物资管理系统使用说明及规定
物资器材管理规定（5篇）
物资器材管理规定(一)以收发凭证，即“材料入库单”和“材料出库单”为依据，连续地、系统地、全面地反映器材收发情况，切实作到“账账相符”、“帐物相符”。
(二)验收材料后，必须及时填写“材料入库单”并根据材料入库单记录“材料计价明细账”。
保管员据此记录“实物明细账”。
(三)发放材料时，必须填写“材料出库单”并根据“材料出库单”记录“材料实物明细账”。
会计据此记录“材料计价明细账”。
二、物资器材的验收入库(一)材料验收入库后要及时填写“材料入库单”及登账。
(二)进场入库的订货物资器材必须符合采购计划、采购合同确定的物资器材名称、品种、规格和型号，经过检斤、检尺、点数(如需要时，必须经过项目技术部门和使用部门检测合格);同时，检验整理核对发票、质量证明书、检测报告、装箱单、运单及运输中发生残损等情况的“货运记录”等，验收无误在验收单上签字盖章后，组织接收并存放在指定位置。
(三)验收水泥及砂石料等大宗材料时，必须使用总队器材科统一配发的“材料验收单”(一式三联)，加盖收料专用章，要做到签字及时、齐全、真实、清晰、时间准确。
验收单必须妥善保管，工程完工后存根上交。
(四)以重量、体积、几何尺寸为计量单位的物资，其误差允许在____%;按件计算数量的物资应进行抽查，抽检的比例根据运输、包装和批量大小可适当增减，一般抽检____%--____%。
三、物资器材的保管(一)合理地存放对降低费用起着一定的作用，因此，料场、库房位置要按施工总平面布置图规定设置，合理布局(尽量减少二次倒运)，道路畅通，做到车车检尺过数，仓库内材料放置规格化，分类存放，科学堆码，标识醒目、美观，做到件件点数验收，及时记帐、立卡、做到“账账相符、账物相符”。
(二)验收及核销手续齐全，原始记录和核销凭证齐全，账、卡、物相一致。
(三)大宗材料要求随用随清底，达到工完料净场地清(四)对于存放在料场的大宗材料管理，要执行专人负责制度，并加强巡视检查，防止发生丢失、损坏等问题。
财政部关于印发《国家物资储备资金管理制度》的通知
财政部关于印发《国家物资储备资金管理制度》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1998.04.10•【文号】财工字[1998]73号•【施行日期】1998.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】商务其他规定正文财政部关于印发《国家物资储备资金管理制度》的通知（财工字[1998]73号1998年4月10日）国家物资储备局，各省、自治区、直辖市、计划单列市储备物资管理局，国家物资储备局天津、上海、浙江、深圳办事处，各直属单位：为了加强国家物资储备资金管理，提高资金使用效益，促进国家储备事业健康发展，根据国家对物资储备资金管理的有关规定，结合国家物资储备系统的实际，我部研究制定了《国家物资储备资金管理制度》，现印发给你们，请遵照执行。
执行中遇到什么问题，请及时报告我部。
国家物资储备资金管理制度第一章总则第一条为了加强国家物资储备资金(以下简称：储备资金)管理，提高资金使用效益，促进国家物资储备事业健康发展，根据国家对储备资金管理的有关规定，结合国家物资储备系统的实际，制定本制度。
第二条储备资金是专项用于国家物资储备，以实物形态和货币形态表现的中央财政资金。
委托国家物资储备局(以下简称：国家局)代为管理。
第三条储备资金管理的原则是：(一)集中控制、分级管理和核算的原则。
国家局负责储备资金的集中控制与整体管理和核算，下达储备资金运用计划。
各储备物资管理局(办事处)、各直属单位(以下简称储备单位)负责执行国家局下达的储备资金运用计划，具体管理和核算储备资金。
(二)专款专用的原则。
未经财政部批准，储备资金不准挪作他用。
(三)收支统一核算的原则。
储备资金的收支统一以储备基金的变动进行反映和核算。
储备基金是指资产减负债后的净资产。
(四)收付实现制的原则。
储备资金在运动过程中，其帐务处理以资金的实际收、付来确定本期的收益和费用。
第四条储备资金管理的主要任务是：全面执行上级下达的物资购销计划，合理安排资金，认真执行购销结算制度，确保储备资金安全，真实核算和反映资金状况，提高使用效益，努力实现保值增值。
物资编码管理实施细则范本(五篇)
