材料采购供应管理制度
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
原材料采购和供应商管理制度
原材料子采购和供应商管理制度1. 前言为了确保企业的原材料子采购与供应商管理工作的顺利进行，提高采购和供应商管理的效率和质量，订立本《原材料子采购和供应商管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业内全部需要进行原材料子采购和供应商管理的部门和岗位。
3. 原材料子采购管理3.1 采购目标公司的原材料子采购目标是确保原材料子的质量符合公司的要求，价格合理，并在规定的时间内交付到公司。
3.2 采购流程1.需求评估和计划：各部门依据业务需求评估所需原材料子，并订立采购计划提交采购部门审核。
2.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的选择和评估。
首选供应商应具备稳定供货本领、质量保证和合理的价格。
3.报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，进行谈判以取得最优惠的价格和采购条件。
4.采购合同签订：达成共识后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。
5.交付与验收：采购部门与供应商协调物流，确保原材料子定时交付，并进行验收，确保原材料子符合质量要求。
3.3 供应商评估和管理1.供应商评估标准：采购部门应订立供应商评估标准，包含供应商的质量管理体系、交货本领、价格竞争力、售后服务等方面。
2.供应商评估流程：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包含但不限于供应商的合作满意度、交货按时率、质量符合度等指标。
3.供应商管理措施：依据供应商评估结果，采购部门可以采取不同的管理措施，如与供应商签署长期合作协议、发出警告函或停止合作等。
3.4 争议解决在采购过程中，若与供应商显现争议，双方应通过友好协商解决。
假如无法达成解决看法，可以向上级部门申请帮助。
如仍然无法解决争议，将交由法律部门处理。
4. 原材料子供应商管理4.1 供应商资格审核1.企业采购部门应对潜在供应商的资质进行审核，包含注册资本、生产本领、质量管理体系、荣誉证书等。
2.供应商资格审核应进行全面、客观和公正的评估，并妥当保管供应商的资质文件和审核记录。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购和管理，确保材料的质量和供应的稳定性，制定本采购管理制度。
本制度是为了指导企业材料采购和管理工作，促进企业材料采购和管理工作的顺利进行。
二、制度适用范围本制度适用于企业的所有材料采购和管理活动。
对于涉及重要材料的采购和管理，应严格按照本制度进行。
三、材料采购程序1.需求确认：各部门提出材料采购需求，包括所需材料种类、数量、质量要求等详细信息。
2.供应商筛选：采购部门根据需求，选择合适的供应商，并进行初步评估，包括供应商的信誉度、资质等。
3.报价比较：采购部门向选定的供应商发送询价，并将报价进行比较和评估，选择合适的供应商。
4.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
5.材料采购：供应商按照合同规定的时间和数量，进行材料供应。
采购部门进行材料验收，确保材料符合质量要求。
6.材料入库：采购部门将验收合格的材料进行入库，并进行相应的记录和标识。
7.材料管理：材料管理部门按照材料的特点和要求进行分类管理，并制定相应的管理制度，确保材料安全和材料的有效利用。
8.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩。
四、材料管理制度1.材料存放：材料应存放在专门的库房或仓库中，库房内应有明确的货架和标识，材料应按照种类和规格进行分类存放。
2.材料保管：库房管理员负责对材料进行保管和管理，对进出库进行登记，并保证材料的安全性。
3.出库管理：领料人员需填写领料单，并经过相关部门审核后方可进行领料，领料后需及时报销。
4.库存管理：库房管理员定期进行库存盘点，并及时报告库存情况，确保库存的准确性。
5.材料报废管理：对于损坏、过期或无法使用的材料，应及时报废，报废应进行相应的记录和标识。
6.材料采购计划：采购部门根据企业的生产计划和库存情况，制定材料采购计划，提前做好材料的供应准备工作。
五、违章处理对于违反本制度的人员，将根据《企业违纪处分条例》进行相应的处理，对于给企业造成严重损失的行为，将追究责任。
原材料采购与供应链管理制度
原材料子采购与供应链管理制度一、目的与依据本制度的目的是规范和管理公司的原材料子采购和供应链管理工作，确保原材料子采购的合理性、规范性和透亮度，以提高企业的运营效率，并确保供应链的顺畅运作。
本制度依据国家相关法律法规、公司章程以及相关管理制度等进行订立和执行。
二、适用范围本制度适用于公司全部涉及原材料子采购和供应链管理的部门和人员。
三、采购流程1.原材料子需求确认–各部门依据生产计划和库存情况，编制原材料子需求计划。
–部门经理对原材料子需求计划进行审批，并确认需求量和质量要求。
2.供应商选择–采购部门依据公司的采购政策和供应商评估标准，筛选潜在供应商。
–采购部门发出询价函或招标公告，邀请供应商参加竞争性谈判或招标。
–采购部门对供应商的报价和相关资质进行评估，最终确定合作供应商。
3.采购合同签订–采购部门负责与供应商进行谈判，协商采购价格、交货期等具体合同条款。
–确定采购合同后，采购部门将合同内容进行审批，并与供应商签订正式合同。
4.采购订单执行–采购部门依据采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并告知交货时间和质量要求。
–采购部门定期与供应商进行沟通，跟进订单的执行情况，确保供应商定时交货。
5.原材料子收货与入库–仓库部门或相关部门负责对原材料子进行验收，并进行质量检验。
–合格的原材料子进入公司的库存，并进行准确的记录。
6.供应商绩效评估–采购部门依据供应商的交货按时率、产品质量、售后服务等方面进行绩效评估。
–绩效评估结果作为供应商绩效评价的依据，对供应商进行分类管理，并依据评估结果采取相应的管理措施。
四、供应链风险管理1.供应商评估与监控–采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估内容包含供应商的财务情形、生产本领、产品质量和交货按时率等。
