xx集团年度经营计划及5年战略.ppt
企业年度经营计划ppt
企业年度经营方案ppt下面就由来为大家带来企业年度经营方案ppt，希望这些信息能够帮助到大家!第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。
第二部分年度形成步骤1.准备阶段。
xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为根底，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。
2.立案阶段。
xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作方案”，并由总经理助理进展总体。
3.审议及调整阶段。
xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。
4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后，于xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布方案，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将方案内容告知员工。
第三部分年度工作方案内容1.xx年度展望。
(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。
公共建立属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。
(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。
(4)人力资潺投入：xx年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。
(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进展。
(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产本钱上升。
2.xx年度工作方针及目标。
(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。
(2)降低生产本钱2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。
(3)秉承“诚信负责”的厂训，创立“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。
物业公司五年发展规划《报告版》
物业公司五年发展规划《报告版》XXX五年发展规划五年发展规划企业概况XXX是一家专业从事物业管理服务的企业。
成立于2010年，总部位于XXX拥有一支高素质的管理团队和专业的服务队伍，致力于为客户提供高品质的物业管理服务。
第一章公司五年发展战略规划一、企业发展定位XXX的发展定位是成为国内领先的物业管理服务企业，为客户提供全方位、高品质的物业管理服务。
二、企业发展概要在未来五年内，XXX将继续加强自身的品牌建设和服务质量，积极开拓市场，扩大业务规模，提高企业的核心竞争力和市场占有率。
三、XXX市场发展优劣势分析优势：物业管理市场需求大，市场潜力巨大；公司拥有专业的管理团队和服务队伍，服务质量得到客户的一致好评。
劣势：市场竞争激烈，行业门槛较高。
四、企业发展战略XXX的发展战略是以市场为导向，以客户需求为中心，不断提高服务质量和满意度，加强品牌建设，扩大业务规模，提高市场占有率。
五、企业战略目标在未来五年内，XXX的战略目标是实现年均20%的业务增长率，提高服务质量和满意度，成为国内领先的物业管理服务企业。
六、企业发展方向XXX的发展方向是以物业管理为核心，拓展相关服务领域，提高服务水平和综合竞争力。
七、企业市场目标XXX的市场目标是在未来五年内，进一步扩大市场份额，提高市场占有率，成为国内领先的物业管理服务企业。
八、企业阶段任务在未来五年内，XXX的阶段任务是加强品牌建设，提高服务质量和满意度，扩大业务规模，拓展相关服务领域，提高综合竞争力。
九、企业管理目标XXX的管理目标是建立科学、规范、高效的管理体系，提高管理水平和效率，为客户提供更加优质的物业管理服务。
第十章：企业管理创新企业管理创新是企业发展的重要动力，也是提高企业核心竞争力的必然要求。
