超市高库存商品处理流程OK
超市库存管理方法与流程
超市库存管理方法与流程
超市库存管理可太重要啦！这就好比是超市运营的生命线呀！
首先，来说说超市库存管理的方法和流程吧。
一般来说，要先进行货物的分类和编码，这样方便查找和统计呀。
然后要建立详细的库存账目，清楚记录每一种商品的进货、销售和库存情况。
在进货时，要根据销售数据和预测合理采购，可不能盲目进货哦！还要注意商品的保质期等问题，这可不能马虎呀！同时，要定期对库存进行盘点，及时发现问题并调整。
这一系列的步骤，哪一个环节出了问题都可能影响超市的运营呢！
接着谈谈库存管理过程中的安全性和稳定性。
这就像是给超市上了一道保险一样。
要保证仓库的环境安全，防火防盗措施得做好呀！而且库存数据一定要准确可靠，不能出错呀，不然就乱套啦！系统的稳定性也很关键，不能关键时刻掉链子呀！
再说说超市库存管理的应用场景和优势。
无论是大型超市还是小型便利店都离不开它呀！它可以帮助超市降低成本，避免积压过多库存占用资金。
还能提高运营效率，快速响应顾客需求呢！优势那可多了去了，就像是给超市装上了翅膀一样，能飞得更高更远呀！
来看看实际案例吧。
有一家超市之前库存管理混乱，经常出现缺货或者积压的情况。
后来他们优化了库存管理流程，加强了数据分析和预测，结果呢，销售额大幅提升，顾客满意度也提高了不少呢！这效果多明显呀！
超市库存管理真的是超级重要呀！只有做好了库存管理，超市才能健康稳定地发展呀！。
商超公司仓管员工作手册超市仓库商品管理与出入库流程
仓管员工作手册（一）流程管理1、订货收货流程流程：流程说明:仓管员依据仓库商品库存状况填写商品订购单，同时认真核对产品名称、数量、规格，以电话或邮件形式通知综合部选购人员向供货商订货，供货商依据订单向门店送货。
入库验收时，要认真核对产品名称、数量、规格等是否与送货单全都，保质期是否符合要求，包装是否有缺损。
发觉问题拒绝收货或准时上报部门主管。
最终凭送货清单和收货记录（绿联）录入BS系统，单据交财务审核完成入库。
收货记录（红联）交供货商保存。
留意事项a、商品订单提前两天提报，预防商品断货b、订单品种、数量、规格要精确c、仓管收货时认真查验品种、数量、规格2、日常出货流程流程：超市日常补货时超市首先确认需求，填写财产物资出库单由当班主管签字后通知仓管人员进行BS系统的仓库调拨程序，打印出库单后经部门负责人签字后，进行仓库出货。
3、领料出库流程：流程说明：超市（其他部门）填写商品仓库领料明细单（物料单），调拨明细单需仓管和超市主管双方签字确认，仓管凭调拨明细单（领料单）出货给超市，然后从BS系统依据出库明细调拨出库并打印单据，调拨单及打印单据店长签字后留存4、仓库盘点流程：流程说明：盘点时间按财务通知，由门店财务助理导出系统数据，盘点时不要再录入任何物品，财务支配调度人员，盘点结果由仓管与财务核对并查找缘由，财务出具处理结果，仓管凭处理结果在BS系统做报损或报溢。
5、新增商品流程流程说明：各门店需要新增商品品种，由门店提出申请，经综合部选购市场调研，对比价格后，上报选购委员会,通过后方可进货。
若由新供货商供货，则需供应供货商资质，签订供货合同后方可进货。
6、退换货流程流程：流程说明：仓管将需要退换的商品认真核对品种、数量、规格，统计汇总填写退换货清单，以邮件形式报选购人员通知供货商进行换货。
将换回货物认真核实是否与所换货物的名称、规格等明细相符，核实后准时入库补货。
对于需要退货的商品，供货商清点商品后，出具退货清单，仓管凭退货清单开据退货记录（红字），红联交供货商保存，然后在BS系统做退货处理，单据交财务审核。
门店高库商品存处理规定(暂行)
后的第一个星期一 上午 9 点前列印)
批 准
发文 14 份 存档 1 份
审 核
打印：伍香金
编 制
校对：刘秀强
门店高库存商品处理规定(暂行)
二、 流程说明
文件编号 页 次
行政—004—2006 2/2