–对绩效不达标的供应商，采购部门应及时提出整改要求，或者中断合作关系。
2.原材料子库存管理–仓库部门负责对原材料子库存进行定期盘点和管理。
–采购部门负责对库存情况进行监控和分析，确保原材料子的库存量符合生产需要，避开库存过高或不足。
材料采购管理制度范文模板
材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司材料采购行为，保障公司采购材料的质量、成本和效率，根据有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目的材料采购行为。
第三条公司材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择合格的供应商，确保采购材料的质量。
第四条公司应建立健全材料采购的管理体系，明确各部门的职责和权限，实现材料采购的规范化、制度化。
第二章采购计划与预算第五条项目部门应在项目启动前，根据项目需求，编制材料采购计划，并上报采购部门。
第六条采购部门应根据项目部门的采购计划，结合库存情况，制定采购预算，报公司领导审批。
第七条采购预算审批通过后，采购部门应按照预算执行采购行为。
第三章供应商管理第八条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的质量、价格、交货期、服务等方面进行评估。
第九条采购部门应选择合格的供应商，并与之建立长期合作关系。
第十条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应采取措施，直至终止合作关系。
第四章采购方式第十一条采购部门可根据实际情况，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第十二条采购部门应根据采购方式，制定采购文件，明确采购要求、评审标准等。
第十三条采购部门应组织评审委员会，对投标供应商进行评审，选择优秀供应商。
第五章采购执行第十四条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货期、质量要求等。
第十五条采购部门应监督供应商的合同执行情况，确保供应商按照合同要求履约。
第十六条采购部门应对采购材料的质量、数量、价格等进行验收，确保采购目标的实现。
第六章价格管理第十七条采购部门应建立健全价格管理制度，定期对市场价格进行调查、分析，为采购决策提供依据。
第十八条采购部门应与供应商协商确定采购价格，确保采购材料的性价比。
第十九条采购部门应定期对采购价格进行评估，对异常波动应采取措施，防范价格风险。
第七章质量管理第二十条采购部门应建立材料质量管理体制，对采购材料的质量进行全程监控。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇材料采购管理制度篇1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的'风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
工程材料采购管理制度7篇
工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程材料采购供应管理制度
工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。
第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。
第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。
第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。
第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。
（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。
（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。
（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。
第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。
第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。
第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。
第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。
第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。
第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。
材料采购管理制度整理十五篇
材料采购管理制度整理十五篇篇1：材料采购管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一.采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1.材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2.采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天明确提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天明确提出采购计划，经总经理审批。
2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
材料采购供应管理制度
材料采购供应管理制度一、总则1.1本制度的目的是规范材料采购供应的全过程，确保采购活动的合法性、透明度和公平性，提高企业的材料采购效率和管理水平。
1.2本制度适用于企业内部所有涉及材料采购供应的活动，包括材料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物流配送等环节。
