《KPI指标考核》PPT课件

95.3%
95.3
50.0%
50.0
90.0%
90.0
97 95
97
考核得分 c=a*b
9.63 10.94
4.60 4.06 5.33 4.77 2.50 4.50 46.33 19.40 28.50 94.23 56.54 38.80 95.34
7
2. 各部门绩效考核管理表
b.绩效考核指标计算说明-外贸销售科
100%-(当月实际-当月预算)/当月预算，考核运输费用
财务部、销售部
100%-(当月实际-当月预算)/当月预算，考核部门不可控费用 财务部、销售部
10
2. 各部门绩效考核管理表
d.绩效考核计算表-乙酯车间
考核 类别
分类
管理目标
1.生产量
2.酒精单耗
3.醋酸单耗
部门 考核
4.电单耗 部门目标
5.蒸汽单耗
2011年*月目标
目标
业绩
4,000
3,850
3,200
3,500
150
138
8.0
6.5
1.5
2
1,500
1,430
2
1
1,000.0
1,100
100
97
100
95
100
97
完成率 %
指标得分 b
96.3%
96.3
109.4% 109.4
92.0%
92.0
81.3%
81.3
106.7% 106.7
5
2. 各部门绩效考核管理表
a.绩效考核指标计算说明-内贸销售科
部门
管理目标
1.销售量
2.销售额
3.利润总额
内贸销 4.销售利润率 售科 5.应收账款周转率
6.销售附加值
7.新客户及新用途开发
8.费用预算管理
计算公式 当月实际/当月计划 当月实际/当月计划 当月实际/当月计划 当月实际/当月计划 当月实际应收账款/（月初应收账款+月末应收账款） 当月实际/当月计划 当月新客户或者新用途开发数 100%-(当月实际-当月预算)/当月预算，考核部门不可控费用
销售利润 一般管理费用节约 原料供应商多样化 职工培训
存货周转率期间 新产品销售量 原料的能源损耗率 职工离职率
销售附加值 劳动生产性
销售利润率 代款利息节约 ISO体系完善度 社会贡献活动
96.25
9.63
91.1%
91.1
9.11
103.6% 103.6
10.36
99.0%
100 10.00
100.0%
100
5.00
110.0%
80
4.00
48.10
90.0%
90
18.00
90.0%
90
27.00
93.10
55.86
90
36.00
91.86
13
2. 各部门绩效考核管理表
e.绩效考核指标计算说明-原料车间
根据各指标进行考核
部门考核 部门互评 每月一次各部门之间互评，《部门互评表》附后
部门工作
根据每天的部门工作及工作计划安排计算得分
个人考核
部门考核 个人评价
部门考核的得分和所占比例计算得分
根据每月一次的个人评价和所占比例计算得分，个人 评价表附后
4
2. 各部门绩效考核管理表
a.绩效考核计算表-内贸销售科
6.无安全事故生产日
7.费用预算管理
小计
部门互评
部门工作
合计
个人 考核
部门考核 个人评价
合计
单位
吨 吨/吨 吨/吨 kwh/吨 吨/吨
日 元
分 分
% %
测定 周期
月 月 月 月 月 月 月
月 月
月 月
比重 a
10% 10% 10%
5% 5% 5% 5% 50% 20% 30% 100% 60% 40% 100%
6.销售附加值
当月实际/当月计划
财务部、销售部
7.新客户及新用途开发
当月新客户或者新用途开发数
财务部、销售部
8.费用预算管理
100%-(当月实际-当月预算)/当月预算，考核部门不可控费用 财务部、综合部
8
2. 各部门绩效考核管理表
c.绩效考核计算表-物流配送科
考核 类别
分类
管理目标
1.物流费用节省
3,200
3,500
8.0
6.5
30
30
50,000.0
45,000
100
87
100
90
100
90
完成率 指标得分 考核得分
%
b
c=a*b
96.3%
96.25
9.63
90.6% 90.625 13.59
118.8% 118.75 17.81
100.0%
100
5.00
90.0%
80
4.00
50.03
87
考核类别 分类
管理目标
部门考核 个人考核
1.销售量 2.销售额 3.利润总额 4.销售利润率 部门目标 5.应收账款周转率 6.销售附加值 7.新客户及新用途开发 8.费用预算管理
小计 部门互评 部门工作
合计 部门考核 个人评价
合计
单位
吨 万元 万元
% 回 元 个 元
份 分
% %
