质量管理体系诊断方案报告
公司质量管理体系运行和质量方针及质量目标实施情况报告
公司质量管理体系运行和质量方针及质量目标实施情况报告质量管理体系运行情况报告一、质量体系的构成在通过实施管理体系过程中总经理要求全公司上下严格按GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系的标准进行运行。
总经理根据公司情况，委托管理者代表依据标准要求，组织有关部门、人员进行继续培训学习管理体系的文件资料，在持续实施管理体系的过程中管理者代表仍要牵好头，内审组成员、公司办一起负责，各部门密切配合：一、管理体系的运行本着标准“该说到的要说到、说到的要做到、做到的要有记录”的原则，公司对管理体系在持续实施过程又做了内部质量审核，在内部质量审核的前后做了大量工作，具体做法如下：1、在实施标准过程中以顾客满意和持续改进为主要突破点，在实施中始终抓住“以顾客关注为焦点”等的八项原则不放，引导全公司员工全面贯彻实施GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系的标准，并指导生产，做到使任何工作都有据可依。
2、组织各级人员进行标准的宣传、培训。
办公室负责组织对各级领导、管理人员和技术骨干在去年刚开始实施质量管理体系时就进行了标准的基础培训，使各级人员在一定程度上对标准的认识和理解；在宣讲时着重注意贯彻一个精神，那就是工作了就得有证据，证据就是各种活动过程中的质量记录，只有证据出示对质量体系才有说服力。
3、在实施质量管理体系过程中凡出现有不符合管理体系管理情况的，随时提出纠正措施进行认真的纠正，为使公司在实施质量体系过程中更加符合标准要求，我们主要从生产过程的收购、挑选、包装和仓库管理及质量记录等方面为主要控制点。
从生产现场（包括仓库）方面，着重做好标识工作，以“5S现场管理”控制生产现场有时出现物品放置凌乱现象；对生产和服务提供的过程中严格执行监视和测量制度未经综合部的检验员进行检验的原料绝不放行，并严格要求生产员按生产管理要求进行生产，并按公司目标进行检查；对设备能按时保养维修，对监视和测量设备能及时向上送检，并进行统一登记管理，以确保设备的过程能力。
质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）
质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）一、质量管理体系特点（一）它代表现代企业或政府机构思考如何真正发挥质量的作用和如何最优地作出质量决策的一种观点；（二）它是深入细致的质量文件的基础；（三）质量体系是使公司内更为广泛的质量活动能够得以切实管理的基础；（四）质量体系是有计划、有步骤地把整个公司主要质量活动按重要性顺序进行改善的基础。
二、质量管理体系重要性一、参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作，检查评定分项工程质量等级，及时办理有关质量检查记录手续。
二、提出处理意见和防范措施，检查督促质量整改的落实情况，参加工程质量事故的调查分析工作。
三、对施工现场出现的质量问题负主要责任，协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作；四、以有关工程质量评定标准和验收规范为依据，对各项工程的工程质量进行检查监督。
五、负责技术资料的监督、检查及收集，做到技术质量资料的完善与工程施工进度目标的完成。
六、严格遵守公司财务制度，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。
三、质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）在经济飞速发展的今天，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编为大家整理的质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇），希望能够帮助到大家。
质量管理体系运行总结报告1为提高公司管理水平，以GB/T19001-20xx idt ISO9001:20xx《质量管理体系要求》以及公司制定的《质量管理手册》等指导文件为依据，贯彻以顾客为中心的思想，严格执行体系的各项标准要求。
提出了“以人为本科技领先高效管理打造精品”的质量方针和“内部一次检验合格率95％成品率达97% 顾客满意率达90分”的质量目标，明确了各职能部门的管理职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了产品质量。
一、质量管理体系建立和运行情况20xx年公司针对ISO9001:20xx质量管理体系运行情况，进行了一次内审，发现3项轻微不符合项。
高职院校内部质量保证体系诊断与改进工作解决方案
四四、信息平台建设方案
高校质量管理与监控 信息化的三个阶段
内部质量管理及诊 断分析平台
主动管理的基础平台
状态数据可视化
宏观质量数据挖掘展示
数字化校园 下的信息可视化
目标，愿景：依赖于 校园信息化建设完整、 彻底