1.3企业采购部门是本制度的执行主体，负责制定具体实施规范，并且负责监督和审核采购活动的执行情况。
二、材料需求确认2.1材料需求确认应由使用部门提出，并经相关部门审核后上报给采购部门。
2.2需求确认文件应包含材料的名称、规格、数量等详细信息，并注明必需的交付时间。
2.3采购部门在收到材料需求后，应及时组织供应商进行报价，并与使用部门商讨确定最终采购方案。
三、供应商选择3.1供应商选择应以公开、公正、公平的原则进行，遵循透明、竞争的原则。
3.2采购部门应根据企业的经营需要和采购的特点，制定供应商的评选标准和方法，并在采购活动中进行执行。
3.3采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估和管理，并且根据评估结果对供应商进行分类。
四、采购合同签订4.1采购合同是采购活动的法律文件，应由采购部门负责与供应商签订，并明确约定双方的权利和义务。
4.2采购合同应注明材料的名称、规格、数量、价格、交付时间、结算方式等相关信息，并约定违约责任和争议解决方式。
五、物流配送5.1物流配送是采购活动的重要环节，应在采购合同约定的交付时间和地点完成。
5.2采购部门应与供应商建立物流配送合作关系，确保材料按时准确地送达目的地。
5.3需要验收的材料应经过严格的验收程序，确保材料质量符合要求，并及时进行记录和报告。
六、采购活动监督6.1企业领导层对采购活动应给予重视，并在制度执行过程中提供指导和支持。
6.2采购部门应定期向领导层报告采购活动的执行情况，包括采购合同履行情况、供应商评估结果等。
6.3采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和处理采购活动中的重大风险，保证采购活动的顺利进行。
采购供应商管理制度(5篇)
采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
原材料采购管理制度范文（三篇）
原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
采购原材料与供应商管理制度
采购原材料子与供应商管理制度1. 前言本制度旨在规范和优化企业内部采购原材料子与供应商管理流程，确保企业采购活动的合法性、规范性和高效性，保障原材料子供应的稳定性和品质可靠性，提升企业的竞争力和经营效益。
2. 供应商筛选与评估2.1 供应商筛选 2.1.1 企业采购部门负责依据业务需求和采购计划对潜在供应商进行初步筛选。
2.1.2 供应商应符合以下条件方能进入正式评估程序：—具备合法的公司注册和运营资质；—供应相关产品的有效授权证书；—供应完整、准确的公司和产品信息；—具备良好的商业信誉、财务稳定性和供货本领。
2.2 供应商评估 2.2.1 供应商评估由企业采购部门牵头负责，邀请相关部门和专家参加评估。
2.2.2 供应商评估重要包含以下内容：—供应商的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；—供应商的生产本领、交货本领和售后服务本领；—供应商的价格水平、支出条件和合作条款；—供应商的技术实力、创新本领和研发本领。
2.3 供应商排名和管理 2.3.1 供应商评估结果将依照得分进行排序，并订立供应商优先级名单。
2.3.2 企业采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行绩效评估，及时调整供应商优先级次序。
2.3.3 供应商管理应建立定期沟通机制，保持与供应商的双向沟通，共同解决采购中的问题与挑战。
3. 采购流程与内控3.1 采购需求确认 3.1.1 采购部门与相关部门协商明确采购需求，编制采购计划，并报批上级领导。
3.1.2 采购计划应包含清楚的需求描述、预算掌控、采购时间和交付要求等内容。
3.2 采购方案订立 3.2.1 采购部门依据采购需求，编制采购方案，并提交相关部门审批。
3.2.2 采购方案应包含供应商选择、合同条款、价格谈判策略等内容，确保采购过程的透亮度和公正性。
3.3 采购审批与合同签订 3.3.1 采购部门依据采购方案，依照企业内部审批流程，进行采购审批。
3.3.2 采购合同应明确双方的权利和义务、产品规格和数量、交付期限和付款方式等内容。
材料物资采购供应管理制度
Word版;可自由编辑材料物资采购供应管理制度第一章总则一、公司工程部主要负责全国性材料物资的采购供应工作..二、公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知包括样板房和豪华装修或超豪华装修下发到建筑设计院、材料部、工程部、公司招标中心..三、公司工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作..四、公司预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作..五、公司财务部、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作..第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料部统一采购供应施工单位的材料物资;明细如下：人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖含阳台砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯筒灯、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆..0柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒小区高层住宅及公共区、标识牌门牌号、楼层号、楼幢号等、广告伞含接待伞等..铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件..二、公司结同战略合作关系;签订年度合同;确定厂家、品牌、规格型号和价格;由各项目公司负责采购供应的材料物资;具体明细如下：电器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备..三、上述材料物资范畴模板以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应..