在新的发展时期，我们要不断地探索创新，不断地推进管理创新，以适应市场变化和发展需求。
第十一章：公司组织是管理载体，管理是发展基石公司组织是管理的载体，管理是企业发展的基石。
2024年企业年度经营计划书(3篇)
2024年企业年度经营计划书新的一年即将到来，企业如何制定好经营计划书呢。
怎么才能让自己公司的业绩提升上去;下面是有____企业年度经营计划书。
____企业年度经营计划书范文1在竞争日趋激烈的时代，商家为了吸引消费者的眼球，提高销售量，应该在每个细节上力求做到于众不同，在原有硬件设施设备的条件下除了店铺的设计，橱窗的造型外，软件服务尤为总要。
服务提升销售业绩才会随之提高，如何提升服务重点有以下几方面：一、服装的陈列在卖场除了店铺的设计和橱窗的造型外，需要在服装的陈列上表新立异，以求强烈的视觉冲击力，营造成一种商业空间的销售环境，以浓重的设计烘托自身的卖场氛围，以独特的个性确立商圈的形象，以争取更多消费者的光顾，来获取更大的利润。
因此，服装陈列也越来越受商家的注意，成为销售系统的重要环节。
作为营销系统中重要的一环，如何陈列商品，有以下几点建议：1、叠装陈列（1）首先强调视觉，在色块掌握上，原则应是从外到内，有浅至深，由暖至冷，由明至暗，因为这是人观察事物的习性，这样也能使消费者对商品产生兴趣，从注意、吸引、观察、购买等几个环节进行购物。
（2）同季节同类型同系列的产品陈列同一区域。
（3）叠装区域附近位置尽量设计模特，展示叠装中的代表款式，以吸引注意增进视觉，并且可以摆放相应的服装的海报，宣传单张，以全方位位展示代表款。
2、挂装陈列：（1）每款服饰应同时连续挂____件以上，挂装应保持整洁，无折痕。
（2）挂装的陈列颜色应从外到内，从前到后，由浅到深，由明至暗，侧列从前到后，从外到内，由浅到深，由明至暗，这些得根据店铺的面积与服装的主推风格来定。
3、模特服装的陈列，二到三天则须更换一次，这样给顾客保持新鲜感，吸引人流进店。
在细节决定成败的今天，商家想在激烈的市场竞争中，立于不败之地，就得从细微处入手，作为服装销售的专卖店，有三个因素决定着专卖店开得是否成功，一是硬件，二是其货品陈列，三是专卖店的员工素质，服务质量提高销售量也必将随之提高。
XX集团有限公司经营计划制定办法
图1.3 经营计划的构架
图1.4 目标与计划管理图
(二)"恭自省"，即清楚地了解并分析公司本身的优劣点，例如销售能力欠佳，技术人员研究开发能力强等。
(三)"观外情"，了解自己公司周遭的外部环境有何变化，包含消费者习性的改变，政府法令变迁，劳工及环保等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。
制度
№2
XX集团有限公司
经营计划制定办法
文பைடு நூலகம்№
日期
版本
A/0
页码
2页/2页
(四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针，同时尽可能地数量化。
(五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。
(六)彻底执行计划方案。
(七)检查成果并改进。
四、经营计划的构架
经营计划的构架则如图1.2，图1.3所示。
(一)做成计划，有一个重要的关键，那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标，有了基本目标便有基本计划，而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。同样地，有了长期目标便有长期计划，这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础，也可和更具体的、短期的目标计划相联系。
(二)举例说明，在人的行动中，有起床上班这个日常活动，而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。
(三)这个行动可以无限制地细分，但是无论如何细分，其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动，都是为了实行下个行动的手段。换句话说，某一行动都是以下次的行动为目标的，每个计划绝不是单独或个别存在，通常均以下一阶段的计划来作为目标(如图1.4)。
集团公司发展战略规划(实战例范本)
Xx集团公司总体发展战略规划“技术决定企业成败，管理决定企业盈亏”。