物资编码管理实施细则范本一、原材料1.原材料入库时，采购员会同库管员和质检员做好验收工作，点清数量，质量符合不符合要求。
核实好实物是否与送货单一致。
如不一致采购员及时与供应商联系，并更改签字记录。
2.原材料在使用过程中出现问题的，使用人员或质检人员及时与库管员联系，库管员反映至采购员及时与供应商联系退换货事宜，并对该家供应商就此事宜做好记录。
3.库管员要把材料分类摆放整齐，标明材料的名称及规格型号摆放在物料摆放的位置。
名称及规格型号必须和实物、进销存台帐，领料单保持一致，不可同一物品多个名称。
4.库管员每月向财务会计上交一份进销存月报表，原材料的入库单、领料单一并分类上交财务。
所有单据签名完整。
每月____日前准时上交。
5.每月库管员对仓库实物进行一次盘点，看实物是否和账目一致，不一致及时向上反映，不得擅自更改。
二、成品产成品完工后，由相关部门及时入库，入库手续同原材料管理，入库后同原材料管理，并每月做好进销存台帐，月度报表每月____日前上交财务。
物资编码管理实施细则范本（二）第一章总则第一条为了规范物资编码管理工作，提高物资管理的科学性和效率，制定本细则。
第二条本细则适用于所有涉及物资编码管理的单位和个人。
第三条物资编码管理是指对物资进行分类、编码和管理的过程，包括物资分类、物资编码和物资管理。
第四条物资分类是按照一定的标准将物资划分为不同类别或等级的行为，以便进行编码和管理。
第五条物资编码是为了方便对物资进行管理和查询，采用一定的编码方法对物资进行唯一标识的过程。
第六条物资管理是对编码后的物资进行入库、出库、盘点等管理操作的过程。
第七条物资编码管理的目标是确保物资分类准确、编码规范、管理高效。
第八条物资编码管理的原则是科学性、规范性、系统性、先进性、可操作性。
第九条物资编码管理应根据实际需要制定相应的管理制度和操作规程。
第二章物资分类第十条物资分类是物资编码管理的基础，是按照一定的标准将物资划分为不同的类别或等级的过程。
公司物资的管理制度
公司物资的管理制度随着现代社会的不断发展和企业的日益壮大，公司物资的管理变得愈发重要。
一个良好的物资管理制度能够确保公司的运营顺利进行，提高工作效率，降低成本，保障员工和公司利益的最大化。
本文将详细介绍公司物资的管理制度，包括物资采购、入库管理、领用使用、报废处理等方面。
一、物资采购物资采购是公司物资管理中的第一步，也是关键环节。
公司应设立采购部门或采购岗位，在采购过程中严格遵循相关规定和程序。
采购人员应具备一定的专业知识和技能，对市场行情和供应商进行全面调研，选择具备良好信誉和合法合规的供应商进行合作。
采购人员应严格执行采购预算，确保物资采购的合理性和经济性。
二、入库管理入库管理是指将采购的物资存放到仓库并进行管理。
在物资入库前，应对物资进行清点、验收和质量检测。
仓库管理员应做好详细的记录，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并编制相应的入库单和入库清单。
入库管理应遵循“先进先出”原则，合理安排仓库空间，确保物资存放整齐、方便取用。
三、领用使用公司员工需要物资时应按照规定的程序进行领用。
公司可以采用固定领用单或电子领用系统，明确规定领用人员、领用物资的种类和数量，并进行登记。
领用人员应妥善保管领用的物资，按照使用说明正确使用，并在使用完毕后及时归还或报废处理。
四、报废处理物资使用过程中，难免会存在损耗、过期、破损等情况，需要进行及时处理。
对于无法继续使用的物资，应按照公司的规定进行报废处理。
报废物资应做好记录，包括物资的种类、数量、报废原因等信息，并进行相应的清理和处置。
对于有价值的报废物资，公司可以考虑进行二次利用或回收。
五、定期盘点为确保公司物资的准确性和完整性，公司应定期进行盘点。
盘点应由专人负责，确保盘点结果真实可靠。
盘点时应对仓库内的物资进行逐一清点，核对与系统数据的一致性，并记录盘点结果。
对于存在偏差的物资，应进行调整和处理。
六、安全保管公司应加强对物资的安全保管工作，保证物资的安全性和完整性。
中国中铁项目物资管理信息系统V7.0操作说明-(3-6)