第三章全国性材料物资样板管理一、需要提供样板的材料物资：由材料部统一采购供应施工单位的材料物资;需提供样板的材料物资明细如下：锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖含阳台砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯筒灯、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆.. 铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件.. 厨房电器、热水器..二、需要材料物资样板的部门单位：设计院、工程部、各项目公司及供货单位..三、定板、封存及发放管理：1、材料物资原始样板由公司领导、设计院、工程部、公司招标中心共同签名确认;此类样板仅定壹套分别封存于工程部;并由其负责保管..2、据实所需派生出来的若干套样板;由材料部分别负责协调供应商将材料物资样板送到设计院;再由设计院确板盖章后发放..3、所有材料物资样板须登记造册;由使用部门自行管理..第四章全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理1、公司确定全国性材料物资种类明细后;由设计院、公司招标中心、工程部、材料部共同组建招标小组;由其初选全国知名品牌厂家..2、公司领导及招标小组成员通过洽谈;现场确定中标单位、中标产品含品牌、规格型号、价格等..3、公司统一举行“安徽金昆与全国知名品牌材料供应商签约仪式”;在仪式现场由公司、工程部分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同..4、公司档案中心、财务部、工程部各存档壹份合同原件..二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理：1、设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细;并在图纸上注明;并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作..2、公司招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细;并在合同中写明..3、材料部采购供应施工单位的全国性材料物资;先由材料部与项目公司、施工单位签订代付代扣材料款三方协议后;再由材料部与施工单位签订材料供货合同..4、公司各分公司档案中心、各财务分部、材料部或工程部各存档壹份合同原件;公司预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件..第五章全国性材料物资计划管理一、材料计划种类：分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类..二、计划模板编制：材料部编制全国性材料物资计划模板含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等..2、对于计划模板以外的材料物资;材料部均不予以供货..三、计划填报、审核与提交：1、年度材料计划材料部于每年12月25日须分别将负责统计汇总的公司系统的年度材料计划仅为预算、不作结算提交供货单位..2、月度材料计划：①公司工程项目部部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料部..②材料部于每月25日须分别将负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位..3、临时用料计划：①如有漏报、临时急用或需补报材料计划的;须向材料部提交临时用料计划表;但每月不得超过3次..②临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司协商确定;此项计划不列入考核..第六章全国性材料物资库存管理一、需要库存的材料物资：1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资：①材料部锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖含阳台砖、瓷片、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆..铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件.. 电器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等..2、需要在公司材料部仓库设置库存的材料物资：锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖含阳台砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯筒灯、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂.. 铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件..二、材料物资库存量的设置：①原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的10%储备..②部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签订补充协议..第七章全国性材料物资提发货及验收管理一、在供货单位所在地材料物资的验收及提发货管理：1、在供货单位所在地验收及提发货的材料物资：①材料部：人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖含阳台砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯筒灯、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆.. 铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件..电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等..2、验收及提发货人员：公司材料部或项目公司的2名仓管员和1名质检员..3、验收及提发货要点：1、是否为该供货单位生产的材料物资..2、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求..