办公类软件采购管理制度

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办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。

第二条本制度适用于各部门第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由办公室统一负责第二章办公用品分类本制度所指的办公用品主要分为A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

B类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。

C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U 盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。

D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

第三章办公用品采购审批程序第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。

第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。

第六条办公用品D类物品采购审批程序：申请部门填写《办公用品（易耗材）采购计划审批表》，办公室（分管领导）审核后报主管领导审批，由处办公室安排专人采购。

第四章办公用品采购方式及流程第七条办公用品A、B、C类物品采购采用网购等采购方式采购：1.网上超市。

软件采购制度

软件采购制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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计算机软硬件采购制度建设(V1.0)

计算机软硬件采购制度建设(V1.0)背景随着信息化建设的不断推进，计算机软硬件的需求量越来越大。

然而，缺乏规范和管理，在采购过程中容易出现流于形式、浪费资金、质量低下等问题，对企业的经济利益产生不利影响。

因此，建立科学完备的计算机软硬件采购制度，是企业有效控制采购成本和优化采购管理的重要手段。

目的本制度旨在规范计算机软硬件采购行为，防范风险，确保采购安全、合规、高效。

为此，明确采购流程、审批权限、合同签订、验收等各方面的具体规定，确保采购过程的公平、公正、公开。

范围适用于我公司内部计算机软硬件的采购活动。

计算机软硬件采购包含的种类：服务器、笔记本电脑、台式电脑、手机、平板电脑、显示器、打印机等。

流程1. 采购需求审批各部门提出计算机软硬件需求申请，需说明采购目的、采购内容、采购数量和用途等信息。

经过部门负责人审核同意后，将准确明确的采购需求给予计算机管理部门。

2. 采购计划编制计算机管理部门根据各部门的采购需求和公司年度预算情况，制定采购计划，并通过公司领导审批后报经办人员审批。

3. 供应商比选根据采购计划，采购负责人结合市场行情、产品性能、价格、服务质量等方面的综合考虑，向供应商发出询价单。

供应商收到询价单后，在规定时间内报价。

采购负责人对比不同供应商的报价，选择最优者，并与其进一步谈判和确定采购细节，以达成协商一致的采购合约。

4. 需求履行订单完成后，供应商按照合约要求交付货物，并按照公司要求提供安装、调试、培训等服务。

5. 验收和结算采购管理部门在供应商提供发票、保修卡和产品检验报告后进行验收。

验收合格后，直接付款或通过代理人办理付款手续。

如出现质量问题，可以向供应商索赔。

责任与权限1. 采购需求审批各部门负责人有权审核并批准部门的采购需求申请。

计算机管理部门负责审批通过计算机类需求的采购申请。

2. 采购计划编制计算机管理部门负责制定采购计划，并将其经领导审批后提交给办理人员。

3. 供应商比选计算机管理部门负责向供货商发出询价单，对报价与综合考虑，挑选最优者。

正版软件台账管理制度

正版软件台账管理制度1
正版软件台账管理制度
为进一步加强我局正版软件管理，促进正版软件管理工作规范化、科学化。

特制订本制度。

一、适用范围
上级部门配发和单位自行采购的所有正版软件（操作系统软件、办公软件、杀毒软件、业务信息系统等软件）。

二、职能部门及管理职责
办公室负责建立和管理正版软件采购、配发、使用和处置台账。

三、工作要求
1、上级部门配发或单位自行釆购正版软件，仔细核实软件数量及包装，及时登记入账。

2、按照软件名称、版本、来源类型、许可证号码、有效期、购买日期等情况建立台账。

3、定期对单位电脑正版软件使用情况进行监督检查，非授权软件应立即删除。

4、对闲置、版本陈旧、授权过期正版软件，按照相关规定及时进行软件处置，处置方式包括转让、捐赠、调剂、报废。

5、不得将单位正版软件放在网上供他人下载；不得将单位正版软件外借其
他单位或个人。

6、购置新电脑，及时核对软件是否获得特许使用权及相关证书。

四、本制度自发布之日起实施。

公司采购管理制度 app

公司采购管理制度 app第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购工作效率，加强采购管理，保障采购活动的合法性和规范性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门的采购行为，适用于公司所有采购活动。

