公司环境分析控制程序【最新版】

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HSF环保物质管理规定_1

4）有害物质检测结果必须记录于《进料检验报告》中，并交 SQE 工程师或品管部主管确
认。
5）当铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)由 XRF 检测仪判定超标及六价铬（Cr）、溴（Br）由国家
认可机构（第三方检测机构）判定超标时；由检测人员对该供应商当月交付的物料按
批次抽样检测；当该供应商当月所有交付的物料均超出 RoHS 有害物质限禁标准时，
5.4 出货环保管理规定 5.4.1 对于产线 DIP 后焊完的产品由 QA 送至 RoHS 管理小组进行 RoHS 检测，送检的产品需标识清楚（包括产品机型、送检人员、送检日期等），检测结果由 QA 记录并保存。 5.4.2 本公司产品当 XRF 测试预警时应向第三方检测机构送检，以证实本公司生产产品的 HSF 绿色环保的符合性,每次检测,由品管部保留第三方检测报告。
5.3 生产过程预防污染管制: 5.3.1 生产部生产使用工具（如剪钳、烙铁头等）由生产部各拉安排人员 1 周/次分拉别不定点取样（锡渣、锡丝）经相关拉长确认标识后提交本公司“RoHS 管理小组 “进行 RoHS 的检测，以确保过程环保符合性的有效监督；并跟踪检测结果做好记录。取样的锡渣、锡丝必须详细记录取样的烙铁编号，拉别及取样日期等信息，对铬铁头的更换，生产部则应保留对铬铁头的更换记录，记录表应能追溯到烙铁头更换时间、烙铁编号、责任人等信息。 5.3.2 工程部须 1 次/每天对当日正在使用的锡炉内指定地点（锡流入口内 3mm 处)取锡样，并标识记录好产线与拉别（切勿标错），送 RoHS 小组检测，并跟踪检测结果做好记录。
部件 HS 物质得到有效检测，并作好相关记录。
4.4 RoHS 管理小组和品管部经理：负责对检测结果的确认。
5、工作程序

【标准】新版企业安全生产标准化基本规范(附全文)将于4月1日起实施

【标准】新版企业安全生产标准化基本规范（附全文）将于4月1日起实施近日，《企业安全生产标准化基本规范GBT33000-2016》出台，里面的内容较之旧版有了较大改动。

比如：旧版的事故报告、调查和处理部分，在新版中修订为事故管理部分，其中的条目也发生了变化，具体见下表。

旧版（事故报告、调查和处理）新版（事故管理）1、事故报告企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。

必要时向相关单位和人员通报。

1、报告企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。

企业应妥善保护事故现场以及相关证据。

事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

2、事故调查和处理企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。

事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。

事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

2、调查和处理企业应建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。

企业发生事故后，应及时成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查。

事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。

事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

企业应开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故再次发生。

企业应根据事故等级，积极配合有关人民政府开展事故调查。

3、管理企业应建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。

公司环境分析控制程序

〔4〕技术因素(Technological)：技术要素不仅仅包括那些引起革命性变化的发明，还包括与企业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用前景。
〔5〕环境因素(Environmental)：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
〔6〕法律因素(Legal)：组织外部的法律、法规、司法状况和公民法律意识所组成的综合系统。
供给商的议价能力:
供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：
从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析。波特五力模型用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描，说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间，所以这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。通常，这种分析法也可用于创业能力分析，以揭示本企业在本产业或行业中具有何种盈利空间。
一般来说，出现下述情况将意味着行业中现有企业之间竞争的加剧，这就是行业进入障碍较低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋于成熟，产品需求增长缓慢；竞争者企图采用降价等手段促销；竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一个战略行动如果取得成功，其收入相当可观；行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。在这里，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。

20公司环境分析控制程序

深圳市XXXX有限公司文件编号：QP-20版次：A/0生效日期：2016-11-01编制部门：行政部温馨提示：本文件为公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！1 目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2 范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3 职责3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2 工程/品质部负责技术风险分析、质量风险分析。

3.3 业务部负责市场风险分析。

3.4 生产部负责经营风险分析。

3.5财务部负责财务风险分析。

4 工作程序4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。

4.3 需考虑的风险有：4.3.1质量风险a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。

b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。

4.3.2环境风险a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。

b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。

4.3.3经营风险a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。

b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。

c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。

组织环境识别和风险控制程序

汽车制造有限公司程序文件1.目的1.1通过监视组织环境的变化，识别、分析和评价与组织的宗旨和战略方向有关且影响质量/环境管理体系预期结果的各种内部和外部因素，根据评价结果制定应对风险和机遇的措施并及时监督、检查或适时改进措施的有效性。