1、 门店店秘(购物广场店可由录入小组)在每档快讯开档后的第一个星期一上午 9 点前列印高库 存商品明细表,分类后派发给门店营运各科。 2、 门店营运各科,按照高库存明细查找实物商品,并分析产生高库存的原因, 周二 14 点前提出处 理意见,各科将处理意见进行分类集中,通过门店店长审核后,于当日下午 17 点将电子版高库 存处理意见反馈给总部营运部副总助理送呈副总审阅。 3、 门店对于高库存商品原因属于门店可以处理的,应立即进行落实,如对可退商品进行退货,调其 它门店(店长亲自协调)、调整陈列位和陈列量、增加促销形式；总部营运部跟进,防损部监督 并抽查。 4、 门店对于高库存商品原因属于采购部协助处理的应将建议(如对不可退商品协调退货、 调价、 放入下一档快讯中促销、淘汰并清场、清柜等)通过总部营运部反馈给采购部,。 5、总部营运部将处理建议为采购部协助处理的,在快讯开档后的第一个星期三前 8 点前传采购 部经理进行处理,要求二个工作日内将处理方式通过总部营运部反馈给门店执行；总部营运 部跟进,防损部监督并抽查。 6、 门店在执行降价或其它处理方式销售后,销售仍不理想的,在一周内将问题通过营运部反馈给 采购部进行处理。
门店店秘(录入小组) 门店营运各科 总部营运部 采 购 部 列印高库存商品明 细(每档快讯开档 及时按明细 表 查找 原 因,提出处 理建议,要 求二个工作 日完成 副总助 理接收 后,送呈 营运副 总审核 采购经理监督各科 进行解决,要求各 科二个工作日完 成,并反馈给营运 部 防 损 部 按 高 库 存 处 理 意 见 进 行 监 督 和 抽 查 并 反 馈 防损部
超市高库存商品处理流程OK
高库存处理流程
一、目的：了解高库存生产原因并及时处理，以保持合理的库存量，降低营运成本。
二、适用范围：门店。
三、高库存定义：生鲜冻品及干货可销天数大於30天，食品可销天数大于30天，洗化、百货可销天数大于40天之商品。
四、高库存商品产生原因：
1、订货不当。
2、上次盘点不确实，使电脑库存远大于实际库存（虚库存）。
3、促销商品销售不佳。
4、季节性商品处理不及时。
5、价格无竞争力。
6、囤货，切货。
五、处理流程：
1、信息配送部依高库存定义于隔周星期三设定条件，次日列印商品存货明细报表交主管。
2、主管依据商品存货明细报表安排员工盘点。
员工将实际库存量填於相应品名与存货中间的空隙处，并在报表实际盘点数字最下端签名。
3、主管用蓝色或黑笔在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生的原因及处理方法，并在报表的右下方签名。
4、根据不同原因，处理方法如下：
（1）高库存属分店自己囤货商品：不需汇报营运部与采购部。
（2）高库存且滞销商品:先按滞销商品处理方法处理，若仍为高库存的商品可按以下
方法处理（主管与采购沟通，经采购同意）：
a、可留适当库存后退货。
b、配合DM档期降价做店内促销。
c、自行联系友店，做店间转货。
5、主管将高库存商品存货明细报表上的高库存商品处理意见和结果交信息配送部，由
信息配送部填写分店高库存商品汇总表，交相关采购与营运经理（每月一次每月5号之前送毕）。
原件存档。
六、使用表单：
1、高库存商品存货明细报表。
2、分店高库存商品汇总表。
超市库存货物处理管理制度
超市库存货物处理管理制度一、目的和适用范围超市库存货物处理管理制度的目的是确保超市货物的合理存储、定期清点和及时处理，以保持库存的准确性和优化货物管理流程。
本制度适用于所有超市工作人员和库存货物管理人员。
二、库存货物处理的原则1. 平衡供应和需求：库存货物的进货量应根据历史销售数据和市场需求进行科学合理的预估，以保证货物供应的及时性和减少库存积压。
2. 先进先出原则：库存货物应按照先进先出的原则进行摆放和销售，以确保货物的新鲜度和质量。
3. 及时补货原则：发现库存货物缺货时，应及时通知采购部门进行补货处理，以防止缺货对超市运营产生不利影响。
4. 低值异品处理原则：对于库存中存在的低值异品（过期、破损等），应根据超市规定的处理程序进行及时处理，以减少存货损失和影响消费者购物体验。
5. 库存满足率原则：库存满足率是指超市库存货物满足消费者需求的百分比。
超市应根据历史销售数据和市场需求合理设置库存满足率目标，以确保库存货物的准确性和及时性。
三、库存货物处理的具体步骤1. 货物入库管理：超市工作人员应在货物到达超市时进行验收，并按照货物种类、规格、数量等信息进行登记和分类入库。
