品质保证部三级文件清单《一览表》
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品质部文件清单(OK)
检验、测试类文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 文件名称 检验\试验设管理程序 不合格品管理程序 编号 QP-03 QP-04 QP-05 QP-06 QP-07 QP-08 QP-11 SIP-1 SIP-2 SIP-3 WI-01～35 版本版次
纠正与预防措施管程序 7 进料检验管理程序 8 鞋检验标准 9 鞋抽样方法 10 鞋检验制度 11 设备操作规程 12 13
A A A A A A A
2005 2005 2005
A
表5
检验、测试类记录清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 质量记录名称 开料部品检表 面部品检表 底部品检表 包装品检表 出货验货报告 巡检日报表 品质异常单 纠正与预防措施单 不合格品处理单 物性测试报告 客户验货报告 保存期限 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 2年 表5
序号 1 2 3 4 5 6 文件名称 检验\试验设管理程序 不合格品管理程序 编号 QP-03 QP-04 QP-05 QP-06 QP-07 QP-08 QP-11 SIP-1 SIP-2 SIP-3 WI-01～35 版本版次
纠正与预防措施管程序 7 进料检验管理程序 8 鞋检验标准 9 鞋抽样方法 10 鞋检验制度 11 设备操作规程 12 13
A A A A A A A
2005 2005 2005
A
表5
检验、测试类记录清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 质量记录名称 开料部品检表 面部品检表 底部品检表 包装品检表 出货验货报告 巡检日报表 品质异常单 纠正与预防措施单 不合格品处理单 物性测试报告 客户验货报告 保存期限 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 2年 表5
质量体系三级文件撰写指南
×。
中
（空一行，下同）
2 引用文件(如没有就不写)
××××（文件号） ×××××××××××（文件名称）
××××（文件号） ×××××××××××（文件名称）
3 定义(如没有就不写) ××××：×××××××××××。 ××××：×××××××××××。
4 职责 4.1×××××××××××××××。 4.2×××××××××××××××。
×××。
附录 A 记录和表格
××××××××××××（表格代号） ××××××××××××（表格代号）
××××××××（表格名称） ××××××××（表格名称）
结束符，2 磅、5 厘米，正文结束后空三行处
附加说明： ×××××××××××××××××××。 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××
部门第三层次文件的撰写指南
部门的第三层次文件可被视为是一种特殊的程序文件，它是依据本所程序文件（第 二层）的要求对应在本部门的具体实施。 1、 第三层次文件类别 a 管理类第三层次文件
包括本部门的管理制度、工作程序或工作流程，如工作细则、岗位规范等。 a 技术类第三层次文件
包括在部门范围内通用的操作说明书，工艺文件、技术规范等。 2、第三层次文件编制原则 a 协调性：作为体系文件要协调好各级文件之间的关系，第三层次文件的编写要以所
4、第三层次文件的编号 请参照所质字【2008】04 号文执行。 5、第三层次文件格式按照本次会议发放的部门第三层次文件编写格式执行。
表一：各部门必须编制的第三层次文件清单
序号 文件编号
文件名称
依据的程序文件
*1 ×—××—001 本部门文件管理程序
a Q/KDZ 4-01-2008《文件管理程序》 a Q/KDZ 4-02-2008《质量管理体系
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
第三层次文件目录1．体系文件编号管理规定
2．技术文件管理规定
3．部门及岗位职责
4．环境因素评价准则
5．作业条件危险性评价方法
6．管理方针和目标管理规定
7．岗位技能要求
8．供方选择、评价及重新评价准则
9．测量和监控装置内校规程
10．高处作业指导书
11．固体废物管理规定
12．废水管理规定
13．气割、气焊安全技术操作规范
14．特殊工种作业管理规定
15．劳动保护用品管理规定
16．工伤、职业病管理规定
17．噪声管理规定
18．消防管理规定
19．特殊岗位人员名单
20．设备安全技术操作规程
21．统计技术作业指导书
22．电危害控制作业指导书
23．机械伤害作业指导书
24．物体打击作业指导书
25．安全生产管理制度
26．油料、油漆及化学品管理规定27．外来人员及车辆管理制度28．安全环保设施管理规定
29．相关方环境和职业健康安全要求30．安全环保检查制度
31．事故调查与报告制度32．节能降耗作业指导书33．所有进料检验指导书34．所有出厂检验指导书。
