 模板
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部
质量管理体系建设与审核计划三篇
质量管理体系建设与审核计划三篇《篇一》质量管理是组织中不可或缺的一部分，它确保了组织的产品和服务能够满足客户的需求和期望。
为了建立一个有效的质量管理体系并确保其持续改进，需要制定一个详细的计划。
以下是我对质量管理体系建设与审核计划的工作计划。
一、工作内容1.研究质量管理理论：我需要深入研究质量管理理论，了解其核心原则和方法，以确保能够有效地建立和维护质量管理体系。
2.分析组织现状：我需要对组织的现有质量管理体系进行全面的分析，识别其存在的问题和不足之处。
3.制定质量管理体系文件：根据组织的需求和质量管理理论，我需要制定一套完整的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.培训和指导：我需要对组织内部的相关人员开展质量管理培训和指导，确保他们能够理解和执行质量管理体系的要求。
5.审核和评估：我需要定期对质量管理体系进行内部审核和评估，确保其有效运行并进行必要的改进。
二、工作规划1.第一阶段（1-3个月）：研究质量管理理论，了解相关标准和要求，准备制定质量管理体系文件。
2.第二阶段（4-6个月）：分析组织现状，制定质量管理体系文件，开展培训和指导工作。
3.第三阶段（7-9个月）：实施质量管理体系，进行内部审核和评估，进行必要的改进。
4.第四阶段（10-12个月）：完善质量管理体系，进行全面的审核和评估，确保其持续改进。
三、工作设想1.通过建立质量管理体系，我期望能够提高组织的产品质量和服务水平，满足客户的需求和期望。
2.我希望通过审核和评估，发现并解决质量管理体系中存在的问题，实现持续改进。
3.我期望通过培训和指导，提高组织内部人员的质量管理水平和执行力。
四、工作计划1.第一周：研究质量管理理论，了解相关标准和要求。
2.第二周：收集和分析组织现状，准备制定质量管理体系文件。
3.第三周：制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
4.第四周：对组织内部人员进行质量管理培训和指导。
环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划及报告
公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：XXX年09月20日-21日，日程安排见下表:
编制：批准：
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。
审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司XXX年度内审工作。
总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制：审核：。
GJB内部审核计划
GJB质量管理体系内部审核计划工厂各单位：工厂建立并实施GJB质量管理体系，为检查各部门体系运行情况，决定开展质量管理体系内部集中式审核工作，现将审核日程及审核计划安排如下：一、审核目的1.通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性。
2.是否可以迎接新时代认证中心审核。
二、审核依据1.GJB9001B-2009和GB/T19001-2008质量管理标准；2.工厂质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三层次文件)；3.适用的法律、法规、标准；三、审核范围和受审核部门1.审核范围：航豫换热制冷设备厂军品2.受审核部门：经理层、厂办、企管部、技术部、生产部、采购部、质保部、二车间、三车间、四车间、五车间四、审核组成员组长：组员：五、审核时间:2013年月日- 日六、审核要求各审核员依据标准和相关文件要求，客观公正地收集证据，并做好详细记录，审核结束与被审核单位沟通确认，编制不符合报告。
七、现场审核计划1.审核小组划分A组：B组：C组：D组：2.审核计划安排注：1、审核计划涉及的所有部门/活动的审核，均可能涉及标准在策划、检查及改进等方面通用条款的审核，以验证组织对各项活动在策划、实施、检查和改进各方面的控制是否有效。
2、各部门均涉及到4.2.3文件控制、4.2.4记录管理、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、8.5改进等通用条款的审核。
3、6月16日14:00全体内审员在会议室召开内部审核准备会议。
请各单位领导通知本部门人员按时参加。
4、内部审核首末次会议均在会议室召开，请各部门主要领导、全体内审员准时参加（提前10分钟到会议室）。
二○一三年六月十四日。
2024年质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核是指组织对其质量管理体系的运作进行定期审核和评估，以确保其符合相关法规和标准的要求，并持续改进。
