医药有限公司药品采购操作规程
药品及采购管理制度
药品及采购管理制度一、引言药品管理是医疗机构的一项重要工作，合理的药品管理不仅可以确保患者的用药安全，还可以有效控制用药成本，提高医疗服务的质量和效率。
药品及采购管理制度是为了规范和管理医疗机构的药品采购、储存、配发和使用等环节而制定的一系列规定和措施，是医疗机构保障患者用药安全的重要保证。
二、药品采购管理1.确定采购需求：医疗机构应根据患者用药需求、临床需要、药品库存情况等因素确定药品采购的数量和种类，在确定采购需求时应注意预防药品过剩和过期现象。
2.招标采购：医疗机构药品的采购应采取招标采购的方式，确保药品质量和价格的公正合理。
招标采购应严格按照规定程序进行，确保采购过程的透明和公开。
3.签订采购合同：药品采购的双方应签订合同，明确药品的名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式等条款，保证供应商和医疗机构的权益。
4.药品收货验收：药品送达后应及时进行验收，确保药品的质量和数量符合合同要求。
若发现质量问题或数量不足，应及时向供应商提出异议并要求处理。
5.药品储存与管理：医疗机构应建立科学的药品储存管理制度，确保药品的质量和安全。
药品应按规定温度、湿度等条件储存，定期检查药品的保质期和库存量，及时处理过期药品。
6.采购记录管理：医疗机构应建立完善的药品采购记录，记录药品的采购日期、来源、数量、价格等信息，做到清晰透明、便于查询。
同时，应建立药品采购台帐，定期进行盘点核实，并及时调整库存量。
7.药品退还管理：若发现采购的药品存在质量问题或不符合实际需求，医疗机构应及时要求供应商退还药品，确保患者用药的安全。
8.药品采购分类管理：医疗机构应根据药品的特性和用途，对药品进行分类管理，制定相应的采购管理措施，确保药品的合理使用和管理。
三、药品使用管理1.根据患者病情和用药需要，医师开具合理、符合规定的处方。
处方要求清晰明了，包括药品的名称、用量、用法、频率等信息，以确保患者正确使用药品。
2.药品发药及使用：发药人员应根据患者的处方和用药需求，准确发放药品，并向患者说明用药注意事项。
药品采购验收销售操作规程药店新版认证
药物采购、验收、销售操作规程一、目旳为依法经营，防止假劣药物流入本企业，保证药物质量，做好药物销售工作，特制定本规程。
二、引用原则及制定根据（1）《中华人民共和国药物管理法》及其实行条例；（2）《药物经营质量管理规范》及其实行细则。
三、操作规程（一）药物采购1、首先确定供货单位旳资质和质量信誉。
是首营企业采购人员按照首营企业审核程序进行审核，填写首营企业审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意；是首营品种由采购人员按照首营品种审核程序进行审核，填写首营品种审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意。
采购员负责索取并审核供货企业合法性旳有关资料。
2、审核购入药物旳合法性。
内容包括：合法企业所生产或经营旳药物；法定旳质量原则，即国家药物原则；进口药物应有符合规定旳、加盖了供货单位质量管理机构原印章旳《进口药物注册证》和《进口药物检查汇报书》或《进口药物通关单》旳复印件；包装和标识符合有关规定和储运规定。
3、对与本企业进行业务联络旳供货单位销售人员，进行合法资格旳验证。
审核资料旳重要内容：药物销售员身份证及药事法律法规和专业知识培训合格证明材料，供货企业法定代表人授权委托书；授权委托书应加盖供货企业原印章、其法定代表人旳印章或签字，并明确授权经营活动范围，标明有效期限；以上资料审验后留存。
4、采购药物按照按需采购、勤进快销旳原则进行采购。
5、签定购销协议及质量保证协议书，购销协议明确质量条款。
6、认真做好购进记录。
7、对货单不符、包装破损、封签不牢，违反购货协议旳其他规定，由采购员填写质量可疑药物汇报、确认单,上报质管员审核处理。
8、采购人员做完药物购进记录未来货告知验收员验收。
（二）药物验收1、验收员根据采购员提供旳药物购进记录和原始票据（包括销售清单及增值税发票或一般发票）在待验区（台）对购进旳药物进行逐批质量检查验收；2、质量检查验收严格按照法定原则和质量条款进行；3、包装检查：外包装检查包括包装箱与否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污染及破损；外包装与否清晰注明药物名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、储存条件、同意文号等标识内容；外用药物，非处方药与否有规定标识，包装上应有特定储运标志。