四远期目标是构建智慧校园大数据平台，实现学校的全面信息化管理。
四四、信息平台建设方案
2.4.4、 “信息员质量反馈与改进跟踪系统”投入运行，促进信息反馈，提升质量意识。
三三、如何检验诊改运行成效
1、 质量体系按照“五纵五横”重新梳理，架构清晰、质量意 图更加明确； 2、职能部门工作与诊改结合的路径明确、思路清晰、工作进 展顺利，有效地提高了管理水平 3、教学部门围绕“五横”进行质量监控，直接作用于专业、 课程、教师、学生，保障了教学质量
2、功能齐全：教学质量管理、教师自诊自评系统、内部质量反馈与改进跟 踪、“学生—教师—督导”PDCA反馈系统、教师评学系统、数据分析系统、 基于自定义诊改表格的诊改管理、基于文件的诊改管理、文件资料管理、 状态数据诊断分析可视化、智能校园大数据平台（待开发）
3、几乎所有数据 采集都在微信移 动端操作，已经 运行多年，简单 快速安全，性能 远好于其他产品
职业院校内部质量保证体系 诊断与改进工作解决方案
深圳职业技术学院 张喜生
2018年10月
目录
一、质量保证体系的建设 二、诊改体系的运行 三、如何检验诊改运行成效 四、信息平台建设方案
一一、质量保证体系的建设
诊改启 动培训
成立领 导小组
制定工 作方案
教学工 作大会 部署
全员专 项培训
工作推 进会
迎接督 导检查
质量保证体系的建设情况一般步骤
质量安全检查报告的问题诊断与整改措施
质量安全检查报告的问题诊断与整改措施在当今竞争激烈的市场环境中，质量安全是企业生存和发展的基石。
为了确保产品或服务的质量安全，定期进行质量安全检查至关重要。
然而，检查只是手段，发现问题并采取有效的整改措施才是关键。
本文将对质量安全检查报告中常见的问题进行诊断，并提出相应的整改措施。
一、质量安全检查中常见的问题1、原材料质量把控不严原材料是产品质量的源头，如果原材料质量不过关，后续的生产加工环节再精细也难以保证最终产品的质量。
常见的问题包括原材料供应商资质审查不严格、原材料检验标准不明确、检验方法不科学以及抽检频率过低等。
2、生产过程中的质量控制漏洞在生产过程中，可能存在操作工人未严格按照工艺流程和作业指导书进行操作、设备维护保养不到位、生产环境不符合要求等问题。
例如，工人为了提高产量而擅自缩短加工时间或减少工序，导致产品质量下降；设备长期未进行维护和校准，影响生产精度和稳定性；生产车间的温度、湿度、洁净度等环境参数未能达到标准，增加了产品受污染的风险。
3、质量检测环节存在不足质量检测是保证产品质量的重要手段，但在实际操作中，可能会出现检测设备老化、检测方法不准确、检测人员专业素质不高以及检测记录不完整等问题。
比如，检测设备精度不够，无法准确检测出产品的微小缺陷；检测人员对检测标准理解不透彻，导致误判或漏判；检测记录不规范，无法追溯产品的质量状况。
4、质量管理体系不完善一些企业虽然建立了质量管理体系，但在执行过程中存在形式主义，未能真正发挥其作用。
比如，质量管理文件与实际操作脱节，质量目标不明确，质量责任不清晰，内部审核和管理评审走过场等。
5、员工质量意识淡薄员工是质量控制的主体，如果员工缺乏质量意识，就难以保证产品质量。
常见的问题包括员工对质量标准和质量要求不了解、对质量问题的严重性认识不足、缺乏质量改进的积极性和主动性等。
二、问题诊断方法1、数据分析对质量安全检查的数据进行统计和分析，找出问题的集中点和趋势。
质量管理体系审核总结汇报
质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。
在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。
在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。
我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。
此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。
我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。
在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。
但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。
最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。
我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。
感谢大家的支持和配合！
谢谢！。
企业品质质量诊断报告
企业品质质量诊断报告根据我们的质量诊断报告，经过对贵公司的企业品质进行全面评估和分析，我们得出以下结论和建议：1. 产品质量评估：我们对贵公司的产品进行了质量评估，包括原材料选择、生产过程控制、成品检验等方面。
我们发现，在贵公司的产品中存在一些质量问题，如产品外观不良、尺寸偏差、材料不合格等。
这些问题可能会降低产品的竞争力，影响客户满意度。