作为企业高层管理者,应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩,全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理.通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及2011年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。
第一章公司企业经营理念提炼一、企业使命为人类社会的可持续发展提供清洁安全、绿色环保的可再生能源，在太阳能热利用和其它新能源的开发利用方面孜孜以求,用科技温暖人民的生活.二、企业愿景（四个“一流”)做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的太阳能光热综合利用技术和产品的提供商.三、企业核心价值观诚信、团队、创新、感恩。
(信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长.）1、诚信——忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。
2、团队—-相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益.3、创新-—解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异;既要能他人所不能、更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去寻求更好)，不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。
4、感恩-—相互敬重、相互爱护;司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家；实现自我价值的同时--赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。
四、企业精神（执行力文化）执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！五、市场拓展理念（五“高"）高技术保质量，高质量保信誉,高信誉创市场,高价值促发展，高素质做保障.六、服务理念以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值,一切为了顾客满意。
XX集团组织架构方案-PPT
Page I - 13
集团应利用在控股公司股东会的控制地位，间接控制控股公司董事 会的构成，派出有关人员*
董事长
执行董事：为董
集团派出
事会成员，同时 总经理**
控
董事
股
担任管理职务
财务总监**
▪所有董事人选，均应 经股东单位提名，由
公 司 董
非执行董事：董事会成员，不担 任管理职务
集团控股公司的股东 大会决定聘任与否
由业务拓展部根据项目类型选择专家 委员并负责召集和组织投资委员会的 会议
业务拓展部对专家委员是否尽职作出 评价，并向董事会提出专家委员的调 整建议
对控股公司限额以上 的投资项目，除非项 目具有重大风险因素， 总经理一般不应直接 否决，可要求业务拓 展部会同控股公司进 行更为深入的评估
投资委员会成员需进行 书面的表决，明确提出 同意或不同意的意见并 说明理由
▪ 人力资源部
▪ 计划财务部
▪ ▪
信 办息 公中 室心很强的管理力度
Page I - 7
目录
集团本部的管理功能及下属企业的管理模式 集团及控股公司治理结构的调整 集团本部的组织结构及岗位设置 集团的管理流程 集团控股公司征求意见总结 集团人力资源管理体系 信息系统规划 项目实施的建议
Page I - 8
预算委员会运作方式
工作机构 工作程序
预算委员会的工作机构是集团计 划财务部，负责提名预算委员会 的构成人员并召集、组织预算委 员会开会
计划财务部会同有关部门制定集 团的年度预算，由总经理审核
计划财务部提请预算委员会审核 年度预算，通过后报董事会批准
计划财务部定期向预算委员会提 交预算执行情况报告及预算修订 方案，由预算委员会审核后报董 事会
公司五年发展规划
【实用范文】目标：①五年内成为市级连锁内装公司，成立四家分店；②拿到装修行业三级资质，争取拿到装修行业二级资质；③五年后公司单年总销售额达到1800万，分店最低单年销售额达到150万。
具体规划：第一年：总店完成200万年销售额。
第二年：总店完成400万年销售额；年底办理三级资质。