公司药品采购管理制度
公司药品采购管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司的药品采购行为，确保药品的合法来源、质量和供应的稳定性，同时通过合理的采购策略降低成本，提高采购效率。
适用于本公司所有涉及药品采购的部门及个人。
二、组织结构与职责1. 设立药品采购委员会，负责制定采购政策、审批采购计划和监督执行情况。
2. 采购部门负责执行具体的采购操作，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。
3. 质量管理部负责对供应商资质和药品质量进行审核和监控。
4. 财务部门负责审核采购成本和付款事宜。
三、采购程序1. 需求分析：各部门根据实际需要提出药品采购申请，明确药品名称、规格、数量及预期使用时间。
2. 采购计划：采购部门汇总需求，制定采购计划，并报药品采购委员会审批。
3. 供应商评估：对潜在供应商进行综合评估，包括资质审查、信誉调查、价格比较等。
4. 采购执行：与选定的供应商进行谈判，确定采购条款，签订合同。
5. 收货验收：药品到货后，由质量管理部进行质量检验，确认符合要求后方可入库。
6. 结算支付：财务部门根据合同条款和收货情况办理付款手续。
四、质量控制1. 建立供应商资质档案，定期更新和审查。
2. 对采购的药品实施批次追踪，确保可追溯至生产企业。
3. 定期对库存药品进行质量检查，防止过期药品的使用。
五、风险管理1. 建立药品采购风险评估机制，定期评估市场变化、供应链稳定性等因素。
2. 制定应急预案，应对药品供应中断、质量问题等突发事件。
六、监督与评价1. 药品采购委员会定期召开会议，审议采购执行情况，提出改进建议。
2. 对采购过程中的违规行为进行查处，确保制度的严肃性和执行力。
七、附则本制度自发布之日起实施，由药品采购委员会负责解释。
如有变更，需经过药品采购委员会审批后修订。
医药公司(连锁店)药品收货操作规程模版
医药公司(连锁店)药品收货操作规程模版一、定义药品收货操作是指将进货的药品进行检查与验收的过程。
药品收货操作的质量和效率是保证药店安全运营和药品质量的重要环节。
二、程序1. 接收货物药品收货应有专人接收。
货物递交人应该验证联合登录单以确保货物的完整性。
2. 药品检查收货人应对药品进行检查，包括检查药品名称、规格、数量、生产厂家等信息是否与采购单相符，查看包装是否破损、变形、变色等异常情况，并检查药品标注的有效期。
3. 验收药品药品验收是确保货品数量、质量、规格等是否与订单相符的过程。
验收人应在一定的时间内确保药品质量的标准，特别是在药品到达时检查包装和等检测项目。
验收人员应检查药品的成分和化学结构、数字代码和药品的物理性质等。
4. 登记药品验收后的药品应该被登记。
登记药品的种类、数量，记录相关信息，以备查证及以后管理及使用。
三、要求1. 药品收货人员应该经验丰富、性格稳重，工作认真负责。
2. 收货人员应因材施教，制定不同等级的操作规程。
3. 药品收货环境应干净，室温需要在15-25℃之间。
4. 药品需要存放在在适宜的温度，通风度和湿度的环境中。
5. 录入登记信息，负责文件整理和安排位置。
6. 收货人员明确要求，确保收货过程中重点关注。
7. 验证药品数量、质量和规格等的准确性也是保障药店的操作需要。
8. 收货人员应对相关附属证件进行仔细核实，确保合规。
四、注意事项1. 保持药品存储于规定环境下。
2. 药品存放千万不能受潮，防止文本污染和损坏。
3. 防止药品被他人观察、弄乱和污损。
4. 药品到达时应立即整顿，及时快捷地进行相关操作。
5. 操作过程中需要遵循药品存储管理制度，确保药品的质量和安全性。
6. 严密保密相关信息，不得随意外泄。
7. 严格遵守相关的法律和法规，保护自身权益和药品质量。
医药公司药品批发管理制度
第一章总则第一条为加强医药公司药品批发管理，确保药品质量，保障人民群众用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部药品批发业务的全过程，包括采购、储存、配送、销售等各个环节。
