领、退、换、补料管理规定

仓库
5.2.2
退货通知
5.2.2.1 仓管员根据根据品质部签字确认的 《来料检验报告》 ，复印后交由 PMC 协调采 购通知供应商前来退货、补货。
仓库 资材部 PMC 采购部
《来料检验 报告》
5.2.3
退货手续 办理
5.2.3.1 仓管员根据需退不合格物料开具《退 货单》，供应商在办理退货时认真核对所退物 料是否与《退货单》相符，并签名确认。 5.2.3.2 通常情况下，供应商在办理下批来 料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓 库收料员有权拒绝开具下批物料的物料暂 收。 5.2.3.3 对于不能到厂退货的供应商由采购 协调退货托运事项。
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5.3 供应商已入库物料退货工作流程及内容
序号
流
程
工作说明
责任部门 使用表单
5.3.1
退货隔离
5.3.1.1 对生产车间退换回仓库的不良品， 原则上全部退回相应的供应商，仓管员对退 换回仓库的不良品物料按供应商分类整理 好后隔离存放到退货区； 5.3.1.2 对已入库而发现在使用过程中无 法使用的未发放的物料，经 IQC 确认不合格 后，由仓管员及时将该物料隔离存放到退货 区；
《退/换/ 仓库 补料单》
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
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5.2 供应商暂收物料退货工作流程及内容
序号 流 程
工作说明
责任部门 使用表单
5.2.1
隔离存放
5.2.1.1 对供应商所送暂收物料，仓库收料 员根据 IQC 检验结果及时将不合格物料隔离 存放到退料区。
工作小时提前发放至生产车间和仓库，生产车
间和仓库须确保生产投产前 1 小时内准确齐备
送达车间。
使用表单
《生产计 划》
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
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退料、换料 补料提请
5.1.1.2 良品退料 生产车间在批量完成后或在特殊情况下， 若有剩余的物料，车间物料员须在转产一天内 及时清理标示好多余物料或不良物料，并在每 周三或每周六办理退料手续（耗材除外）。退料 人员必须在《退/换/补料单》上注明日期、料 号、品名、规格、数量等经品管检验，所退物 料必须贴上“合格标签“后，由物料员把经品 管 IPQC、生产组长签核后的《退/换/补料单》 连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名 核收。 5.1.1.3 生产换料 生产车间整理在生产过程中因人为操作损 生产部 坏或来料不合格的物料，生产车间应将物料拆 品质部 至单件进行分类，详细填写《退/换/补料单》， 并注明换料原因及责任人，经部门主管与品质 部 IPQC 签名确认后，由物料员至仓库进行调换。 5.1.1.4 生产补料 生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、 损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做 造成补料的，应详细填写《退/换/补料单》，并 注明补料原因及责任人，经部门主管与生产组 长签名确认后，由指定人员至相关仓库进行补 料。 《退/换/补料单》一式三联：第一联生产，第 二联财务，第三联仓库。
仓库
《退/换/ 补料单》
5.1.6
资料归档
5.1.6.1 仓管员将当天有关单据分类整理好存 档或集中分送到相关部门。
《退/换/ 仓库 补料单》
5.2 供应商暂收物料退货工作流程及内容
序号 流 程
工作说明
责任部门
5.2.1
隔离存放
5.2.1.1 对供应商所送暂收物料，仓库收料 员根据 IQC 检验结果及时将不合格物料隔离 存放到退料区。
仓库
《退货单》
5.3.4 帐务处理
5.3.4.1 仓管员根据签收的《退料单》的数 量登录在相应的手工账册上后，将《退料单》 交仓库文员，仓库文员按《退料单》实际入 库数量登录在 ERP 系统账上。
仓库
《退货单》
5.3.5
资料归档
5.3.5.1 仓管员将当天有关单据分类整理 好存档或集中分送到相关部门。
使用表单
《退/换/ 补料单》
5.1.5
帐务处理
5.1.5.1 仓管员根据签收的《退/换/补料单》的 数量登录在相应的手工账册上后，将《退/换/ 补料单》交仓库，仓管员按《退/换/补料单》 实际入库数量登录在 ERP 系统账上。
仓库
《退/换/ 补料单》
5.1.6
资料归档
5.1.6.1 仓管员将当天有关单据分类整理好存 档或集中分送到相关部门。
仓库
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
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序号 5.1.4
流程 物料发放
工作说明
5.1.4.1 仓管员根据《退/换/补料单》进行换 料、补料。（换料只能一对一调换，不是相同物 料不予调换）
责任部 门
仓库
5.2.3
退货手续 办理
5.2.3.1 仓管员根据需退不合格物料开具《退 货单》，供应商在办理退货时认真核对所退物 料是否与《退货单》相符，并签名确认。 5.2.3.2 通常情况下，供应商在办理下批来 料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓 库收料员有权拒绝开具下批物料的物料暂 收。 5.2.3.3 对于不能到厂退货的供应商由采购 协调退货托运事项。
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
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修订日期 修订章节 修订页次 修订内容（描述修订前后的内容） 版本/版次 修订者
文件类别
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版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
《退/换/ 补料单》
5.1.2 核对清点
5.2.1 仓管员根据《退/换/补料单》对生产车间 开出的数量进行核对清点是否与实物相符，相 符则签名核收，不相符则拒绝收货。
仓库
《退/换/ 补料单》
存放隔离 5.1.3
5.1.3.1 仓管员对退库良品存放回该物料区。 5.1.3.2 仓管员对生产车间调换的不合格物料 进行分类整理、做好标识，存放于不合格品区。
领、退、换、补料管理规定
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5.1 生产车间领料、退料、换料和补料工作流程及内容