第二章采购管理的基本原则第三条采购管理应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条采购应当注重品质、价格、交货期等多方面的综合考量，确保采购的物品和服务满足公司要求。

第五条采购活动应当注重风险防范，避免出现违规操作和风险事件。

第六条采购活动应当遵守公司相关法律法规和公司内部规章制度。

第七条采购人员应当保守公司商业秘密，维护公司利益，做到廉洁自律。

第八条采购人员应当严格按照公司制度和程序进行采购活动，不得擅自变更采购方案或者操纵采购活动。

第九条采购人员应当按照业务需要和实际情况选择适当的供应商，确保采购物品和服务的质量。

第三章采购管理的组织和管理第十条公司设立采购管理部门，负责公司采购活动的组织、管理和监督。

第十一条采购管理部门应当根据公司的采购需求，制定采购计划并报经上级部门批准。

第十二条采购管理部门应当建立并健全公司的采购管理制度，明确采购程序、责任、权限和管理流程。

第十三条采购管理部门应当配备专业的采购人员，提供必要的培训和指导，确保采购人员具备专业素质和能力。

第十四条公司应当建立健全供应商管理制度，加强与供应商的沟通与合作，维护良好的合作关系。

第十五条采购管理部门应当建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类管理。

第十六条公司应当建立采购档案，对采购活动的过程和结果进行记录和归档，确保审计和监督的有效实施。

第四章采购流程第十七条采购活动应当从明确需求开始，制定采购计划，并根据采购计划确定采购方式和供应商。

第十八条采购活动应当严格按照程序和流程进行，确保所有环节规范和透明。

第十九条采购人员应当在采购过程中，保持客观、公正和独立的态度，不得接受供应商的贿赂或其他不正当利益。

第二十条采购人员应当严格履行采购合同，按时验收、付款，并确保采购物品和服务符合合同要求。

IT物资申购管理制度

IT物资申购管理制度第一章总则第一条为合理配置各部门的IT资源，使资源利用最大化，做到按需配置，避免浪费，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司下属职能各部门、子（分）公司。

第二章工作程序第三条IT物资界定。

IT物资主要分为软件系统、IT设备二类：一、软件系统：主要包括操作系统、数据库、工程软件、应用软件等。

二、IT设备：主要包括各类服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、照相机等。

第四条 IT物资请购与审批：一、集团公司各部门IT物资请购与审批，需由本部门通过集团OA系统以请示报告流程的形式发起，由集团行政人事部归档备案，同时系统自动以内部短信的形式通知请购发起部门。

二、各子（分）公司各部门IT物资请购与审批，需由本部门通过集团OA 系统以请示报告流程的形式发起，由各子（分）公司行政人事部归档备案，同时系统自动以内部短信的形式通知请购发起部门。

三、计算机设备购置的配置标准集团公司各部门、各子（分）公司根据业务工作的具体需要，办公用计算机的配备可分为台式机或笔记本，具体配置按部门员工具体业务需要进行配置，原则上按设备配置参数分办公与技术两类，为了便于公司固定资产的管理，原则上以配备品牌台式机为主。

