售后三包件退件质量鉴定与三包索赔管理办法
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3.1.6财务部负责按照客户服务部提供的《三包索赔通知单》扣款；
4售后三包退件鉴定及索赔
4.1售后三包退件鉴定及索赔流程图，详见附图1。
4.2售后三包退件鉴定
4.2.1三包退件返厂后，质量部负责依据主机厂退件清单进行核对和整理。经鉴定后按供方列入《售后三包退件清单》（每月10日之前完成。清单内容包括但不限于：零部件名称、件号、供方、数量、主要问题描述、故障里程、接收时间）。鉴定内容如下：
文件编号
受控状态
发放编号
售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
安徽江淮松芝空调有限公司
2013年10月
售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法
文件编号：
版本/换页：A/0
页 码：共4页 第2页
1 目的
规范三包售后配件的鉴定与质量索赔管理流程。
2 范围
适用于本公司售后三包退件的鉴定与管理；
4.4.2若供方收到《三包索赔通知单》对索赔费用存在争议（注：争议内容不包括对三包退件的争议），应在五个工作日以内提出，经质量部复核属实应立即修改。否则，按原《三包索赔通知单》结果执行。
4.4.3对与我司签订索赔分摊协议的供方，分摊条件必须满足《售后补充协议》中规定条款，否则不予分担。供方必须提供索赔分摊申诉单、旧件分析报告、误判率、旧件不良PPM值等。
4.3售后三包件的清退与管理
修改状态/日期
修
修改标记
处 数
修 改 人
日 期
改
记
录
售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法
文件编号：
版本/换页：A/0
页 码：共4页 第3页
4.3.1每月15～20日期间，供方负责清退三包退件。退件过程中，允许供方对三包退件进行检查，确认后质量部三包退件管理员与供方双方在《售后三包退件清单》上签字确认；
a) 属于我公司的配套产品；
b) 符合与供方确定的“三包期”期限；
c) 鉴定是否属于人为和事故损耗，是否存在质量问题；
d) “物”、“单”、“卡”填写符合规定要求。
4.2.2不符合上述条件之一向主机厂提出退件申诉。
4.2.3在鉴定过程中，若出现鉴定困难，可联系开发部协助鉴定。
4.2.4质量部每月编制售后件故障率统计表，包含厂家月度不良率、产品月度不良率。每月15日之前完成并报部门审核。
4.3.2若双方对三包旧件判定存在争议，首先由质量部担当组织处理；若仍无法达成一致时，由质量技术部部长仲裁；若供方对仲裁结果有投诉，报分管质量副总处置。
4.3.3供方未在约定时间内清退三包旧件，公司有权对该批三包旧件进行报废处理并不承ຫໍສະໝຸດ Baidu任何法律责任，同时供方必须全额承担该批三包索赔费用。
4.3.4鉴于三包件在运输过程中难免会造成标牌（签）脱落，对于退回供方的旧件允午有10%无标牌（签）误差。
备注
质量部
JAC
质量部
质量部
质量部
质量部
供方
供方
质量部
财务部
修改状态/日期
修
修改标记
处 数
修 改 人
日 期
改
记
录
适用于本公司对售后三包退件向供方索赔的管理。
3 职责
3.1质量部
3.1.1负责对返厂的售后三包退件进行归类整理；
3.1.2负责对返厂的售后三包退件进行质量鉴定，并编制《三包索赔通知单》；
3.1.3负责联络供方，组织三包退件的退货事宜；
3.1.4负责编制售后三包退件质量报表，为质量改进提供基础信息；
3.1.5负责根据客户服务部提供的三包件质量报表，进行信息分析，组织质量改进；
5 相关文件
5.1 质量保证协议
5.2 三包索赔补充协议
6 记录
6.1《售后三包退件清单》
6.2 《供应商索赔通知单》
6.3《三包索赔清单》
修改状态/日期
修
修改标记
处 数
修 改 人
日 期
改
记
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售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法
文件编号：
版本/换页：A/0
页 码：共4页 第4页
附图：
责任部门
控制流程图
4.4.4《三包索赔通知单》经供方确认或供方确认期满后，质量部将《三包索赔通知单》发送至财务部，财务部按单扣款。
4.4.5供方在约定期间内未到公司进行三包退件清退时，视为供方默认《售后三包退件清单》，质量部直接按此清单编制《三包索赔通知单》（注：此种情况需注明供方逾期未到公司进行旧件清退），报财务部执行索赔扣款。
4.4售后三包退件的索赔
4.4.1质量部部按双方确认签字的《三包退件清单》编制《三包索赔通知单》（《三包索赔通知单》内容应包括：编号、供方、供方代码、零部件名称、件号、单位、数量、运费、材料损失费、维修工时费、连带损失费等，具体费用的结算方式按质量部部与供方签定的三包索赔协议执行），索赔通知单报部门领导审核，分管领导批准后发送到相关供方。
