管理体系内部审核程序(建筑施工行业)

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建筑公司内部审核程序

内部审核程序1目的为验证本公司的质量活动及有关结果是否符合质量管理体系要求，确保质量体系有效的运行，并为质量管理体系的改进提供依据。

2范围本程序适用于本公司内部质量体系审核。

3职责3.1总经理负责批准公司“年度内审计划‘，并在经过培训的合格人员中聘任公司内部质量审核员。

3.2管理者代表审核“年度内审计划”，任命审核组长，审批“审核报告”。

3.3品质部负责编制“年度内审计划”。

3.4审核组长负责编制“审核实施计划“，并组织内部质量体系审核。

4程序4.1审核准备4.1.1品质部负责编制“年度内审计划”，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。

负责保管内审质量记录和对纠正和预防措施的验证工作。

4.1.2一般情况下内部质量审核每年进行一次，时间间隔不超过12个月，覆盖质量管理体系所涉及的全部过程。

4.1.3管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。

4.1.4审核组长编制“审核实施计划”并在公司内部审核员中选择与被审区域无直接责任者担任审核组成员。

由审核员编制“内审检查表”。

审核实施计划内容：1)受审核的部门，审核的目的、范围、日期；2)审核依据文件；3)审核的主要项目及时间安排；4)审核员分工；4.1.5内审计划交管理者代表审批。

经批准后的审核计划由审核组长在审核前五天向有关部门发出审核通知。

4.1.6受审部门接到审核计划后，如有异议，可在三天之内通知审核组，协商安排。

4.1.7受审核部门应陪同审核人员进行审核。

4.2内部质量审核的实施4.2.1首次会议1)由审核组长主持召开内审会议，审核组全体成员、受审核部门负责人参加。

2)会议内容包括人员介绍、审核目的和范围、审核依据、审核日程安排、审核计划确认、审核原则。

4.2.2现场审核1)受委派的审核员现场审核，内容按“内审检查表”进行。

2)审核员通过交谈、观察、抽样、查阅记录、记录客观证据，检查质量体系运行情况。

4.2.3不合格的确认对现场审核中确定的不合格项由审核员填写“不合格报告，不合格事实要经受审核部门领导签字确认。

建筑企业内部审核流程

纠正预防措施报告
跟踪检查纠正情况 N
同意 Y
归档
跟踪检查
对各受审部门提交的《纠正预防措施报告》进行跟踪检查，直至不合格项关闭为止
审核组长及审核组相关
成员
纠正预防措施报告
整理归档
对此次内部审核的所有相关材料进行整理归档
总经办质量管理
年度审核计划
审核大纲审核报告审核记录纠正预防措
施报告会议签到表
流程名称
内部审核流程
被涉体系文件或规章制度
相关表格
体系审核程序（XZ/QP822）
年度审核计划、审核大纲、会议签到表、审核报告、审核记录、纠正预防措施报告
相关部门
总经办、被审部门
主要涉及岗位
公司分管领导、管理者代表、各部门负责人、审核组成员、质量管理员、质量主管
编号
XZ/FC104
流
体系内部审核流程
审核员审核组长
审核记录纠正预防措
施报告
纠正预防措施报告
审核报告
同意 Y 召开末次会议
受审部门确认不合格项
同意 Y
N N
审查审核报告内容并签署意
管理者代表审批
管理者代表
见
审核报告
召开末次会议受审部门确认
审核组长组织召开末次会议，公司领导、管
通报审核结果，将审核中出现理者代表、受
的不符合情况填写在《纠正预审部门负责
防措施报告》中，提交受审部人及审核组
门负责人签字确认
成员
审核报告审核记录纠正预防措
施报告会议签到表
受审部门对不合格项有异议，在签署前可报告管理者代表。一旦签署表明已接受和理解，受审部门应及时通知所涉及的所有人员，在《纠正预防措施报告》中详细说明采取的纠正措施和完成期限

建筑工程企业内部审核控制程序

1.目的1.1.为验证本公司各项活动和有关结果是否符合标准和文件的要求，评价并确定知识产权管理体系的有效性，为体系的改进提供依据，特制定本程序。

2.适用范围2.1.公司知识产权管理体系的内部审核工作。

3.职责3.1.办公室是本程序的主管部门，负责本程序的编制、修订。

3.2.办公室是知识产权管理体系内部审核的组织部门，负责牵头开展公司知识产权管理体系的内部审核工作。

4.相关文件4.1.无5.正文5.1.审核周期及准备5.1.1.公司内部审核周期默认为一年一次，如公司发生重大组织变更、重大事故或其他重要信息，将适当增加审核频率。