中国中铁项目物资管理信息系统V7.0操作说明书中国中铁物资管理中心梦龙科技开发2015年3月目录第一部分：系统简介第二部分：集团公司级管理员操作手册第三部分：子分公司级管理员操作手册第四部分：项目部材料员操作手册第五部分：项目部工区材料员操作手册第六部分：项目部库管员操作手册（条码管理手册）第七部分：项目部司磅员操作手册第一部分系统简介为贯彻落实中国中铁股份公司全面预算管理和精细化管理的要求，进一步完善物资管理信息化建设，提高现场物资收发及核算信息化管理水平，中国中铁物资管理中心要求我公司对中国中铁项目物资管理信息系统进行全面升级，确定中国中铁项目物资管理信息系统V7.0、中国中铁电子商务系统、中国中铁ERP 系统基础数据共用中国中铁物资基础平台信息，通过物资过程控制等手段，延伸开发出条码管理子系统、物资过磅影像子系统，实现物资验收、盘点、发放的自动化，加强物资现场管理过程控制，实现现场物资管理实时化，满足各级管理部门工作要求。
中国中铁物资管理系统实施小组成员通过四年多时间的努力，中国中铁物资管理系统推广使用已取得比较好的效果，在中国中铁物资管理中心领导的安排下，这几年我公司技术人员深入项目部现场调研分析，发现在中国中铁各工程局物资管理普遍存在以下几方面的管理难点：1、在项目部层面物资管理难点有以下几个方面：A、项目部物资帐与实物不符，物资追溯难以建立；B、实物现场收发不规，发票滞后，预点收量大且不规，造成工程成本不真实；C、地材管理问题比较多，亏损比较普遍；D、砼超耗严重；E、项目部物资月度需用计划因受其他部门工作制约，不能按时编制提交；F、工程管理部门收方不及时，成本分析数据不能及时提供。
2、公司层管理难点有以下几个方面：A、因项目部不能及时提供物资需用计划，集中采购数量难以及时报送；B、供应商数量比较大，大宗物资及战略供应商集中供应物资数量难统计；C、以前大多采用分散式管理，管理层各种数据报表不能自动生成，各种消耗指标难以建立，不能给经营及管理工作提供比较及时、准确的数据；D、因项目部过程控制不严谨，导致公司成本分析不准确，精细化管理难以实现。
企业单位物资管理系统(概要设计说明书)
企业单位物资管理系统概要设计说明书1引言 (2)1.1编写目的 (2)1.2背景 (2)1.3定义 (2)1.4参考资料 (2)2总体设计 (2)2.1需求规定 (2)2.2运行环境 (3)2.3基本设计概念和处理流程 (4)2.4结构 (4)模块描述表为： (5)2.5功能需求与程序的关系 (6)2.6人工处理过程 (7)2.7尚未问决的问题 (7)3接口设计 (7)3.1用户接口 (7)3.2外部接口 (7)3.3内部接口 (7)4运行设计 (8)4.1运行模块组合 (8)4.2运行控制 (8)4.3运行时间 (8)5系统数据结构设计 (8)5.1逻辑结构设计要点 (9)5.2物理结构设计要点 (9)5.3数据结构与程序的关系 (10)6系统出错处理设计 (11)6.1出错信息 (11)6.2补救措施 (11)6.3系统维护设计 (11)1引言1.1编写目的本文档时对系统做概要设计。
主要解决时限该系统需求的程序模块设计问题，包括如何把该系统划分成若干个模块、决定各个模块之间的接口、模块之间的传递的信息，以及数据结构、模块结构的设计等。
在以下的概要设计报告中将对在本阶段对系统所作的所有概要设计进行详细的说明。
在下一阶段的详细设计中。
程序设计员可以参考此概要设计报告，在对系统所作的模块结构设计的基础上，对系统进行详细设计。
在以后的软件测试以及软件维护阶段也可以参考此说明书，以便了解在概要设计过程中所完成的歌模块设计结构，或在修改时找出在本阶段设计的不足或错误1.2背景开发软件名称：物资管理系统项目任务提出者：物资公司项目开发者：毛文龙用户：物资公司相关技术人员及业务人员、需求分析员及系统设计人员实现单位：软件公司1.3定义C/S：Client/Server 客户机/服务器1.4参考资料《软件文档编写》潘孝铭辛明海2总体设计2.1需求规定说明对本系统的主要的输入输出项目、处理的功能性能要求，详细的说明可参见附录C。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
物资管理系统操作手册
物资管理系统操作手册(总89页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--鹿洼项目物资管理系统简明操作手册创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_001当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：文档控制修改记录：日期作者版本备注2010-12-10刘好利此文档为初始版本文档。