4售后三包退件鉴定及索赔
4.1售后三包退件鉴定及索赔流程图，详见附图1。
4.2售后三包退件鉴定
4.2.1三包退件返厂后，质量部负责依据主机厂退件清单进行核对和整理。经鉴定后按供方列入《售后三包退件清单》（每月10日之前完成。清单内容包括但不限于：零部件名称、件号、供方、数量、主要问题描述、故障里程、接收时间）。鉴定内容如下：
文件编号
受控状态
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售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法
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1 目的
规范三包售后配件的鉴定与质量索赔管理流程。
2 范围
适用于本公司售后三包退件的鉴定与管理；
4.4.2若供方收到《三包索赔通知单》对索赔费用存在争议（注：争议内容不包括对三包退件的争议），应在五个工作日以内提出，经质量部复核属实应立即修改。否则，按原《三包索赔通知单》结果执行。
4.4.3对与我司签订索赔分摊协议的供方，分摊条件必须满足《售后补充协议》中规定条款，否则不予分担。供方必须提供索赔分摊申诉单、旧件分析报告、误判率、旧件不良PPM值等。
4.3售后三包件的清退与管理
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售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法
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页 码：共4页 第3页
4.3.1每月15～20日期间，供方负责清退三包退件。退件过程中，允许供方对三包退件进行检查，确认后质量部三包退件管理员与供方双方在《售后三包退件清单》上签字确认；
a) 属于我公司的配套产品；
b) 符合与供方确定的“三包期”期限；
c) 鉴定是否属于人为和事故损耗，是否存在质量问题；
d) “物”、“单”、“卡”填写符合规定要求。
4.2.2不符合上述条件之一向主机厂提出退件申诉。
4.2.3在鉴定过程中，若出现鉴定困难，可联系开发部协助鉴定。
4.2.4质量部每月编制售后件故障率统计表，包含厂家月度不良率、产品月度不良率。每月15日之前完成并报部门审核。
4.3.2若双方对三包旧件判定存在争议，首先由质量部担当组织处理；若仍无法达成一致时，由质量技术部部长仲裁；若供方对仲裁结果有投诉，报分管质量副总处置。
4.3.3供方未在约定时间内清退三包旧件，公司有权对该批三包旧件进行报废处理并不承ຫໍສະໝຸດ Baidu任何法律责任，同时供方必须全额承担该批三包索赔费用。
4.3.4鉴于三包件在运输过程中难免会造成标牌（签）脱落，对于退回供方的旧件允午有10%无标牌（签）误差。
备注
质量部
JAC
质量部
质量部
质量部
质量部
供方
供方
质量部
财务部
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适用于本公司对售后三包退件向供方索赔的管理。
3 职责
3.1质量部
3.1.1负责对返厂的售后三包退件进行归类整理；
3.1.2负责对返厂的售后三包退件进行质量鉴定，并编制《三包索赔通知单》；
3.1.3负责联络供方，组织三包退件的退货事宜；
3.1.4负责编制售后三包退件质量报表，为质量改进提供基础信息；
3.1.5负责根据客户服务部提供的三包件质量报表，进行信息分析，组织质量改进；
5 相关文件
5.1 质量保证协议
5.2 三包索赔补充协议
6 记录
6.1《售后三包退件清单》
6.2 《供应商索赔通知单》
6.3《三包索赔清单》
修改状态/日期
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售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法
文件编号：
版本/换页：A/0
页 码：共4页 第4页
附图：
责任部门
控制流程图
4.4.4《三包索赔通知单》经供方确认或供方确认期满后，质量部将《三包索赔通知单》发送至财务部，财务部按单扣款。
4.4.5供方在约定期间内未到公司进行三包退件清退时，视为供方默认《售后三包退件清单》，质量部直接按此清单编制《三包索赔通知单》（注：此种情况需注明供方逾期未到公司进行旧件清退），报财务部执行索赔扣款。
4.4售后三包退件的索赔
4.4.1质量部部按双方确认签字的《三包退件清单》编制《三包索赔通知单》（《三包索赔通知单》内容应包括：编号、供方、供方代码、零部件名称、件号、单位、数量、运费、材料损失费、维修工时费、连带损失费等，具体费用的结算方式按质量部部与供方签定的三包索赔协议执行），索赔通知单报部门领导审核，分管领导批准后发送到相关供方。