设备配置表如下：集团总部配置标准：各子（分）公司配置标准：营销系统计算机配置标准按照沈阳总部、各子（分）公司营销机构划分，具体参照分公司部门标准执行。

第五条各类服务器、网络设备、打印机、复印机、传真机、扫描仪、照相机及其他耗材应按需要购买，审批流程同上。

第六条IT物资的购买一、物资请购部门在接到OA系统审批的结果信息后，及时将请购审批结果信息传递给采购中心。

二、为了避免重复设备采购，浪费公司的资源，提高设备利用率，要求采购中心在收到计算机设备采购申请的同时，及时与集团行政人事部对接，确认设备库存信息。

三、采购中心在确认库存设备无法满足需求后，方可根据申购审批结果信息进行采购工作，并根据采购制度及时采购到位。

计算机软硬件采购制度建设

采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体,加强正版化软件管理,保障信息安全,提高使用效率,降低使用成本,推荐软件正版化工作规范化、标准化,制定正版软件管理工作制度以下简称制度.制度主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查.制度主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度.完善计算机软硬件采购制度,规范计算机软硬件采购流程,严把计算机软硬件采购关,从源头防止盗版软件流入.二、规范正版软件管理工作.推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账.注重应用技术手段加强监管,推动落实正版软件管理工作主体责任,落实奖惩措施,强化责任人的责任意识,推进软件使用管理规范化、标准化.三、建立健全考核评议制度.建立考核评议制度和责任追究制度,定期对使用正版软件工作进行考核、评议,结合实际情况,建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度.四、明确推进使用正版软件目标任务.认真梳理使用正版软件工作进展情况,加大推进使用正版软件工作力度.五、进一步强化督促检查.加强督促检查,压紧压实各部门责任,确保各项政策措施落地生效.计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足对优质资源的需求,进一步规范计算机软硬件采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度.一、总则第一条为了规范单位的采购行为,加强单位采购的监督管理,防止资产流失,特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范.第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生.二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备,并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程.2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：1请购的部门；2请购物品所属项目；3请购的用途；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购物品的样品、图纸或技术资料等；8请购的物品的需求时间；9请购如有特殊需要请备注；10请购单填写人；11请购部门领导；12请购单审核人；13采购领导审核；14财务审核人；15局领导.3.请购单及其提报规定1请购单应该按照要素填写完整、清晰,由单位领导审核批准后报信息中心；2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报；3日常零星采购按照单位印制的附表一固定资产购置申请表的格式填写提报；4请购部门在提报请购单时应要求信息中心签字并备份该请购单；5涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；6遇单位生产急需的设备,单位领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报信息中心,签字确认手续后补.7如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明.8请购单的更改和补充应以书面形式由单位领导签字后报信息中心.二、请购单的接收及分法规定1、请购的接收要点1信息中心在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过局领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的设备不采购的原则；3通知信息中心人员核查请购物资是否有库存；4对于不符合规定和撤销的请购设备应及时通知请购部门.2、请购单的分发规定1对于请购单信息中心应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2对于紧急请购项目应优先处理；3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4重要的项目采购前应征求单位相关领导的建议.3、采购周期的规定1单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目及产品的采购周期不应超过5天；2单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天；3单次采购金额预算在20万元以上的项目由信息中心自行招标采购,采购周期不应超过40天；4单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天；5请购部门应按照以上1-4条中规定的时间提前提交请购单,采购部门如未能按时完成采购任务时应向单位领导说明原因；6遇到紧急采购应汇报单位领导采取快速优先采购的策略；4、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则上不通过其代理或各种中介机构询价；5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向单位相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况. 7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由局领导决定是否委托第三方机构代理招标；9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成所需物资和项目的能力；10在询价时遇到特殊情况应书面报请局领导批示.5.到货验收1购的软硬件到货后,必须经过验收,才能正式投入使用.2设备到货后,验收工作按照合同要求执行,信息中心根据合同规定当场验货,有条件的须检查设备是否有损坏,备品、配件、资料、软件等是否齐全.软件到货后,验收方须检查软件介质是否有损坏,相关资料是否齐全等.3到货验收合格后,签收到货单,并复印存档；若不合格,则拒绝签收. 4采购的设备和软件到货签收后,根据机关相关规定办理出入库手续. 附件一：采购流程图附件二：采购需求表编号：附件三：采购评估表编号：附件三：设备档案设备档案。