第三条公司应建立健全药品批发管理制度，严格执行国家药品管理法律法规，确保药品质量，保障人民群众用药安全。
第二章药品采购第四条药品采购应遵循以下原则：（一）合法合规：采购的药品必须符合国家药品管理法律法规要求，具有合法的生产批文、批准文号、注册商标等。
（二）质量可靠：采购的药品质量应符合国家标准，保证药品疗效和安全性。
（三）价格合理：采购价格应合理，确保公司经济效益。
（四）渠道正规：采购渠道必须合法，确保药品来源可靠。
第五条药品采购流程：（一）需求计划：各部门根据临床需求，提出药品采购计划。
（二）询价：采购部门根据需求计划，向供应商询价。
（三）比价：采购部门对供应商报价进行比价，选择最优供应商。
（四）签订合同：与供应商签订药品采购合同。
（五）采购验收：采购部门对采购的药品进行验收，确保药品质量。
第三章药品储存第六条药品储存应遵循以下原则：（一）分类存放：按照药品性质、剂型、规格等进行分类存放。
（二）温湿度控制：保持仓库温湿度在适宜范围内，确保药品质量。
（三）安全防盗：加强仓库安全管理，防止药品被盗、损坏。
（四）定期检查：定期对药品储存情况进行检查，确保药品质量。
第四章药品配送第七条药品配送应遵循以下原则：（一）及时配送：确保药品及时送达客户手中。
（二）安全运输：采取安全可靠的运输方式，防止药品在运输过程中损坏。
（三）规范操作：严格按照操作规程进行配送，确保药品质量。
（四）客户服务：提供优质客户服务，满足客户需求。
第五章销售管理第八条药品销售应遵循以下原则：（一）诚信经营：遵循诚实守信原则，维护公司声誉。
（二）规范销售：严格执行国家药品销售政策，确保药品销售合法合规。
药品购进验收操作规程
药品购进验收操作规程
一、各配送公司的资质审核
1、与医院有药品购销关系的医药公司，必须填写“药品经营企业审核表”。
药剂科应对医药公司资质、配送能力、信誉度等方面进行审查，报院长审批，审批合格后方能成为医院的配送公司，保存所有资料。
2、药剂科负责与取得往来资格的医药公司签订年度购销合同。
二、计划与验收
1、采购人员、库房保管每月做好药品的采购计划，按程序审批后，通知各公司送货，招标药品按网上采购要求进行采购。
2、货到则有药品质量检验小组负责对此进行验收和记录，进口药品必须有口岸报告单，生物制品必须有批签发，有不符合要求的药品及时报告处理结果，并进行登记。
医院首次购进的药品必须要有加盖公司红章的质检报告单，收集报告单做好存档管理工作。
做到随时抽查随时可供需抽查的资料。
3、验收人员对药品质量（如生产厂家、药品包装、规格等）有异议时，实行一票否决，及时退库处理。
4、中标药品按药事会选购和网上中标的生产厂家执行，
不符合要求的及时退库。
5、特殊药品需加强验收，麻醉、精神药品要验收至最小包装，并专册登记。
有破损的及时通知保管按规定处理。
新版gsp药品操作规程
新版gsp药品操作规程新版gsp药品操作规程随着医药行业的不断发展和规模的不断扩大，为了更好地管理药品采购、储存、配送以及使用，提高运营效率和保障药品质量和安全，制定了新版GSP药品操作规程。
一、药品采购规程1. 设立采购部门，明确采购人员职责和权限；2. 采购人员必须具备相关资质和药品知识，加强供应商的资质审核和评估；3. 进行严格的药品招标和比价，确保价格合理和质量可靠；4. 定期进行药品供应商的考核和评估，维护合作伙伴关系。
二、药品储存规程1. 设立药品储存库房，严格按照药品分类和储存条件进行合理布置；2. 对药品进行科学的分拣和标识，确保药品的存储和使用的准确性；3. 对不同类别的药品设置不同的存储温度和湿度要求，并定期进行监测；4. 建立药品储存记录，确保药品的追溯和有效期管理。
三、药品配送规程1. 设立配送中心，明确配送人员的职责和要求；2. 进行药品配送的规范化和标准化，保证配送的时效性和准确性；3. 对于特殊药品设立专门的配送流程和人员，确保其安全性；4. 建立配送记录，便于药品的追溯和问题的查找。
四、药品使用规程1. 建立药品使用清单，并向医务人员进行培训，确保正确使用药品；2. 对危险药品设置使用双重审批制度，确保药品使用的安全性；3. 建立不良反应和药品事故的报告制度，确保药品使用的监控和评估；4. 定期检查药品使用情况，发现问题及时纠正和改进。