二、在收货目的地的材料物资的验收管理：1、验收要点：①对板：根据验收样板有样板的材料或比照相关技术参数无样板的材料对所送材料进行验收或者抽检验收;所有不合格产品包括非订单上的材料一律不得接收..②点数：必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量;按实收数量计数开单..③抽检：依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行GB/T2828.1-2003标准..④开单：验收合格的材料物资开具进仓单或收货单或工地收货单..⑤核单：保证进仓单与订货清单、收货单与订货清单、工地收货单与送货通知一致..⑥传单：各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位;在传递过程中需填写单据签收表;以明确单据的去向..2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理：①公司材料部的验收：供货单位送货到施工现场后;材料部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及订货清单上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收;验收不合格的材料物资不予收货；验收合格的材料物资;由材料部仓管员开具安徽锦天置业投资有限公司材料部收货单;双方参与验收人员共同在安徽锦天置业投资有限公司材料部收货单一式五联上签名确认..②材料部现场收货完毕后;立即协调各项目公司工程部项目经理及施工单位代表共同按样板及送货通知上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货;验收合格后;由材料部仓管员开具工地收货单;项目公司工程部项目经理、材料部仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在工地收货单一式六联上签名确认..3、从供货单位送货到材料部的材料物资的验收管理：供货单位送货到材料部仓库后;材料部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及订货清单上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收;验收不合格的材料物资不予收货；验收合格的材料物资;由材料部仓管员开具安徽锦天置业投资有限公司材料部进仓单;双方参与验收人员须共同在安徽锦天置业投资有限公司材料部进仓单一式五联上签名确认..4、从材料部仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理：材料部送货到施工现场后;各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样板及送货通知上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货;验收合格后由材料部仓管员开具工地收货单;材料部2名仓管员和1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在工地收货单一式六联上签名确认..第八章单据管理一、单据类别：1、公司材料部进仓单：一式五联;第一联：存根材料部；第二联：供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部..2、公司材料部收货单：一式五联;第一联：存根材料部；第二联：供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部..3、工地收货单：一式六联;第一联：存根项目公司；第二联：材料部；第三联：施工单位；第四联：财务部；第五联：预决算部；第六联：工程部..二、单据印制：所有单据按公司制定的标准版本自行印制..三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查..四、单据使用：1、供货单位送货到施工现场;材料部负责验收的材料物资;由材料部仓管员负责开具公司材料部收货单;材料部2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该收货单上签名确认;作为材料部支付供货单位材料物资款的唯一依据..2、供货单位送货到施工现场;由材料部收货后现场交付给项目公司及施工单位的材料物资;由材料部仓管员负责开具工地收货单;材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该工地收货单上签名确认;作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据..金属公司参照执行..3、材料部送货到施工现场;直接交付给项目公司及施工单位的材料物资;由材料部仓管员负责开具工地收货单;材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该工地收货单上签名确认;作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据..4、所有送货到材料部仓库的材料物资;由材料部仓管员负责开具公司材料部进仓单;作为盘库的依据..5、所有从材料部仓库发出的材料物资;由材料部仓管员负责先开具公司材料部收货单;并注明“仓配”字样;再开具工地收货单;作为盘库的依据..五、单据传递：1、公司材料部进仓单手续齐全：材料部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位;作为对帐、盘库依据..2、公司材料部收货单手续齐全：材料部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位;作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据..3、工地收货单手续齐全：材料部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位;作为入帐、对帐、代扣代付公司材料部材料款的依据..