2024年质量管理体系内部审核计划主要包括以下内容：1.确定审核范围和目标：首先，要明确本次内部审核的范围，即确定将要审核的部门、流程或项目。
同时，还需要明确审核的目标，即希望通过审核获得什么样的结果，例如发现和纠正质量管理体系中存在的问题或风险，推动质量体系的改进等。
2.确定审核计划和时间安排：根据审核范围和目标，制定具体的审核计划和时间安排。
一般而言，内部审核计划应包括以下几个方面：-确定审核的周期：一般情况下，内部审核应每年进行一次，但对于特定的系统或项目，可以根据需要进行更频繁的审核。
-设定审核的具体时间点：根据组织的运作情况和工作进度，选择合适的时间点进行内部审核。
通常可以选择在比较闲期或项目节点完成后进行审核，以避免对组织正常运作的干扰。
-确定审核的持续时间：根据审核范围和目标的复杂程度，估计每次内部审核所需的时间，以便安排合理的人力资源和时间。
-确定有关人员的参与和职责：确定参与内部审核的审核员和相关人员，并明确他们的职责和任务。
3.进行准备工作：在实施内部审核之前，需要进行相应的准备工作，主要包括以下几个方面：-审核员培训：对参与内部审核的审核员进行相关培训，以确保他们具备审查和评估的相关知识和技能。
-审核文件准备：整理和归档质量管理体系所需的审核文件，包括审核程序、工作指导书、文件记录等。
确保文件的完整性和可用性，以便审核员能够准确和全面地进行审核。
-审核计划通知：向被审核部门或项目通知审核计划，告知他们审核的时间和具体要求，为审核的顺利进行做好准备。
内部审核主要包括以下几个步骤：-完成审核准备工作：审核员根据审核计划和要求进行准备工作，包括收集和分析相关数据、文件的审查等。
-审核记录和报告：审核员应及时记录审核过程中发现的问题和意见，并根据相关标准和要求形成审核报告。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍随着社会的不断发展和企业竞争的加剧，内部控制的重要性日益凸显。
为了确保企业的运营合规性和风险管理能力，许多企业开始引入三体系内审制度。
本文旨在介绍新版三体系内审实施计划的相关内容。
二、实施目标1. 提升内部控制水平：通过内审的实施，全面评估企业内部控制的有效性，发现并解决潜在的风险和问题，提升企业的内部控制水平。
2. 优化业务流程：通过内审的过程，对企业的各项业务流程进行全面审查和分析，找出存在的问题并提出改进建议，以优化企业的业务流程。
3. 提高企业竞争力：通过内审的实施，匡助企业建立健全的内部控制制度，提高企业的运营效率和竞争力，为企业的可持续发展提供保障。
三、实施步骤1. 制定内审计划：根据企业的实际情况，制定符合企业需求的内审计划。
内审计划应包括内审目标、内审范围、内审方法和时间安排等内容。
2. 内审准备工作：准备内审所需的各种资料和工具，明确内审的目标和要求，组建内审团队，确定内审的责任人和工作职责。
3. 内审实施：按照内审计划的要求，对企业的各项业务流程进行全面审查和分析，发现问题并提出改进建议。
4. 编写内审报告：根据内审的结果，编写内审报告，报告应包括内审的目标、范围、方法、发现的问题和改进建议等内容。
5. 内审报告审批和发布：内审报告应由内审团队负责人进行审批，并由企业的高层管理人员进行最终的审批。
审批完成后，内审报告应及时发布给相关部门和人员。
6. 内审报告跟踪和整改：对于内审报告中提出的问题和改进建议，企业应及时跟踪和整改，确保问题的解决和改进措施的有效实施。
四、实施要点1. 内审团队的组建：内审团队应由具备相关专业知识和经验的人员组成，团队成员应具备良好的沟通和协调能力。
2. 内审方法的选择：内审方法可以采用问卷调查、文件审查、访谈等多种方式，根据实际情况选择合适的方法。
3. 内审结果的分析和总结：对于内审发现的问题和改进建议，应进行深入分析和总结，为企业提供有针对性的解决方案。
内部审核实施计划
2018年1月16日至1月17日
5．审核方式
（1）与最高管理者座谈贯彻初稿有关“组织环境”，“领导作用”，“基于风险的思维”以及“管理职责”方面所应发挥的职责及实施情况；
（2）听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及本部门职责范围内的体系运行情况汇报；
（3）依据审核计划安排，由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据，审核采用抽样方法进行；
内部审核实施计划
1．审核目的
（1）检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001—2015标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性；
（2）检查公司质量方针和目标的贯彻落实和实施情况，检查公司质量目标是否在各部门有效展开并得到具体实施；
备注
1、请受审部门提前安排协调，确保部门主要岗位工作人员在岗，并能安排好受审人员配合并接受审核。
2、本部门的内审组成员不得参与该部门的审核工作。
核准：审核：制表