为识别组织环境及有效管理风险和机遇特制订本制度。

2. 范围1.2适用于公司组织环境识别，风险和机遇的管理和控制。

3. 定义3.1组织环境：所有潜在影响组织运行和组织绩效的内外部因素。

3.2风险：不确定性对目标（预期结果）的影响。

影响可以是正面的或者负面的。

“风险”在产生正面影响时是“机遇”，“风险”在产生负面影响时是“风险”。

3.3规避风险：通过有计划的变更来消除风险或风险发生条件避免其对达成目标产生影响。

可以通过改变范围，增加时间或资源来规避风险。

3.4减轻风险：致力于减少风险的概率或后果的严重性使其在一个可按受的水平，通过采取许多不同的特定的方法减轻项目风险，采取措施虽然耗时耗财，但相较风险仍是一个可接受的措施。

3.5转移风险：通过将部分工作外包来转移风险的财务影响。

只有当分包方更有能力采取措施减少风险并确实减少了风险的情况下，采取转移来减少风险。

3.6接受风险：风险评定小组决定接受一定的风险。

他们不会为处理风险而改变项目计划或识别任何响应策略，只是当风险出现时去注明风险。

3.7风险评估：在风险事件发生之前或之后（还没结束），该事件给各方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

4. 职责4.1总经理负责对风险问题评价结果进行决策：减轻风险、转移风险、接受风险或规避风险。

4.2各部门4.2.1部长4.2.1.1负责识别、分析与本部门有关的内、外部环境信息和相关方的需求和期望。

4.2.1.2负责针对风险等级高的风险制定问题应对措施。

4.2.2体系专员4.2.2.1负责监视与更新部门有关的组织环境及相关方需求和期望识别表。

4.2.2.2负责跟进风险改进情况。

5. 控制内容5.1组织环境信息收集5.1.1在建立与改进公司质量/环境管理体系时，公司应识别理解有关宗旨、战略方向有关并影响公司实现质量/环境管理体系预期结果的内部环境因素和外部环境因素进行识别。

公司环境分析控制程序

公司环境分析控制程序关键信息项：1、环境分析的目的和范围2、环境分析的方法和频率3、负责环境分析的部门和人员4、环境因素的识别和分类5、环境影响的评估标准和流程6、应对环境风险和机遇的措施7、环境分析结果的记录和报告8、监督和审查环境分析控制程序的机制11 目的本控制程序旨在建立一套系统、规范的方法，用于识别、评估和应对公司内外部环境因素对公司运营和发展的影响，以确保公司能够适应不断变化的环境，实现可持续发展。

111 范围本程序适用于公司在战略规划、业务运营、项目管理等方面对环境因素的分析和控制。

12 职责分工121 环境分析小组成立专门的环境分析小组，负责统筹和实施环境分析工作。

小组成员应来自公司的不同部门，具备相关的专业知识和经验。

122 各部门公司各部门应积极配合环境分析小组的工作，提供相关的信息和数据，并参与环境因素的识别和评估。

13 环境分析的方法131 PESTEL 分析法运用政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）、技术（Technological）、环境（Environmental）和法律（Legal）等因素对公司的宏观环境进行分析。

132 波特五力模型通过对供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁以及现有竞争者之间的竞争等五个方面，分析公司所处的行业环境。

133 SWOT 分析法对公司的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）进行综合评估。

14 环境分析的频率141 定期分析每年至少进行一次全面的环境分析，以评估公司长期发展战略的适应性。

142 不定期分析当公司面临重大决策、市场发生重大变化或出现突发事件时，应及时进行环境分析。

15 环境因素的识别和分类151 内部环境因素包括公司的企业文化、组织结构、人力资源、财务状况、技术能力、运营流程等方面。

公司环境分析控制程序

公司环境分析控制程序的各种内部环境和外部环境因素，对其进行有效控制。

2范围：适用于对本公司经营内外部环境因素识别、评价。

3权责3.1研发部、工程部：负责技术方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.2品质部：负责产品质量方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.3市场部：负责市场方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.4生产部：负责生产经营方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.5行政部：负责人力资源及环境/职业健康安全方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.6采购部：负责供应商方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.7财务部：负责财务方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.8总经理：负责对各部门的内外部环境因素识和分析结果汇总。