质量管理体系认证三级文件表格仓库原材料供应能力一览表
贴片电阻 1608 51Ω ±5％
贴片电阻 1608 100Ω ±5％
贴片电阻 1608 180Ω ±5％
贴片电阻 1608 240Ω ±5％
贴片电阻 1608 300Ω ±5％
贴片电阻 1608 330Ω ±5％
贴片电阻 1608 390Ω ±5％
贴片电阻 1608 560Ω ±5％
贴片电阻 1608 620Ω ±5％
贴片电阻 1608 750Ω ±5％
贴片电阻 1608 820Ω ±5％
贴片电阻 1608 910Ω ±1％
贴片电阻 1608 1KΩ ±1％
贴片电阻 1608 1KΩ ±5％
贴片电阻 1608 1.02KΩ ±1％
贴片电阻 1608 1.8KΩ ±5％
贴片电阻 1608 2.05KΩ ±1％
贴片电阻 1608 4.02KΩ ±1％
供应厂商
原材料供应能力一览表
品名
电感 400uH
型号
色码电感 4.7uH/1A
色码电感 10uH/0.37A
变压器 TC-3900-6030-T1
模块 带A
模块 无A
模块 带S
模块 FQUIN60
MOS管 ST
MOS管 配带S模块用
磁珠 3.5x9x1.0
发光管 绿色
上壳 金升 配带透明镜
下壳 金升 带透明镜
贴片电阻 1608 12KΩ ±1％
贴片电阻 1608 12KΩ ±5％
贴片电阻 1608 30KΩ ±5％
贴片电பைடு நூலகம் 1608 30.9KΩ ±1％
贴片电阻 1608 31.6KΩ ±1％
贴片电阻 1608 33KΩ ±1％
担当：
三阶文件目录表
适用的法律法规及其他要求清单
26
FM-QA06-02-A
环境记录一览表
大吉塑胶五金制品有限公司
三阶文件目录表
序号
文件编号
文件名称
版次
1
车间卫生管理规定
A
2
WI-MF-02
化学品管理规定
A
3
WI-MF-03
废气排放控制规定
A
4
WI-MF-04
化学品油品泄露爆炸应急规定
A
5
WI-AD-01
宿舍卫生管理规定
A
6
废弃物管理规定
A
7
WI-AD-03
能资源管理规定
A
8
WI-AD-04
废水排放控制规定
A
9
WI-AD-05
消防演习管理规定
A
10
WI-AD-06
噪声排放控制规定
A
11
WI-GM-01
总经理室岗位职责
A
12
WI-BR-01
管理者代表人员岗位职责
A
13
WI-AD-08
管理部人员岗位职责
A
14
WI-SL-01
业务部人员岗位职责ALeabharlann 15WI-QA-01
品保部人员岗位职责
A
16
财务课人员岗位职责
A
17
成型课人员岗位职责
A
18
加工课人员岗位职责
A
19
WI-MF-08
仓库人员岗位职责
A
20
WI-MF-09
采购人员岗位职责
A
21
WI-MF-10
工程课人员岗位职责
A
26
FM-QA06-02-A
环境记录一览表
大吉塑胶五金制品有限公司
三阶文件目录表
序号
文件编号
文件名称
版次
1
车间卫生管理规定
A
2
WI-MF-02
化学品管理规定
A
3
WI-MF-03
废气排放控制规定
A
4
WI-MF-04
化学品油品泄露爆炸应急规定
A
5
WI-AD-01
宿舍卫生管理规定
A
6
废弃物管理规定
A
7
WI-AD-03
能资源管理规定
A
8
WI-AD-04
废水排放控制规定
A
9
WI-AD-05
消防演习管理规定
A
10
WI-AD-06
噪声排放控制规定
A
11
WI-GM-01
总经理室岗位职责
A
12
WI-BR-01
管理者代表人员岗位职责
A
13
WI-AD-08
管理部人员岗位职责
A
14
WI-SL-01
业务部人员岗位职责ALeabharlann 15WI-QA-01
品保部人员岗位职责
A
16
财务课人员岗位职责
A
17
成型课人员岗位职责
A
18
加工课人员岗位职责
A
19
WI-MF-08
仓库人员岗位职责
A
20
WI-MF-09
采购人员岗位职责
A
21
WI-MF-10
工程课人员岗位职责
A
二、三级文件体系清单
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 作业表单 SOP Document Number Operating Forms SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 表单编号 Form Number
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 作业表单 SOP Document Number Operating Forms SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 表单编号 Form Number
品管部三级文件目录
8
生产卫生监督检查规定
PGB-OS-08
9
生产卫生微生物检验标准和车间洁净度检验标准
PGB-OS-09
10
包装成品检验对照表
PGB-OS-10
11
空
12
有害蚊虫的控制措施
PGB-OS-12
13
食品接触面的清洁与验证方法(修改)
PGB-OS-13
14
无菌工作台空气环境检测规定
PGB-OS-14
15
各种产品保质期表
XXXX饼业有限公司
品质部三阶级文件目录
序号