（4）对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性，设备、设施管理等情况进行检查。
（5）抽样方式。
6．审核组组成
审核组长：
审核员：
7．受审核方
管理层、销售部、行政部、技术部、采购部、生管办（含仓库）、品质部、钣金车间、焊接车间、喷涂车间、装配车间
8．审核报告
（1）审核报告由审核组长主持制定，并于2018年1月18日前完成；
1/16 13: 30～14:30
生管办
1/1615：00～16：00
技术部
1/1615：00～16：00
工 技
1/1615：00～16：00
钣金车间
1/178：30～9：30
管理体系内部审核实施计划
云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划Q/YNLH·jtgs•GLGJ•ZD•005—2007•JL002—B编制部门：企业管理处共2页第1页审核目的1.检查公司总部建立的质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准与相关法规要求；2.检查质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效；3.通过审核，持续改进管理体系。
审核依据1.ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求；2.公司最新版质量、环境与职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件及第三层文件）；3.公司适用的质量、环境与职业健康安全法规与其他要求；4.合同、协议。
审核范围公司高管、管理者代表、员工代表，质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有职能部门。
审核时间2009年8月11日至2009年8月14日首次会议2009年8月11日上午8:10-8:45 地点：公司总部四楼第三会议室末次会议2009年8月17日下午14:30-15:30 地点：公司总部四楼第三会议室审核组姓名组长王清生A组A组组长：李天华、崔周全杨向春、李彪、何林、罗朋志、梁矿、张明、肖植强、邱波、黄杰、陶冶、虎敏、陶媛、夏钢源、张华宇、张在忠、罗艳林、周燕、李石良、纪长龙、陈裕明、郭志德、姜坤瑞（22人）B组B组组长：华昆、王清生赵宗林、李云文、李叙伦、欧志兵、董青华、段华、瞿江芬、柏中能、郭留柱、高国富、方圆、刘银华、杨丹蕊、王化凯、刘聘、赵贺、姚容、袁自红、刘峰、莽侃侃、吴小珠（21人）审核报告发布日期审核报告将于2009年8月20日发布。
发放范围：董事长、总经理、副总经理、管理者代表、员工代表、各受审核职能部门及审核组成员。
管理者代表审批意见同意实施。
签名： 2009年月日审核组长/编制日期签名: 2009年月日共2 页第 2 页审核时间审核部门（单位）审核组审核要素QMS EMS OHSMS8月11日8:10-8:45 全体首次会议9:00-10:00 管理层A组4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.26.1/6.2.1/8.14.1/4.2/4.4.1 4.1/4.2/4.4.1 10:00-12:00 企管处4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.68.2.2/8.2.3/8.4/8.54.4.4/4.5.5/4.6 4.4.4/4.5.4/4.6 14:00-16:30 人力资源处 5.5.1/6.2 4.4.1/4.4.2 4.4.1/4.4.2 16:30-17:30 党委工作部 5.5.3/6.2 / /8月12日8:00-10:00 科技处7.3.1/7.3.2/7.3.3 4.4.6 4.4.6 10:00-11:30 项目经理部6.3/6.4/7.3.4/7.3.57.3.6/7.3.7/7.44.4.6/4.4.7 4.4.6/4.4.7 11:30-12:00 离退办/ / 4.4.6 14:00-15:30生物资源开发项目部7.4 / /15:30-17:00 设备动力处 6.3/7.4/7.6 4.4.6 4.4.68月11日9:00-12:00 生产处B组5.4.1/5.5.3/6.3/6.47.1/7.4/7.5/7.6/8.2.48.34.4.6/4.4.7 4.4.6/4.4.714:00-16:00 办公室 4.2.3/4.2.4 4.4.5/4.5.4 4.4.5/4.5.3 16:00-17:00 武装保卫处 6.4 4.4.6/4.4.7 4.4.6/4.4.78月12日8:00-11:00 安全环保处 6.44.3.1/4.3.2/4.3.34.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.2/4.5.34.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.44.