第三年：总店完成600万年销售额；年底确定两家分店（A、B）地址，以及分店管理人员。
第四年：总店持续600万年销售额；A、B两家分店各完成150万年销售额；年底确定另两家分店（C、D）地址，以及分店管理人才。
第五年：总店完成800万年销售额；A、B分店各完成300万年销售额；C、D 分店各完成200万年销售额；年底公司筹备二级资质相关事宜。
--上海XX建筑装饰设计工程有限公司--2011/01/062011年全年月份业务额分布表注明：2010年02、03、04三个月为首批业务员实习期（之后业务员实习期均为三个月），实习期工资中不包含“薪金标准”中的“特殊薪金”部分，过了实习期工资按公司分配个人业务额达标程度，评定是否加入“特殊薪金”这一部分。
公司（以下简称路桥公司）成立于？？，初为国有独资公司，由？主管。
目前公司在册工作人员？名。
主要从事公路、桥梁、隧道及配套工程的建设开发，及建成后的经营管理；政府授权范围内的国有资产经营管理；土地整治；政府投资基础设施建设项目代理；经营建筑材料和装饰材料(不含危险化学品)、五金、金属材料(不含稀贵金属)、机械设备。
在完成了投融资体制改革后，路桥公司完成了与九龙坡区交通局的工作交接，并妥善处理好了人员分流问题。
按照集团公司改革总体思路，结合路桥公司实际情况确立了发展目标。
明确了“做好政府代建工作的同时大力开展经营发展工作”——两条腿走路的基本工作思路。
并建立了“学习型企业，知识性员工”的企业文化。
在渝隆集团直管两年多以来，路桥公司完成了公司组织架构调整，建立健全了各项规章制度，并不断完善，推行“职责化、规范化、细节化”的管理方式。
公司年度经营计划（精选5篇）
公司年度经营计划公司年度经营计划（精选5篇）经营含有筹划、谋划、计划、规划、组织、治理、管理等含义。
下面，小编为大家分享公司年度经营计划，希望对大家有所帮助!公司年度经营计划篇1一、20XX年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20XX年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润，完善结构升效率。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、工厂各车间的各项经营、生产、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、20XX年的经营目标(一)核心经营目标20XX年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额________万元，冲刺目标________万元，增长率%，保底销售收入________万元，年度税后利润________万元，增长率________%，税后利润率________%，保底利润________万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位：万元/人民币)三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。
因此，公司将20XX年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
2.销售部必须整合各项资源，采取一切措施，集中精力做客户的开发、签约工作。
(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
20XX年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。
《公司经营计划》课件
xx年xx月xx日
• 公司概况 • 市场分析 • 经营策略 • 财务预算 • 风险评估与对策 • 实施计划与监控
目录
01
公司概况
公司历史与现状
公司成立时间、发展 历程、目前规模和员 工人数等基本信息。
公司近几年的财务状 况、营收和利润等关 键指标。
公司目前所处的行业 地位、市场份额和竞 争优势。
实施计划与监控 实施步骤与时间表
资源配置
合理分配公司资源，包括人力、物力、财力等，确保计划的顺利实施。
监控与调整
对计划的实施过程进行监控，及时发现和解决存在的问题，并根据实际情况调整计划。
实施计划与监控 实施步骤与时间表
制定时间表
根据实施步骤，制定详细的时间表，明 确各项任务的起止时间和负责人。
。
竞争定价
根据市场竞争对手的价 格水平，制定具有竞争
力的价格策略。
价格调整