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2.材料管理（设备管理）.......................................................................................... 错误!未定义书签。
.物管科计划操作..................................................................................................... 错误!未定义书签。
公司库存物资管理制度
公司库存物资管理制度一、目的和原则制定本制度旨在规范公司的库存物资管理工作，确保物资的安全、准确、高效供应，减少库存积压，降低资金占用，提高资金周转效率。
我们遵循的原则包括科学分类、精确记录、定期盘点、持续改进等。
二、物资分类与编码公司应将库存物资按照其性质、用途进行细致分类，并赋予独特的编码，便于管理和查询。
分类要合理、明确，编码要简洁、易识别。
三、采购管理采购部门应根据实际需求和市场行情，制定合理的采购计划。
在采购过程中，需严格按照公司的财务预算和审批流程执行，保证物资的质量和供应商的信誉。
四、入库管理所有物资到货后，必须经过严格的质量检验和数量核对，确认无误后方可入库。
入库信息要及时录入库存管理系统，保持数据的准确性和实时性。
五、存储管理公司应合理安排仓库空间，采用科学的仓储方法，如先进先出(FIFO)或后进先出(LIFO)等策略，确保物资的有效存储和安全。
同时，要定期对仓库环境进行检查，防止物资受潮、变质或损坏。
六、出库管理物资出库时，需有相应的领用单据或调拨单，由专人负责审核。
出库物资应及时在系统中更新状态，保持账物一致。
七、盘点与报告定期对库存物资进行盘点，核对实物与账面数据，发现差异及时处理。
盘点结果应形成报告，上报管理层，作为调整库存策略和管理决策的依据。
八、废旧物资处理对于过期、报废的物资，应有明确的鉴定和处理流程。
能够回收利用的应尽量回收，无法使用的要按照环保要求妥善处理。
九、安全管理严格遵守安全操作规程，确保人员和物资的安全。
对于易燃易爆、有毒有害物资，要特别加强管理，防止事故的发生。
十、信息化管理利用现代信息技术，建立完善的库存管理信息系统，实现物资管理的自动化、智能化，提高工作效率和管理水平。
智慧应急物资仓库管理系统解决方案
智慧应急物资仓库管理系统解决方案1.项目概述1.1项目背景应急物资管理系统是依托互云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、GIS、AI、视频分析技术对应急物资进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
应急物资管理系统包括应急物资的出入库记录、应急物资库存量预警、物资盘点统计、应急事件物资统计分析、结合历史数据和实际情况应急物资自动组合、依托大数据分析季节、天气等动态调整物资储备数量。
应急物资管理系统数据库采用行业通用标准，数据独立存储，系统标准接口，第三方可调用数据库资源。
应急物资管理系统可以与不同区域的多个应急物资管理系统联动通讯，为管理者提供决策依据，便于统筹全局。
在突发事件发生后高效率、科学化的应急物资管理是应急救援工作的重要内容。
应急物资管理工作的结果将影响到灾区人民的物资保障、影响到救援与灾后恢复的效率和结果,因此应急物资管理系统的建设具有重大意义和实际价值。
随着互联网技术、物联网技术、数据库技术、GIS、AI、视频分析技术相关技术的发展,利用Internet相关技术设计信息管理系统已成为了目前信息系统开发的趋势,此方案基于Web技术设计了B/S(Browser/Server)架构的应急物资管理系统。
Browser/Server架构的信息系统检索速度快,在应急救援过程中可以快速提取仓储中心的物资,可以更好的为应急物资管理提供决策支持。