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.211:00-12:00 财务处/ 4.4.6 4.4.614:00-15:30 矿产资源处7.4 / /15:30-16:30 群工部 5.5.3/6.4 4.4.3 4.4.6/4.5.116:30-17:00 监审处7.4.1/7.4.2/8.2.2 / /13 至14日9:00-17:00 昆阳磷矿A1组见各单位管理体系内部审核实施计划9:00-17:00 晋宁磷矿A2组9:00-17:00 黄磷公司B1组9:00-17:00 工程公司B2组17日14:30-15:30 全体末次会议备注：1.各职能部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中未列出，但在对各职能部门的审核过程中应包括；2.公共条款包括：职责（Q 5.5.1/EH4.4.1）；目标与方案（Q5.4.1/E4.3.3/H4.3.3 4.3.4）；文件控制（Q4.2.3/EH4.4.5）；记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/H4.5.3）；培训实施（Q6.2.2/EH4.4.2）；环境因素与危害因素的识别与控制策划（EH4.3.1）；部门适用法规的识别与应用（EH4.3.2）。
质量管理体系内审实施计划
2、对审核发现的不符合项开具内审不符合项报告，不符合项部门或人员按计划实施纠正措施，按期完成并提交证据材料给内审组。
年
月日
14:00~17:00
17:00~17:15
内审组会议
质量管理体系内审实施计划
审核目的
评价质量体系符合审核准则的程度及有效性，保证职业健康检查服务质量体系持续有效运行。
审核范围
领导层，与职业健康检查相关科室
审核依据
职业健康监护管理办法、职业健康检查机构资质评审准则；质量体系文件；职业健康检查规范等相关技术标准；适用法律、法规；客户投诉
审核日期
制定人
制定日期
送批日期
批准人
批准日期
审核组
审核组长：第一组组长：组员：
第二组组长：组员：
组别
审核部门
时间
第一组
第二组
审核内容和要求
年
月日
15:00~15:15
首次会议
由审核组长主持，全体内审员、被审核科室负责人参加；审核组长介绍内审组成员及人员分工，申明审核目的和范围，传达审核实施计划等。
会议地点：五楼会议室
15:15~17:00
由审核组长主持，对审核发现问题进行沟通讨论，达成一致的审核意见。
17:15~17:30
未次会议
由审核组长主持，全体内审员、被审核科室负责人参加；由审核组长宣布内审不符合项，明确纠正措施完成时间及内审报告的发布时间、方式和后续工作要求。
会议地点：批准日期：年月日
内部审核实施计划
内部审核实施计划一、引言二、审核目标本次内部审核的目标是评估公司质量管理体系的符合性和有效性，检查和评估质量管理体系的各项要求是否得到有效执行和落实。
通过审核，发现潜在问题和机会，提供改进和优化的建议。
三、审核范围1.管理责任和承诺2.客户导向3.设计和开发4.生产和服务实施5.供应链管理6.持续改进四、审核计划1.审核日期：本次审核计划将在2024年X月X日至2024年X月X日之间进行。
2.审核组成员：-审核组长：负责协调和领导内部审核，在审核过程中保持中立和客观。
-审核员：负责执行审核任务，通过收集和分析相关数据，评估质量管理体系的有效性。
3.审核流程：-准备阶段：审核组成员将熟悉相关文件和程序，准备审核所需的工具和模板。
-执行阶段：审核组将参观实际操作，进行文件审核和流程检查，以评估质量管理体系的符合性和有效性。
-汇总和总结：审核小组将收集和整理审核结果，形成一份综合的审核报告，包括问题发现和改进建议。
-汇报和跟踪：审核报告将提交给管理层，相关问题和建议将被跟踪和追踪，确保及时纠正和改进。
五、审核准备1.确保审核组成员具备足够的知识和技能，以执行审核任务。
3.准备审核所需的工具和模板，包括审核计划、审核检查表、问题报告表等。
六、审核执行1.审核组成员应按照审核计划和流程执行审核任务，保持中立和客观。
2.审核过程中，应采集并记录相关数据和信息，以支持审核结论的形成。
3.如有发现不符合要求的情况，应立即记录并报告给相关负责人，确保问题得到及时纠正和改进。
七、审核报告1.审核报告将包括以下内容：-审核结果和结论，包括符合性和有效性评估、问题发现和改进建议。
-问题报告表，记录所有发现的问题，包括问题的描述、原因和责任人。
-改进建议，提供针对问题的改善措施和建议。
2.审核报告将提交给相关管理层，并按照公司流程进行处理和跟踪。
八、改进措施1.对于发现的问题和改进建议，相关负责人应及时采取纠正措施，并确保问题得到解决和预防。
企业环境管理体系内部审核实施计划
企业环境管理体系内部审核实施计划各位同仁，大家好！今天咱们要聊聊那个老生常谈但又让人头疼的问题——如何让公司的环境管理更上一层楼。
别急，让我来给你们娓娓道来。
首先得说说“内外兼修”这招儿。
对外，咱得把眼光放远，看看那些环保模范企业是怎么做的。
他们不仅在厂区里种满了绿植，还搞了个垃圾分类回收站，让废弃物变成了宝贝。
