物流控制程序

5.l1.2仓库依照PMC部商务组经财务部批准的《产品出库单》、品质部《出货电池检验收报告单》装车发货，保安根据《出门证》上的要求，核对无误后予以放行。
5.11.3PMC部商务组负责电池的储运。
5.11.4PMC部商务组要求客户开《签收单》并将《签收单》提交至财务部门。
5.12废次物资的处理：按《废次品电池管理制度》《废弃物管理程序》《设备报废管理规定》制度执行。
5.4收货
5.4.1仓库按各部门提供的《……申购单》、《送货单》点货，符合后签字收货。
5.4.2仓管员安排将到货材料放置于待检区并作好标示。来料标示需注明：规格、型号、到货数量、到货日期、供应商名称等。当待检区区域面积不够时，可直接放置于材料(电池)仓的合格区域，但需作好明显待检标识。大型设备可以直接进入生产现场，由设备部签收。
5.5.5发外加工的模具、配件的验收由设备部负责。
5.6入库
仓管员核对《……检验报告单》并根据结果填写《收料单》或《退货单》，并由采购员签字确认后办理入库或退货手续。《收料单》或《退货单》一联留底，一联仓库做账，一联PMC部采购组，一联财务部。
5.7储存
5.7.1PMC部按物资的属性、特点和用途，结合环境和技术要求合理分区存放，提供合适的储存环境。
5.14.4各部门必须严格执行每月对帐，每月盘点的制度。
5.14.5坚持“先进先出，先领先用。”“帐卡相符，帐物相符”的原则。
5.14.6实施谁管理谁负责制,丢失物资的责任者一律照价赔偿,重者移交公安机关处理。
6．引用文件
《采购控制程序》
《设备、固定资产采购工作指引》
《顾客财产控制程序》
《不合格品控制程序》
3.3代管物资：客户来料入库物资
3.4废次物资：废次品电池、固废料
4．责任
4.1技术部负责制订材料规格标准,电池消耗定额和包装材料消耗定额,以及实验物资的计划申报。
4.2品质部负责制订检验用具、计量器具的需求计划及验收，负责制订劳保用品定额标准。
4.3总经办负责制订办公用品定额标准，且申报后勤所需的物资月计划。
5.8发放
5.8.1正常发料
由领料部门按《单体电池排产通知单》《……需求计划》《批次耗料跟踪表》开具《领料单》经批准后到仓库领料。
5.8.2异常发料
因生产超耗、材料品质异常原因造成的计划外物料发放，由生产部填写《超耗领料单》，注明需求数量、超领原因、开具纠正预防措施单，经生产部长审核，分管领导批准，经财务部审核后到仓库领料。
《产品的监视与测量控制程序》
《呆坏料处理工作指导书》
《PMC部仓库管理制度》
《制造过程控制程序》
《标识ห้องสมุดไป่ตู้可溯性控制程序》
《废次品电池管理制度》
《废弃物管理程序》
《设备报废管理规定》
《客户退/换货管理办法》
7．记录
《……需求计划表》
《……申购单》
《生产物资申购单》
《送货单》
《原材料请检单》
《MRB不合格品处理单》
5.7.2已到复检期的物资仓库应按时通知复检，对库存电池，生产部需按品质部要求做好到期复检工作。
5.7.3各部门要做好帐物管理，并主动每月与财务部对帐，确保“帐卡相符，帐物相符”。
5.7.4PMC计划组部每月提报呆坏料库存，并督促责任部门处理改善。
5.7.5要求财务部组织各部门在每月底定期盘点，填报盘点报表。
代管物资流程：代收(仓库)→开《暂存单》(仓库)
来料加工流程：客户订单(PMC部商务组)→收料(仓库)→检验(品质部)→入库(仓库)→发料(仓库)→生产(生产部门)→半成品检验(品质部)→半成品入库(仓库)→半成品出库(仓库)→包装(生产部包装车间)→成品检测(品质部)→入库(仓库)→出货(PMC商务组)→客户(根据来料性质的不同，本流程可以剪缩。)
5.10.2半成品入库