名称
编号
备注
1
微生物显微镜操作规程
PGB-OS-01
2
电热恒温培养箱操作规程
PGB-OS-02
3
电子分析天平操作规范
PGB-OS-03
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
更衣室卫生操作指导书
PGB-OS-04
5
化验室管理制度
PGB-OS-05
6
加工环境、设备、工器具的清洁消毒
PGB-OS-06
25
26
玻璃和易碎塑料管理规定
PGB-OS-26
27
特殊设备的内校规定
PGB-OS-27
附页1
表Ⅰ-样本大小代字
附页2
表Ⅱ-A-正常检验单次抽样计划
PGB-OS-15
16
成品出厂检验作业指导书
PGB-OS-16
17
来料检验作业指导书
PGB-OS-17
18
化学药品管理规范
PGB-OS-18
19
产品质量检验标准
PGB-OS-19
20
空
21
员工卫生要求
生产卫生监督检查规定
PGB-OS-08
9
生产卫生微生物检验标准和车间洁净度检验标准
PGB-OS-09
10
包装成品检验对照表
PGB-OS-10
11
空
12
有害蚊虫的控制措施
PGB-OS-12
13
食品接触面的清洁与验证方法(修改)
PGB-OS-13
14
无菌工作台空气环境检测规定
PGB-OS-14
15
各种产品保质期表
XXXX饼业有限公司
品质部三阶级文件目录
序号
名称
编号
备注
1
微生物显微镜操作规程
PGB-OS-01
2
电热恒温培养箱操作规程
PGB-OS-02
3
电子分析天平操作规范
PGB-OS-03
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
更衣室卫生操作指导书
PGB-OS-04
5
化验室管理制度
PGB-OS-05
6
加工环境、设备、工器具的清洁消毒
PGB-OS-06
25
26
玻璃和易碎塑料管理规定
PGB-OS-26
27
特殊设备的内校规定
PGB-OS-27
附页1
表Ⅰ-样本大小代字
附页2
表Ⅱ-A-正常检验单次抽样计划
PGB-OS-15
16
成品出厂检验作业指导书
PGB-OS-16
17
来料检验作业指导书
PGB-OS-17
18
化学药品管理规范
PGB-OS-18
19
产品质量检验标准
PGB-OS-19
20
空
21
员工卫生要求
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
TS16949三级文件清单供参考
2
38
GT-DS8-04
顾客退回品的隔离
1
39
GT-DS8-05
质量目标计算方法指导书
3
40
文件更改记录表
1
序 号
文件号
三层次文件文件名称
页 数
31
GT-DS7-15
质量成本管理细则
4
32
GT-DS7-16
顾客财产管理办法
2
33
GT-DS7-17
产品防护管理办法
2
34
GT-DS7-18
交货管理规定
2
35
GT-DS8-01
过程能力分析指导办法
3
36
GT-DS8-02
产品审核检验规范
3
37
GT-DS8-03
8D问题解决过程和报告具体实施办法
2
17
GT-DS7-01
包装标准规范
2
18
GT-DS7-02
关于填写PPAP质量记录的说明
2
19
GT-DS7-03
供方调查评价标准
2
20
GT-DS7-04
原材料、外包、外购件进货检验办法
4
21
GT-DS7-05
返工作业指导书
1
22
GT-DS7-06
“三自”检验制度
1
23
GT-DS7-07
工艺装备周期检定细则
1
24
GT-DS7-08
工艺工装验证细则
2
25
GT-DS7-09
工装事故处理规定
1
理规定
4
27
GT-DS7-11
标识和可追溯性管理办法
4
38
GT-DS8-04
顾客退回品的隔离
1
39
GT-DS8-05
质量目标计算方法指导书
3
40
文件更改记录表
1
序 号
文件号
三层次文件文件名称
页 数
31
GT-DS7-15
质量成本管理细则
4
32
GT-DS7-16
顾客财产管理办法
2
33
GT-DS7-17
产品防护管理办法
2
34
GT-DS7-18
交货管理规定
2
35
GT-DS8-01
过程能力分析指导办法
3
36
GT-DS8-02
产品审核检验规范
3
37
GT-DS8-03
8D问题解决过程和报告具体实施办法
2
17
GT-DS7-01
包装标准规范
2
18
GT-DS7-02
关于填写PPAP质量记录的说明
2
19
GT-DS7-03
供方调查评价标准
2
20
GT-DS7-04
原材料、外包、外购件进货检验办法
4
21
GT-DS7-05
返工作业指导书
1
22
GT-DS7-06
“三自”检验制度
1
23
GT-DS7-07
工艺装备周期检定细则
1
24
GT-DS7-08
工艺工装验证细则
2
25
GT-DS7-09
工装事故处理规定
1
理规定
4
27
GT-DS7-11
标识和可追溯性管理办法
4
质量体系三级文件清单
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
文件类型： 三级文件
文件编号
受控文件一览表
表格编号： QH-QR-DCC-
文件名称
版本 生效日期 主导部门 备注