建议贵公司加强原材料的筛选和采购管理，加强生产过程的控制，提高成品检验的准确性，以确保产品质量稳定。
2. 供应链管理：我们对贵公司的供应链管理进行了评估，包括供应商选择、物流管理和仓储管理等方面。
我们发现，在供应链管理中存在一些问题，如供应商交货不及时、物流流程不畅、仓库管理不规范等。
这些问题会影响到产品的及时交付和库存控制。
建议贵公司与供应商建立稳固的合作关系，加强交流与协调，优化物流流程并提高仓库管理的效率。
3. 客户满意度：我们通过问卷调查和客户反馈，评估了贵公司的客户满意度。
我们发现，在一些关键指标上，贵公司的客户满意度较低，如产品质量、售后服务等。
这可能与产品质量问题和售后服务不及时有关。
建议贵公司加强对客户需求的了解，优化产品质量以提高客户满意度，并及时回应和解决客户的问题和反馈。
4. 品质管理体系：我们评估了贵公司的品质管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册等。
我们发现，贵公司的品质管理体系存在一些缺陷，如管理流程不清晰、责任分工不明确等。
建议贵公司建立健全品质管理体系，明确各个环节的责任和流程，制定详细的质量管理程序，并进行培训和提升员工的品质意识和质量管理能力。
5. 持续改进：我们建议贵公司实施持续改进的机制，建立反馈机制，定期进行质量审核和评估，及时发现和解决问题，并通过持续改进提高企业品质和竞争力。
总结而言，贵公司在企业品质方面存在一些问题，但可以通过加强质量管理、改善供应链、提高产品质量等措施来提升企业品质水平。
我们相信，只要贵公司重视品质问题并采取相应措施，将能够取得更好的发展和市场竞争优势。
终版深职院内部质量保证体系诊改方案20171210
深圳职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进试点工作方案2017年9月目录一、指导思想 (1)二、基本原则 (2)三、工作目标 (3)四、工作任务 (5)（一）建立和完善组织机构 (5)（二）建立和完善标准与制度体系 (7)（三）建立和完善教学质量保障体系 (9)（四）培育和构建现代质量文化 (10)（五）建设支持系统与智能校园 (11)五、组织实施 (12)（一）基于目标管理开展学校层面诊改 (12)（二）基于人才培养质量开展专业层面诊改 (15)（三）基于教学质量推进课程层面诊改 (17)（四）基于教师发展实施教师层面诊改 (18)（五）基于学生全面发展实施学生工作诊改 (19)六、保障措施 (21)（一）组织保障 (21)（二）制度保障 (22)（三）经费保障 (22)七、实施进度 (23)根据《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）、《关于印发<高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）>启动相关工作的通知》(教职成司函〔2015〕168号)、《广东省教育厅关于开展高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进试点工作的通知》（粤教高函〔2016〕299号）以及《广东省教育厅关于在部分高职院校开展高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进省级试点工作的通知》（粤教职函〔2017〕127号）要求，为建立和完善我校内部质量保证体系，建立常态化的人才培养质量自主保证机制，持续提高人才培养质量，特制定本方案。
一、指导思想按照“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针，在学校、专业、课程、教师、学生等五个横向层面（以下简称“五横”）建立起相对独立的质量自主保证机制，在决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制等五个纵向系统（以下简称“五纵”）间形成相互协调配合的质量依存关系，强化现代质量理念，构建现代质量文化，建立常态化的内部质量保证体系和可持续的自我诊断与改进工作机制，不断提高我校人才培养质量，为粤港澳大湾区经济社会发展提供高素质技术技能人才保障和智力支持，为我校建成“中国特色、世界一流的职业院校”提供保障。
质量管理体系建立运行情况报告
质量管理体系建立运行情况报告总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01 根据会议议程，现将公司质量管理体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行IATF16949标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
一、体系类别公司级目标统计汇总产品一次交验合格率95%；质量客户满意度90%；皆达成目标。
二、体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中，确定了19个质量控制过程，包含顾客导向过程、管理过程、支持过程；二是识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的法律、法规、标准及其它要求共计42个，为制定公司方针目标和指标提供充分依据。