生产部化成工序依品质部的《电池半成品检验收报告单》填制《入库单》，经财务部审核后交仓库核对数量，等级状态，可接收入库并及时填卡、记帐。
5.10.3半成品贮存
仓库内必须保持通风良好，提供必要的环境条件和防火措施。配备适当的防护器材，控制好温度和湿度。
5.10.4半成品出库
5.10.4.1生产部按品质部指定电池的《信息联络单》和《内部订单》开具《调拨单》，单上注明内部订单号，仓库按单发放电池，按照先进先出原则发放。
5.13退货
由PMC采购组、商务组对各分管的物资开具《退货单》(冲红《收料单》)在财务部办理手续后办理退货业务。
5.14注意事项
5.14.1PMC采购组只能严格执行各主管部门核准的申购计划。
5.14.2所有物资的流转都必须有合法的依据，并留下凭证，比如《出门证》和《签收单》。
5.14.3所有单证必须归口财务部，并接受监督。
4.7 PMC计划组负责生产物资的申购，批次消耗单、包装材料批次消耗定额的制定，生产计划以及物资收发存退的管制。
4.8PMC部采购组负责所有物资的采购、回货进度跟踪、MRB单办理、退货手续等一系列采购活动。以及废次品电池和报废材料的销售。
4.9品质部负责原辅材料的检验，半成品、成品电池入库状态的判定。
固定资产流程：需求报告(使用部门)→报董事会批准(总经办)→申购(各需求部门)→采购(PMC部)→暂收料(仓库/设备使用部门)→验收(设备部)→入库(仓库)→移交(使用部门)
其它物资流程：(机物料及非生产物资、外协加工件)：需求报告(使用部门)→申购(主管部门)→采购(PMC采购组)→收料(仓库)→验收(检验部门)→入库(仓库)→发料(仓库)
电池成品的入库检测由生产部包装车间向品质部提交《成品请检单》，品质部根据检验结果填写《出货电池检验报告单》。
5.10.7生产部依据品质部的《出货电池检验报告单》及按出货包装要求完成后，填制《入库单》，经财务部审核后交仓管核对数量，等级状态接收入库并及时做帐。
5.11成品发货
5.11.1PMC部商务组在产品交付前开具《出货通知单》，在财务部办理好出货手续，并由财务部开具《出门证》。
4.10财务部负责物流单据的核算及监督。
4.12各部门负责本部门月度劳保用品、办公用品等的需求计划。
5．程序
5.1计划
5.1.1劳保用品、机物料、机电配件、工装模夹具、固定资产、办公用品、办公设施的维修件,基建工程物资，检验物资统一每月25日前申报一次需求计划（即月计划）。
5.1.2各部门制订《……需求计划》（即月计划），清楚填写物资名称，规格，质量要求，数量，要求到货时间，经部长审核，并交主管部门复核，复核后的《……需求计划》（即月计划）各部门留底一份，一份给主管部门。
4.4生产部负责制订机物料的需求计划，负责在线物资的管制，协助相关物资的验收。
4.5设备部负责制订外协件的标准,负责制订设备、外协工装模夹具、五金件、配件及工程物资等的规格标准、需求计划以及验收。
4.6PMC部商务组负责产品储运，客供品提供，来料加工及委外加工的计划，退货产品的运输交接、暂存和退库手续的办理。
《单体电池排产通知单》
《批次计划耗料单》
《内部订单》
《超耗领料单》
《半成品、成品请检单》
《半成品、成品检验报告单》
《入库单》
《产品出库单》
《信息联络单》
《退/换货电池处理记录》
《出门证》
《签收单》
流程
主要业务流程：客户订单(PMC部商务组)→内部订单(PMC部计划组)→申购（PMC计划组)→采购(PMC采购组)→收料(仓库)→检验(品质部或设备部)→入库(仓库)→发料(仓库)→生产(生产部门)→半成品检验(品质部)→半成品入库(仓库)→半成品出库(仓库)→包装(生产部包装车间)→成品检测(品质部)→入库(仓库)—出货(PMC部商务组)→客户
5.9生产控制