QH-QW-001 质量目标分解 QH-QW-002 八项基本原则 QH-QW-003 岗位职责规定 QH-QW-004 5S实施规定 QH-QW-005 订单确认指引 QH-QW-006 样品确认管理 QH-QW-007 仓库盘点作业指导书 QH-QW-008 仓库管理办法 QH-QW-009 员工培训大纲 QH-QW-010 工程图纸编码准则 QH-QW-011 投影仪作业指导书 QH-QW-012 设备保养规定 QH-QW-013 抽样检验说明书 QH-QW-014 进料检验规范 QH-QW-015 制程检验规范 QH-QW-016 出货检验规范 QH-QW-017 缺点判定表 QH-QW-018 注塑机操作指引 QH-QW-019 碎料机操作指引 QH-QW-020 铣床操作指引 QH-QW-021 磨床操作指引 QH-QW-022 火花机操作指引 QH-QW-023 搅拌机操作指引 QH-QW-024 QC工程图纸 QH-QW-025 冲床操作指引 QH-QW-026 二次元作业指导书 QH-QW-027 高温锡炉作业指导书 QH-QW-028 耐压测试仪作业指导书
A/0 2016/6/6 管理者代表
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
***有限公司
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
三级文件列表
├─022计算机网络管理规定
│ │ 计算机网络管理规定01.doc
│ │ 计算机网络管理规定02.doc
│ │ 计算机网络管理规定02A1.doc
│ │ 计算机网络管理规定03.doc
│ │
│ └─表单
│ 001电脑使用情况检查表.xls
│ 002电脑定期维护及杀毒情况记录表.xls
│
├─006产品防护管理制度
│ │ 产品防护管理制度.doc
│ │
│ └─表单
│ 001仓库温湿度记录表.doc
│ 002库存异常物品送检单.doc
│ 003呆料明细表.doc
│ 004物资储存期限表.doc
│ 011生产补料单.doc
│ 012进货退回单.doc
│ 013采购退回单.doc
│ 014产品入库单.doc
│
├─009物资采购技术要求
│ 警用强光手电物资采购技术要求.doc
│
│ 05工装模具报废管理制度.doc
│ 06工装治具管理制度.doc
│
└─表单
001工装模治具制作申请单.doc
002工艺反馈表.doc
003五金工装模具报价表.doc
004工装模治具帐卡.doc
三级文件有哪些？
│ GJB三阶表格清单.xls
│
├─001技术文件和图样的编号和审签规定
│ 技术文件和图样的编号和审签规定.doc
│
├─002 2011年度质量目标分解展开表
│ │ 2013年度质量目标分解展开表.doc
│ │
│ └─表单
│ 001质量目标达成情况统计分析表.xls
│ │ 计算机网络管理规定01.doc
│ │ 计算机网络管理规定02.doc
│ │ 计算机网络管理规定02A1.doc
│ │ 计算机网络管理规定03.doc
│ │
│ └─表单
│ 001电脑使用情况检查表.xls
│ 002电脑定期维护及杀毒情况记录表.xls
│
├─006产品防护管理制度
│ │ 产品防护管理制度.doc
│ │
│ └─表单
│ 001仓库温湿度记录表.doc
│ 002库存异常物品送检单.doc
│ 003呆料明细表.doc
│ 004物资储存期限表.doc
│ 011生产补料单.doc
│ 012进货退回单.doc
│ 013采购退回单.doc
│ 014产品入库单.doc
│
├─009物资采购技术要求
│ 警用强光手电物资采购技术要求.doc
│
│ 05工装模具报废管理制度.doc
│ 06工装治具管理制度.doc
│
└─表单
001工装模治具制作申请单.doc
002工艺反馈表.doc
003五金工装模具报价表.doc
004工装模治具帐卡.doc
三级文件有哪些？
│ GJB三阶表格清单.xls
│
├─001技术文件和图样的编号和审签规定
│ 技术文件和图样的编号和审签规定.doc
│
├─002 2011年度质量目标分解展开表
│ │ 2013年度质量目标分解展开表.doc
│ │
│ └─表单
│ 001质量目标达成情况统计分析表.xls
质量体系三级文件清单 三体系审查内容清单
质量体系三级文件清单三体系审查内容清单项目单位、项目部1、管理手册4.2 QEOHS管理体系策划4.2.3 根据所承担的职责，对产品实现全过程进行质量、环境和职业健康安全策划、形成文件。
4.2.4 设专人对策划结果实施情况，进行跟踪、检查和验证，确保体系处于受控状态。
4.3.2 文件控制执行《文件资料控制程序》，规定文件编制、批准、发放、更改、再批准和归档管理。
4.3.4 文件的发放和回收b、应及时转发与质量、环境和职业健康安全活动有关的行政文件和外来文件，纸面发文应履行收发登记手续;c、文件发布都应进行控制，由发文部门进行统一登记、发放、更改和回收;1d、当文件失效时，由发文部门及时从所有发放场所收回或做出作废标识或发布新文件，说明原文件作废，以防止误用。
