台前县马楼镇中心学校

台前县马楼镇中心学校2017年度部门决算

二〇一八年九月

目录

第一部分学校概况

一、部门职责

二、机构设置学校

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分台前县马楼镇中心学校概况

一、主要职责:

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、部门决算单位构成

台前县马楼镇第一中学2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1、台前县马楼镇第一中学本级

2、台前县马楼镇第二中学本级

3、马楼镇共有10所小学：马楼镇中心小学、马楼镇陈楼小学、马楼镇尚岭小学、马楼镇后秦小学、马楼镇前赵小学、马楼镇闫那里小学、马楼镇棘针元小学、马楼镇刘楼小学、马楼镇满那里小学、马楼镇裴城寺小学。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门：金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门：金额单位：万元

注：台前县马楼镇中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,753.48万元。与2016年相比，收、支总计增加1010.61万元，增长26.9%。主要原因是人员工资调整及项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,753.48万元，其中：财政拨款收入3,753.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,753.48万元，其中：基本支出

2,763.48万元，占73.62%；项目支出990万元，占26.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,753.48万元。。与2016年相比，财政拨款收、支增加1010.61万元，增长26.9%。主要原因是人员工资调整及项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,753.48万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1010.61万元，增长26.9%。变动的主要原因是人员工资调整及项目收支增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,753.48万元，主要用于以下方面:教育（类）支出3,730.69万元，占99.39%；社会保障和就业（类）支出22.79万元，占0.61%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,730.69万元，支出决算为3753.48万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:离休人员工资未纳入年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,384.75万元，支出决算为2,384.75万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1,305.94万元，支出决算为1,305.94万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）农村中小学教学设施（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为22.79万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资未纳入年初预算。