环境因素危险源识别评价数据.IATF 16949：2020 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求三、文件的编写和宣贯：1．为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。
推行委员会负责编写体系文件，共包括二个层次的文件化信息。
第一层次文件《规范文件》，为确保公司质量管理体系和产品实现运行过程的持续改进，制定优化了66个规范文件加以控制。
第一层次文件为证据性记录。
所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。
同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。
为体系正常运行提供依据。
2．公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。
内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案【模板】
内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案南京科技**学院二〇一八年三月目录一、建设基础 (1)（一）建设背景 (1)（二）建设基础 (2)（三）存在不足 (7)二、建设目标 (8)（一）建设思路 (8)（二）建设目标 (9)三、建设内容与具体措施 (10)（一）理念先行，凝练质量文化 (10)（二）健全组织，形成组织体系 (10)（三）完善规划，形成质量目标体系 (12)（四）完善标准，建成标准体系 (12)（五）健全制度，形成质量监控体系 (14)（六）建设平台，实现质量管理信息化 (14)（七）自主保证，构建多方多层诊改机制 (15)四、建设进度与保障措施 (17)（一）建设进度 (17)（二）保障措施 (18)内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案为贯彻落实教育部办公厅《关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）、《关于印发高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）启动相关工作的通知》（教职成司函〔2015〕168号）、教育部关于印发《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》的通知（教职成〔2015〕9号）、教育部关于印发《职业院校管理水平提升行动计划（2015-2018年）》的通知（教职成〔2015〕7号）、《关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》(教职成司函〔2017〕56号)、江苏省教育厅关于印发《江苏省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作方案》的通知（苏教高﹝2016﹞9号）、江苏省教育厅《关于深化高职院校内部质量保证体系建设推进诊断与改进试点工作的通知》（苏教高〔2017〕20号）、《南京科院管理水平提升行动计划工作方案2016-2018》(南科院院〔2016〕7号)等文件精神，进一步完善、优化学校内部质量保证体系，全面、全程、全员保证人才培养和教育教学管理服务质量，促进学校办学水平和综合实力不断提高，根据学校“十三五”事业发展规划和内部质量保证体系建设专项规划，制定本方案。
ISO9001质量管理体系管理评审报告
年度管理评审报告拟制：批准：目录2017年11月24日.................................................................................................. 错误!未定义书签。
一管理评审综述.. (3)（一）管理评审的主要内容 (3)1.质量方针和质量目标 (3)2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。
(4)3质量体系结构及实施情况 (4)4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)5.内部质量审核 (4)6.内部信息沟通 (5)（二）管理评审决议 (5)二、管理评审会议纪要 (6)一管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。
对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。
评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。
特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。