同时，应对货物进行质量检查和标识，确保货物的正常存储和使用。
2. 库存清点管理：超市工作人员应定期对库存货物进行清点和盘点，比对实际库存和系统库存数据，及时发现差异并进行调整。
3. 货物上架管理：库存货物应在合理的货架位置上进行有序摆放，保持货架整洁、清晰可见，并及时更新标签和价格信息，以提高货物展示效果和购物体验。
4. 低值异品处理：对于过期、破损等低值异品，超市工作人员应按照超市规定的流程进行分类处理，如退货、降价销售等，确保库存货物的及时处理和降低损失。
5. 报废处理：对于无法出售或无法修复的损坏货物，超市应按照相关法律法规和环保要求进行妥善处理，以避免对环境造成不良影响。
6. 报损记录和分析：超市应建立健全的报损记录系统，详细记录库存货物的报损情况，并定期进行报损原因分析，以针对性地改进库存货物管理和减少报损率。
超市库存入库出库流程
超市库存入库出库流程入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。
以下是店铺为大家整理的关于超市库存入库出库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市库存入库出库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
大型超市中心店需处理商品处理规范
大型超市中心店需处理商品处理规范为提高公司商品的周转率，改善商品结构，明确需处理商品处理的职责分工、标准及流程，特制定本规范。
一、需处理商品的定义：需处理商品分为以下几种情形：1、滞销商品满足下列条件之一的商品为滞销品：◆食品可销售天数大于60天（其中，散装30天），百货可销售天数大于90天（其中，清洁用品60天）；(可销售天数=当前库存量/DMS)◆食品20天未动销、百货30天未动销（清洁用品20天未动销）2、“禁下单”商品：因厂商不再生产、长期销售不佳、流行性商品或其它原因，采购部决定淘汰、不再销售而将出清库存的商品；禁下单商品必须在状态修改后一个月内出清全部库存；[请电脑部尽快开发“商品状态异动表”]3、“季节性禁下单”商品：因季节转换采购部决定不再继续后续补单，但可继续销售（包括采取“七天七折”出清动作继续销售）的商品；单季销售商品或非单季销售但原包装的商品必须出清库存（包括退货出清），非单季销售商品且非原包装的可由商品部妥善包装，上季继续销售。
4、临期或过保质期的商品；5、有质量问题的商品；6、其它商品部认为需提请采购部处理的商品。
二、需处理商品的确定：㈠滞销商品的确定1、商品部每月（盘点结束后）29日，依据滞销商品的确认条件，分大类，在电脑系统中打印出上月的“滞销商品清单”；2、商品部组织主管（柜组长）对清单进行分析，以确定是否真正滞销以及滞销的原因；分析按下列流程进行：A、确认是否真正滞销。
下列情形不能认定为滞销：①串码销售（含一品多码）；②期内缺货，统计期末刚到货；③临季商品（提前订货、出样、作推介）；④库存为零。
B、分析滞销原因：滞销商品↓检查电脑库存量是否正确↓OK NO检查是否已作陈列--------→陈列↓YES NO检查商品及货架是否清洁-------→清洁↓YES NO检讨陈列位置及方式是否恰当------→调整↓YES 不佳检讨商品卖相及包装----------→改良或放弃↓YES NO商品价格是否具竞争力---------→报采购部调整价格↓YES YES同类型商品是否太多----------→减少↓NO提出申请，建议处理3、商品部在排除了上述影响商品销售的情形或采取改善措施后仍然滞销的，方可确认上述商品为滞销商品。
超市门店其他特殊商品处理流程
超市门店其他特殊商品处理流程超市门店的其他特殊商品处理流程可以包括以下几个方面：1.高价值商品处理流程：高价值商品可能包括珠宝、贵重手表、电子产品等，在超市门店中，这些商品可能容易引起窃贼的注意，因此需要采取一系列的措施确保其安全。
首先，超市可以将这些高价值商品放置在专门的玻璃展柜或安全箱中，只允许工作人员接触。
其次，可以增加监控摄像头的数量和位置，提高监控和防护能力。
另外，有必要进行定期的高价值商品清点和盘点，确保库存的准确性。