4定义4.1组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

5内容5.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司组织环境分析知识的培训，合格后方可进行。

5.2组织环境分为组织的内部环境和组织的外部环境。

5.3内外部环境因素识别与分析：5.3.1在体系建立之初，由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响组织质量管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件及记录控制程序》发布。

5.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。

可包括但不限于以下例子：5.3.2.1组织的使命及文化。

5.3.2.2组织总体表现，包括财务因素。

5.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。

5.3.2.4运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。

5.3.2.5组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

5.3.3外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

公司环境分析控制程序文件

3.3工程部负责部环境中基础设施、的分析、评价。
3.4品质部负责部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。
3.5业务部负责部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。
3.6采购部采购负责部环境中原料、辅料合格供方绩效的分析、评价。
3.7生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
3.9财务部负责部环境中财务因素的分析、评价。
4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划，经管理者代表审核，总经理批准。总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。
4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。
4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。
4.5环境因素分析、评价
制定日期
2018年1月10日
文件编号
QEO/P-MG-05
版本号
A1
修订日期
文件名称
公司环境分析控制程序
■直接发行
文件发放方式：■网络共享 ■纸档
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版本
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新版发行
1．目的
4.5.1 PESTEL分析模型
PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。

公司环境分析控制程序(含表格)

公司环境分析控制程序（ISO9001-2015）1.目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,采取措施适应环境变化,实现质量管理体系预期结果。

2.范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成,组织环境信息的收集和更新,以及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。

3.术语和定义3.1愿景:由最高管理者发布的对组织的未来展望。

3.2使命:由最高管理者发布的组织存在的目的。

3.3目标:要实现的结果。

3.4战略:实现长期或总目标的计划。

3.5组织环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

它既需要考虑内部因素,例如:组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如:法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。

3.6战略小组:由管理中心总监,各部门负责人任组员所组成的项目小组。

其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审;负责公司风险的识别、评价及制定应对措施;负责战略的制定。

4.职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视和评审,理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。

4.2各部门负责对本部门涉及的组织环境信息收集、分析处理,理解和确定本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素,并将结果向战略小组反馈。

4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略,负责审批《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》《SWOT分析表》。

5.作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。

5.1.1.1组织环境外部因素的一般构成见下表。

组织环境外部因素构成表类别法律法规环境技术环境市场竞争环境文化、社会环境经济环境政治环境自然环境组织环境外部因素国际法律法规国标、行标、地标市场占有率失业率外汇汇率国家政治稳定性本地地理状况国家法律法规新领域、新材料、新设备市场稳定性安全感国家及行业经济走向出口国政治稳定性本地自然状况地区法规专利有效期顾客增长趋势公共假日及工作时间通货膨胀公共投入当地法规自动化、智能化替代品人文环境、教育贷款难易程度本地基础设施环境信息化市场领先者的发展趋势社会责任、职业道德准则国际贸易协议5.1.1.2组织环境内部因素的一般构成见下表。

01.公司环境分析控制程序(模板)

***********************有限公司A/0(版本号/修订次数) 文件编号：H*-C*.01-20**环境分析控制程序1 目的为满足GB/T190**-20**标准要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、风险分析与评价。

3 职责3.1综合管理部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2总经理负责公司所处市场风险、经营风险分析3.3 各业务部门负责本部门风险分析、质量风险分析。

4 工作程序4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.2 参与风险管理的人员应经过综合管理部组织的风险管理知识的培训，合格后方可进行。

4.3 需考虑的风险有：4.3.1质量风险a.直接质量风险：产品质量问题，导致尾款不付风险；b.间接质量风险：产品使用过程，产品质量特性不稳定，可靠性差及损坏了顾客的其它人身安全健康，应负民事赔偿责任。

4.3.2环境风险a.产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司经营；b. 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及各地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件；c. 经济环境：利率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。

4.3.3经营风险a.产品供应：主要包括产品的价格、质量和供货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致产品数量以及质量上的不达标等；b.员工风险：技术人员和其他运营管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险；c.设备：运输、交通设备出现意外的故障，甚至损坏等；d.供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险；e.法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。

4.3.4市场风险a.市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得研制的产品实际需求量少，而增加公司的投资风险。