整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
（一）管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标质量方针合适，质量目标多数可以实现。
针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。
由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。
质量管理体系过程风险识别评价及控制方案
质量管理体系过程风险识别评价及控制方案
质量管理体系是指通过一系列规定的过程和程序来确保产品和
服务符合客户要求和法律法规要求的管理系统。
而在实践中，质量
管理体系需要及时识别、评价和控制不良风险，以确保产品和服务
能够持续满足客户要求和法律法规要求。
一、质量管理体系过程风险识别
1. 确认核心过程：首先需要确认企业的核心业务过程，以确保
评估的全面性和有效性。
质量管理体系中的关键过程包括：设计、
采购、生产、质量控制、出货等环节。
对于每个核心过程，需要评
估可能存在的风险。
2. 评估风险：评估风险可以采用风险评估矩阵的方法，综合考
虑风险的概率、重要性和影响程度。
在评估风险时，需要考虑到的
因素包括：产品规格、工艺、材料等各种因素，以及政策、市场、
人员等外部因素。
同时，需要以客户为中心，强化风险分析的客观
性和科学性。
3. 确认风险原因：确定风险产生的原因需要充分了解风险因素
的本质。
在确定风险原因时，需要考虑到的因素包括：组织、技术、环境等方面，同时还需要考虑到政策、法规等各种外部因素，并评
估其影响。
二、质量管理体系过程风险评价
1. 风险评价：对于经过确认和评估的风险，需要进行更加详细
的评价和分析，以确定其严重性、紧急程度和优先级。
每个风险都。
(完整版)职业技术学院内部质量保证体系自我诊断报告(201812)_201904230816491
****职业技术学院内部质量保证体系自我诊断报告一、学校诊改工作概述开展内部质量保证体系诊断与改进工作，是贯彻执行《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号），落实职业院校教育质量主体责任，加快建立自主保证人才培养质量的一个重要手段。
学院从 2016 年 9 月开始，按照“55821”理念，在区内率先推进内部质量保证体系诊断与改进工作。
（一）贯穿五横五纵，建立体系机制1．建立领导机构，完善组织体系成立由学院院长亲自挂帅的诊断与改进工作领导小组和质量管理委员会。
科学制定内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案，建立学院党委领导，院长指挥，质量管理委员会全面协调，行政职能部门保证质量提升，质量管理办公室负责质量保证体系设计、考核诊断、质量监控，学院各部门，全体教职工都是质量生成主体的质量理念。
2．构建质量管理体系与信息反馈调控机制在学院二级部门建立质量督导工作小组。
构建学院质量管理委员会——质量督导办公室——质量督导工作小组三级质量保—1—证的责任体系、质量管理体系与反馈新机制。
3．构建常态化的质量管控机制学院质量管理办公室、纪检监察室、审计室依照工作权限，利用网络现代信息手段及各种日常人工巡查相结合的手段，常态化的对行政、教学部门开展内部质量管理与质量督导。
（二）定目标建标准，夯实诊改基础1.定目标。
以创建优质校为目标，以“六个一流”为主攻方向，以“五大发展战略”为重要抓手，统筹推进基础办学条件改善工程、智能化校园建设工程等“九项建设工程”，制定由学院总体规划、9 个专项规划和 12 个院系（部）子规划组成的学院“十三•五”发展规划，建立具有学校特色的目标体系，找准诊改工作起点。
认真分解规划任务以及高等职业创新发展行动计划（2015-2018），形成年度目标链。
在此基础上，按照“五有” 标准将年度工作任务细化落实到各部门的年度工作计划中，层层抓落实。
2.建标准。
ISO9001-2019质量管理体系风险和机遇识别分析评估及应对措施报告(GBT19001-2016
1-12月
7
监视和测量资源管理过程
未确定适宜、充分的监视和测量资源，可能无法有效监视与测量过程与产品的有效性
适宜与充分的监视与测量资源，可以保障公司对过程与产品的有效监控
2
2
4
低
制定并有效实施《计量器具管理程序》
质量部
1月～12月
未进行有效的监视与测量仪器的校准或检定，可能无法保证仪器的有效性
ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别分析评估及应对措施报告（GBT19001-2016风险评价报告）
评估日期：2018.01.05（第二次评估）
序号
过程名称
潜在的风险
潜在的机遇
风险评估
应对风险与机遇的措施
责任 单位
执行日期
P
C
R
等级
1
风险管理过程
外部环境因素输入或评审不充分可能影响公司战略发展方向
未具备质量管理意识，可能导致质量管理体系失效
通过持续不断的质量管理意识培训，如方针、目标、质量管理体系的益处等方面的培训，提升全员的质量管理意识，可以高效的获取质量管理绩效