在销售过程中，可以要求顾客进行身份核实，以防止盗窃行为。
2.生鲜商品补货和处理流程：生鲜商品是超市门店中的重要商品之一，需要定期补货和处理。
首先，超市需要确定生鲜商品的销售速度和库存量，根据销售情况和预测进行定期的补货。
补货过程中，需要对商品进行质量检查，确保商品新鲜、无损坏，并及时处理过期或质量有问题的商品。
同时，超市还需要设置适当的陈列方式和温度控制措施，确保生鲜商品在展示区域保持合适的温度和湿度。
3.临期商品处理流程：超市门店中常常会出现临期商品，即即将过期的商品。
为了避免浪费和损失，超市需要建立明确的临期商品处理流程。
首先，超市可以通过降价促销等方式促使顾客购买临期商品。
其次，对于临期商品，超市可以选择捐赠给慈善机构或食品银行等组织，以减少食物浪费并回馈社会。
另外，超市也可以考虑将临期商品用于自身餐饮服务中，例如制作即时食品、提供特价套餐等。
4.退货和退款处理流程：当顾客购买的商品存在质量问题、配送错误或不符合顾客需求时，超市需要建立退货和退款处理流程。
首先，超市可以要求顾客提供购买凭证和原包装，确保退货商品的真实性。
然后，超市可以通过检查商品的状态和质量确定是否可以办理退货和退款。
在退款时，超市可以选择将款项退回顾客的支付账户，或提供超市礼品卡作为退款方式。
同时，超市需要及时调整库存和销售记录，以保持库存准确性。
总之，超市门店的其他特殊商品处理流程涵盖了高价值商品的安全处理、生鲜商品的补货和处理、临期商品的合理利用和退货退款的处理等方面。
超市库存流程
超市库存流程超市作为零售行业的重要一环，库存管理是其经营管理中不可或缺的一部分。
良好的库存流程可以确保超市货物的正常进出，保持库存的合理水平，提高超市的运营效率和盈利能力。
下面将介绍超市库存流程的具体内容。
首先，超市库存流程的第一步是采购计划。
超市需要根据销售情况和市场需求，制定合理的采购计划，确定需要采购的商品种类和数量。
采购计划需要充分考虑季节性因素、促销活动等因素，以确保库存能够满足消费者的需求，同时避免因过多采购而导致的库存积压。
第二步是供应商选择和采购订单的签订。
超市需要与合适的供应商建立合作关系，确保货物的质量和供货的及时性。
在确定供应商后，超市需要签订采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等相关信息，以确保采购的顺利进行。
第三步是货物的收货和验收。
当供应商交付货物后，超市需要进行货物的收货和验收工作。
在收货过程中，需要仔细核对货物的数量和品质，确保与采购订单一致，并及时处理货物破损或数量不符的情况，以避免后续问题的发生。
第四步是货物的入库管理。
收到货物后，超市需要对货物进行分类、编号，并进行入库登记。
同时，需要及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
超市可以借助现代化的仓储管理系统，实现对货物的精准管理和追踪，提高库存管理的效率和精度。
第五步是销售和库存监控。
在货物入库后，超市需要根据销售情况和库存水平，及时调整商品的陈列和促销策略，以确保商品的销售和库存的合理水平。
超市可以通过销售数据分析和库存盘点，及时发现问题并进行调整，避免因过多滞销商品而导致的资金占用和库存积压。
第六步是退货和报废处理。
超市需要建立健全的退货和报废处理制度，及时处理过期、损坏或滞销的商品，以减少库存的滞留和损失。
同时，需要与供应商协商处理退货事宜，确保超市的合法权益。
最后，超市库存流程的最后一步是库存盘点和结存。
超市需要定期进行库存盘点工作，核对实际库存和系统库存的差异，及时发现并处理库存异常情况。
超市仓库管理流程和制度
超市仓库管理流程和制度第一篇：超市仓库管理流程和制度超市仓库管理流程和制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围仓库工作人员三、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3商品的领发仓库管理制度3.1 库管员凭出库单如实出库，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝出库。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3.3 库存减少或不足，库管员应及时通知采购，采购人员应及时填写采购单，经有关领导批准后交采购人员及时采购。