5.1.2.办公室负责在内审开始前编制《内部审核实施计划》，经管理者代表审批之后,发放至受审部门。

5.1.3.受审核部门负责人接到内部审核计划后，及时与管理层及全体员工沟通，指定审核陪同人员，做好审核前的各项准备工作。

5.2.审核实施5.2.1.内审首次会议：首次会议由审核组长组织召开，组员及受审部门负责人及陪同人员参加，内审首次会议主要介绍审核组员及分工，明确审核目的、范围和依据，同时强调受审部门认真对待。

与会人员应填写《内审会议签到表》。

5.2.2.现场检查：内审审核组组长编制《内部审核检查表》，内审审核组通过面谈、现场检查、查阅文件和记录，检查公司的体系运行是否符合《企业知识产权管理规范》中的条款要求，以确定不符合项。

5.2.3.内审审核组出具《不符合项报告》：审核组根据审核中发现的问题，撰写《不符合项报告》并要求受审方负责人签字，同时确定整改完成期限。

5.2.4.内审末次会议：末次会议由审核组长组织召开，组员及受审部门负责人及陪同人员参加，内审末次会议主要由审核组长对内审的整体情况进行概述，同时宣读《不符合项报告》，提出整改要求。

5.3.审核报告的编制与发放5.3.1.审核组长在每次审核结束7日内完成《内部审核报告》的编制，审核报告主要包括：部门发现的问题摘要、审核结论、完成纠正措施所需时间等。

管理体系内部审核程序(参照模板)

管理体系内部审核程序1 目的为了进行管理体系的内部审核，特编制本程序。

2 范围本程序文件不包括管理评审与监督检查等其他形式的管理体系审核。

3 职责3.1 质量负责人(1) 制定管理体系的内部审核计划和所需的资源；(2) 选择合格的内审员进行内部审核；(3) 协调解决对纠正措施看法不一致或反应延迟等问题；(4) 对审核结果进行评审，并向试验室主任报告审核中发现的主要问题；(5) 负责维护本文件的有效性。

3.2 内审员(1) 按照本程序文件准备、实施和报告编写工作；(2) 评审所建议的纠正措施并签署意见；(3) 在接受质量负责人委派时，对上次审核时的纠正措施的完成情况进行验证；3.3 其他有关人员应对管理体系内部审核工作进行全面的配合。

4 程序4.1 编制审核计划4.1.1 每年年初，质量负责人应编制一份当年度的内部审核计划表。

对各部门和各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并综合考虑前几次审核中所发现的问题。

审核计划表应经试验室主任批准；4.1.2 应在审核前5天内向有关人员通知确切的审核日期；4.1.3 质量负责人应选择合格的内审员。

4.2 审核的实施4.2.1 内审员应在审核实施前研究有关的程序文件，并决定是否需要补充文件，编制一份检查表，决定是否需要其他陪同人员等；4.2.2 内审员应通知有关人员何时开始内部审核；4.2.3 内审员应将检查表作为进行审核的依据；4.2.4 如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈，如有误解也应尽早解决；4.2.5 审核的目的主要是寻找不符合项的客观证据，不应在任何发现的问题中加入个人责备。

4.3 报告审核中发现的问题4.3.1 内审员应在审核完成后通知有关部门的负责人，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将发布内审不符合报告；4.3.2 内审不符合报告由内审员填写，报告格式见附表2；4.3.3 内部审核报告由内审组长填写，报告格式见附表3，必要时还可以采用续页(见附表4)；4.3.4 审核总结报告和不符合报告应由质量负责人批准并发给有关部门的负责人。

建筑行业内部审核控制程序

内部审核控制程序WD／CX 19——04A1、目的通过内部审核控制，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系。

2、适用范围适用于与公司质量、环境和职业安全健康管理体系内部审核活动的控制。

3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》与《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、职责4.1办公室主控本程序，负责编制年度审核计划，报管代审核，总经理批准，并具体落实内部审核工作。