新版ISO45001和ISO14001管理手册

环境/职业健康安全管理手册批准/日期审核/日期编制/日期文件修订履历版本修订内容修订章节修订人修订日期A0公司导入EHS体系，新制订发行0.1目录章节章节标题页次章节章节标题页次0.1目录7.3意识1前言7.4信息沟通1.1管理手册颁布令7.5形成文件的信息1.2公司简介7.5.1总则1.3管理代表任命书7.5.2创建和更新1.4管理方针7.5.3形成文件的信息的控制2规范性引用文件8运行3术语和定义8.1运行策划和控制4组织所处的环境8.2应急准备和响应4.1了解组织及其环境9绩效评价4.2理解相关方的需求和期望9.1监视、测量、分析和绩效评价4.3确定管理体系的范围9.2内部审核4.4环境/职业健康安全管理体系9.3管理评审5领导作用10改进5.1领导作用和承诺10.1总则5.2管理方针10.2事件、不符合和纠正措施5.3组织的角色、职责和权限10.3持续改进5.4员工的协商和参与附件1公司组织架构图6策划附件2EHS管理组织架构图6.1应对风险和机遇的措施附件3管理者代表任命书6.1.1总则附件4员工代表任命书6.1.2环境因素/危险源识别及风险和附件5环境管理体系职能分配表机遇评价6.1.3合规性义务附件6职业健康安全管理体系职能分配表6.1.4措施的策划附件7EHS文件清单6.2管理目标及其实现的策划7支持7.1资源7.2能力1.1颁布令积极采用国际先进管理标准，是现代企业适应当前和今后市场需要的要求，也是社会、顾客以及相关方和本公司的实际要求。

本公司依据ISO14001：2015《环境管理体系---要求及使用指南》标准、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系---要求》，结合本公司的实际情况，编制了本《环境/职业健康安全管理手册》，经过公司领导层评审和总经理审核，予以发布实施。

本手册作为本公司所有环境/职业健康安全管理体系活动必须遵循的纲领性档和基本行为准则，是公司对外环境/职业健康安全体系保证的承诺，是我公司全体员工在制度建设和管理经验的宝贵总结，也是持续改进我公司整体管理的支持工具。

公司环境分析控制程序

進入行業門檻的高低：行業門檻低，故有小公司的競爭對手進入者
市場替代產品的威脅：有電感式和電容式產品欲取代網路變壓器元件
應對措施
需要先形成自己的核心竟爭力持續提供最高品質與最具價格競爭力的變壓器與轉換器，協助顧客實現最高品質的產品。並屢獲客戶肯定與讚賞，提高知名度。 1，提升自動覆蓋率，提高進入門坎 2，提高效率、降低各項成本提高知名度度和高品質的產品。替代因為耐壓以及其產品缺陷< 故比較難作替代,我司強化產品自動化優化產品滿足客戶需求
爭力差等。
4.4.5 機會，是組織機構的外部因素，具體包括：新產品；新市場；新需求；外國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。
4.4.6 威脅，也是組織機構的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產品增多；市場緊縮；行業政策變化；經濟衰退；客戶偏好改變；突發事件等。
4.5 構造 SWOT 矩陣將調查得出的各種因素根據輕重緩急或影響程度等排序方式，構造 SWOT 矩陣。在此過程中，將那些對公司發展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
供應商採購時組織議價能力低
儘量集中採購去爭取更優的價格
購買者
因為新客戶詢價是全球性的，老客戶的提高效率、降低各項成本,快速實
價格持續走低,故對電子元件每年成本現全面自動化降低成本,創造公司
降價要求非常高.
利潤
因素
優勢弱勢
機會威脅
SWOT 分析
因素分析
應對措施
1﹑空調廠房﹐環境舒適。 2﹑完善的資源管理系統支援(ERP 系統、SCM 系統、GP 系統、ESS 系統，)。 3﹑交通便利﹐周邊技朮﹑設備資源豐
欠發達國家及欠發達地區的低人不發達的地區來降低單位成本。

新版质量管理体系程序文件-组织环境分析及相关方控制程序(中英文版)

XXX有限公司质量管理体系程序文件组织环境分析及相关方控制程序（中英文版）Organization environment analysis and related party control procedure组织环境分析及相关方控制程序Organization environment analysis and related party control procedure1、目的purpose为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

To ensure that the company's quality management system planning can achieve the desired results, identify, monitor and review the company's purpose, strategic direction related to the internal and external environment; Identify, monitor and review the expectations or requirements of relevant parties related to the quality management system of the company; Identify risks and opportunities according to internal and external factors and expectations or requirements of relevant parties, combined with the company's existing strengths and weaknesses; Plan countermeasures against identified risks and opportunities.2、范围scope适用质量管理体系所有相关的部门与过程。