超市异常商品处理流程,超市营运异常商品的处理操作说明
文档信息批复信息文件版本记录文件说明第一部分：流程说明1目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。
2适用范围本流程适用于大超采购、营运处理异常商品的操作。
异常商品的范围包括：虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。
3流程规则3.1虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：大超营运各门店，各店必须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数；3.2高库存、滞销商品，处理频率为每月一次，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；3.3冻结商品，处理期限为21周（150天），主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店；第1至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；第5周至21周，由采购按各品类折扣方案，制作长期生效的促销调价单，门店跟进销售情况；如门店要加大降价幅度，可通过削价模块操作，但毛利损失只能由门店承担，供应商不再承担；21周期限过后，商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；3.4供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。
4流程涉及部门主要职责：4.1大超门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品的退货及控制补货；对滞销商品的陈列检查、促销；对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售；4.2配送中心：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品、的退货及控制补货；对冻结商品、清场商品的退货；4.3采购部：负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实；跟进冻结、供应商清场商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）冻结、清场商品的库存；4.4财务部：负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整；4.5控制部：负责整理和提供各类异常商品报表；5流程结构5.1本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程”、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接第二部分：流程描述1虚库存商品1.1定义：在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品；1.2门店“虚库存商品”信息采集1.2.1有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销售区”、“存储区”的库存：1.2.1.1如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.2.1.2如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无实物，由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