序号 5.1.1
流程 生产计划 领料单 仓库备料 车间领料
工作说明
责任部 门
5.1.1.1 生产领料
资材部 PMC 每周拟定生产计划并根据物料
进度和生产进度每天更新《生产计划》。
资材部 PMC 依照《生产计划》和《物料清
仓库
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
生效日期 页次
A/1 8 of 13
5.1 生产车间退料、、换料、补料工作流程及内容
序号 流 程
5.1.1
退料、换料 补料提请
工作说明
责任部 门
5.1.1.1 良品退料
生产车间在批量完成后或在特殊情况下，
仓库 采购部
《退货单》
5.2.4 5.2.5
帐务处理
5.2.4.1 仓管员根据《退货单》每一笔业务 记录按实际退货数量做好仓库帐务
仓库
5.2.5.1 仓管员将当天有关单据分类整理好 资料归档 存档或集中分送到相关部门。
仓库
《退货单》
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次 A/1
编制单位 资材部
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A/1 2 of 13
1.0 目的
为了使公司领料、退料、换料、补料和计划外领料等作业有所遵循，特制定本 管理规定，确保物料管理手续齐全，明确责任，控制单位产品制造成本。
2.适用范围
适用于仓库对制造部、品质部、研发部和工程部等部门的领、退、换料、计划 外领、退料等作业。
3.0 引用标准/术语解释
仓库 采购部
《退货单》
5.2.4 5.2.5
帐务处理
5.2.4.1 仓管员根据《退货单》每一笔业务 记录按实际退货数量做好仓库帐务
仓库
5.2.5.1 仓管员将当天有关单据分类整理好 资料归档 存档或集中分送到相关部门。
仓库
《退货单》
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
仓库
《退/换/ 补料单》
5.1.3 存放隔离
5.1.3.1 仓管员对退库良品存放回该物料区。 5.1.3.2 仓管员对生产车间调换的不合格物料 进行分类整理、做好标识，存放于不合格品区。
wenku.baidu.com
仓库
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
生效日期 页次
损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做
造成补料的，应详细填写《退/换/补料单》，并
注明补料原因及责任人，经部门主管与生产组
长签名确认后，由指定人员至相关仓库进行补
料。
《退/换/补料单》一式三联：第一联生产，第
二联财务，第三联仓库。
使用表单
《退/换/ 补料单》
5.1.2 核对清点
5.2.1 仓管员根据《退/换/补料单》对生产车间 开出的数量进行核对清点是否与实物相符，相 符则签名核收，不相符则拒绝收货。
品质部：负责不合格品物料的品质判定； 资材部仓库：负责物料不良品的整理清点工作和及时进行换料、补料办理； 采购部：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。 财务部：仓库单据的查核，仓库账务的监督与稽核。
5.0 作业程序及内容
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
仓库
5.3.2 5.3.3
退货通知
知知
退货手续 办理
仓管员根据需退物料填写《退货单》，交由 仓库
采购通知供应商前来退、换、补货。
采购部
《退货单》
5.3.3.1 仓管员根据需退不合格物料开具 《退货单》，供应商在办理退货时认真核对 所退物料是否与《退货单》相符，并签名确 认。 5.3.3.2 通常情况下，供应商在办理下批来 料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓 库收料员有权拒绝开具下批物料的物料暂 收。 5.3.3.3 对于不能到厂退货的供应商由采 购协调退货托运事项。
单 BOM》，按照订单及其订单机种型号每单制作
并打印《领料单》，其中关于物料损耗率的规定：
《领料单》制作时 A 类料和纸箱彩盒等包材不
得有损耗，其他 B 类料和 C 类料允许给 1%损耗 资材部
率。
《领料单》一式两联，一联交车间物料员
作为领料凭证，另外一联交仓库仓管员作为发
料备料依据。
《领料单》应在《生产计划》时间前 8 个
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
生效日期 页次
A/1 9 of 13
序号 5.1.4
流程 物料发放
工作说明
5.1.4.1 仓管员根据《退/换/补料单》进行换 料、补料。（换料只能一对一调换，不是相同物 料不予调换）
责任部 门
仓库
使用表单
《退/换/ 补料单》
5.1.5
帐务处理
5.1.5.1 仓管员根据签收的《退/换/补料单》的 数量登录在相应的手工账册上后，将《退/换/ 补料单》交仓库，仓管员按《退/换/补料单》 实际入库数量登录在 ERP 系统账上。
仓库
使用表单
5.2.2
退货通知
5.2.2.1 仓库收料员根据根据品质部签字确 认的《来料检验报告》 ，复印后交由采购通 知供应商前来退货、补货。
仓库 采购部
《来料检验 报告》
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次 A/1
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
生效日期 页次
10 of 13
若有剩余的物料，车间物料员须在转产一天内
及时清理标示好多余物料或不良物料，并在每
周三或每周六办理退料手续（耗材除外）。退料
人员必须在《退/换/补料单》上注明日期、料
号、品名、规格、数量等经品管检验，所退物
料必须贴上“合格标签“后，由物料员把经品
管 IPQC、生产组长签核后的《退/换/补料单》
连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名
核收。
5.1.1.2 生产换料
生产车间整理在生产过程中因人为操作损 生产部
坏或来料不合格的物料，生产车间应将物料拆 品质部
至单件进行分类，详细填写《退/换/补料单》，
并注明换料原因及责任人，经部门主管与品质
部 IPQC 签名确认后，由物料员至仓库进行调换。
5.1.1.22 生产补料
生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、
退换料：本公司是指经资材部 PMC 下达指令令，针对某个生产计划单而进行的 退料或领料动作。
补料：本公司指生产过程中因来料不足、损耗超标、错用料、遗失、损坏物料， 或因半成品/成品质量不合格而重做造成领料或退料作业。
4.0 职责
生产部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的 提请、领用；