1.2解决思路（1）建立台账，分级管控建立详实规范的应急物资基础信息台账，分类型、分级别管控，高价值物资、重要物资、特殊物资的重点监控，完善物资档案知识库（2）流程驱动，权责分明梳理入库、出库、盘点、维护保养、检测试验等各业务场景下必要的工作流程，优化流程，做到便捷高效、权责分明、有据可查。
（3）无人值守，安全便捷借助各类物联网硬件设备实现对物资的近乎无人值守式管理，实现紧急情况快速启动预案，同时兼顾业务安全性、流程严谨性、数据完整性等要求。
（4）周期跟踪，监测预警跟踪应急物资的全生命周期状态，监测库房环境状况，结合图像采集分析技术，针对不同业务场景制定多种预警、报警及人性化提醒机制。
铁路物资管理信息系统站段操作手册
铁路物资管理信息系统站段操作手册1. 简介铁路物资管理信息系统站段操作手册是为了帮助站段相关人员更好地理解和使用铁路物资管理信息系统，提高工作效率，确保信息准确性和安全性。
本手册详细介绍了系统的基本功能、操作流程和注意事项。
2. 系统登录与退出2.1 登录系统1.在浏览器地址栏输入系统登录地址。
2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
3.登录成功后，进入系统主界面。
2.2 退出系统1.在系统主界面点击右上角的“退出”按钮。
2.确认退出提示，点击“确定”。
3.系统退出并返回登录页面。
3. 基本操作3.1 浏览物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。
2.选择相应的物资类别和条件，进行查询。
3.查看查询结果，点击物资名称查看详细信息。
3.2 添加物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。
2.点击“添加物资”按钮。
3.填写物资相关信息，点击“保存”。
3.3 修改物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。
2.选择需要修改的物资，点击“编辑”。
3.修改物资相关信息，点击“保存”。
3.4 删除物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。
2.选择需要删除的物资，点击“删除”。
3.确认删除提示，点击“确定”。
4. 库存管理4.1 入库操作1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。
2.点击“入库”按钮。
3.填写入库相关信息，上传相关凭证，点击“保存”。
4.2 出库操作1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。
2.点击“出库”按钮。
3.填写出库相关信息，上传相关凭证，点击“保存”。
4.3 库存查询1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。
2.选择相应的条件和时间段，进行查询。
3.查看查询结果，点击物资名称查看详细信息。
5. 报表统计5.1 物资报表1.在系统主界面点击“报表统计”菜单。
2.选择“物资报表”选项。
3.填写相应条件和时间段，点击“生成报表”。
4.查看报表结果，可以进行导出和打印。
5.2 库存报表1.在系统主界面点击“报表统计”菜单。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
物资采购管理系统
物资采购管理系统规范采购程序，透明采购过程合理资产配置，调控预算执行加强监督管理，做好采购工作(一) 主要功能1、采购申请、审批: 各部门根据工作需要，填写采购申请单;相关领导对各部门提交的申购单进行审核。
支持多种资金来源采购;申请与审核时可参考国子固定资产管理系统中该部门已配置资产情况。
2、生成采购计划: 审核通过的采购申请单自动生成采购计划表，提交相应职能部门进行审核。
通过审核的采购申请表，可按采购内容品种类别填写采购标号进行打包，形成采购记录表，提交执行。
3、执行采购: 通过招标、谈判、询价等各种方式，对采购记录表执行采购。
在执行采购过程中完善、修正实际采购商品的生产厂家、规格、型号等信息。
可以对供应商、评审专家等进行管理。
4、签订采购合同: 根据采购执行情况按采购标号生成采购合同，签署并保存备案。
