办公类软件采购管理制度

办公类软件采购管理制度

1.目的

为更好地规范公司的软件购买活动，并确保购买回来后能有效地管理并充分利用，特拟定本规定。

2.适用范围

公司所有部门

3.岗位职责

3.1.总经理

负责计划外软件购买申请的审批

3.2.各部门经理

负责计划内的软件购买申请的审批

3.3.申请部门

负责填写软件购买申请单

负责软件采购后验收

3.4.信息中心

负责小版本的升级操作

负责向供应商直接反馈软件问题

负责软件需求的审核

负责软件采购后验收和备案

3.5.采管办

负责软件的采购

3.6.财务

负责费用的划拨和记录

4.工作程序

4.1.申请

由各部门负责人提出软件采购申请，其他人员认为有采购的必要，需本部门经理沟通，并经部门审批

4.2.审批

申请单提交到基础部信息中心处，由信息中心主管审核，审核通过后，如计划外需提

交到总经理，由总经理审批。

4.3.采购

审批完成后，采购单提交到采管办，由采管办安排采购。若是网上采购，直接登录

到申请单中的网站填写购买信息，国外一律采取信用卡支付，信用卡号由财务提供。

完成购买后，到财务填写费用凭证。

4.4.验收

采购成功后，软件由信息中心和需求部门进行验收。

4.5.安装

采购成功后，软件提交给信息中心负责安装使用。

5.质量记录

QR-22-05《办公类软件申请/采购/验收单》