根据市场变化、成本波 动等因素，灵活调整产
品价格。
价格促销
通过价格优惠、折扣等 手段，吸引消费者并提
升销售量。
渠道策略
销售渠道选择
根据产品特性和市场状况，选 择合适的销售渠道，如线上、
线下、直销等。
渠道管理
建立有效的渠道管理体系，确 保渠道合作伙伴的稳定性和忠 诚度。
目标市场定位
总结词
明确公司的目标市场和定位，为公司制定营销策略提供指导 。
详细描述
根据市场调查和竞争对手分析，明确公司的目标市场和定位 ，制定相应的营销策略，提高公司在目标市场的知名度和竞 争力。
03
经营策略
产品策略
01
02
03
04
产品定位
集团年度总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述尊敬的集团领导、各位同仁：随着2023年的圆满结束，我集团在全体员工的共同努力下，取得了显著的成绩。
现将本年度工作进行全面总结，以期为下一年的发展提供借鉴和指导。
一、总体工作回顾1. 经营业绩2023年，集团实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润XX亿元，同比增长XX%。
主要经营指标均达到或超过年初制定的目标。
2. 业务拓展（1）新业务领域拓展：集团积极拓展新业务领域，成功进入XX市场，并与XX企业达成战略合作。
（2）现有业务优化：对现有业务进行优化调整，提高市场竞争力，降低成本。
3. 团队建设（1）人才引进：引进各类人才XX名，为集团发展注入新鲜血液。
（2）员工培训：开展各类培训活动XX场，提高员工综合素质。
4. 企业文化建设（1）举办集团文化节，丰富员工文化生活。
（2）加强企业内部沟通，提升团队凝聚力。
二、主要工作总结1. 经营管理（1）强化市场意识，紧跟市场变化，调整经营策略。
（2）优化供应链管理，降低采购成本。
（3）加强财务管理，提高资金使用效率。
2. 业务发展（1）创新业务模式，提高市场占有率。
（2）加强市场调研，拓展新市场。
（3）加强与上下游企业的合作，提高产业链协同效应。
3. 人才队伍建设（1）完善人才引进和培养机制，提高员工综合素质。
（2）开展内部竞聘，激发员工潜能。
（3）关注员工福利，提高员工满意度。
4. 企业文化建设（1）加强企业价值观宣传，树立良好企业形象。
（2）举办各类文体活动，丰富员工文化生活。
（3）加强企业内部沟通，营造和谐氛围。
三、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）市场竞争加剧，盈利能力面临压力。
（2）人才储备不足，难以满足企业发展需求。
（3）企业文化建设有待加强。
2. 改进措施（1）加大市场调研力度，精准把握市场动态。
（2）加强人才培养和引进，优化人才结构。
（3）加大企业文化建设投入，提升员工凝聚力。
四、展望未来2024年，我集团将继续秉承“创新、务实、共赢”的理念，紧紧围绕经营目标，努力实现以下目标：1. 营业收入同比增长XX%，净利润同比增长XX%。
2025年集团财务工作计划
2025年集团财务工作计划2025年集团财务工作计划(精选3篇)2024年集团财务工作计划篇1XX年度即将，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并合20XX年度的实际情况做了20XX年度的财务部门的工作计划。
一、XX年度工作简要回顾总体来说20XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作SWOT分析(1)优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；D、20XX年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
(2)劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员构有待优化，会计核算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，RMB升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；(3)机遇：A、20XX年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
XX集团全面预算管理工作汇报.ppt
12月上旬，集团预算委员会下达各部门、各企业下一年
（或项目）责任人签订。
度全面预算方案。