内里呢，咱得加强员工的环保意识，让他们从心底里尊重自然，爱护环境。
比如，咱们可以组织个“绿色行动日”，让大家动手清理厂区的垃圾，感受一下“我为环保做贡献”的乐趣。
接下来是“对症下药”这个策略。
咱们得根据公司的实际情况，量身定制一套环保措施。
比如，如果公司的生产线排放废气，那就得安装个高效的除尘设备；要是废水处理不当，那就得引进先进的废水处理技术。
这样，既能解决实际问题，又能提升公司的环保形象。
再来说说“与时俱进”这四个字。
现在可是大数据、云计算的时代，咱们也得跟上时代的步伐。
利用这些高科技手段，对环保数据进行实时监控和分析，确保各项环保措施都能落到实处。
比如说，安装个智能传感器，就能随时监测到废气排放浓度，一旦超标，系统就会立刻报警。
别忘了“团结协作”这招儿。
环保工作不是一个人就能完成的，需要大家齐心协力，共同参与。
我们可以成立一个环保小组，由各部门的代表组成，定期开会讨论环保问题，制定解决方案。
这样，每个人都能为公司的环保事业贡献一份力量。
总的来说，要想让公司的环境管理体系更加完善，就得从多方面入手，既要注重硬件设施的投入，也要提高员工的环保意识；既要有长远的规划，也要有切实可行的措施；既要紧跟时代的步伐，也要发挥团队的力量。
只有这样，咱们的公司才能在环保的道路上越走越远，成为一个真正的绿色生态家园！。
财务部质量管理体系年度内部审核计划
财务部质量管理体系年度内部审核计划全文共5篇示例，供读者参考财务部质量管理体系年度内部审核计划1第一章总则为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。
第二章审计机构和职权审计机构及职责（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。
（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。
（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；3、具体实施工程项目预算、决算审计；4、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
审计人员的权力审计人员在开展审计工作过程中有以下权力：（一）组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议；（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；（三）要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；（四）检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产；（五）对有关事项展开调查，有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料；（六）提出改进管理、提高效益的建议；（七）对违反财经法规行为提出纠正意见；（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告；（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
质量管理体系内审计划
15:00－16:00
小组会议
/
AB
16:00－16:30
末次会议
/
AB
编制/日期
审批/日期
内部审核报告
编号：
审核目的
确定本企业质量管理体系是否：
1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。
2.得到有效实施和保持。
审核范围
1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。
编号:
主持人
地点
办公室
日期
管理评审目的：
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
管理评审内容：
1.审核结果；2.顾客反馈；3.过程的业绩和产品的符合性；
4.预防和纠正措施的状况；5.以往管理评审的跟踪措施；
6.可能影响质量管理体系的变更；7.改进的建议。
评审
人员
评审报告：
编制/日期
批准/日期
管理评审报告
审核依据
1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；
2．质量手册；
3．程序文件；
4．相关的过程文件；
5．适用的法律法规。
时间安排
编制/日期
批准/日期
内部审核实施计划
编号：
审核目的
确定本企业质量管理体系是否：
1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员：
管理评审内容：
1.审核结果；
2.顾客反馈；
3.过程的业绩和产品的符合性；
4.预防和纠正措施的状况；
内部审核计划
内部审核计划一、审核目的确保公司管理体系的有效性和合规性。
识别潜在的管理问题并采取措施进行改进。