4.2管理者代表a)审核年度内审计划，并组织内审；b)任命审核组长、审核员、组成审核组；c)向总经理报告审核结果及纠正措施。

4.3审核组长a)协助管理者代表选择审核员，并分工布置工作：b)制定审核实施计划，报管代审批，确定审核任务及要求，准备审核工作文件；c)组织审核组成员内部沟通会议，对审核结论做出决定，并及时向受审核方通报。

4.5审核员a)按照审核计划中的分工编制检查表：b)将审核结果做出记录，并向审核组长报告审核情况；c)有效地策划并完成所承担的任务，配合和支持审核组长的工作。

5、工作程序5.1审核策划办公室在年初编制年度内审计划，报管理者代表审核、总经理批准，按时组织实施。

5.2审核范围和频次5.2.1范围覆盖公司所有部门、项目部和质量、环境和职业健康安全管理体系的各要素。

5.2.2频次体系正常运行情况下，每年(间隔不超过十二个月)至少审核一次，采用集中审核方式审核。

当出现特殊情况时，可追加审核：a)公司生产活动中出现重大质量、环境、职业健康安全问题时；b)顾客、相关方有严‘重抱怨或即将进行第二、三方审核时。

5.3审核准备5.3.1审核组的组成a)管理者代表负责组建审核组并任命审核组长。

b)审核组成员应是经过内审员培训并持有内审员证书者；c)审核员不得审核自己所在的部门以保证审核的公正性和客观性。

5.3.2审核计划的编制由审核组长负责编制内部审核实施计划，管理者代表批准，提前5天发放至受审核部门。

内部质量管理体系审核的流程

内部质量管理体系审核的流程内部质量管理体系审核的流程：
1、引言
1.1 目的
1.2 范围
1.3 定义
2、参与方
2.1 审核委员会
2.2 内部审核员
2.3 被审核部门
3、审核准备阶段
3.1 确定审核计划
3.2 确定审核的范围和目标
3.3 准备审核方案和审核流程
3.4 分配审核资源和任务
3.5 确定审核的时间表
3.6 发出审核通知
4、审核执行阶段
4.1 开始审核前准备
4.2 审核开始会议
4.3 文件和记录审查
4.4 现场审核
4.5 记录和总结审核结果
5、审核报告和纠正措施
5.1 编写审核报告
5.2 向被审核部门提交审核报告
5.3 跟踪和验证纠正措施
6、审核跟踪和评审
6.1 定期跟踪和评审内部质量管理体系的有效性
6.2 确定持续改进的机会和行动
7、审核结束和总结
7.1 审核结束会议
7.2 审核报告的存档和管理
7.3 审核流程的改进和提升
7.4 经验和知识的分享和传递
8、附件
法律名词及注释：
1、质量管理体系：指为了达到产品或服务质量满足顾客需求，组织机构所制定、实施和维护的一系列质量管理活动、管理制度和管理过程。