第九章盘点管理一、材料部库存材料盘点管理要求：1、材料部需根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账;并根据已确认的公司材料部进仓单每日序时登记物资出入库明细帐；根据公司材料部收货单和工地收货单每日序时登记工地收货明细帐..2、每月最后一天为仓库的结账日;每月1-2日为盘点时间;材料部、财务部等部门;认真统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况;对材料物资进行账账核对和账实核对;发现盘盈、盘亏及时查找原因;并根据集团公司的有关规定进行处理..二、材料部库存材料盘点程序：1、记帐时间：每月的记帐时间为每月1日至最后一天即1个自然月..2、盘点时间：结账时间为每月的最后一天;实地盘点时间为每月的1-2日..3、盘点人：材料部、质检部、计划部和财务部等必须同时参加;共同清点..4、盘点的具体事项：1盘点前;仓管员必须将材料物资进行分类;按品种、规格和型号分门别类摆放整齐;并先按帐面数打印出材料物资实物盘点表表样见附表一；盘点时;逐一清点实物;细心做好账、卡、物的核对工作;认真清点每种物资、仔细核对登记并编制材料物资实物盘点表见附表一；盘点后;所有现场盘点人员必须在材料物资实物盘点表签名确认..对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录;不能马上查明原因的盘盈、盘亏;应及时注明待查原因;并在五天内完成..2盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品;应另行分别存放;并予以标示..3所有盘点财务都以静态盘点为原则;因此盘点开始后应停止材料物资的进出及移动..4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处;均须经所有盘点人员签认始能生效..5、对盘盈、盘亏材料的处理：由材料部出具材料物资盘盈、盘亏处理意见报告表附表二;写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和具体原因;并给出初步处理意见;经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批;10000元以内含10000元的报公司总经理审批;超过10000元的报总裁审批..审批后交财务部和工程部各一份进行帐务调整..第十章结算管理一、由材料部供货给施工单位、项目公司代扣代付的结算：1、工地收货单是部、项目公司和施工单位三方结算支付的唯一依据..2、材料部根据各方已确认的工地收货单;按类别、分批次序时登记工地收货单明细帐;每月最后一天结帐;每月1-2日盘点;保证帐实相符..3、每月3-5日由材料部、施工单位及项目公司财务部、预决算部等共同对帐、核实;并签名确认..4、对帐完毕后;材料部立即提交代扣代付资金申请单;经材料部、施工单位及项目公司财务部、预决算部共同签名确认后;提交项目公司财务部..5、每月15-20日为项目公司财务部代付材料款给材料部的时间..6、每月20日项目公司必须代付材料款给材料部;如果项目公司每月20日不能代付材料款;项目公司财务部必须停止该项目公司一切款项的支付;直到该项目公司帐目上的款项能够扣除支付材料款时;由材料部提交资金申请单;由项目公司财务部核准后直接支付给材料部材料款;不需项目公司董事长/总经理审批..7、项目公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款..8、因特殊情况;项目公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时;须由项目公司董事长/总经理审批..二、材料部供货给项目公司的货款结算：1、材料部与项目公司签订货物买卖合同..2、项目公司财务部须按合同规定支付货款给供货单位..3、如项目公司违约拖欠不予支付;由材料部按合同规定提交资金申请单;由项目公司财务部核准后于每月20日直接支付货款给供货单位..三、材料部对供货单位材料款的结算：1、公司材料部收货单是材料部、供货单位双方结算时支付的唯一依据..2、材料部根据双方确认的公司材料部收货单;按类别、分批次序时登记收货明细帐;最后一天结帐;每月1-2日盘点;保证帐实相符..3、每月5-10日;由材料部、供货单位及公司财务部共同对帐、核实;并签名确认..4、每月10-20日;由材料部填报资金申请单按程序履行报批手续;每月20-25日由公司财务部按已完成报批手续的资金申请单将材料款支付给供货单位..四、项目公司对供货单位的货款结算：1、项目公司须按合同规定支付供货单位货款..2、项目公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的;由材料部按合同规定提交资金申请单给财务部;公司财务部核准后指令项目公司财务部直接将货款支付给供货单位..3、款项支付后;由公司财务部书面知会材料部各相关单位/部门..第十一章考核规定一、材料物资计划准确度的考核：年度计划准确度须达到70％含70％以上；月度计划准确度须达到85％含85％以上..凡准确度没有达到规定要求的;每项每差1％扣罚工程部经理10元;由材料部负责考核..二、材料物资计划提交时间的考核：凡没有按规定时间提交材料物资计划的;每迟交一天扣罚工程部经理500元;由材料部负责考核..三、材料物资到货时间的考核：到货时间不得超过合同规定的供货周期..凡没有按供货周期到货的材料物资;每项每迟到一天扣罚材料部经理、100元;由工程部负责考核..四、材料物资质量的考核：质量合格率批次须达到100%..凡在使用过程中发现批次不合格产品;每发现一批次扣罚现场验收人员1000元;由公司质量监督部、计划管理中心负责考核..五、由材料部及工程部提交计划管理中心复核后;交付财务分部执行..附件：1、全国性材料物资年度计划申报模板略2、全国性材料物资月度计划申报模板略3、临时用料计划表略4、公司材料部订货清单略5、公司材料部送货通知略6、公司材料部进仓单略7、公司材料部收货单略8、工地收货单略。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度标题：原材料采购管理制度一、引言原材料是生产过程中必不可少的资源，对于企业来说，原材料采购管理的规范性和科学性至关重要。
本文旨在建立一套完善的原材料采购管理制度，确保原材料采购工作的高效性和合规性。
二、采购流程1. 采购需求确认：（1）各部门根据生产计划和库存状况，提出原材料采购需求。
（2）采购部门对采购需求进行审核和确认。
2. 供应商选择：（1）采购部门收集供应商信息，进行供应商的评估和筛选。