测定 周期
月 月 月 月 月 月 月 月
a. 指标性格区分
区分 定量指标
A 件（回）数指标 定性指标 B 浮动幅度大的指标
C 浮动幅度小的指标
b. 定性指标评价基准
销售量 主原料采购成本节约 产品改进数 客户索赔/不满意 安全消防训练数 应收账款周转率 生产性向上 长期贷款比例 无事故安全生产日
指标分类
销售额 物流成本节约 新客户及新用途开发 财务计算按时完成
完成率 指标得分
%
b
96.3%
96
109.4%
109
92.0%
92
81.3%
81
106.7%
107
95.3%
95
66.7%
67
93.3%
93
95 98
97
考核得分 c=a*b
9.63 10.94
4.60 4.06 5.33 4.77 3.33 4.67 47.33 19.00 29.40 95.73 57.44 38.80 96.24
27.00
30,000
31,000
96.7%
96.7
24.17
51.17
100
95
95
19.00
100
98
98
29.40
99.57
59.74
100
99
99
39.60
99.34
9
2. 各部门绩效考核管理表
c.绩效考核指标计算说明-物流配送科
部门
管理目标
计算公式
数据来源
物料配 送科
1.物流费用节省 2.费用预算管理
部门
管理目标
计算公式
数据来源
1.生产量
当月实际/当月计划
财务部、生产部
2.木薯单耗
100%-(当月实际-当月计划)/当月计划
财务部、生产部
3.电单耗 酒精
车间
4.蒸汽单耗
100%-(当月实际-当月计划)/当月计划 100%-(当月实际-当月计划)/当月计划
财务部、生产部 财务部、生产部
5.无安全事故生产日
部门
管理目标
计算公式
1.生产量
当月实际/当月计划
2.酒精单耗
100%-(当月实际-当月计划)/当月计划*10
3.醋酸单耗
乙酯 车间
4.电单耗
5.蒸汽单耗
100%-(当月实际-当月计划)/当月计划*10 100%-(当月实际-当月计划)/当月计划 100%-(当月实际-当月计划)/当月计划
6.无安全事故生产日
部门
管理目标
计算公式
数据来源
1.销售量
当月实际/当月计划
财务部、销售部
2.销售额
当月实际/当月计划
财务部、销售部
3.利润总额
当月实际/当月计划
财务部、销售部
4.销售利润率 外贸销
售科 5.应收账款周转率
当月实际/当月计划 当月实际应收账款/（月初应收账款+月末应收账款）
财务部、销售部 财务部、销售部
部门目标 5.应收账款周转率
回月
部门考 核
6.销售附加值
元月
7.新客户及新用途开发 个 月
8.费用预算管理
元月
小计
部门互评
分月
部门工作
分月
合计
个人 考核
部门考核 个人评价
合计
%月 %月
比重 a
10% 10%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 50% 20% 30% 100% 60% 40% 100%
定量指标
定性指标
评价 ≤40%
40%≤X≤125%
≥125 %
指标
分配 分数 40
40-125
1源自文库5
评价 S A B C D E 分数 100 90 80 70 60 40
分数
-各指标的评价根据各部门设定的指标
-各指标SABCDE分数方案详细见下页
和详细计算公式进行计算。
18
2. 指标区分及定性指标评价基准
当月无安全生产事故，如发生1次，此项即为0
财务部、综合部
6.费用预算管理
100%-(当月实际-当月预算)/当月预算，考核部门不可控费用 财务部、综合部
14
2. 各部门绩效考核管理表
f.绩效考核计算表-热电车间
考核 类别
分类
管理目标
1.生产量
2.煤单耗
3.电单耗 部门目标
4.无安全事故生产日
部门 考核
5.费用预算管理
小计
部门互评
部门工作
合计
个人 考核
部门考核 个人评价
合计
单位
吨 吨/吨 kwh/吨
日 元
分 分
% %
测定 周期 月 月 月 月 月
月 月
月 月
比重 a
10% 15% 15%
5% 5% 50% 20% 30% 100% 60% 40% 100%
2011年*月目标
目标
业绩
4,000
3,850
当月无安全生产事故，如发生1次，此项即为0
7.费用预算管理
100%-(当月实际-当月预算)/当月预算，考核部门不可控费用
备注：由于酒精跟醋酸单耗变动幅度较小，所以将指标放大10倍进行考核。