2、审核委员会：由公司高层管理人员组成的委员会，负责审核计划的制定和审核结果的评估。

3、内部审核员：公司聘请的专业人士，负责执行内部质量管理体系审核。

4、被审核部门：公司内部各部门或区域，接受内部质量管理体系的审核。

工程施工企业内审流程

工程施工企业内审流程一、内审计划首先，工程施工企业应当确定内审计划。

内审计划应当包括内审的目的、范围、时间、地点、内审对象、内审人员等内容。

内审计划应当与企业的重要运营活动、管理体系文件、相关法规等相一致。

二、内审准备1.确定内审团队：内审团队由内审负责人组织。

内审人员应当具备相关专业知识和内审经验，熟悉内审标准和程序。

2.编制内审手册：内审手册包括内审流程、程序、检查清单等内容，以指导内审人员在内审过程中的行为和方法。

3.收集内审资料：内审人员应当收集内审所需的文件、记录、数据等资料，以便开展内审工作。

4.制定内审计划：内审团队应当基于内审目的和范围，制定内审计划和检查清单，确保内审的全面性和有效性。

三、实施内审1.召开内审会议：内审负责人应当召集内审团队成员召开内审会议，明确内审的目的、范围和程序，分配内审任务。

2.开展现场检查：内审人员应当根据内审计划和检查清单，深入到现场进行检查，了解各项业务和流程的实际运行情况，核实是否符合规定要求。

3.采集证据：内审人员应当通过查阅文件、记录、询问相关人员等方式，采集证据，验证内审对象的符合性和有效性。

4.记录发现：内审过程中，内审人员应当书面记录所发现的问题、意见和建议，以备报告总结时使用。

5.与内审对象沟通：内审人员应当及时与内审对象沟通，反馈内审发现，并征求内审对象意见。

四、内审报告1.汇总内审发现：内审负责人应当汇总内审团队成员的发现，撰写内审报告，并提出改进建议和行动计划。

2.内部审查：内审报告应当由内审负责人审核后，向企业管理层和内审对象提交，接受内部审查和确认。

3.追踪改进：管理层应当根据内审报告中的建议和行动计划，及时进行改进，并追踪改进效果，确保问题得到解决。

五、内审总结1.总结经验：内审负责人应当及时总结内审过程中的经验和教训，为今后内审活动提供参考。

2.定期评估：工程施工企业应当定期评估内审活动的有效性和改进情况，不断提升内审水平和价值。

内部质量管理体系审核的流程

内部质量管理体系审核的流程第一步：确定审核目的和范围在开始审核之前，需要明确审核的目的和范围。

目的是指要达到什么样的目标，范围是指审核的具体内容和涉及的部门或过程。

第二步：编制审核计划审核计划包括审核的时间安排、参与审核的人员和相关资源的分配等。

计划要充分考虑到公司的运营情况和审核的需求，确保审核能够有效地进行。

第三步：准备审核文件审核文件包括质量管理手册、程序文件、工作指导书、记录等。

审核人员需要对这些文件进行仔细研究和理解，以便在审核中能够准确评估质量管理体系的运行情况。

第四步：进行现场审核现场审核是指在实际操作环境中对质量管理体系进行评估和验证。

审核人员会与各部门的工作人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解和应用，并在工作现场观察运行情况。

第五步：整理审核结果审核人员需要将审核过程中收集到的信息进行整理和分析。

他们会根据审核标准和要求，评估质量管理体系的有效性和符合性，并记录问题和改进的建议。

第六步：编写审核报告审核报告是对审核结果的总结和总体评价。

它包括对质量管理体系的强项、问题和改进建议的描述，以及对审核人员执行审核过程的评价。

第七步：进行管理审查管理审查是对审核报告进行审查和批准的过程。

质量管理团队会根据审核报告的内容，评估质量管理体系的改进需求，并制定相应的行动计划。

第八步：跟进改进措施跟进改进措施是确保审核的可行性和有效性的关键步骤。

公司需要制定具体的措施和时间表，跟踪和监督这些改进措施的实施情况，并进行效果评估。

第九步：定期复审定期复审是每一段时间内对质量管理体系进行再次评估的过程。

它旨在确认质量管理体系的持续改进和有效运行，并做出相应的调整和改进。

内部质量管理体系审核是一个非常重要的过程，它能够帮助公司发现问题、改进质量管理体系、提高产品和服务的质量，进而增强公司在市场竞争中的竞争力。

因此，公司需要重视内部质量管理体系审核，并不断完善和优化审核流程，以确保其有效性和可持续性。

施工企业内部审核控制程序

1 目的通过内部审核，验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，以及与法律法规及其他要求的符合性，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2 适用范围本程序适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。

3 术语和定义本程序采用GB/T19001-2000idt IS09001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2000idt £014001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。

4 职责4.1 管理者代表负责组织、协调管理体系内部审核工作的开展，审批内审计划、报告，任命审核组长。

4.2 工程管理部负责制定和监督实施本程序，负责编制内部管理体系审核计划组织协调内审工作，汇总并保存内审工作记录。

4.3 审核组长支持实施授权范围内的管理体系内部审核工作，任命审核员并组织审核小组，主持召开首、末次会议，编制审核报告。

4.4 审核员负责实施授权范围内的内部审核，编制内部审核检查记录，分析评价观察结果，填写《不符合项报告》，并跟踪验证整改结果并做好记录。

4.5 各部门按内审计划要求做好内审准备工作，接受审核组的审核，确认不符合项，制定和实施纠正、预防措施。

5 工作程序5.1 审核计划5.1.1 工程管理部组织制定《内部审核计划》，规定审核目的、范围和依据、受审核的部门及审核时间，经管理者代表批准后实施，每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月。