按PMC计划组生产计划安排生产，按《制造过程控制程序》《标识和可溯性控制程序》《产品的监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》进行生产控制。
5.10半成品、成品
5.10.1半成品检验
电池半成品的入库检测由生产部向品质部提交《半成品请检单》，品质部根据检验结果填写《电池半成品检验报告单》。
5.3采购
5.3.1PMC部采购组按审批后的《……需求计划表》或《……申购单》按《采购控制程序》《设备、固定资产采购工作指引》等实施采购,并进行到位跟进。
5.3.2PMC部采购组订单材料(设备)只有按期合格入库，该订单才算跟踪完成。
5.3.3供应商出现无法按期交货等交货异常时，PMC部采购组须提前两个工作日书面反馈给申报部门。
5.2申购
5.2.1主管部门将各部门申报的计划汇总，编制《……需求计划表》（即月计划）经部长审核，分管领导批准，财务核签后一联留底，一联交仓库作为收货凭证，一联交采购员实施采购。
5.2.2各部门临时申购物料，需由申购部门编制《临时购物申请单》经部长审核，分管领导批准，财务核签后一联申购部门留底，一联交仓库作为收货凭证，一联交采购员实施采购。
5.10.4.2生产部化成工序负责库存到期需重检电池、PMC部或品质部指定的次品电池及别指定电池的领用返检工作。
5.10.5成品包装
生产部按PMC部计划组下发的《内部订单》组织生产，按《制造过程控制程序》《标识和可溯性控制程序》《产品的监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》进行生产控制。
5.10.6成品检验
设备模具加工:需求报告(使用部门)→申请加工(设备部)→发外加工(PMC采购组)→回厂检验(设备部)→入序(仓库)→移交(使用部门)
5.5.3非机械工程类物资由品质部IQC或成品检测室依据《……请检单》上所材料名称、规格、数量、供货单位进行检验，依据《产品的监视与测量控制程序》作业。检验后将判定结果填入《……检验报告单》上，《……检验报告单》发至仓库和采购部等部门，同时在物资包装箱上贴上相应的品质状态标贴。
5.5.4设备(生产/检验/计量)、空调、机电五金、工装模夹具、机电配件由品质部、设备部协同使用部门验收，由设备部或品质部出具验收报告。
1.目的
规范计划、生产、领料、入库、储存、发放等作业，使物料过程得以控制和持续改进。
2．适用范围
公司各部门
3．定义
3.1生产性物资：原辅材料、检验物资、劳保用品、机物料、机电配件、工装模夹具、客
供品、在制品、半成品、成品、来料及委外加工产品
3.2非生产性物资：固定资产、办公用品、办公设施的维修件、基建工程物资
◇图纸◇物料清单◇外来文件
◆受控文件◇非受控文件
◇参考文件
接收部门
◇生产部◇品质部◇技术部◇营销中心
◇设备部◇总经办◇人力资源部◆PMC
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*本控制文件之制定和批准由指定人员执行.
*认可授权部门对这份文件的版本承担权力和责任.
*所有签名均以部门之授权签名表为准.
*日期填写格式:yyyy-mm-dd
姓名
严勇
职务
PMC部长
签名
日期
文件类别、发行方式、接收部门及发行份数
◆新发行
◇修改
◇手册◆程序文件◇操作指引
5.4.3客户提供物资按《顾客财产控制程序》实施。
5.5验收
5.5.1按《产品的监视与测量控制程序》《设备、固定资产采购工作指引》等实施。
5.5.2PMC采购组需跟踪到货日期及到货数量，并提前将相相关信息通知相关的仓管员以便于收货。货到仓库半个工作日内，仓管员将相关《送货单》提交至品质部IQC实施请检。