数据来源 财务部、生产部 财务部、生产部 财务部、生产部 财务部、生产部 财务部、生产部 财务部、综合部 财务部、综合部
12
2. 各部门绩效考核管理表
e.绩效考核计算表-原料车间
考核 类别
分类
管理目标
1.生产量
2.木薯单耗
3.电单耗
部门目标 4.蒸汽单耗
部门 考核
5.无安全事故生产日 6.费用预算管理
小计
部门互评
部门工作
合计
个人 考核
部门考核 个人评价
合计
单位
测定 比重 周期 a
吨
月
10%
吨/吨 月
10%
kwh/吨 月
91.7
100.0% 100.0
110.0% 110.0
90 90
90
考核得分 c=a*b
9.63 9.47 9.71 5.13 4.58 5.00 5.50 49.01 18.00 27.00 94.01 56.41 36.00 92.41
11
2. 各部门绩效考核管理表
d.绩效考核指标计算说明-乙酯车间
绩效考核方案
2011.08
A. KPI 指标设定
2
1. 目标管理领域及管理领域考核比例
管理领域 部门考核 个人考核
区分 部门目标 部门互评 部门工作
合计 部门考核 个人评价
合计
考核比例 50% 20% 30% 100% 60% 40% 100%
3
1. 目标管理领域及管理领域考核比例
区分
说明
部门目标
17.40
90
27.00
94.43
56.66
90
36.00
92.66
15
2. 各部门绩效考核管理表
f.绩效考核指标计算说明-热电车间
部门
管理目标
1.生产量
2.煤单耗
热电 车间
3.电单耗
4.无安全事故生产日
5.费用预算管理
计算公式
数据来源
当月实际/当月计划
财务部、生产部
100%-(当月实际-当月计划)/当月计划
10%
吨/吨 月
10%
日
月
5%
元
月
5%
50%
分
月
20%
分
月
30%
100%
%
月
60%
%
月
40%
100%
2011年*月目标
目标
业绩
4,000
3,850
3.50
3.81
39.0
37.6
3.0
3.0
30
30
50,000.0
45,000
100
90
100
90
100
90
完成率 %
指标得分 b
考核得分 c=a*b
96.3%
部门指标 2.费用预算管理
部门 考核 部门互评
小计
部门工作
合计
个人 考核
部门考核 个人评价
合计
单位
测定 周期
比重 a
万元 月
25%
元月
25%
50%
分月
20%
分月
30%
100%
%
月
60%
%
月
40%
100%
2011年*月目标
目标
业绩
完成率 %
指标得分 考核得分
b
c=a*b
150
138 108.0% 108.0
月 月
月 月
比重 a
10% 10%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 50% 20% 30% 100% 60% 40% 100%
2011年*月目标
目标
业绩
4,000
3,850
3,200
3,500
150
138
8.0
6.5
1.5
2
1,500
1,430
3
2
3,000
3,200
100
95
100
98
100
97
2011年*月目标
目标
业绩
4,000
3,850
0.565
0.568
0.688
0.690
39.00
38.00
120.0
130.0
30
30
50,000.0
45,000
100
90
100
90
100
90
完成率 %
指标得分 b
96.3%
96.3
94.7%
94.7
97.1%
97.1
102.6% 102.6
91.7%
财务部、生产部
100%-(当月实际-当月计划)/当月计划
财务部、生产部
当月无安全生产事故，如发生1次，此项即为0
财务部、综合部
100%-(当月实际-当月预算)/当月预算，考核部门不可控费用 财务部、综合部
16
B . 目标指标评价
17
1. 指标评价基准
-将KPI指标分为两大类进行评价：定量指标和定性指标 -定量指标和定性指标分开评估 ； 定量指标 40~125分，定性指标 40~100分 -定性指标先评价按S,A,B…然后再分配分数
数据来源 财务部、销售部 财务部、销售部 财务部、销售部 财务部、销售部 财务部、销售部 财务部、销售部 财务部、销售部 财务部、综合部
6
2. 各部门绩效考核管理表
b.绩效考核计算表-外贸销售科
考核类 别
分类
管理目标
测定 单位
周期
1.销售量
吨月
2.销售额
万元 月
3.利润总额
万元 月
4.销售利润率
%月