IECQ QC080000-2017各部门内部审核检查表【HSPM内审QC080000内审检查表】

O
有害物质管理手册、查阅﹑通知/公告﹑会议记录等
请问管理者代表，您通过何种方式向公司总经理汇报HSPM体系的运行情况﹖（询问管代）
体系运行的绩效、客户满意程序的反馈、目标的统计、内审的结果、月报等向总经理汇报
O
6.1应对风险和机遇的措施
请问管代您是否有为公司HSPM体系运行、公司过程管理进行了风险和机遇的识别和分析，并制定相适应的控制措施以有效降低风险影响？这些措施实施的有无进行有效性评价？
HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺？是否包含持续改进HSPM体系的承诺？
HSF方针及目标是否有向全员倡导?是否满足客户要求﹖且HSF方针和目标是否有确定以降低有害物质的使用?(现场交谈﹐并查看相关倡导记录)
全体员工是否能充分深入人心、正确理解方针内容，并能以本职工作来与方针保持一致。
公司建立QC080000体系，并执行最新2017版要求。
见内审总结报告
O
以往内审相关记录
请问是否对纠正措施进行了跟踪检查并验证其有效性？（查看以往审核的相关记录）（询问审核代表）
见内审总结报告
O
以往内审相关记录
请问内审记录是否符合要求并保存完整？(询问管理代表并查看相关记录)
见内审总结报告
O
以往内审相关记录
请问HSPM内部审核员是否经过审核知识培训？分组是否考虑了审核独立性要求？（询问管理代表）
见《组织环境分析及控制程序》及《组织内外部环境分析识别表(HSF)》
O
内部环境：顾客要求、产品类型和范围以及生产过程和管理相关的因素等。
外部环境：来自于国际、国内、地区或当地的各种环境法规、法律、市场的因素等。
4.2理解相关方需求及期望
请问是否识别、评审了本公司有哪些相关方？这些相关方的需求和期望有哪些？对于公司有影响的相关方诉求是否有控制措施并有效实施？

公司环境分析控制程序

XXX制造有限公司公司环境分析控制程序1、目的为满足ISO9001:2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2、范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3、权责3.1、办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

3.2、总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3、管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.4、各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。

4、定义无5、工作流程：5.1、在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.2、内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b)生产科：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c)销售科：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

5.3、各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.4、内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。

另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

6相关文件：无7 表单7.1组织内外部环境要素识别表。

公司环境分析控制程序

公司环境分析控制程序公司环境分析控制程序是一种为保障公司内部运营所需的环境和资源的一种严谨程序。

下面是公司环境分析控制程序的范文：1、概述公司环境分析控制程序是为保护内部的经营环境和资源而设计的一项程序。

通过该程序，公司可以更好地了解自身的环境，发现问题、解决问题，以保障公司的运营安全和健康发展。

2、程序内容（1）环境分析阶段在环境分析阶段，公司需要对内部的环境进行分析，根据分析结果制定改进计划，以便能够将环境状况掌握在手，避免发生意外事件。

具体措施包括：①建立环境监测系统。

该系统应考虑环境因素的监测和评估，并能对可能对环境造成影响的因素提前预警。

②开展环境风险评估。

评估范围涵盖了公司内部的污染源、物质品牌及化学品的使用等，以确保潜在风险得到及时控制。

③建立环境数据库。

数据记录包括环境监测数据、环境废物排放量、能源用量、水资源使用量等，以便通过数据分析，了解公司环境状况并设定目标。

④开展环境培训。

对负责人、员工进行环境管理相关知识培训，帮助提升环境安全意识，降低环境管理风险。

（2）环境控制阶段在环境控制阶段，按照制定的改进计划开展内部环境控制工作。

具体措施包括：①建立环境保护政策和管理制度。

公司应建立每个部门的环境保护制度和标准规范，以确保各个环节的环境保护得到落实。

②加强物资管理。

公司应严格控制进出货物的质量，尽量避免不符合标准的产品进入公司内部，以减少环境风险。

③确立环保目标。

公司应设定环保目标与指标，对环保工作进行评估、监督与追踪。

④加强日常监管。

公司应在日常管理中，加强对各个环节的监管，确保环保制度执行的严谨。

（3）环境检查阶段在环境检查阶段，对公司的环保工作进行检查和评估，以确定是否达到了预设的目标和要求，评估结果反馈给公司高层管理人员。

具体措施包括：①制定检查计划。

公司应根据本程序，制定环保检查计划。

检查要求涉及设备、员工、环境等管控范围。

②开展检查。

按照检查计划，对公司环保工作的各个方面进行检查，包括环境数据、设备、原材料及处理工艺等。