公司软件正版化工作管理制度

公司软件正版化工作管理制度第一章总则第一条为维护良好的企业形象，营造良好的舆论环境，进一步推进软件正版化工作，特制定本制度。

第二条本制度适用于阳光公司所有软件的使用管理。

第三条软件正版化工作的管理应遵循统一招标、集中采购、科学使用、安全管理的原则。

第四条本制度所指的软件是指操作系统、办公软件、杀毒软件和其他具有专业用途的软件。

第二章职责与权限第五条阳光公司软件正版化工作的任务是管理、监督各单位机关各部室）的软件终端用户购买并使用正版软件，保证所使用软件的品质和必要的升级维护。

第六条信息管理中心作为软件正版化工作的归口管理部门。

(一）负责贯彻落实国家有关软件正版化工作的政策和法规；遵守软件有关版权等相关规定。

(二）负责正版软件的安装、使用、保管、升级、版权保护及软件资产的管理。

(三）负责监督检查各单位机关各部室）软件正版化工作的开展情况、执行情况和软件资产管理情况。

第三章正版软件的管理第七条采购的管理：(一）各单位机关各部室）根据需求或提出的申请制定正版软件采购计划，由信息管理中心审核，阳光公司批准后实施。

(二）按照国家有关要求和本制度，加强软件资产管理，规范正版软件采购。

第八条安装的管理：(一）各单位机关各部室）信息化负责人负责正版软件的安装调试。

(二）在购买计算机等相关设备时，不得要求或允许销售商安装非正版软件。

(三）工作人员不得要求扩大安装范围，严禁超越使用许可授权。

第九条使用的管理：建立规范的正版软件管理台帐，对各类正版软件进行登记，内容包括：软件名称、版本、来源类型、许可证授权书）编号、有效期、供货商、价格、购买日期、安装及使用情况等。

同时对有关的软件介质、说明书、使用许可证或合同）等相关资料要由各单位机关各部室）信息化负责人妥善保存。

(一）电脑内已安装未获授权的软件，应立即移除。

(二）对以团体身份获得特许使用权的软件，需确保已安装的软件的数目没有超过已采购的软件许可数目。

计算机软硬件采购制度建设

采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。

《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。

《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。

完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入。

二、规范正版软件管理工作。

推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。

注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进软件使用管理规范化、标准化。

三、建立健全考核评议制度。

建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。

四、明确推进使用正版软件目标任务。

认真梳理使用正版软件工作进展情况，加大推进使用正版软件工作力度。

加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各进一步强化督促检查。

五、．项政策措施落地生效。

计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。

一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。

第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：）请购的部门；1（．（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）局领导。

办公软件正版化管理办法——通用制度模板

办公软件正版化管理办法第一章总则第一条为切实加强软件知识产权保护和软件资产管理，建立正版软件工作的长效机制，结合公司实际，制定本办法。

第二条公司办公软件正版化工作的任务是：管理、监督用户终端、服务器的软件购买及使用，保证所使用软件的品质和必要的升级维护。

第三条公司办公软件正版化工作，实行统一制度，分级管理；软件资产管理应当做到合法授权、科学配置、有效使用、规范处置，确保信息安全。

第四条本办法适用于公司及事业部、全资、控股公司，参股企业可参照执行。

第二章职责分工第五条网络技术部为办公软件正版化工作的归口管理部门，负责贯彻落实上级有关软件正版化工作的政策、法规、规定；负责公司机关办公正版软件的推进、使用及软件资产的管理；监督检查各成员企业软件正版化工作的开展情况、执行情况和软件资产管理情况等。

第六条公司各部门、各成员企业主要负责人为本部门、本单位软件正版化工作的第一责任人。

各成员企业信息化工作主管部门负责本企业计算机软件安装、保管、升级、版权保护等工作，负责监督检查所属企业软件正版化工作的开展情况、执行情况和软件资产管理情况等。

第三章配置管理第七条办公正版软件配置更新，实行年度计划管理。

信息化主管部门应根据需求制定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入年度信息化预算。

第八条办公软件的采购，应以本软件和信息服务交易所有限公司的正版软件采购平台为主，规范正版软件采购渠道，确保正版软件在使用周期内的有效性。

第九条采购办公软件时，应对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，以满足实际工作需要。

第十条应加强软硬件采购的衔接，批量招标采购计算机，应当统一预装正版操作系统和办公软件；零星购买、配置更新办公用计算机，应当配套安装正版操作系统和办公软件；确保软件版本与硬件设施相匹配。

