不合格品控制流程图

统计
产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由统计对记录进行 电脑录入和存档
记录归档、进入下一流程
1.记录清单
仓库 质量
库管/品 1.顾客退回不合格品，由仓库接收并标示、隔离。 质工程师 2.通知质量工程师对不合格品做初步抽检，确认不良
客户退货
1.退货单
顾 客 退
质量 顾 客 退 回 不 合 格 质量/生 品 产
整 批 拒 收
让 步 接 收
返 工 返 修
全 数 挑 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK 检验
NG
1.质量报表
质量
统计
记录归档、产品放行
1.记录清单
质量
1.加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对 生产担当 不合格品标识、生产部隔离； 质检 2.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措 报告》 1.由生产担当/品质工程师组织相关人员作“评审”，评审结论 生产担当 分为：让步接收、返工/返修、报废、全数挑选等。 品质工程 2.评审结论记录于不合格品处理单，报生产副总批准后生效实 技术工程 施。 1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 各部门 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 担当 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存 各部门 担当 生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
评审
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
报 1.返工/返修指导书 废 NG 1.不合格品处理单
OK
质量 质检 检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验 。并依“不合格品处理单”做好产品标识。
检验
转入下一流程
质量
统计
顾客退货产品的质量记录由质量部负责存档保管。
资料归档
纠Fra Baidu bibliotek/预防措施验 1.统计表
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
生产 质量 技术
评审
1.全检记录单 2.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
生 产 线 不 合 格 品
报
生产/ 质量
废
让 步 接 收
返 工 返 修
全 数 挑 选
1.不合格品处理单 2.返工/返修指导书
生产/ 质量
OK
标识记录
检验
NG
1.产品标示单
质量
1.批量退货由质量工程师组织相关人员作“评审”，评审结论 为返工/返修；全数挑选；报废等。 2.退回产品如无返工、返修价值的由质量部判定为报废，按《 报废品控制流程》处理。 质量工程 3.对需要挑选/返修处理的由质量部传递至生产部，生产部依据 师/各部 “不合格品处理单”对顾客退回产品进行作业。 门主管 4.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措 报告》 5.非批量退货品经品质工程师确认后直接退生产部返工返修处 理。 1.报废：由责任部门提出报废，具体流程见《报废品控制流程 图》。 各部门 2.返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和 担当 返修工艺进行返工、返修。 3.全数挑选：由生产部/质量部安排人员进行挑选，并区分标示 全 数 挑 选 返 工 返 修
质量
进料检验
不合格品提出
质量
质量 由质量工程师组织相关人员对不合格品作“评审”，评审结论 工程师 分为：让步接收、返工/返修、全数挑选、拒收。
评审
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
外 1.整批拒收：仓库办理退货手续，由采购/PCM部门负责退货 购 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 / 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 客 到顾客或其代表的批准。 供 3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工 不 /返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 合 各部门 责任担当 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检 格 验 5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。 品 6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采 购部扣款。 7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归 属 质量 质检 让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处 理。 产品处理结束后，质量部把所有记录交给质量统计，由统计对 记录进行电脑统计存档
重庆利普科技有限公司 不合格品控制流程图
部门 执行者 如何做 1.进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主 管审核，提交PMC/采购处理并反馈供应商或客户； 2.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措 施报告》 流程
编号：
版本：01
记录 1.进货检验报告 2.不合格品处理单 3.纠正预防措施报告