(2020年编辑)管理评审计划和报告范例
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管理评审计划
一、目的:评审ISO9001:2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的
问题并不断改进。
二、评审内容:
1、内部/外部审核情况;
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;
4、产品质量状况及过程业绩;
5、预防及纠正措施实施情况及效果性;
6、以往管理评审的跟踪措施;
7、体系的变更及改进的建议等。
三、时间和地点:
时间:2010年1月12日上午8时;地点:公司会议室。
四、参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。
五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:
管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;
生产部:产品质量状况统计/质量目标的达成统计;
技品部:顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计
销售部:客户满意度调查情况/质量目标的达成统计;
采购部:供货商评审情况报告/质量目标的达成统计;
行政部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计;
各部门:资源分配是否合理
总结性发言及要求
制定:张树明 2010年1月6日审批: 20 年月日
管
理
评
审
报
告
审核编号:审2009--01
编写:张树明日期:2010.1.14 审批:林建明日期: 2010.1.14
管理评审报告
一、评审目的:通报及总结公司09年ISO9001:2008质量管理体系内审情况和纠
正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容:
1、内部、外部审核情况;
2、上次管理评审的追踪;
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;
5、产品质量状况及过程业绩的讨论;
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;
7、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点:
时间:2010年1月12日上午8:00-12:00时;地点:公司会议室。
四、参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。
五、具体内容:
1、内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审,
详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项(共9项),第二
次内审过程发现的各项不符合项(共5项)均已采取了相应的纠正及预防
措施,大部分纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。
第一次内审发现的不合格项如下:
(1)管代:ISO培训记录未保存完好,且无效果确认。
已补全记录。
(2)技品部:1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录
已跟踪验证并填写相关记录
(3)生产部:①3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现;
已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。
②特殊工序员工黄伟无培训记录
已补全相应记录
(4)行政部:①文件回收表回收人未签名
已补签
②黄伟无车间培训记录单已入职,且未发上岗证
在确认生产部培训记录后,已补发上岗证
(5)销售部:有1份订单无对方客户签章确认;
已补签章并于客户进行沟通
(6)采购部:部分订单未填写单价
已补填
(7)仓库:将未有检验结果的原料发予生产部生产
在与采购、品管部沟通后,未有相应情况发生
第二次内审发现的不合格项如下:
(1)生产部:无特殊工序设备能力鉴定记录
已补全记录
(2)技品部:6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断
已补
(3)行政部:领导借阅文件/资料无借阅登记
文件/资料未归还的已补登记
(4)采购部:金科力6月批次不合格未计入供应商评审
已计入供应商统计表,最为合格供应商评审标准
(5)仓库:记录有任意涂改现象
逐步改掉随意涂改的习惯
从09年的两次内审来看,总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉,能按程序进行过程控制,且在不断进步中,基本上能满足ISO体系运行要求,取得一定的成效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入,知其然不知其所以然;有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解;特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程控制但无质量记录的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注,要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。
2、经过讨论,公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持续适宜的;质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下:(1)客户满意度统计平均得分87.8分,达到顾客满意度得分≥80分的要求(详见顾客满意度统计图表):
①虽然在总体上顾客是满意的,但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不满意”的,基本都是对价格极其不满意,我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望,另一方面更要看清目前市场的形势,不断降低生产及管理成本,以期达到产品更有竞争力的目的,提高顾客满意度。
②顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意(满意度大于90分),这是我