2
2
4
低
制定并有效实施《人力资源控制程序》
人事
1月～12月
9
基础设施管理过程
未有效确定适宜的基础设施，如建筑物和相关设施、设备、运输资源或信息和通讯技术等，可能无法有效运行过程并获得合格产品
制定适宜的人力资源配置，可以提高公司人力配备的适宜性、充分性与有效性
2
2
4
低
制定并有效实施《人力资源控制程序》
人事
1月～12月
未确定岗位人员所需要的能力，可能影响质量管理体系绩效以及无法保证质量管理体系的有效性
高等职业院校内部质量保证体系诊断及改进指导方案
附件高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案<试行>为推动高等职业院校<简称高职院校>建立常态化自主保证人才培养质量的机制,引导和促进高职院校不断完善内部质量保证体系建设、提升内部质量保证工作成效,持续提高人才培养质量,制定本指导方案.一、指导思想以《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》精神为指导,以完善质量标准和制度、提高利益相关方对人才培养工作的满意度为目标,按照"需求导向、自我保证,多元诊断、重在改进"的工作方针,引导高职院校切实履行人才培养工作质量保证主体的责任,建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进工作机制,不断提高人才培养质量.二、目标任务建立基于高职院校人才培养工作状态数据、学校自主诊改、省级教育行政部门根据需要抽样复核的工作机制,促进高职院校在建立教学工作诊断与改进制度基础上,构建网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系,实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升.具体任务是：<一>完善高职院校内部质量保证体系.以诊断与改进为手段,促使高职院校在学校、专业、课程、教师、学生不同层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制,强化学校各层级管理系统间的质量依存关系,形成全要素网络化的内部质量保证体系.<二>提升教育教学管理信息化水平.强化人才培养工作状态数据在诊改工作的基础作用,促进高职院校进一步加强人才培养工作状态数据管理系统的建设与应用,完善预警功能,提升学校教学运行管理信息化水平,为教育行政部门决策提供参考.<三>树立现代质量文化.通过开展高等职业院校内部质量保证体系诊改,引导高职院校提升质量意识,建立完善质量标准体系、不断提升标准内涵,促进全员全过程全方位育人.三、基本原则<一>数据分析与实际调研相结合.诊改工作主要基于对学校人才培养工作状态数据的分析,辅以灵活有效的实际调查研究.<二>坚持标准与注重特色相结合.省级教育行政部门可在本方案基础上,依据实际情况调整补充形成省级执行方案.学校可在省级方案基础上,补充有利于个性化发展的诊改内容.<三>自主诊改与抽样复核相结合.以高职院校自主诊改为基础,教育行政部门根据需要对学校进行抽样复核.四、诊改与复核<一>诊改对象与复核抽样1.独立设置的高职院校应每3年至少完成一次质量保证体系诊改工作.新建高职院校可按照省级教育行政部门规定执行.2.省级教育行政部门在学校自主诊改基础上,每3年抽样复核的学校数不应少于总数的1/4.<二>基本程序1．自主诊改.高职院校应根据省级诊改工作实施方案,依据高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理平台数据,对内部质量保证体系运行情况及效果定期进行自主诊改,并将自主诊改情况写入本校质量年度报告.学校自主诊改可以安排校内人员实施,也可自主聘请校外专家参加.2．抽样复核.复核工作的主要目的在于检验学校自主诊改工作的有效程度.省级教育行政部门负责组织抽样复核.被列入复核的学校应提交以下材料：<1>学校的《内部质量保证体系自我诊改报告》<格式参见附件2>.<2>近2年学校的《人才培养质量年度报告》.<3>近2年学校的《人才培养工作状态数据分析报告》.<4>近2年学校、校内职能部门、院<系>的年度自我诊改报告.<5>学校事业发展规划、内部质量保证体系建设规划及其他子规划.<6>学校所在地区的区域经济社会事业发展规划.具体报送要求由省级教育行政部门确定,报送材料应于复核工作开始前30日在校园网上公示.<三>结论与使用复核结论反映院校自主诊断结果、改进措施与专家复核结果的符合程度.高等职业院校内部质量保证体系诊断项目参考表中,诊断要素共15项.复核结论分为"有效""异常""待改进"三种,标准如下：有效——15项诊断要素中,自主诊断结果与复核结果相符≥12项；改进措施针对性强、切实可行、成效明显.异常——15项诊断要素中,自主诊断结果与复核结果相符＜10项；改进措施针对性不强、力度不够.待改进——上述标准以外的其他情况.如执行方案对诊断要素有调整,可根据实际诊断要素数量,按上述比例原则,确定相应标准."待改进"和"异常"的学校改进期为1年,改进期满后须重新提出复核申请,再次复核结论为"有效"的,同一周期内可不再接受复核.