集团全面预算管理
七、全面预算的分解执行
• 按时间分解
把年度预算分解成季度 各部门、各企业要按季分解落实年度全面预算，并层层分解落实具体项目和责任人。 分季度预算和第一季度预算各部门、各企业应于12月20日前编制报送集团计划财务部。 集团计划财务部综合试算平衡后报集团预算委员会审批，于12月25日前下达各部门、 企业执行。以后季度预算各部门、各企业应于每季度最后一个月20日前编制下季度预 算并向集团报送，集团应于每季度最后一个月25日前下达各部门、各企业执行。
集团全面预算管理
• 全面预算编制依据 企业的战略发展规划； 企业的历史经营数据； 未来市场的客观预测； 企业自身的营运能力。 • 全面预算编制方式 全面预算的编制按“上下结合，分级编制，逐级汇 总”的程序进行。
集团全面预算管理
• 全面预算的编制方法：
1、固定预算：根据预算内正常的、可实现的某一业务量水平编制的预算， 一般适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目，如固定成本等。 2、弹性预算：在按照成本(费用)习性分类的基础上，根据量、本、利 之间的依存关系编制的预算，一般适用于与业务量有关的成本(费用)、利润 等预算项目，如变动成本、混合成本等。 3、滚动预算：是随时间的推移和市场条件的变化而自行延伸并进行同步调整的预算， 适用于季度预算的编制的销售预算、生产预算。 4、零基预算：是对预算收支以零为基点，对预算期内各项支出的必要性、合理性或 者各项收入的可行性以及预算数额的大小，逐项审议决策从而予以确定收支水平的 预算，一般适用于不经常发生的或者预算编制基础变化较大的预算项目，如对外投 资、对外捐赠等。 5、概率预算：是对具有不确定性的预算项目，估计其发生各种变化的概率，根据可 能出现的最大值和最小值计算其期望值，从而编制的预算，一般适用于难以推测预 测变动趋势的预算项目，如销售新产品、开拓新业务等。
建筑公司经营部年终工作总结PPT
xx年xx月xx日
目录
• 部门工作概述 • 工程承揽与项目执行 • 业务拓展与合作伙伴关系 • 部门管理与团队建设 • 业绩与表彰 • 未来工作计划与展望
01
部门工作概述
经营部职责概述
负责公司项目的投标、报价、合同签订等商务工作。 参与市场调研，收集建筑行业市场信息。
的要求和期望。
过定期的部门会议、电子邮件和即时通讯工具，确保信息的及时传
递和工作的顺利进行。
03
鼓励员工提出改进建议
通过问卷调查、建议箱等方式，收集员工的意见和建议，以持续改进
部门管理。
团队建设活动与成果
举办团队建设活动
如户外拓展、员工趣味运动会、团队讨论会等，增强团 队凝聚力和合作精神。
质量与安全管理
01
概述了公司在质量与安全管理方面的做法和成效，包括建立完善的质量管理体 系、加强施工现场安全管理、严格执行国家和地方的相关法规和标准等。
02
总结了公司在质量与安全方面取得的成绩和经验，如多个项目获得省、市级优 质工程奖、实现了安全生产零事故等。
03
提出了在质量与安全管理方面存在的不足和问题，如部分项目存在质量不达标 、安全隐患未及时消除等问题，并提出了改进措施。
推进信息化建设
运用现代信息技术手段，提高工作效率和决策水平，助力公司 业务快速发展。
业务拓展计划与目标
拓展市场领域
研究市场需求和行业动态，积极拓展新的业务领域，增强公司的 市场竞争力。
提升服务质量
通过优化服务流程、加强服务质量监控等方式，提高客户满意度 ，树立公司良好形象。
实现业务增长
制定合理的业务发展计划和目标，通过多种手段实现业务的持续增 长。
集团公司年终总结及工作计划5篇
集团公司年终总结及工作计划5篇篇1================一、引言本年度对我们集团来说充满挑战与机遇。
在此岁末之际，我们将对过去一年的工作进行全面回顾，并对未来一年的发展做出规划与展望。
本报告旨在总结过去一年的成绩与不足，并提出具体的工作计划，以期在新的一年里取得更好的成绩。
二、年度工作总结--------1. 经营业绩回顾在过去的一年中，我们集团的经营业绩取得了显著的增长。
营业收入、净利润、市场份额等各项关键指标均实现了预期目标。
特别是在XXX领域和XXX领域，我们的业绩更是达到了历史最高点。
2. 业务拓展与项目执行在业务拓展方面，我们成功打入了多个新的市场，扩大了集团的业务版图。
同时，我们在技术研发、产品创新方面也取得了显著的进展。
多个关键项目成功落地，为公司带来了可观的收益。
3. 团队建设与人才培养人才是公司的核心资源。
过去一年，我们注重团队建设，加强了内部沟通与合作。