”；1.2.2没有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，如在货架、存货区都找不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.2.3收货部员工在每日与商品部门或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或“存储区盘点”；1.2.4每周一，门店库审在门店系统《RF数据采集明明表》中，提取上周一至本周日需盘点的库存异常商品（注意：同一虚库存SKU的重复盘点需求，以最近一次日期为准），分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理；1.2.5商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。
便利店仓库管理及盘点流程
便利店仓库管理及盘点流程一、便利店仓库管理流程1.制定仓库管理策略：便利店需根据实际情况制定适用的仓库管理策略，包括货物的存储、安全、组织和调度等方面。
2.制定进货计划：便利店根据销售情况，实际库存以及供应商的能力，制定合理的进货计划，确保库存的安全性和准确性。
4.收货和验收：便利店工作人员在收到货物后，进行验收，核对货品类型、规格、数量等信息，确保货物的准确性和完整性。
5.入库登记：便利店工作人员将经过验收的货物按照类别、规格等信息记录入库，包括货号、货物名称、供应商信息、数量、价格等。
6.货物存储：便利店应对各类货物进行合理的存储，根据各类货物的特点，进行分类、分区储存，以便于快速调度和使用。
7.库存管理：便利店应采用一定的库存管理方法，通过定期核查库存数量和情况，及时补货或调整库存，确保库存量的合理和充足。
8.货品出库：便利店工作人员在收到货品补给请求后，按照出库单上的信息，对货品进行分拣、组织，并检查货品的品质和数量。
9.出库登记：便利店工作人员将经过出库检查的货物按照类别、规格等信息记录出库，包括货号、货物名称、下单人信息、数量、价格等。
10.库存调整和损耗处理：便利店应定期对库存进行调整，记录库存中的损耗和丢失情况，并及时处理，如进行报废、退货、返修等操作。
二、便利店盘点流程1.制定盘点计划：便利店根据实际情况制定盘点计划，包括盘点频率、盘点时间、盘点人员等，以确保盘点的全面和准确。
2.备料准备：便利店在盘点前需准备好所需的盘点工具、资料和仪器设备，如计算器、点钞机、巡视灯等。
3.开始盘点：便利店在盘点开始前需通知员工停止进货和出货工作，并让员工清点各货架、库存、进货和出货记录等。
4.盘点记录：便利店工作人员按照规定的流程，将盘点的实际数量与系统中的库存进行对比，记录差异和损耗情况，并作出相应的调整。
5.盘点结果分析：便利店应对盘点结果进行比对和分析，查找盘点差异的原因，及时采取措施予以解决，以防止类似问题再次发生。
真棒高库存商品处理方案
供应商商品
自采商品
直送商品与供应商协商退货
配送商品周五退配送
上报采购部
三、怎么做
一)、描述 高库存商品保留安全库存，其余整件退供应商或等采购通知处理。 二)、关键词 配送方式、库存数量、退货 三)、如何操作 1、直送供应商单品与供应商协商退货;配送供应商商品在配送退货 日（周五）退到配送。 2、自采不能退货的商品上报采购部等通知。
高库存商品处理规范
黎苑店：丁颖
2012年2月22日
一、介绍
一）、定义： 商品可销天数非食品大于等于30天，食 品大于等于20天，生鲜大于等于10天，且 DMS值大于0 的定义为高库存。
二）、目的 1、减少库房被占用空间，提高库使用效率 2、减少人力进行库房的整理及维护 3、提高资金的周转
二、流程图
四、相关报表
一）、10.2.16 高库存商品明细报表 二）、220701退货申请单 三）、高库存报表(右表） 黎苑店干货课 黎苑店干货课周高库存
日期： 2012. 2.20
店别：黎苑店
库存 商品编 码 商品名称 单 数 量 54.55 76 65 44.86 .2942.816 6 32 1298.88 0 周销 库存金额 价 备 量 注
632890