第十一条对办公正版软件要登记造册。

内容包括：软件名称、版本、来源类型、许可证（授权书）编号、有效期、供货商、价格、购买日期、安装及使用情况等。

公司电脑采购管理制度

公司电脑采购管理制度第一章总则第一条为规范公司电脑采购行为，提高采购效率，保障公司信息安全，本制度制定。

第二条公司电脑采购管理制度适用于公司内所有电脑设备采购活动，包括硬件、软件、配件等一切与公司业务相关的电脑设备采购。

第三条公司电脑采购应当遵循公开、公平、合理、诚实信用的原则，依法合规，勤勉尽责，维护公司利益。

第四条公司电脑采购管理有关人员应当具备良好的职业道德和业务素养，严格遵守公司各项规章制度。

第五条公司电脑采购管理由公司采购部门负责，公司领导对电脑采购活动负有最终监督责任。

第六条公司电脑采购管理应当与公司信息安全管理制度相衔接，确保供应商合规、产品合格，杜绝风险。

第二章采购计划第七条公司电脑采购管理由公司采购部门根据公司业务需求和发展计划，编制年度电脑采购计划。

第八条电脑采购计划应当具体明确采购种类、数量、标准，确保满足公司业务需求。

第九条公司领导部门应当根据电脑采购计划预算，予以合理安排，认真审核并签署批准。

第十条采购计划应当及时更新，根据公司实际情况动态调整，确保采购活动有序进行。

第三章供应商选择第十一条公司电脑采购应当遵循开放、公正、公平的原则，确保供应商的合法、合规、合格。

第十二条供应商应当具备工商注册合法、税务合规、产品质量保证、服务能力强等资质条件。

第十三条供应商应当具有良好的市场声誉，建立长期合作关系，保障产品供应、技术支持。

第十四条采购部门应当建立供应商信息库，定期更新采购商信息，为采购活动提供参考。

第十五条采购部门应当针对重要电脑设备采购，进行专项评审，保证供应商的资质和信誉可靠。

第四章采购流程第十六条公司电脑设备采购应当经过采购部门审批，并严格按照采购计划执行。

第十七条采购部门应当根据采购需求制定采购方案，明确采购方式、采购标准、采购数量等。

第十八条采购部门根据采购方案，向合格供应商发送采购通知，明确投标截止时间和方式。

第十九条供应商根据采购通知，提供标书，包括技术方案、报价单、产品资质等材料。

公司软件使用管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司软件使用管理，保护公司合法权益，提高工作效率，确保信息安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及与公司签订合作协议的外部人员。

第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章软件分类及使用第四条公司软件分为以下类别：（一）系统软件：操作系统、数据库、办公软件等；（二）应用软件：业务管理系统、办公自动化系统、财务系统等；（三）辅助软件：杀毒软件、防火墙等。

第五条公司软件的使用应符合以下规定：（一）系统软件：员工应按照公司要求安装和使用系统软件，不得擅自修改、删除系统软件；（二）应用软件：员工应按照公司规定安装和使用应用软件，不得非法复制、传播、修改、删除应用软件；（三）辅助软件：员工应按照公司规定安装和使用辅助软件，不得非法复制、传播、修改、删除辅助软件。

第三章软件管理第六条公司设立软件管理部门，负责公司软件的采购、安装、升级、维护等工作。

第七条软件采购应符合以下要求：（一）遵循国家相关法律法规，选择合法渠道采购；（二）满足公司业务需求，性能稳定，安全性高；（三）价格合理，性价比高。

第八条软件安装、升级、维护应符合以下要求：（一）遵循软件提供商的安装、升级、维护指南；（二）确保软件安装、升级、维护过程的安全性；（三）及时解决软件在使用过程中出现的问题。

第四章信息安全第九条公司软件使用过程中，应遵守以下信息安全规定：（一）不得利用公司软件从事非法活动；（二）不得泄露公司机密信息；（三）不得擅自更改系统设置，影响公司网络安全；（四）不得利用公司软件攻击、侵入他人计算机系统。