（2）采购部门与供应商进行洽谈，签订合作协议。
3. 询价和议价：（1）采购部门向选定供应商发送询价函，要求提供报价。
（2）采购部门根据报价进行比较和评估，并与供应商进行议价。
4. 合同签订：（1）双方就采购数量、价格、交货期等进行洽谈达成一致。
（2）采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和义务。
5. 采购执行：（1）供应商按照合同约定的时间和数量进行交货。
（2）采购部门进行验收，对原材料的质量和数量进行检查。
6. 采购结算：（1）采购部门核对原材料的数量和质量，并与供应商进行结算。
（2）采购部门进行财务记录和凭证的管理。
三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：（1）采购部门建立供应商数据库，对供应商的信誉度、技术能力、质量控制能力等进行评估。
（2）采购部门定期对供应商进行评估和筛选，有必要时可进行现场考察。
2. 供应商绩效评估：（1）采购部门对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核。
（2）根据评估结果，采取相应的奖励或惩罚措施，并及时与供应商进行沟通和反馈。
3. 合作协议管理：（1）采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权益和义务。
（2）定期对合作协议进行评估和更新，确保其与实际情况相符。
四、质量管理1. 样品检验：（1）采购部门对供应商提供的样品进行检验，确保其符合产品标准和质量要求。
（2）对于不合格的样品，采购部门与供应商进行沟通，要求其进行改进或更换。
2. 委托检测：（1）对于需要进行更为精确的检测的原材料，采购部门可以委托第三方检测机构进行检测。
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材料采购供应管理制度
一、总则
为了强化材料供应的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则，特制定材料供应管理制度。
二、材料的供应：
1、板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。
2、开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。
3、布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。
4、进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货，工程项目部提前5天确认具体安装时间。
5、门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。
6、外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。
7、其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。
三、标准材料的供应：
1、严格按照材料计划单采购和供应。
2、书面形式向材料供应商订货。
3、标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利，每一单材料不具体签定合同。
四、非标材料的定做：
1、非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图，每一单项与材料供应商签定一份合同。
2、石材拼花由设计部出图，石材台面由施工队做出模板，在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。
五、选择材料和确定材料供应商：
1、推陈出新，及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。
材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况，及时汇报。
2、以招投标的方法，从质量、价格、服务三方面选择材料供应商，并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件，公司组织人员现场考察。
选择材料供应商必须向分管副总报告，批准后与材料供应商签订合作协议书，合作协议书每年更新一次。
3、材料供应商所指派的结款人必须提前报公司备案，并提交授权委托书，结款人身份证复印件、材料入库手续等必要文件。
凡更换结款人，材料供应商必须有书面通知并提交相关文件。
六、材料供应结算、月报
1、材料采用月结款和额度结款两种方式。
2、材料结算由材料员经办，工程部经理审核，报分管副总审批，增项材料结算必须出具工程项目经理签字的增项单。
3、项目结束后5天内做材料分析表。
4、接到项目结算单后3天内完成对该项目材料结算审查。
5、每月三十日汇总当月材料发生的费用向上级主管报告。
6、严格执行公司财务规章制度。
（1）材料厂商合同专用章和发票专用章的印鉴、印模应在财务备案。
（2）材料员不得做为报销领款人。
七、送货、验收、退货
1、每一单材料及时送到施工现场，特殊材料可要求供应商送到施工现场。
2、凡公司人员送货的，由材料员及驾驶员承担材料安全责任。
3、标准材料到达施工现场后由工程项目经理和库管员验收签字。
4、外协材料由工程项目经理在安装完成后2天内验收签字。
5、验收人必须对材料数量、规格等详细察看并签字，有权拒收外观质量不合格的材料。
6、验收后的材料保护责任由工程项目部承担。
7、工程退料必须工程项目经理书面通知材料部，过期、破损、无包装型号批号不退以及定做的非标产品不退。
八、奖励与惩罚
奖励：
1、发现其它部门在材料选择使用环节上的错误，及时上报避免重大损失的一次性奖励50~100元。
2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100~200元。
3、对特别优秀的材料员报公司给予物质和精神奖励。
惩罚：
1、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50~100元。
2、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100~1000元的罚款。
淘汰：
1、给公司造成重大损失的。
2、故意重复报帐，报假帐的。
3、利用职务之便谋取私利的。