五、药品回收和处理规程1. 建立药品过期回收流程，确保药品的合理回收和销毁；2. 对于有毒、易爆、易腐蚀等药品，建立专门的处理流程和设施；3. 严禁私自销毁或随意处理药品，特殊药品必须由专业机构处理；4. 定期进行废弃药品处理记录和检查，确保药品的合规处置。
新版GSP药品操作规程的出台，将有效提高药品管理的规范性和科学性，保障患者用药的安全和效果。
同时，它还提高了医药企业的竞争力和形象，促进了医药行业的健康发展。
2023年药品采购操作规程
2023年药品采购操作规程____年药品采购操作规程第一章：总则第一条：为规范药品采购流程，提高采购质量，保障公平竞争，确保药品安全和供应稳定，制定本操作规程。
第二条：本规程适用于所有单位和个人的药品采购活动。
第三条：药品采购应遵循公开、公正、公平的原则，尊重市场规律，严禁以任何形式泄露竞争对手之间的商业秘密。
第二章：采购资质要求第四条：参与药品采购活动的单位必须具备相应的医药经营资质和药品经营许可证，符合国家法律法规的规定。
第五条：参与药品采购活动的个人必须具备相关的专业知识和经验，并且有合法合规的药品销售资质。
第六条：参与药品采购活动的单位和个人应具备良好的商业信誉和合作记录，不存在严重违法违规行为。
第三章：采购流程第七条：确定采购需求。
采购单位根据实际需求和用药计划，确定所需药品的种类、规格、数量等要求。
第八条：编制采购计划。
采购单位根据采购需求，制定详细的采购计划，包括药品的采购时间、采购数量、采购预算等。
第九条：发布采购公告。
采购单位应在指定的采购平台或媒体上发布采购公告，明确采购需求、投标要求、评标标准等信息，公开招标。
第十条：接受投标。
采购单位按照规定的时间和方式接受投标，并在投标截止时间前接收各家投标文件。
第十一条：评审投标文件。
采购单位组织评审委员会，对投标文件进行评审，并按照评标标准确定中标候选人。
第十二条：公示中标结果。
采购单位将中标结果在指定平台或媒体上进行公示，并向中标候选人发出中标通知书。
第十三条：签订合同。
采购单位与中标候选人签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定交付时间、支付方式、质量要求等。
第十四条：履行合同。
采购单位和中标候选人按照合同约定的条款和要求进行药品的验收、交付、支付等工作。
第四章：监督管理第十五条：监督检查。
采购单位应当加强对药品采购过程的监督，对中标候选人的履约情况进行检查，确保合同和规程的执行。
第十六条：投诉处理。
任何单位和个人对药品采购活动存在异议或投诉，可以向采购单位提出投诉，并采取相应的处理措施。
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医药有限公司药品采购操作规程
1、目的：建立药品采购操作规程，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。
2、依据：《药品经营质量管理规范》
3、适用范围：药品购进过程的管理
4、职责：采购员对本规程的实施负责。
5、内容：
5.1 药品采购的前置工作
5.1.1 采购活动应符合以下要求：
5.1.1.1 确定供货单位的合法资格，供货单位是否具有合法的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》。
5.1.1.2 确定所购入药品的合法性；
A、所购进的药品是否符合供货单位的生产或经营范围之内；
B、所购进的药品是否在本公司的经营范围之内；
C、所购进的药品是否是国家药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。
5.1.1.3 核实供货单位销售人员的合法资格；
5.1.1.4 与供货单位签订质量保证协议。
采购中涉及的首营企业、首营品种，采购人员应当填写相关申请表格，经过质量负责人的审核批准。
必要时应当组
织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。
5.1.2 首营企业审核
5.1.2.1定义：采购药品时，与本药店首次发生供需关系的药品生产或者经营企业。
5.1.2.2 涉及首营企业时，采购员应索取并审核以下资料：
5.1.2.2.1 《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；
5.1.2.2.2 营业执照及其年检证明复印件；