5、形成验收单: 已执行的采购记录可以直接形成国子固定资产管理系统的验收单，实现与国子固定资产管理系统的无缝链接，减少数据的重复录入。
6、采购支付: 根据验收进度情况，对采购执行结果进入资金支付程序。
提取采购合同中的采购商品明细，形成请拨金额。
对于每一次的请拨金额，对应形成一个支付金额，并自动生成支付金额台帐。
7、查询与统计: 以简单、直观的方式，查询所需各种信息，生成各类查询表格和各种常见的统计分析报表，增强对数据的综合利用。
(二) 系统特点一、适用于各类行政事业单位、高校、企业等采取集中采购的单位及各级财政部门、采购中心等。
二、既能支持固定资产招标采购，也能支持低值易耗品、物资、服务等内容招标采购。
三、可以单独运行，也能够与国子的各版本固定资产管理系统进行无缝链接，能够实现参考各部门存量资产申请、审批采购计划，采购记录直接形成国子固定资产管理系统验收单。
四、B/S结构，适合局域网、Internet等各种环境。
下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除广告宣传方案每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意戒无意的购买、使用广告中的产品和服务。
煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定
库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
中国中铁项目物资管理信息系统V7.0操作说明(3-6)
中国中铁项目物资管理信息系统V7.0操作说明书中国中铁物资管理中心陕西梦龙科技开发有限公司2015年3月目录第一部分：系统简介第二部分：集团公司级管理员操作手册第三部分：子分公司级管理员操作手册第四部分：项目部材料员操作手册第五部分：项目部工区材料员操作手册第六部分：项目部库管员操作手册（条码管理手册）第七部分：项目部司磅员操作手册第一部分系统简介为贯彻落实中国中铁股份公司全面预算管理和精细化管理的要求，进一步完善物资管理信息化建设，提高现场物资收发及核算信息化管理水平，中国中铁物资管理中心要求我公司对中国中铁项目物资管理信息系统进行全面升级，确定中国中铁项目物资管理信息系统V7.0、中国中铁电子商务系统、中国中铁ERP 系统基础数据共用中国中铁物资基础平台信息，通过物资过程控制等手段，延伸开发出条码管理子系统、物资过磅影像子系统，实现物资验收、盘点、发放的自动化，加强物资现场管理过程控制，实现现场物资管理实时化，满足各级管理部门工作要求。
中国中铁物资管理系统实施小组成员通过四年多时间的努力，中国中铁物资管理系统推广使用已取得比较好的效果，在中国中铁物资管理中心领导的安排下，这几年我公司技术人员深入项目部现场调研分析，发现在中国中铁各工程局物资管理普遍存在以下几方面的管理难点：1、在项目部层面物资管理难点有以下几个方面：A、项目部物资帐与实物不符，物资追溯难以建立；B、实物现场收发不规范，发票滞后，预点收量大且不规范，造成工程成本不真实；C、地材管理问题比较多，亏损比较普遍；D、砼超耗严重；E、项目部物资月度需用计划因受其他部门工作制约，不能按时编制提交；F、工程管理部门收方不及时，成本分析数据不能及时提供。
2、公司层管理难点有以下几个方面：A、因项目部不能及时提供物资需用计划，集中采购数量难以及时报送；B、供应商数量比较大，大宗物资及战略供应商集中供应物资数量难统计；C、以前大多采用分散式管理，管理层各种数据报表不能自动生成，各种消耗指标难以建立，不能给经营及管理工作提供比较及时、准确的数据；D、因项目部过程控制不严谨，导致公司成本分析不准确，精细化管理难以实现。
物料管理规定
物料管理规定物料管理规定第一章总则第一条为规范物料在ERP系统的主数据维护、收发等操作程序，加强物料实物的入库、出库、日常保管、盘点等管理，特制定本规定;第二条物料的出入库应凭订单、工单、签批后的发料单等出库和入库，严禁白条抵库;第三条物料凭证的文本书写应完整，应反映领料用途，部门领料应由领料人签字确认;第四条物料应进行批次管理，按照“先进先出”的原则进行发货;第五条库存所有物料必须有账可查。