5.1.2 出现以下情况时，经管理者代表批准可进行专项审核或增加审核次数：a) 公司管理体系、组织机构和方针、目标发生重大变化时；b) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行有明显问题时；c) 出现重大质量事故、安全事故、环境事故或顾客、相关方对某一环节连续投诉；d) 在接受第二方、第三方审核之前。

建筑安装企业之内部审核程序

北京团结建筑安装工程有限公司内部审核程序TJ/B-MS-12-2005编制: 郭启亮审核：罗鸿勋批准：罗鸿勋版次：A／1实用文档2005年6月10日发布2005年6月16日实施受控状态：受控发放编号：北京团结建筑安装工程有限公司内部审核程序TJ/B-MS-12-2005版次：A/1 页次：第1页共2页• 1.目的通过内部管理体系审核，检查管理体系的符合性、有效性，不断改进管理体系，提高公司的工程质量、顾客满意度、环境保护绩效、职业健康安全绩效。

2.适用范围：本程序适用于公司各职能部室和在施工程项目部。

3.术语4.职责4.1 管理者代表：负责领导内部管理体系审核工作。

4.2 总工办负责组织实施本程序。

4.3 审核员负责按照分工完成审核任务。

4.4 受审核部门负责制订并实施不符合项的纠正措施。

4.5 各部门提供与本部门工作有关的合规性评价记录，并传递到行政安保科，将评价中的不合格项予以纠正。

5. 工作程序5.1 制定年度审核工作计划实用文档总工办负责制订年度审核计划，计划中至少安排一次内审。

5.2 审核准备a.审核实施前，总工办负责安排经过培训合格和资格认可的人员组成审核小组；管理者代表审批并任命审核组长；b.审核组长负责制订《审核实施计划》并报管理者代表审批；c.审核组内部召开审核准备会议，说明本次审核的目的、范围、依据、计划安排，分发《质量环境职业健康安全手册》、程序文件《审核实施计划》及有关审核的各种记录表格，按照与受审核部门无直接责任的要求，做好审核员分工。

d.审核员按照分工，编制检查清单，填写在《检查记录表》〈附表2〉中“检查内容”栏目，并交审核组长审阅。

•• e.总工办负责将《审核实施计划》至少提前2天分发给受审方。

5.3实施审核5.3.1首次会议由审核组长召集审核组成员和受审核部门领导，举行首次会议，简要介绍本次审核的目的、范围、依据，声明审核仅是抽查，然后共同确认审核计划。

5.3.2现场审核a.审核员采用询问受审核部门人员，观察现场，抽查资料等方式进北京团结建筑安装工程有限公司内部审核程序TJ/B-MS-12-2005版次：A/1 页次：第2页共2页行审核，按照分工要求完成审核任务，并将检查结果填写在《检查记录表》中“检查记录”栏目。

内部质量管理体系审核的流程

内部质量管理体系审核的流程
一、背景介绍
内部质量管理体系审核是指组织内部进行质量管理体系的内部审核，通过对质量管理体系的评审和评估，确保组织按照既定的质量管理体系要求进行运作。

本文档将详细介绍内部质量管理体系审核的流程。

二、内部质量管理体系审核流程
内部质量管理体系审核流程包括以下几个步骤：
1.起草审核计划
1.1 确定审核周期和频率
1.2 确定审核团队成员
1.3 制定审核范围和目标
1.4 制定审核计划和时间表
2.准备审核程序和材料
2.1 确认审核程序和要求
2.2 收集相关审核材料
2.3 审核材料的整理和准备
3.进行审核
3.1 对审核对象进行准备
3.2 进行审核过程和记录
3.3 确认审核发现并记录
4.分析和评估审核结果
4.1 对审核结果进行整理和分析
4.2 根据审核结果评估，并制定改进措施
4.3 提出合理建议和意见
5.提出审核报告和执行建议
5.1 编写审核报告
5.2 提出改进建议和执行计划
5.3 与相关部门进行讨论和确认
6.监督和跟踪执行
6.1 监督改进措施的执行情况
6.2 跟踪改进效果并进行评估
6.3 定期进行内部质量管理体系审核
三、附件
1.本文档所涉及的附件清单：
四、法律名词及注释
1.质量管理体系：指组织为实现产品和服务质量要求而建立、实施和维护的一系列相互关联的活动、责任、政策、程序、流程和资源。