5.1.2.2.3 《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；
5.1.2.2.4 相关印章、随货同行单（票）样式；
5.1.2.2.5 开户户名、开户银行及账号；
5.1.2.2.6 《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
注：以上资料应加盖首营企业公章原印章，确认真实、有效。
5.1.2.3 填写《首营企业审批表》并附上以上资料，经质量负责人审批，签订质量保证协议后，方可进行业务往来。
5.1.3 首营品种审核：
5.1.3.1 首营品定义：本药店首次采购的药品。
5.1.3.2 涉及首营企业时，采购员应索取并审核加盖供
货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件。
5.1.3.3 填写《首营品种审批表》并附上以上资料，经质量负责人审批后，方可购进。
5.1.4 供应商销售人员审核
5.1.4.1应索取、核实、留存供货单位销售人员以下资料：
5.1.4.1.1 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；
5.1.4.1.2 加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；
5.1.4.2 填写《供应商销售人员审核表》并附以上资料，经质量负责人审核后，方可进行业务洽谈。
5.1.5 签订质量保证协议，并交质量负责人归档保存。
质量保证协议至少包括以下内容：
5.1.5.1 明确双方质量责任；
5.1.5.2 供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；
5.1.5.3 供货单位应当按照国家规定开具发票；
5.1.5.4 药品质量符合药品标准等有关要求；
5.1.5.5 药品包装、标签、说明书符合有关规定；
5.1.5.6 药品运输的质量保证及责任；
5.1.5.7 质量保证协议的有效期限。
5. 1.6 审核合格后，列入《合格供货单位目录》。
审核不合格的不准购进药品。
5.2采购记录
5.2.1 采购员根据市场销售和需求预测结合库存情况，以药品质量作为重要依据，在《合格供应商目录》中选择供货单位，并拟定采购计划，经企业负责人审核后生成采购订单；
5.2.2 采购订单，应提供给财务部作为付款依据。
提供给收货人员和验
收人员作为收货及验收入库的依据。
5.2.3 采购订单作为采购记录（电子记录），应记载药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药饮片的还应标明产地。
采购记录至少保存5年。
5.3 票据
5.3.1 购进药品，应附随货同行单（票），随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
如无单据或单据不
符规定，应督促供应商尽快提供符合规定要求的单据，以免耽误验收入库。
5.3.2 采购药品时，应当向供货单位索取发票。
发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。
凡未能提供发票的，不准购进。
5.3.3 发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。
5.3.4 发票按有关规定保存。
5.4 采购特殊管理药品应从有特殊管理药品生产或经营资质的公司进货，不得现金交易。
5.5 购进冷藏药品时，与供应商签订质量保证协议，要明确运输方式、保温包装、温度保证及运输责任等事宜。
发货前，与供货单位沟通，保证采取正确有效的保温措施，明确到货时间。
及时向药品储存人员、质量负责人传递到货信息并跟踪到货情况。
5.6 除发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况外，一般情况下不准采用直调方式购销药品。
如确需直调的，应按《药品直调管理制度》进行并建立专门的采购记录。
5.7 每年按《进货质量评审规程》对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。
对审核合格的，列入《合格供货单位目录》。
审核不合格的不准再购进药品。