复核结论为"异常"和连续2次"待改进"的学校,省级教育行政部门须对其采取削减招生计划、暂停备案新专业、限制项目审报等限制措施.五、工作组织<一>教育部组建"职业院校教学工作诊断与改进专家委员会"<简称全国诊改专委会>负责诊改工作的业务指导.设立诊改工作网站,集中发布诊改工作的相关政策和信息.<二>省级教育行政部门应按照教育部总体要求,统筹规划本省<区、市>质量保证体系诊改工作,结合实际制订相应的执行方案和工作规划.<三>省级教育行政部门可遴选熟悉高职教育、具有管理经验的高职院校专家、教育研究专家、行业企业专家等组成任期制的省级诊改专委会,负责本省诊改工作业务指导.省级教育行政部门可委托诊改专家委员会,探索建立诊改专家认证制度,建立动态的诊改专家库并规范专家管理.<四>省级教育行政部门应于年底前向社会公布本地区下一年度接受复核的院校名单.<五>学校须根据复核工作报告制定整改方案,在规定的期限内完成整改任务.六、纪律与监督各地要加强诊改工作的管理,严肃工作纪律,建立诊改工作信息公告制度.<一>各地要按照报备的实施方案开展高职院校内部质量保证体系诊改工作.如有调整,须及时报备.<二>复核工作不得影响学校正常教学秩序,并认真贯彻落实中央八项规定精神、教育部二十条要求及有关规定.<三>复核专家必须洁身自律,被确定为专家组成员后,不得接受邀请参加复核学校的诊改辅导、讲座等活动.如有违反,应予更换并及时公布.<四>省级教育行政部门须指定网站,将诊改相关政策文件、复核专家组名单、接受复核院校应公示的材料,以及复核结论、回访结果等集中公布,接受社会监督.<五>各地要严格复核专家管理,对违反纪律或社会反响差的专家,应从专家库中除名并在一定范围内公布.附：1．高等职业院校内部质量保证体系诊断项目参考表2．学校内部质量保证体系自我诊改报告<参考格式>附1高职院校内部质量保证体系诊断项目参考表....注：1．本表设5个诊断项目,15个诊断要素,37个诊断点.2．"数据管理平台相应编号"所列的各指标编号,起引导作用,不是规定或标准..附2内部质量保证体系自我诊改报告<参考格式>学校名称：一、自我诊改工作概述<500字以内>二、自我诊断与改进报告表注：1．报告内容必须真实、准确.2．每一诊断要素的"自我诊断意见"需阐明目标达成程度,主要成绩,存在问题,原因分析.总体不超过500字.存在问题与原因分析应占一半左右篇幅.3．每一诊断要素的"改进措施"需突出针对性、注重可行性.总体不超过200字. 4．每一诊断要素的"改进效果"指实施改进措施之后已经显现的实际效果,不是预测或估计成效.如果措施尚未实施,请加说明.总体不超过200字.5．自我诊改务必写实,无需等级性结论.。
质量管理体系诊断报告(2023最新版)
质量管理体系诊断报告质量管理体系诊断报告一、背景介绍根据公司要求，我部门对现有质量管理体系进行了全面的诊断和评估。
本报告主要包括以下内容：现状分析、问题诊断、改进建议和行动计划。
二、现状分析⒈质量管理体系概述⑴组织结构和职责分工⑵文件控制和记录管理⑶测试和检验流程⑷不合格品管理控制⑸内部审核和管理评审⒉质量管理体系运行情况分析⑴管理人员的参与和支持情况⑵员工的质量意识和培训状况⑶测量和监控质量目标的能力⑷过程控制和改进能力三、问题诊断⒈组织结构和职责分工问题⑴缺乏明确的质量管理职责和责任分工⑵部门之间协作不足，导致信息流通不畅⒉文件控制和记录管理问题⑴文件版本控制不规范，难以追踪和管理变更⑵记录管理不完善，存档和检索问题较多⒊测试和检验流程问题⑴测试和检验方法不全面，导致部分缺陷无法及时发现⑵测试设备的校准和维护不规范⒋不合格品管理控制问题⑴不合格品管理流程不完善，造成不良品处理延误⑵不合格品回溯和分析不彻底，无法有效防止再次发生⒌内部审核和管理评审问题⑴内部审核计划和执行不到位⑵管理评审会议效果不理想，决策结果难以实施四、改进建议⒈组织结构和职责分工改进建议⑴设立明确的质量管理岗位，明确责任和职责⑵加强部门间协作与沟通，提高信息流通效率⒉文件控制和记录管理改进建议⑴规范文件版本控制流程，建立变更管理机制⑵建立完善的记录管理系统，确保存档和检索的便捷性⒊测试和检验流程改进建议⑴完善测试和检验方法，确保涵盖所有关键环节⑵加强测试设备校准和维护，提高准确性和可靠性⒋不合格品管理控制改进建议⑴优化不合格品管理流程，缩短处理时间⑵强化不合格品回溯与分析，制定防范措施⒌内部审核和管理评审改进建议⑴制定内部审核计划，确保全面覆盖各项要求⑵优化管理评审会议流程，提高决策执行力五、行动计划根据以上改进建议，制定以下行动计划，以推动质量管理体系的持续改进：⒈建立质量管理岗位，并明确职责和权限，截止日期：年X月X日。
质量、环境、职业安全健康管理体系运行状况分析报告
公司质量、环境、职业安全健康管理体系运行状况分析报告一、公司宣贯质量、环境、职业安全健康管理体系情况回顾公司通过贯标工作，较大地加强了公司的质量管理基础工作，在全员质量意识提高、质量管理的规范化管理方面等起到了有力的促进作用。
在公司最高管理者的推动下，2009年下半年开始策划质量、环境、职业安全健康管理体系的全方位贯标工作。
并于2009年8月1号正式发布了公司管理体系的体系文件，即“管理手册”和“程序文件”，并对体系文件进行了公司全员培训。