未进入SAP系统管理的物料应在OA<<物品管理系统>>内或在备查账(需报财务部批准同意)记录管理;第六条物料应进行定期和不定期清查盘点，半年度及年度末应进行全面的清查盘点;第七条不良品库、新品库的物料定期处置，原则上每月处置一次;第八条物料调出公司/工厂大门应出具出门证，门卫应查验一致后放行。
第二章 ERP系统主数据维护第九条物料主数据是指在ERP系统中按照既定的规则建立的物料号、物料的工厂地点数据、销售组织数据、采购数据、MRP数据、质量管理数据、成本会计数据等影响物料正常使用的系统基础数据。
工作中心、工艺路线、成本中心因与物料相关也列入主数据的范畴。
第十条物料主数据维护的责任部门1. 研发部(RD):负责创建物料号、创建工作中心、创建工艺路线;2. 工厂:负责维护物料的工厂地点数据;33. 客户中心(CC):负责维护物料的销售组织数据;4. 采购部(PD):负责维护物料的采购数据及原料、配件、包装的MRP数据;5. 生产管理部(PMD):负责维护成品、半成品的MRP数据;6. 质量部(QC):负责维护原料、配件的质量管理数据;7. 财务部(FD)负责维护物料的成本会计数据以及创建成本中心。
第十一条主数据维护要求1. 维护时间要求维护人员应在接到主动需求通知后4小时内完成主数据维护。
通知方式包括当面告知、电话通知、电子邮件、短信通知等;在以电子邮件或短信方式通知发出后，应同时以电话方式将需求送达责任人。
物资及仓库管理规定模版
物资及仓库管理规定模版一、引言本规定旨在规范物资及仓库的管理，确保物资的安全和有效利用。
有效的物资及仓库管理是企业的重要一环，对企业运营的顺利进行起着至关重要的作用。
本规定适用于所有部门和职员，必须严格遵守并落实。
二、物资管理1.库存管理1.1 物资采购：根据实际需求，合理制定采购计划，并确保所采购的物资符合质量要求和数量要求。
1.2 入库管理：对于每批入库的物资，必须进行详细的登记，并确保信息的准确性和完整性。
1.3 出库管理：对于每次出库的物资，必须有相应的出库单，并记录相关信息，包括物资编号、名称、数量、领用人等。
2.物资分类管理2.1 根据物资属性和用途，对物资进行分类，并制定相应的管理措施。
2.2 对于易腐烂、易损坏和易过期的物资，必须进行特殊管理，确保其及时使用和更新。
3.物资保管和维护3.1 库房布局：根据物资的种类和属性，合理布置库房，确保物资的存放安全和便捷。
3.2 温湿度控制：根据物资的特性，确保库房内的温度和湿度在适宜范围内，以防止物资受到损害。
3.3 定期巡检：定期对库房和物资进行巡检，及时发现问题并进行处理，确保物资的完好和安全。
三、仓库管理1.仓库安全管理1.1 仓库布局：根据安全要求，合理布置仓库，并确保安全设施的完好和有效。
1.2 出入管理：对仓库出入口进行严格管理，确保只有授权人员进入，并使用有效的身份验证手段。
1.3 防火措施：定期检查和维护消防设施，确保仓库内的防火措施的有效性。
2.仓库货物管理2.1 货物保管：对所有入库货物进行验收，确保货物的完整性和数量准确。
2.2 货物摆放：根据货物属性和仓库布局，合理摆放货物，以方便取用和管理。
2.4 盘点管理：定期进行货物盘点，确保仓库库存的准确性，并及时调整和补充。
3.仓库设备管理3.1 设备维护：定期检查和维护仓库设备，确保设备的正常运行和安全性。
3.2 设备使用：仓库设备必须由合格的人员操作，并遵守设备使用手册中的规定。
物资出库管理制度
物资出库管理制度物资出库管理是企业物资管理中至关重要的一环，确保物资的安全、有效使用和准确记录。
为此，企业需要建立一套完善的物资出库管理制度，以规范流程、提高效率、降低风险。
本文将就物资出库管理制度进行详细的阐述和分析。
一、制度目的与适用范围物资出库管理制度的目的是确保物资的正常使用和准确记录，避免资源浪费和遗漏。
适用范围包括所有需要出库物资的部门或岗位。
二、相关职责和权限1. 出库申请人：填写物资出库申请表，明确物资名称、数量、用途等信息，并经责任人审核签字。
2. 负责人：审核物资出库申请表，确保申请的合理性和准确性，并决定是否批准出库。
3. 仓库管理员：按照出库申请表记录的物资信息，进行物资的出库操作，并填写出库记录。
4. 财务人员：核对出库记录和发票等凭证，并进行会计处理和入账。
5. 监督部门：监督物资出库过程的合规性和录入的准确性，并进行随机检查和抽查。