提高公司内部工作效率和产品质量。
建立公司管理的持续改进机制。
二、审核范围公司管理体系的所有方面，包括但不限于：质量管理、环境管理、职业健康安全管理、财务管理等。
公司各部门和各岗位的日常运作和管理活动。
公司重要的管理过程和关键控制点。
涉及法律法规、标准和其他要求的符合性。
上一轮审核中存在的问题及整改情况。
三、审核方法文档审查：对管理体系文件、记录和报告进行审查。
现场观察：对工作场所、设施、设备等进行实地查看。
人员访谈：与员工、管理者和其他相关人员进行交流。
测试和验证：对特定的管理活动进行抽样测试或者验证。
比较和分析：将实际管理情况与标准、法律法规和其他要求进行比较和分析。
四、审核频次根据公司的规模、业务复杂性和管理体系的要求，确定合适的审核频次。
常规审核：每年至少进行一次全面审核，以及对重要部门或者过程进行定期审核。
特殊审核：在浮现重大变更或者事故时，及时进行专项审核。
定期回顾：对审核结果进行定期总结和评估，以调整审核计划。
保持透明度：与被审核部门保持良好沟通，及时反馈审核结果和改进建议。
五、审核团队审核组长：负责整个审核过程的组织、协调和监督，保证审核工作的顺利进行。
审核员：具备相关专业知识和经验，负责具体的审核工作。
记录员：负责整理和记录审核过程中的重要信息和发现。
培训与支持：为审核团队提供必要的培训和资源支持，提高审核效果和效率。
独立性原则：确保审核团队在工作中保持独立性和客观性，不受任何不当影响。
六、审核程序制定审核计划：明确审核目的、范围、方法、频次和资源需求等。
确定审核重点：根据被审核部门的特点和历史表现，确定重点审核领域和关键控制点。
质量环境管理体系内部审核实施计划
财务部
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
E4.5.3；4.5.2
17：00~17：30
内部交流
表续：
7
月
12
日
8：00~10：30
品管部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.5.3;7.5.4;7.6;8.2.4;8.4;8.5;
审核依据
■IS9001:2008；■GB/T24001：2004；
■公司质量环境相关管理体系文件；■适用的法律法规
审核组
组长：*******组员：*******、*******
审核日期
2010年7月11日至12日
编 制
*******
日 期
2010年7月1日
审 核
批 准
时 间
部门
过程
7月
11
日
8：30~8：30
qmsthjlbg28审核目的1评价环境管理体系运行的适宜性有效性为环境管理体系提交第三方认证做准备
**************公司
年度内审实施计划
文件编号：QMS/TX-JL-BG28
审核目的
1、评价质量管理体系运行的适宜性、有效性；
2、评价环境管理体系运行的适宜性、有效性；
审核范围
产品的生产、加工和销售的所有过程
首次会议
8：30~9：30
管理层
4.1;4.2.1;4.2.2;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.3;5.6;
6.1;8.1;
E:4.1；4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划Q/YNLH·jtgs•GLGJ•ZD•005—2007•JL002—B
备注：
1.各职能部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中未列出，但在对各职能部门的审核过程中应包括；
2.公共条款包括：职责（Q 5.5.1/EH4.4.1）；目标与方案（Q5.4.1/E4.
3.3/H
4.3.3 4.3.4）；文件控制（Q4.2.3/EH4.4.5）；记录控制（Q4.2.4/E4.
5.4/H4.5.3）；培训实施（Q
6.2.2/EH4.4.2）；环境因素与危害因素的识别与控制策划（EH4.3.1）；部门适用法规的识别与应用（EH4.3.2）。
3.公司总部派入重点抽查单位内审组人员名单：
A1组——昆阳磷矿
领队：李天华组长：张明副组长：杨向春记录：张在忠内审员：肖植强、黄杰、邱波、张华宇、虎敏、陈裕明、郭志德、罗艳林、周燕
A2组——工程公司
领队：崔周全组长：李彪副组长：夏钢源记录：陶媛
内审员：何林、罗鹏志、梁矿、陶冶、李石良、纪长龙、姜坤瑞
B1组——晋宁磷矿
领队：王清生组长：赵宗林副组长：李叙伦记录：方圆内审员：李云文、段华、董青华、郭留柱、刘银华、杨丹蕊、刘峰、姚容、吴小珠
B2组——黄磷公司
领队：华昆组长：欧志兵副组长：柏中能记录：赵贺
内审员：瞿江芬、王化凯、袁自红、刘聘、高国富、莽侃侃请公司内审员每天早上八点整在公司办公楼门口乘车。
word
5
管理体系现场审核检查表
2.受审核部门、陪同人、审核员签名只在首页填。
审核员：Q/YNLH·jtgs•GLGJ•ZD•005—2009•JL001—B
受审核部门/车间/过程： 陪同人：
云南磷化集团有限公司总部
□环境管理体系□职业健康安全管理体系□质量管理体系不符合报告。