xx集团年度经营计划及5年战略.ppt

2015年销售收入达到 700亿元
成本控制
提高资产周转率， IRR不低于20％
土地成本控制
目标成本管理
巩固多元化融资渠道， 加强与保险基金合作，
发起房地产基金
客户层面
我们的使命：营造身心归属的空间
舒适美观便捷的住宅环境
商务价值标杆的树立者
战略主题：
一二线城市优质 生活创造者和商 务标杆树立者
聚焦一二线最有活力城市
XX集团五年战略规划与 2011年经营策略
2011年2月25日
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目录
一. 2010年经营简要回顾 二.未来五年的战略规划及目标
1、集团战略定位和目标 2、集团发展战略 三.2011年经营计划
1.各地区关键项目都有不同程度的突破
滇池星城项目：克服政府延期交地等困难 财富广场1号地块：具备单体验收条件 橙郡二期：单体工程 奥宸广场：安置房部分基础施工
学习与成长层面
以人为本
培养战略导向、关注客户、技能良好、士气高昂的员工 多项目开发与知识共享
信息透明畅通
战略主题：
以人为本，多项 目知识共享
人员配置合理高效 重视员工发展与培养 构建竞争性激励机制 塑造良好的企业文化氛围
战略理解与有效执行 组织管控高效，授权合理
卓越化培训 知识总结与交流
奥宸集团的愿景：中国领先的综合地产运营商
中国领先的综合地产运营商
专注提供更加整合的及可持续发展的综合地产价值
奥宸集团承担如下三种企业角色： ➢ 人居价值的整合者 ➢ 旅游地产价值标杆的树立者 ➢ 创新服务价值的实践者
奥宸集团的核心价值观：精诚守信，稳健发展
追求卓越、不断超越 不断带给顾客惊喜
–我们将始终保持忧患意识、自省意识、学习意识，永不 满足，百折不挠，不断对自己提出新的要求，不断追求 高目标，不断超越自我、超越他人，不断提升企业的核 心竞争能力。
–始终关注如何提升顾客价值应成为卓越员工的信仰； –我们的顾客不仅包括外部客户，也包括内部客户
稳健发展、永续经营
–我们应永续经营、稳健运作，实现可持续发展； –公司经营应有风险意识，在风险承担范围内得到长足发展。
员工是公司的合作伙伴 美好的事物都是简单的
–每一位员工都是平等、真诚和友好的，信任并尊重员工是 我们自始至终坚定不移的信念，是企业发展壮大的基础， 员工给予我们的回报也必然是责任心、创造力和使命感
三省二三线潜力城市
产品优势 顾客关系
内部流程层面
战略主题： 效率优先， 标准化，一体化
效率优先，快速滚动开发 快速复制标准化产品与服务
高度协同的业务流程 高效营运管理
快速开发，标准化复制
标准化产品 加深对客户需求研究 成功产品标准化定型
服务标准化 品牌标准化
项目开发一体化 选择战略合作供应商
优化分包模式 参控股关键环节
–简单就是从常识出发，从专业的基础出发去处理问题， 卓越倡导简明的人事及人际关系
–讲速度必须是工作的一种方式，一种思维的方式；
奥宸集团三年战略地图
财务层面
战略主题： 确保收入和利润可 持续有质量的增长
我们的愿景：中国领先的综合地产运营商
专注提供更加整合的及可持续发展的综合地产价值
未来三年，净资产收益率不低于20％， 净利润复合增长率不低于40％
目录
一. 2010年经营简要回顾 二.未来五年的战略规划及目标
1、集团战略定位和目标 2、集团发展战略 三.2011年经营计划
奥宸集团的使命：成就世界人居梦想
奥宸的使命：成就世界人居梦想
客 户，以客户为导向，为客户创造最大价值 投资者，实现价值增值持续最大化 员 工，以人为本，倡导积极、正直、诚实、平等、尊重和简单 合作伙伴，尊重专业，价值共赢 社 会，创造性地解决社会问题
计划管理 观念深入人心，深入项目
集团有效地推进、实施了全面财务预算管理
3、集团的规模实力与品牌不断提升
蝉联了“2010年中国房地产百强企业”称号 荣获“2010 中国中西部房地产公司品牌价值TOP10” 奥宸·纳帕溪山荣获“2010 年中国房地产地方项目品牌价值TOP10” 奥宸企业品牌价值评估值超过10亿元
住宅与商务双业态组合
令客户惊喜的产品与服务
远期采取3＋2＋X跨区域战略
一线与二线核心城市中高端住宅
优质产品＋独特服务体验
描述战略：平衡计分卡的战略地图 中近期采取4＋3＋X策略
一线与二线核心城市三线潜力城市中心城区中高端住宅
展现中高端品牌形象 合理定价，价值提升
4、流程管理与信息化不断完善
完成了OA平台升级改版工作，流程基本可覆盖全集团使用 正在启用物业管理信息系统、财务资金管理系统
5、融资体系不断深化、融资能力不断增强
在银行对开发资金明显收紧情况下，集团通过各种渠道，与国内、 国际的资本市场密切联系，增加资金供应。特别是2010年10月份，与中 国农业银行签署银企战略合作协议，项目的开发提供了充足的资金保障 。
云南
香缇玫瑰项目：拆迁率达80% 纳帕溪山：已开始样板区开始施工 芒市国际文化小镇：一期即将开工
深圳
• 刘娘府：安置房成片开工， 私房院落拆迁率达70%
北京
南京奥宸公司成立 公司业务挺进长三角
南京
橙郡一期：项目拆迁率达91%
2、集团规范化管控进一步加强
成本管理
初步构建了成本控制体系
工程管理
有了很大提高
6、进一步了完善计划管理体系
2010年，我们在完善地产开发报表体系的基础上，重点实施“月度关 键工作计划”，并以“工作联系函、提示”等形式督促关键工作，对各 项目存在的关键问题进行分析，优化了计划实施与控制体系。
7、工程管理向标准化、规范化迈进
工程管理规范化程度有明显改善，各项目明确了质量管理要点，建立质 量保证体系，实施样板引路和技术方案先行制度，减少了质量通病，完 善了成品保护措施。安全文明施工也有了整体性改善。
8、产品策划与设计能力逐步提升
产品策划与研发的专业综合能力显著提高，纳帕溪山项目等多个 项目的设计策划成果都是在多专业的综合中形成、完善。
在产品的设计中，“南加州风格”逐渐成熟，并应用于住宅、酒店、 旅游等产品的研发设计中。
9、成本控制体系初有成效
2010年，以成本测算、目标成本审核、结算审核为主要环节，不断完善 了目标成本控制体系。通过目标成本的分解，签定总包干价等方式，实行严格 的动态成本发生审核，将成本管理真正纳入到预算框架内。