4.3.7 记录控制a、记录是运行活动的原始凭证和验证依据，各部门、项目单位都应填写，做到内容完整，字迹清晰，不随意涂改;c、指定专人进行分类、整理，按要求进行归档;4.4.1 环境因素的识别和评价a、项目单位负责项目管理范围内的环境因素识别和评价，评价出重要环境因素，并制订出相应的管理方案。
4.5.1 项目单位根据识别的环境因素和危险源，通过政府机构、登陆相关网站，向顾客及相关方咨询等渠道收集最新版本的、适用的法律法规、标准规范，按规定传递至科技管理部。
4.5.2 经营管理部汇总编制法律法规清单并进行核查，送经总工程师审批后发至相关部门和项目单位，部门及项目单位收到清单后应及时购买文件文本或从网上下载文件文本并组织本单位人员学习相关内容。
4.5.3 项目单位应每季度对其清单进行核查，确认其适宜性，如有新增或作废的法律法规、标准规范应及时报经营管理部更新发布。
5.4.3 项目单位应根据公司目标进行分解，目标分解一定要具体、明确，经过努力可以达到，并充分考虑各自的环境2因素和危险源，指标需量化，有可比性和可测量性。
5.5.2 质量计划书b、项目单位负责质量计划书(或作业指导书、策划方案)的编制，由单位总工程师批准后执行。
品质部三阶文件目录
生效日期 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10
序 归属部 号门 1 品质部
文件编号
品质部三阶文件目 文 件录名 称
APS-PZ-001 产品抽样检验规定
2 品质部 APS-PZ-002 进料检验规程
3 品质部 APS-PZ-003 焊接检验标准
4 品质部 APS-PZ-004 钣金检验标准
5 品质部 APS-PZ-005 产品附着力测试标准
6 品质部 APS-PZ-006 喷涂检验标准
7 品质部 APS-PZ-007 成品检验标准
8 品质部 APS-PZ-008 铅笔划痕试验仪操作规定
9 品质部 APS-PZ-009 塞尺操作规定
10 品质部 APS-PZ-010 稳压电源操作规范
11 品质部 APS-PZ-011 万用角度尺操作规范
12 品质部 APS-PZ-012 内径千分尺操作规范
13 品质部 APS-PZ-013 范
15 品质部 APS-PZ-015 外径千分尺操作规范
16 品质部 APS-PZ-016 硬度计操作规范
17 品质部 APS-PZ-017 游标卡尺操作规范
18 品质部 APS-PZ-018 首件检验操作规范
保管人
备注
公司共享
盘 公司共享
品管部三级文件清单
WI-QD-039
A/0
40
高风险物料管理控制程序
WI-QD-040
A/0
41
塑胶件阻燃测试指引
WI-QD-041
A/0
42
电导率作业指引
WI-QD-042
A/043供Fra bibliotek商环保管理规定
WI-QD-043
A/1
44
点焊检验指导书
WI-QD-044
A/0
45
前处理药水原液分析作业
WI-QD-045
A/0
品质部三阶文件目录
序号
文件名
1
数冲工序检验作业指导书
2
首件检验管理办法
3
折弯工序检验作业指导书
4
压铆工序检验作业指导书
5
抽样计划实施办法
6
进料检验规范
7
报废品管理规定
8 攻牙、钻孔、倒角、扩孔、沉孔检验工作指引
9
冲压工序检验作业指导书
10
FQC检验作业指导书
11
硬度计使用规范
12
质量管理奖惩办法
13
46
板材检验规范
WI-QD-046
A/0
47
外观缺陷判定标准
WI-QD-047
A/0
48
比亚迪产品包装规范
WI-QD-048
A/0
49
成品出货检验指导书
WI-QD-049
A/0
纸带耐磨试验机操作指引
27
标准光源对色灯箱使用规范
28
汇流排检验试验规范
29
量测系统分析管理办法
30
免检物料管理办法
31
电镀件检验规范
质量三级文件清单
备注 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件
质量三级文件清单
文件名称 MI审核作业指导书
追线作业指导书 抽样计划作业指导书
FQC修理指导书 喷锡工序检验规范 包装工序检验规范 烤箱校验作业指导书 PCB检验内部标准
控制计划 RoHS作业规范 客户退货作业指导书 品质奖惩制度（未受控） IPQC检板作业指导书 QAE审核制作规荡范指示 电烙铁校验作业指导书 物理室作业指导书 FQC检板作业指导书
初期产品及4M变更管理作业指导书
V-CUT残厚仪操作指导书 张力计操作作业指导书 钻咀检验作业指导书 净化房管理作业指导书
书 明信专用测试机作业指导书
CMI900操作指引 AOI岗位操作指引 酸度计操作作业指导书
AOI使用规范 实验室化学分析作业指导书
打包机作业指导书 开料钉板机作业指导书 开料剪板机作业指导书 菲林保护膜机作业指导书 真空包装机作业指导书 线路板搬运操作规程 样品制作作业指导书
版本 A0 A2 A3 AO AO A1 A1 A0 A2 A5 A1 A3 B1 A1 A1 A4 A1 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A1 A1
备注 二级文件 二级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 二级文件 二级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件
