攀枝花市仁和区金江中小学2020年

攀枝花市仁和区金江中小学2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市仁和区金江中小学主要承担完成实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展，九年学历教育及相关社会服务工作。

职能简介。攀枝花市仁和区金江中小学主要承担完成实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展，九年学历教育及相关社会服务工作。

（二）攀枝花市仁和区金江中小学2020年重点工作。完成实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展，保障学校各项教育教学工作正常开展，完成上级交办的各项工作及相关的社会服务工作。

二、单位构成情况

攀枝花市仁和区金江中小学有一级事业单位1个。共有83名在职教职工，43名退休教职工。截至2019年12月31日金江中小学共有17个教学班级，533名中小学生。下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区金江中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1497.73万元；支出包括：教育支出1271.57万元、社会保障和就业支出116.33万元。住房保障支出109.83万元，金江中小学2020年收支总预算1497.73万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区金江中小学2020年收入预算1497.73万元，其中：上年结转22.28万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入1497.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区金江中小学2020年支出预算1497.73万元，其中：基本支出1348.96万元，占90%；项目支出148.78万元，占10%。机关事业单位基本医疗保险缴费支出116.33万元，占0.78%，住房公积金支出109.83万元，占0.73%

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市仁和区金江中小学2020年财政拨款收支总预算1497.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1497.73万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：基本支出1348.96万元（机关事业单位基本医疗保险缴费支出116.33万元。住房公积金支出109.83万元）。项目支出148.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区金江中小学2020年一般公共预算当年拨款1497.73万元，比2019年预算数减少96.04万元，主要是2020年基本经费减少人员2人（其中退休1人、辞职1人）。项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出1348.96万元（机关事业单位基本医疗保险缴费支出116.33万元。住房公积金支出109.83万元）。项目支出148.78万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.攀枝花市仁和区金江中小学2020年一般公共预算拨款1497.73万元，基本支出1348.96万元（机关事业单位基本医疗保险缴费支出116.33万元。住房公积金支出109.83万元）。项目支出148.78万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区金江中小学2020年一般公共预算基本支出1348.96万元，其中：

人员经费1231.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。机关事业单位基本医疗保险缴费116.33万元。住房公积金支出109.83万元。

公用经费54.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。工会经费18.31万元。职工福利费12.06万元（在职11.65万元，退休0.41万元）。党建经费14.54万元。退休人员公用经费及党建经费7.78万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市仁和区金江中小学2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

攀枝花市仁和区金江中小学2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）2020年攀枝花市仁和区金江中小学无因公出国（境）费。

（二）2020年金江中小学无公务接待费计划。

（三）攀枝花市仁和区金江中小学无公务用车及公务用车维修维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区金江中小学2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

攀枝花市仁和区金江中小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区金江中小学业务运行经费财政拨款预算为82.91万元，主要是学校农村教师津贴、骨干教师津贴、学校乡镇工资补贴、补充医疗保险。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区金江中小学无公务用车。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区金江中小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年

拨款148.77万元。学校劳务费（保安及临聘人员工资）30万元。学生营养餐14.58万元。免学生作业本款1.28万元。业务运行费（农村教师津贴、骨干教师津贴、乡镇工作补助、补充医疗保险）82.91万元。其他商品和服务支出20万元。

十、名词解释

1、小学教育：主要反映金江中小学的小学教育支出，政府部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐款、补贴等。

2、教育费附加安排的支出：主要反映用教育费附加安排的支出，如，金江中小学的劳务费、津贴补贴、电费等。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映金江中小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表