五、全文结束。

建筑公司的内部审核控制工作程序 - 制度大全

建筑公司的内部审核控制工作程序-制度大全建筑公司的内部审核控制工作程序之相关制度和职责，建筑公司的内部审核控制程序1目的审核公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系的运行及其结果的符合性与有效性,确保质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系持续有效地运行,...建筑公司的内部审核控制程序1 目的审核公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系的运行及其结果的符合性与有效性,确保质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系持续有效地运行,并为质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系的改进提供依据。

2 范围适用于公司质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系的内部审核。

3 职责3.1 由总经理授权、管理者代表负责对审核方案管理的领导工作。

3.2 综合管理部负责本程序的归口管理以及审核方案管理工作。

3.3 由管理者代表负责组织内审,审核批准内审计划,任命审核组长,审核员,并规定其职责,将汇总后的审核结果提交管理评审。

3.4 由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,并根据计划适当分工。

3.5 审核组成员在审核组组长组织下,制定审核专用文件,经审核组长审核批准后实施。

4 管理内容与方法4.1 计划制订一般情况下,内审在外审前或管理评审前进行,每年至少一次,两次间隔不超过12个月,审核应覆盖公司质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系所涉及的各部门及全部管理过程。

当出现下列情况时,应及时进行内审:--公司的组织或程序有重大变动时;--发现质量、职业健康安全和环境管理无保障,例如出现重大质量,职业健康安全和环境事故或出现重大不符合,而主要原因为企业管理问题时;--建立质量管理体系,职业健康安全和环境管理体系初期;--公司认为应进行内部质量,职业健康安全和环境审核,以确保管理能力时。

4.2 内审前准备工作4.2.1 管理者代表根据将审核的部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合格人选担任审核组长,由审核组长负责本次审核的具体组织工作。

施工建筑企业工程内审制度

施工建筑企业工程内审制度第一章总则一、为加强施工建筑企业工程管理，提高施工质量，保障工程安全，根据国家相关法律法规以及公司实际情况，制定本内审制度。

二、本内审制度适用于公司各类工程项目的内部审计和内部控制，旨在规范内部审计工作程序，提高内部审计水平，加强内部控制管理，促进公司经营管理的科学决策。

三、本内审制度对公司内部审计工作的要求具有强制性，公司全体员工必须严格遵守，并对内部审计工作的方针、政策保持高度的认识和支持。

第二章内部审计组织架构一、公司设立内部审计部门，由公司董事任命内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作的组织和协调，直接向公司董事汇报。

二、公司内部审计部门设立专门的内审小组，负责具体工程项目的内部审计工作，内审小组由内部审计部门负责人提名，经公司董事批准后组建。

三、公司全体员工必须配合内部审计部门的工作，提供必要的资料和信息，并密切合作，确保内部审计工作的顺利开展。

第三章内部审计工作程序一、内部审计小组在每个工程项目开始前，必须对工程合同、工程设计、施工方案、材料选择等进行全面审计，并逐步拟定内部审计工作计划。

二、内部审计小组对各个工程项目进行实地考察和实地检查，并根据审计计划逐一核查各项工作的合规情况，及时发现和解决问题。

三、内部审计小组对工程项目的各个环节进行审计，包括工程质量控制、施工进度管理、安全生产管理等，确保工程项目的顺利进行。

四、内部审计小组在审计过程中要注意保护公司机密信息，严格遵守相关法律法规，确保审计工作的准确性和可靠性。

第四章内部审计工作成果一、内部审计小组对每个工程项目的审计结果必须及时报告公司董事，并提出合理化建议，以便公司董事能够及时调整工程项目的工作方向，确保工程的高质量完成。

二、内部审计小组对公司各个工程项目的审计结果必须形成书面报告，并存档备查，确保审计工作成果的可追溯和可查证性。

三、公司董事对内部审计小组的审计工作成果必须予以重视，并对审计结果做出处理意见，确保问题得到妥善解决，提高公司管理水平和施工质量。

工程管理内部审核制度

工程管理内部审核制度一、总则为加强对工程管理项目的内部监督与管理，保障工程项目的质量和进度，提高工程管理水平，根据国家相关法律法规和公司规章制度，制定本工程管理内部审核制度。

二、审核范围本内部审核制度适用于公司内所有相关工程管理项目，包括但不限于土建工程、机电工程、软件工程等。

三、审核目的1. 规范工程管理流程，确保项目进度和质量；2. 发现并解决工程管理中存在的问题，提高工程管理水平；3. 保障工程项目的经济效益和安全性；4. 促进项目各方间的协作和沟通，提高项目完成率和满意度。