第五章奖励与处罚第十条对遵守本制度，为公司软件使用管理做出突出贡献的员工，公司给予奖励。

第十一条对违反本制度，造成公司软件使用管理混乱、信息安全问题的员工，公司给予处罚。

第六章附则第十二条本制度由公司软件管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

办公室公司采购管理制度

办公室公司采购管理制度一、目的与原则本制度旨在确立公司采购的基本规范和操作流程，以实现成本控制、质量保障和供应稳定。

所有采购活动必须遵循公开透明、公平竞争的原则，并注重性价比与服务。

二、适用范围该制度适用于公司所有部门及其员工在进行办公用品、设备及其他必要物资采购时的行为规范。

三、责任主体1. 采购部负责制定年度采购计划，执行采购流程，并对供应商进行管理。

2. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并监控采购成本。

3. 使用部门负责提出采购需求，参与验收工作，并负责日常物资的管理和维护。

四、采购流程1. 需求申请：使用部门根据实际需要填写《采购申请表》，详细列明物资名称、规格型号、数量及预计单价等，并由部门负责人审批。

2. 审批流程：《采购申请表》需经过财务部成本核算和预算审核，最后由总经理或授权负责人批准。

3. 供应商选择：采购部根据市场调研结果选择合适的供应商，必要时可采取招标方式以确保采购的公正性。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。

5. 物资采购：按照合同约定执行采购订单，跟踪供货进度，确保按时到货。

6. 物资验收：使用部门对到货物资进行验收，确认数量、品质无误后签字确认。

7. 付款结算：财务部根据验收结果和合同条款进行付款结算。

五、监督与考核1. 定期审计：财务部需定期对采购活动进行审计，确保采购流程合规，无超预算现象。

2. 性能评估：对采购物资的使用效果进行定期评估，以优化后续采购决策。

3. 违规处理：任何违反采购管理制度的行为都将受到相应的纪律处分或法律责任追究。

六、附则本制度自发布之日起生效，由采购部负责解释和修订。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

软件购买管理制度

软件购买管理制度第一章总则第一条为规范软件购买行为，加强软件管理，保护软件知识产权，保障企业信息安全，根据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各级部门软件购买行为的管理。

第三条软件购买应当遵循真实、合法、合理、合规的原则，确保软件的合法性和安全性。

第四条本制度未涉及的事项，参照相关法律法规执行。

第二章软件购买的程序第五条软件购买需提前向公司计算机信息中心提交软件购买申请。

软件购买申请应包括软件名称、厂商、版本、用途、数量、购买理由等内容，并由申请人签字确认。

第六条公司计算机信息中心收到软件购买申请后，根据实际需要和公司预算情况，审核并决定是否批准购买。

第七条公司计算机信息中心批准软件购买后，向申请人出具软件购买审批单，并指导申请人完成软件购买的具体操作。

第八条软件购买应当选择正规软件厂商或软件代理商，避免购买盗版软件。

第九条软件购买涉及高额费用或重要系统时，应当向公司领导层报备，并由公司领导层参与决策。

第十条软件购买完成后，需向公司计算机信息中心提供购买合同、发票等资料，作为公司软件资产管理的依据。

第三章软件购买的管理第十一条公司计算机信息中心应当建立软件资产管理制度，对公司购买的软件进行统一管理和监控。

第十二条软件购买后，应当及时录入公司软件资产管理系统，并及时更新软件的购买信息。

第十三条软件购买后，应当对软件的安装和使用情况进行跟踪和监控，确保软件的合法使用。

第十四条软件购买后，公司计算机信息中心应当定期进行软件资产清查和盘点，发现问题及时处理。

第十五条公司计算机信息中心应当建立软件购买档案，保存软件购买申请、审批单、购买合同、发票等资料，作为软件购买管理的依据。

第四章软件购买的监督和检查第十六条公司内部审计部门应当对软件购买行为进行定期监督和检查，确保软件购买行为符合公司规定。

第十七条公司内部审计部门应当随机抽查软件购买的相关文件和资料，核实软件购买行为的合法性和合规性。

单位正版软件管理制度：精选

第一条为了加强丰镇市政府机关计算机软件使用的标准化管理，保护计算机软件知识产权，保障信息平安，提升电子政务应用水平，依据?中华人民共和国计算机软件保护条例?和?国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知?(国办发〔2021〕47号)文件的有关规定，制定本制度。

