损益指标分析表
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损益预算分析表
分析期间： 本月 与预算差异 差额 差异率 单位：万元 去年同期 金额 占收入比重 与同期差异 差额 差异率 金额 实际 占收入比重 金额 预算 占收入比重 累计 与预算差异 差额 差异率 去年同期 金额 占收入比重 与同期差异 差额 差异率
项
目
行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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实际 金额 占收入比重 金额
预算 占收入比重
主营业务收入 主营业务成本 变动成本合计 本期直接材料 本期直接人工 变动制造费用 变动销售费用 变动管理费用 主营业务税金及附加 库存调整 加:期初在产品 期初产成品 减:期末在产品 期末产成品 边际贡献 边际贡献率 其他业务利润 固定成本合计 固定制造费用 固定销售费用 固定管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外利润 利润总额 减：所得税 净利润
分析期间： 本月 与预算差异 差额 差异率 单位：万元 去年同期 金额 占收入比重 与同期差异 差额 差异率 金额 实际 占收入比重 金额 预算 占收入比重 累计 与预算差异 差额 差异率 去年同期 金额 占收入比重 与同期差异 差额 差异率
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目
行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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实际 金额 占收入比重 金额
预算 占收入比重
主营业务收入 主营业务成本 变动成本合计 本期直接材料 本期直接人工 变动制造费用 变动销售费用 变动管理费用 主营业务税金及附加 库存调整 加:期初在产品 期初产成品 减:期末在产品 期末产成品 边际贡献 边际贡献率 其他业务利润 固定成本合计 固定制造费用 固定销售费用 固定管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外利润 利润总额 减：所得税 净利润