相关主题
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三级文件清单
序号文件编号文件名版本部门拟定人拟定日期修订日期-8月8日1QLH-QA01-2010进料检验作业规定A/0品质保证部谢小赛2010.07.22
2QLH-QA02-2010成品入库流程A/0品质保证部谢小赛2010.07.22
3QLH-QA03-2010IPQC作业指导书A/0品质保证部谢小赛2010.08.02增加
4QLH-QA04-2010FPCB A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
5QLH-QA05-2010IC A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
6QLH-QA06-2010LCM A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
7QLH-QA07-2010板间/FPC连接器A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
8QLH-QA08-2010保险丝A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
9QLH-QA09-2010背光源A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
10QLH-QA10-2010充电器A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
11QLH-QA11-2010磁珠A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
12QLH-QA12-2010电解电容A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
13QLH-QA13-2010电声器件A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
14QLH-QA14-2010输入插座A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
15QLH-QA15-2010二三极管A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
16QLH-QA16-2010固定电感A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
17QLH-QA17-2010光电耦合器A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
18QLH-QA18-2010红外接收器A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
19QLH-QA19-2010EPE EPS缓冲垫、塑料袋A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
20QLH-QA20-2010紧固件A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
21QLH-QA21-2010开关A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
22QLH-QA22-2010屏蔽罩A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
23QLH-QA23-2010热敏电阻A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
24QLH-QA24-2010印刷品A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
25QLH-QA25-2010条形连、接器、ATAPI连接器A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
26QLH-QA26-2010线材A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
27QLH-QA27-2010压敏电阻A/0品质保证部谢小赛2010.07.23
28QLH-QA28-2010品质保证部日常管理规定A/0品质保证部谢小赛2010.08.02增加
29QLH-QA29-2010ESD静电测试作业指导书A/0品质保证部谢小赛2010.08.02增加
30QLH-QA30-2010QC作业指导书A/0品质保证部谢小赛2010.08.02增加
31QLH-QA31-2010IQC操作流程A/0品质保证部谢小赛2010.08.04增加
32QLH-QA32-2010OQC作业指导书A/0品质保证部谢小赛2010.08.04增加
33QLH-QA33-2010PCB外观检验标准A/0品质保证部谢小赛2010.08.04增加。