第二条本方法适用于丰镇市党政机关、各人民团体，人大、政协、法院、检察院、民主党派等机关、及其工作人员使用、购置和日常管理计算机软件的行为。

第三条政府机关必须合法使用、合理购置计算机软件，确保本单位工作人员在公务活动中使用的计算机软件均具有合法授权。

第四条正版软件是指拥有软件使用许可证，授权安装和复制的软件，包括盒装正版软件、授权许可证等。

第五条各单位购置计算机时要将软件费用纳入采购预算，并按政府采购物资的有关规定执行。

须使用正版的软件种类包括：操作系统软件、办公软件、杀毒软件。

在采购操作系统软件、办公软件和杀毒软件时，在价格、性能相当的情况下，优先考虑国产正版软件。

第六条各单位购置的软件，要作为固定资产进行核算和管理。

妥善保存计算机软件介质、说明书、使用许可证(或授权许可证)、合同等相关资料，要设立计算机软件管理台帐，对每套计算机软件进行登记、入册。

第七条各单位要制定计算机软件内部管理制度，指定主管领导和责任科室，建立计算机正版软件购置、安装、保管、升级、使用、废弃的长效管理机制。

同时，实行责任追究制，正版软件安装使用后，一律不得私自改装盗版软件。

第八条市推进使用正版软件工作领导小组对全市软件正版化工作实施统一领导。

第九条市推进使用正版软件工作领导小组办公室将根据全市推进使用正版软件工作的情况，组成检查组每季度对各单位计算机正版软件采购、使用和管理情况进行抽查。

对违反本制度的单位报市政府通报批评，并报市纪委纠风办跟进。

如果因为非法使用盗版软件引起侵权纠纷，由各单位承当相应责任。

第十条本制度自下发之日起执行。

第一条适用范围本制度适用于单位全体干部。

计算机软件管理制度

计算机软件管理制度
1、核心业务软件使用全省统一软件，各单位、各部门不得自行设计、开发、购买。

办公类计算机软件由信息中心统一配置或采购，数量较大的软件项目采购应采取招标或议标方式，并经公司决策层批准。

2、购置的计算机软件由信息中心登记，填写《计算机软件档案卡》，每个软件一卡；并且必须采购正版软件，不得购买盗版软件。

3、购置的软件技术资料应归档保管。

4、需要安装业务系统和OA系统的，须经主管领导批准同意，其它软件安装须经信息中心同意。

软件的安装与删除由系统管理员操作。

5、软件一经安装使用，未经领导批准或信息中心同意，任何人不得将其卸载、删除。

6、软件不得随意借入非信息部门人员使用，不得借入非本公司人员使用。

7、加强对计算机软件使用权限的管理。

因业务需要开通使用权限，需经部门负责人同意，由系统管理员设置相应权限。

收银软件采购管理制度

收银软件采购管理制度
第一章总则
第一条为规范收银软件采购管理，提高工作效率，保障信息安全，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司内各部门的收银软件采购管理工作。

第三条收银软件采购管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保资金使用合规。

第二章采购流程
第四条需求确认：各部门提出收银软件采购需求，明确软件功能、规格、数量等，填写《收银软件采购申请表》并报批领导审批。

第五条供应商选择：经过市场调查、询价比较，选择符合需求、信誉良好的供应商，并签订采购合同。

第六条采购材料：对采购的收银软件进行验收，并填写《收银软件验收登记表》。

第七条资金支付：支付货款并办理进项发票手续。

第八条使用培训：采购完成后，进行收银软件的使用培训，并做好备份存档工作。

第九条技术支持：在使用中如遇到软件问题，及时联系供应商进行技术支持。

第三章权责义务
第十条申请部门：提出收银软件采购需求，配合完成采购过程。

第十一条财务部门：对采购过程中的资金支付进行审核管理。

第十二条IT部门：负责软件的验收、安装、管理等工作。

第十三条供应商：提供合格的收银软件，并保障软件的技术支持。

第四章管理制度
第十四条监督管理：公司领导对收银软件采购管理工作进行监督检查，并及时处理发现的问题。

第十五条违规处罚：对违反收银软件采购管理制度的行为，给予相应的处理。

第五章附则
第十六条本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，经领导审批后执行。

以上为收银软件采购管理制度，希望各部门能够严格遵守，做好软件采购管理工作，确保公司正常运转。