碧根果 纸皮核桃 (熟) & 开口小银 杏 本地杏仁 干
4145.8
1.39
647333
633003
40.59
0.12
693603
20.93
Hale Waihona Puke 521088.36
0.72
160.9 合计 3 9475.86 2.23
课长： 杜 梅
制表人： 陈晨
2-四流合一ok汇总
d).退货流程中的环节把握p4
6、供给商清场退货 —选购下《供给商清场通知单》给门店及财务部 —财务部核算给供给商应付余款，回馈选购部/门店 —门店依据选购部、财务部通知，把相关商品下架 —门店填写《退货单》，经财务部审核后，供给商可
以来办理退货手续 —供给商相关的道具需到防损部办理携入携出手续 —供给商账款在退场后6个月前方可支付
凹凸罐。 糖果饼干：包装破损或不完整、内含物裂开、受潮、有发霉、发
软现象。 冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、
真空包装漏气。 米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或
经虫蛀，内含物发芽或发霉。
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收货中的商品流-质量
百货类商品消逝以下状况不收货： 1、商品有破损、断裂、划伤。 2、外表有油渍不净者。 3、商品有瑕疵。 4、服装类商品无成分说明。
退货必需要 由主管来退！
退给亲戚/退给朋友？
2、客服部退货
——退货汇总表
——客服台有POS，POS机的日结
——当日退货的清点并送回楼面〔防损部一起〕
信息系统中库存增加，资金削减
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d).退货流程中的环节把握p2
二、后台退货〔供给商退货〕 1、滞销品退货
〔双方界定滞销的标准：3个月？ 达总数量的30%?〕 2、质量问题商品退货：依据合同规定 3、损耗补偿：实物或款项 〔总回款额的1—2%〕。
——团购折扣〔批发折扣〕 ——最终一件样品折扣〔如电器、家具等〕 ——局部不良状态商品折扣〔如服装、鞋等〕。 严格折扣授权〔收银主管〔经理〕、团购经理、值班经理、
店长〕 维护商品质量，尽量避开打折。
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c)价格操作的把握-购物券
——慎重使用〔不能抵触国家规定〕 ——等同于货币治理 ——必需有超市相应的财务标识〔如财务章〕 ——必需注明序号及有效期 ——严防作假
超市仓库管理流程和制度
超市仓库管理流程和制度超市仓库管理流程和制度是超市为了保证仓库物资管理效率及规范，减少货损，提高工作效率，规范工作流程而制定的一个管理体系。
以下将详细介绍超市仓库管理流程和制度。
一、超市仓库管理流程1.物料入库流程（1）货物准备：确保提交的货物数量与配货单上的数量相符，货物质量符合要求，产品标识清晰。
（2）物流接收：收到货物后进行品质检查，确保货物无损坏，正确数量，并开箱核对。
（3）验收入库：按商品分类和数量入库，进行库存盘点，标记码。
2.物料出库流程（1）出库申请：销售部门向仓库部门提交申请。
（2）出库审核：仓库管理员审核申请的物品、数量、日期等情况，并确认是否有库存。
（3）出库作业：把所申请物品准确地取出，包装等打包处理。
3.物料移库流程（1）移库申请：依据库存变化，销售部门向仓库管理部门发起移库申请，说明物品名称、数量、位置、原因等。
（2）移库计划：接到申请后，仓库管理部门根据库存的数量、种类、位置等因素制定移库计划。
（3）移库操作：移库人员领料后按照指令进行调动、转移。
4.库存盘点流程（1）盘点计划：仓库管理员根据库存情况和部门要求，制定盘点计划和方法。
（2）盘点操作：盘点当天按计划执行，仔细核对货物名称、数量、位置。
（3）盘点结果：统计盘点结果，与实际库存量相符，则盘点成功，如有不足则需查明原因。
二、超市仓库制度1.严格物资管理制度（1）仓库存放物资不能超过额定数量。
（2）检查仓库物资整齐摆放，保证通道畅通，保持仓库整洁。