三、物资出库流程1. 出库申请：出库申请人填写物资出库申请表，明确物资名称、数量、用途等信息，并经责任人审核签字。
2. 负责人审批：负责人审核物资出库申请表，确保申请的合理性和准确性，并决定是否批准出库。
3. 仓库管理员出库操作：仓库管理员按照出库申请表记录的物资信息，进行物资的出库操作，并填写出库记录。
4. 财务审核：财务人员核对出库记录和发票等凭证，并进行会计处理和入账。
5. 监督检查：监督部门对物资出库过程的合规性和录入的准确性进行随机检查和抽查。
四、物资出库记录与管理1. 出库记录：仓库管理员在完成物资出库操作后，需及时填写出库记录，包括物资名称、规格型号、出库数量、用途等。
2. 出库登记：出库记录需按照一定的编号、顺序进行登记，以便于查询和追溯。
3. 盘点核对：定期进行物资盘点，与出库记录进行核对，确保物资库存的准确性和安全性。
4. 出库统计与分析：将出库记录进行统计和分析，包括物资的种类、数量、用途等，以便对物资的使用情况进行评估和优化。
物资出入库管理制度范文
物资出入库管理制度范文一、总则1.为了规范公司的物资出入库管理，提高物资管理的效率和准确性，制定本物资出入库管理制度。
2.本制度适用于公司全体员工在物资出入库管理中的操作和行为。
二、物资出库管理1.审批程序（1）申请人填写《物资出库申请表》，并签字。
（2）申请人将《物资出库申请表》交给所属部门负责人审批。
（3）所属部门负责人对申请进行审批，并在《物资出库申请表》上签字。
（4）被批准的申请交给仓库管理员进行出库操作。
2.仓库管理员的职责（1）根据批准的出库申请，核对物资的种类、数量和规格等信息。
（2）确认并记录出库物资的实际数量，并填写《物资出库记录表》。
（3）对出库物资进行核对和装车操作，并记录在《装车记录表》中。
（4）通知相关人员，确认出库操作完成。
3.其他相关要求（1）所有出库物资必须在仓库管理系统中进行记录和更新。
（2）出库物资必须按照规定的出库通道和出库时间进行操作。
（3）出库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。
（4）对于特殊物资的出库，必须经过上级主管部门的批准。
三、物资入库管理1.审批程序（1）供应商或其他采购渠道提供的物资必须经过公司采购部门的审批和验收。
（2）采购部门确认物资的品质和数量，并填写《物资入库验收表》。
（3）采购部门将验收完毕的物资入库通知仓库管理员。
2.仓库管理员的职责（1）接收采购部门通知，确认物资入库日期和时间。
（2）按照《物资入库验收表》的记录，核对物资的种类、数量和规格等信息。
（3）将入库物资在仓库管理系统中进行登记和记录。
（4）对入库物资进行仓库位置的安排和整理。
3.其他相关要求（1）入库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。
（2）入库物资必须按照规定的入库通道和入库时间进行操作。
（3）对于特殊物资的入库，必须经过上级主管部门的批准和验收。
四、物资盘点管理1.盘点频率（1）对于高值物资，每年至少进行一次全面盘点。
（2）对于一般物资，每年至少进行一次抽样盘点。
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物资管理系统使用说明及规定
面对当前十分严峻的煤炭形势，为进一步做好降低生产成本，各区队必须加强材料及设备和配件管理，强化修旧利废，提高材料设备复用率，为更好的做好此项工作，根据矿领导安排，建立“鄂庄煤矿物质管理系统”，各工区根据需要尽可能选用共享材料，减少设备的新投入和材料的领取。
做到互通有无，材料共享，减少积压，杜绝浪费。
一、使用说明：
1、由新矿局域网登陆http://172.28.2.9:8099/wzgl进入物资管理系统登陆界面。
2、输入用户名（本单位电话号码）及密码（原始密码为123）进入系统，点击选项进行相应的操作。
二、管理规定：
1、技术科负责系统的日常维护和管理，根据需要增减用户和用户的权限设置。
2、系统中需要领取的物质时，单位提出领取申请，企管部负责在24小时之内对申请作出审批，月底进行转账。
3、各单位设置专门的系统管理员，负责本工区库存及闲置材料的按时输入，输入时间为每月的25日—30日。
2012年12月29日。