同时，我们还加大了人才培养的力度，通过培训、引进等多种方式提升团队的整体素质。
4. 品牌建设与市场影响力通过一系列的市场推广活动，我们成功地提升了品牌知名度和影响力。
在行业内，我们的品牌得到了更多的认可。
5. 问题与挑战尽管取得了显著的成绩，但我们也面临着一些问题和挑战。
例如，市场竞争日益激烈、成本压力上升、部分项目执行不够精细等。
这些问题需要我们在新的一年里加以解决。
三、工作计划------1. 战略目标新的一年，我们将继续坚持“以人为本，创新驱动”的发展战略，以成为行业领导者为目标，努力实现更高层次的发展。
2. 业务拓展计划我们将继续加大业务拓展力度，特别是在XXX领域和XXX领域。
同时，我们将加强与其他行业的合作，实现跨界发展。
3. 产品研发与创新我们将继续加大研发投入，推出更多具有市场竞争力的产品。
同时，我们还将注重创新，以技术驱动业务发展。
4. 团队建设与人才培养我们将继续加强团队建设，优化组织架构，提升工作效率。
XX集团总经理办公室XX年工作总结6篇
XX集团总经理办公室XX年工作总结6篇篇1尊敬的领导：在过去的XX年里，XX集团总经理办公室全体员工在公司的正确领导下，团结一致，积极进取，取得了一定的成绩。
在此，我对本年度的工作进行总结，以便更好地发现问题、改进工作、提升效率。
一、工作重点与目标本年度，总经理办公室的工作重点主要集中在以下几个方面：一是加强内部管理，提升团队凝聚力；二是优化工作流程，提高工作效率；三是拓展业务范围，增加公司收益；四是加强沟通协调，促进部门合作。
我们的目标是打造一个高效、有序、协作的团队，为公司的发展贡献力量。
二、工作亮点与成果1. 内部管理加强，团队凝聚力提升：我们通过定期举行团队会议、组织员工培训等方式，加强了内部沟通与协作，提升了团队成员的凝聚力和归属感。
同时，我们还建立了完善的考核机制，激发了员工的工作积极性，形成了良好的工作氛围。
2. 工作流程优化，工作效率提高：我们针对工作中存在的问题，对工作流程进行了全面梳理和优化，引入了先进的管理理念和方法，提高了工作效率。
同时，我们还推行了电子化办公，减少了纸质文件的传递时间，提高了工作效率。
3. 业务范围拓展，公司收益增加：我们积极开拓市场，拓展业务范围，为公司带来了新的增长点。
在竞争激烈的市场环境中，我们通过不断创新和优化产品服务，赢得了客户的信任和选择，实现了公司收益的稳步增长。
4. 沟通协调加强，部门合作促进：我们注重加强与其他部门的沟通与协调，建立了良好的合作关系。
在跨部门合作中，我们充分发挥团队优势，共同解决问题，实现了资源共享和优势互补，推动了公司整体工作的顺利进行。
三、工作不足与改进尽管我们在过去的一年中取得了一定的成绩，但仍然存在一些不足之处。
首先，部分员工在工作中存在拖延、马虎等问题，影响了整体工作效率。
针对这一问题，我们将加强员工的时间管理和质量意识培养，提高工作效率和准确性。
其次，我们在市场开拓方面还存在一些局限性，需要进一步拓宽思路和方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年销售收入达到 700亿元
成本控制
提高资产周转率， IRR不低于20％
土地成本控制
目标成本管理
巩固多元化融资渠道， 加强与保险基金合作，
发起房地产基金
客户层面
我们的使命：营造身心归属的空间
舒适美观便捷的住宅环境
商务价值标杆的树立者
战略主题：
一二线城市优质 生活创造者和商 务标杆树立者
聚焦一二线最有活力城市
XX集团五年战略规划与 2011年经营策略
2011年2月25日
1
目录
一. 2010年经营简要回顾 二.未来五年的战略规划及目标
1、集团战略定位和目标 2、集团发展战略 三.2011年经营计划
1.各地区关键项目都有不同程度的突破
滇池星城项目：克服政府延期交地等困难 财富广场1号地块：具备单体验收条件 橙郡二期：单体工程 奥宸广场：安置房部分基础施工
学习与成长层面
以人为本
培养战略导向、关注客户、技能良好、士气高昂的员工 多项目开发与知识共享
信息透明畅通
战略主题：
以人为本，多项 目知识共享
人员配置合理高效 重视员工发展与培养 构建竞争性激励机制 塑造良好的企业文化氛围
战略理解与有效执行 组织管控高效，授权合理
卓越化培训 知识总结与交流
奥宸集团的愿景：中国领先的综合地产运营商
中国领先的综合地产运营商
专注提供更加整合的及可持续发展的综合地产价值
奥宸集团承担如下三种企业角色： ➢ 人居价值的整合者 ➢ 旅游地产价值标杆的树立者 ➢ 创新服务价值的实践者