（3）标明标签：分类、库位、日期等，以实现统一管理和追踪。
2.安全制度（1）严格遵守特定场所的安全规范，确保安全；（2）注意防火和防盗。
3.质量保证制度（1）及时清除不合格品。
（2）将含有严重物质污染和生产日期比较久远的物品放在一起搜集到集中区进行销毁。
（3）确保货物未经控制、处理、质量检查、入库管理，凡是涉及质量、数量、型号等质量问题的，严禁交付客户。
4.员工培训制度（1）定期对员工进行岗位培训。
超市仓储规划与设计方案,超市商品仓库管理办法与流程
超市仓储规划与设计方案，超市商品仓库管理办法与流程目录一、超市简介 (1)二、马鞍山欧尚超市 (1)三、超市平面布局设计 (3)（一）外观设计 (3)（二）通道设计 (3)（三）存包处设计 (3)（四）收银区的设计 (3)（五）卖场区的设计 (3)（六）气味的设计 (5)（七）卖场的通风设施配置 (5)四、入库流程 (7)五、入库检验流程 (8)六、滞销品处理流程 (9)七、入库单 (11)八、验收单 (11)九、货位管理 (13)十、库存管理 (14)十一、仓库的盘点 (15)十二、盘点单证 (16)十三、库存管理单证 (17)十四、总结 (18)参考文献 (19)一、超市简介欧尚集团，作为世界排名前十的零售业集团之一，成立于1961年，它在经营中首次将“多选、廉价、服务”三者融为一体，由此，欧尚成为世界超市经营先驱者之一。
目前，作为世界排名前十的零售业集团之一，欧尚已发展成为年营业额367亿欧元（2007年）投资额104，5万欧元，2009年世界500强企业排名第126位，在世界13个国家和地区拥有526个大型超市和732个超级市场，并涉及建材，餐饮，房地产，银行等多项产业。
全球员工人数243000人，2009年税后营业额达到397亿欧元，目前在上海、苏州、无锡、杭州、成都、北京、宁波、南京、舟山等地的开设了36大型超市，是目前法国主要的大型跨国商业集团之一，2021年在世界500强企业排名142位。
自开业以来深受广大消费者的喜爱。
二、马鞍山欧尚超市马鞍山欧尚超市位于花山区雨山路(近中级法院)，可坐3路，23路，6路公交车到中级法院下车。
马鞍山欧尚超市目前所处的地理位置是马鞍山发展较快的经济地区，其周围的房地产业也迅速的发展，带动了一系列产业的发展。
马鞍山欧尚超市建筑共有3层，第1层主要是服装餐饮业，内设有快餐店，服装店，理发店，咖啡店等休闲场所，和2层的超市相得益彰，共同吸引顾客。
2层是欧尚超市大卖场。
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高库存处理流程
一、目的：了解高库存生产原因并及时处理，以保持合理的库存量，降低营运成本。
二、适用范围：门店。
三、高库存定义：生鲜冻品及干货可销天数大於30天，食品可销天数大于30天，洗化、百货可销天数大于40天之商品。
四、高库存商品产生原因：
1、订货不当。
2、上次盘点不确实，使电脑库存远大于实际库存（虚库存）。
3、促销商品销售不佳。
4、季节性商品处理不及时。
5、价格无竞争力。
6、囤货，切货。
五、处理流程：
1、信息配送部依高库存定义于隔周星期三设定条件，次日列印商品存货明细报表交主管。
2、主管依据商品存货明细报表安排员工盘点。
员工将实际库存量填於相应品名与存货中间的空隙处，并在报表实际盘点数字最下端签名。
3、主管用蓝色或黑笔在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生的原因及处理方法，并在报表的右下方签名。
4、根据不同原因，处理方法如下：
（1）高库存属分店自己囤货商品：不需汇报营运部与采购部。
（2）高库存且滞销商品:先按滞销商品处理方法处理，若仍为高库存的商品可按以下
方法处理（主管与采购沟通，经采购同意）：
a、可留适当库存后退货。
b、配合DM档期降价做店内促销。
c、自行联系友店，做店间转货。
5、主管将高库存商品存货明细报表上的高库存商品处理意见和结果交信息配送部，由
信息配送部填写分店高库存商品汇总表，交相关采购与营运经理（每月一次每月5号之前送毕）。
原件存档。
六、使用表单：
1、高库存商品存货明细报表。
2、分店高库存商品汇总表。