四、审核程序1. 项目启动前审核（1）审核项目可行性研究报告，评估项目的经济效益和技术可行性；（2）审核项目计划，包括工程进度计划、预算计划等；（3）审核项目相关文件和合同，确保项目依法合规；（4）确定项目管理团队并分配责任，明确各方的工作职责和权限。

2. 项目实施阶段审核（1）审核工程现场施工及管理情况，包括质量、进度、安全等；（2）审核工程工艺及方案设计，确保设计方案符合规范和要求；（3）审核工程材料和设备供应商，保证供应商的信誓达义和质量可控；（4）监测工程项目费用使用情况，确保预算控制在合理范围内。

3. 项目验收前审核（1）审核工程项目达到验收标准的准备情况；（2）审核项目相关文件的完备性和规范性；（3）审核工程质量和安全情况，确保工程符合相关标准和规范；（4）确认工程项目的收款和支付情况，保持资金的正常流转。

4. 项目总结及评估审核（1）审核项目的总结报告，分析项目的成功经验和不足之处；（2）审核项目的经济效益和成本情况，评估项目的综合效益；（3）审核项目管理团队和相关人员的工作绩效，评估工作的质量和效率；（4）撰写审核报告，并对项目进行综合评价。

五、审核人员内部审核人员应具备相关工程管理背景和经验，具备较强的分析和判断能力，熟悉相关法规和标准，具备良好的团队合作精神和沟通能力。

六、审核结果处理1. 发现问题，应及时向相关部门汇报，并提出解决方案；2. 对审核结果评估合格的项目，应予以认可和奖励；3. 对审核结果评估不合格的项目，应责令整改或暂停项目进展；4. 建立项目问题台账，并进行跟踪和整改，直至问题解决。

建筑公司管理体系审核巡视流程

建筑公司管理体系审核巡视流程一、审核巡视前的准备。

咱们搞这个建筑公司管理体系审核巡视啊，那可得好好准备准备呢。

先得把相关的文件啥的都找出来看看，就像什么公司的管理规定啦，之前的审核报告之类的。

这就好比是咱们出门旅行之前得先看看地图一样重要。

而且呀，要了解一下被审核的部门或者项目的基本情况，这样心里才有个底。

比如说这个项目大概是个啥规模，盖的是居民楼还是写字楼呀，有多少人在参与这个项目等等。

然后呢，咱们得组建一个审核巡视小组。

这个小组里的人可不能随便凑凑哦。

得找那些对建筑管理体系比较熟悉的，最好是有一些实际经验的小伙伴。

大家在一起先开个小会，讨论一下审核的重点是什么。

是安全管理方面呢，还是质量管理方面，或者是其他的一些环节。

这个会就像大家一起商量怎么玩一个好玩的游戏一样，要把规则和重点都搞清楚。

二、审核巡视过程中的要点。

进入到审核巡视的过程啦。

1. 人员访谈。

和建筑工地上的各种人员聊天可是很重要的一环呢。

先和项目经理唠唠嗑，问问他是怎么管理这个项目的呀，有没有什么特别的管理方法或者遇到了哪些头疼的问题。

然后再去找那些一线的工人师傅们，他们可是最了解实际情况的。

问问他们在工作的时候，有没有按照规定的流程来做呀，像安全措施有没有到位，材料使用是不是合理之类的。

和他们聊天的时候就像朋友之间聊天一样，可别摆着个架子，不然人家可能都不愿意跟你说实话呢。

2. 现场检查。

到了建筑现场，那可就像是进了一个大宝藏一样，要到处看看。

先看看那些建筑材料堆放得整不整齐，要是乱七八糟的，那可能就有管理不善的问题哦。

再看看那些大型的机械设备，是不是都有定期的检查和维护记录呀。

比如说塔吊这种大型设备，要是没维护好出了问题，那可就危险大了。

还有就是施工的工艺方面，墙砌得直不直，混凝土浇筑得好不好，这些小细节都能反映出管理体系是不是执行到位了。

3. 文件审查。

除了现场和人员，文件也是很关键的一部分。

看看那些施工图纸是不是都按照规定保存和使用了，变更的时候有没有及时更新记录。