奥宸集团的核心价值观：精诚守信，稳健发展
追求卓越、不断超越 不断带给顾客惊喜
–我们将始终保持忧患意识、自省意识、学习意识，永不 满足，百折不挠，不断对自己提出新的要求，不断追求 高目标，不断超越自我、超越他人，不断提升企业的核 心竞争能力。
–始终关注如何提升顾客价值应成为卓越员工的信仰； –我们的顾客不仅包括外部客户，也包括内部客户
稳健发展、永续经营
–我们应永续经营、稳健运作，实现可持续发展； –公司经营应有风险意识，在风险承担范围内得到长足发展。
员工是公司的合作伙伴 美好的事物都是简单的
–每一位员工都是平等、真诚和友好的，信任并尊重员工是 我们自始至终坚定不移的信念，是企业发展壮大的基础， 员工给予我们的回报也必然是责任心、创造力和使命感
三省二三线潜力城市
产品优势 顾客关系
内部流程层面
战略主题： 效率优先， 标准化，一体化
效率优先，快速滚动开发 快速复制标准化产品与服务
高度协同的业务流程 高效营运管理
快速开发，标准化复制
标准化产品 加深对客户需求研究 成功产品标准化定型
服务标准化 品牌标准化
项目开发一体化 选择战略合作供应商
优化分包模式 参控股关键环节
–简单就是从常识出发，从专业的基础出发去处理问题， 卓越倡导简明的人事及人际关系
–讲速度必须是工作的一种方式，一种思维的方式；
奥宸集团三年战略地图
财务层面
战略主题： 确保收入和利润可 持续有质量的增长
我们的愿景：中国领先的综合地产运营商
专注提供更加整合的及可持续发展的综合地产价值
未来三年，净资产收益率不低于20％， 净利润复合增长率不低于40％
目录
一. 2010年经营简要回顾 二.未来五年的战略规划及目标
1、集团战略定位和目标 2、集团发展战略 三.2011年经营计划
奥宸集团的使命：成就世界人居梦想
奥宸的使命：成就世界人居梦想
客 户，以客户为导向，为客户创造最大价值 投资者，实现价值增值持续最大化 员 工，以人为本，倡导积极、正直、诚实、平等、尊重和简单 合作伙伴，尊重专业，价值共赢 社 会，创造性地解决社会问题
计划管理 观念深入人心，深入项目
集团有效地推进、实施了全面财务预算管理
3、集团的规模实力与品牌不断提升
蝉联了“2010年中国房地产百强企业”称号 荣获“2010 中国中西部房地产公司品牌价值TOP10” 奥宸·纳帕溪山荣获“2010 年中国房地产地方项目品牌价值TOP10” 奥宸企业品牌价值评估值超过10亿元
住宅与商务双业态组合
令客户惊喜的产品与服务
远期采取3＋2＋X跨区域战略
一线与二线核心城市中高端住宅
优质产品＋独特服务体验
描述战略：平衡计分卡的战略地图 中近期采取4＋3＋X策略
一线与二线核心城市三线潜力城市中心城区中高端住宅
展现中高端品牌形象 合理定价，价值提升
4、流程管理与信息化不断完善
完成了OA平台升级改版工作，流程基本可覆盖全集团使用 正在启用物业管理信息系统、财务资金管理系统
5、融资体系不断深化、融资能力不断增强
在银行对开发资金明显收紧情况下，集团通过各种渠道，与国内、 国际的资本市场密切联系，增加资金供应。特别是2010年10月份，与中 国农业银行签署银企战略合作协议，项目的开发提供了充足的资金保障 。
云南
香缇玫瑰项目：拆迁率达80% 纳帕溪山：已开始样板区开始施工 芒市国际文化小镇：一期即将开工
深圳
• 刘娘府：安置房成片开工， 私房院落拆迁率达70%
北京
南京奥宸公司成立 公司业务挺进长三角
南京
橙郡一期：项目拆迁率达91%
2、集团规范化管控进一步加强
成本管理
初步构建了成本控制体系
工程管理
有了很大提高
6、进一步了完善计划管理体系
2010年，我们在完善地产开发报表体系的基础上，重点实施“月度关 键工作计划”，并以“工作联系函、提示”等形式督促关键工作，对各 项目存在的关键问题进行分析，优化了计划实施与控制体系。
7、工程管理向标准化、规范化迈进
工程管理规范化程度有明显改善，各项目明确了质量管理要点，建立质 量保证体系，实施样板引路和技术方案先行制度，减少了质量通病，完 善了成品保护措施。安全文明施工也有了整体性改善。
8、产品策划与设计能力逐步提升
产品策划与研发的专业综合能力显著提高，纳帕溪山项目等多个 项目的设计策划成果都是在多专业的综合中形成、完善。
在产品的设计中，“南加州风格”逐渐成熟，并应用于住宅、酒店、 旅游等产品的研发设计中。
9、成本控制体系初有成效
2010年，以成本测算、目标成本审核、结算审核为主要环节，不断完善 了目标成本控制体系。通过目标成本的分解，签定总包干价等方式，实行严格 的动态成本发生审核，将成本管理真正纳入到预算框架内。