这期间，公司贯标小组召开会议确认了公司组织机构图、领导和部门的范围和过程条款分配；通过了环境、职业健康安全初评报告以及相关的管理方案、法律法规及其他要求清单、公司管理制度清单、重大环境因素和重大危险源辩识因素及其控制清单；确定了公司的环境、职业健康安全管理体系的管理方针、质量、环境、职业健康安全目标，同时各个部门认真履行标准条款分配主要职责，按照文件要求进行执行，体系经过近半年的运行时间，于2009年11月14-16日进行了第一次内审，内部审核共开出不合格报告4份。
各部门举一反三对内审提出的问题认真整改落实，对下步的工作起到了推动作用。
二、标准对管理评审的要求管理评审是由最高管理者按策划的时间间隔对确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评审活动。
管理体系持续的适宜性是指管理体系能持续满足内外部环境变化的需要。
体系持续的充分性是指管理体系满足市场、顾客潜在或未来的需求和期望的能力是否充足，也即管理体系各过程是否已经充分展开满足预期要求，为此一方面要不断预测市场、顾客和相关方潜在和未来的需求和期望，另一方面要不断借鉴以往的经验教训，进而评价和改进公司的管理方针、目标指标。
体系持续的有效性是指通过完成管理体系所需要的过程(或活动)而达到管理方针、管理目标的程度，这就需要把顾客反馈、过程绩效、服务的符合性等作为评审的输入与规定的管理方针、目标指标进行对比，以判定管理体系的有效性。
IATF16949 质量管理体系诊断报告
东莞开心电子科技有限公司IATF16949 质量管理体系诊断报告一、诊断方式本次是以会谈和检查的形式对东莞开心电子科技有限公司的现状和质量保证体系做了初步的了解，通过询问、观察、查阅文件、记录进行抽样调查，获取客观证据，下面列述的内容是以事实为依据，为咨询师在本公司的所见所闻，所有的这些问题都将作为日后改进的重点。
二、诊断目的本报告的作成是以咨询师在现场所见事实为依据而制定，它将被提交给公司高层管理者及相关部门，目的有二:1. 使咨询师了解公司的现状及其质量管理体系与 IATF16949:2016 存在的差距，找出相关问题点，作为日后改进的基础和重点；2. 使公司对咨询师的作业方式和要求有所了解；相关部门和人员了解本部门的体系状况，包括好的和不好的地方；三、诊断范围诊断地点：东莞市新塘区非得村 38 号，东莞开心电子科技有限公司生产现场和相关职能部门四、诊断说明1.本报告书列举的相关问题点的依据是:IATF16949:2016;2.诊断时间:2018 年 03 月 01 日3.诊断方:企业管理顾问有限公司4.由于诊断时间有限，且本次诊断是根据诊断目的展开的，所以在诊断时并没有做到面面俱到，本次诊断没有识别出来风险将在后续的咨询过程中一一识别出来，特此说明！五、诊断过程中的发现综述1.概述:公司有意愿持续改进现有状况，进一步提升公司管理水平，提高产品质量和人员的质量意识，因此，决定导入新版IATF16949:2016质量管理体系，使其管理水平进一步同国际标准接轨，但是，有鉴于各级人员对IATF16949:2016质量管理体系认识不够深，今后需要进行相应的培训。
鉴于本标准的要求，公司管理者应积极参与IATF16949:2016的推动工作，了解质量管理体系的推动状况和绩效状况，尤其是在制定计划、组织架构和推行人员确定、过程划分、分公司与公司总部研发的接口管理、目标及管理评审的参与方面，这也是本项目是否顺利成功实施的关键因素。
医疗质量管理方案范文（五篇）
医疗质量管理方案范文1、采用随机抽样的方式，依据考核表逐项进行评估，通常每月对每个医疗团队进行___次考核；最终质量评估主要由病案室质量控制组负责执行。
2、分析各项诊疗活动对整体医疗质量的影响程度，评估各质控点控制措施的执行情况，按照合格、轻度缺陷、中度缺陷、重度缺陷（___）四个等级进行定性标准化，并在质量控制考核表中扣除相应分数。
3、质量控制科每季度对各质控点缺陷发生情况进行一次统计分析，并进行排名，公布结果。
科室考核分数与科室绩效直接关联。
4、重大医疗质量问题将根据医院相关规定，视情节严重程度给予罚款，取消优秀科室评选资格，以及对责任人进行行政处分等处理。
附页1：门诊医师职责（1）严格遵守首诊医师负责制。
（2）详细询问病史，认真进行物理检查，给出初步诊断。
（3）确保门诊病历书写完整、规范、准确。
（4）合理安排检查，填写规范的申请单。
（5）在病历中详细记录具体用药。
（6）确保药物用法、用量、疗程和配伍的合理性。
（7）合格地书写处方。
（8）第二次就诊诊断不明确者，接诊医师应建议专科就诊或请上级医师诊视。
（9）第三次就诊诊断仍未明确者，接诊医师应安排患者住院或在患者拒绝住院的情况下执行签字手续。
（10）根据专科要求收治病人。
2. 病房住院医师职责（1）病人入院___分钟内进行检查并作出初步处理。
（2）对急、危、重病人立即处理并向上级医师报告。
（3）在规定时间内完成病历书写（普通病人___小时，危重病人___小时内完成；首次病程记录需在当班完成，急诊病人需在手术前完成）。
（4）确保病历书写完整、规范，无遗漏项。
（5）___小时内完成血、尿、便常规检查，并根据病情尽快完成肝、肾功能、胸透和其他专科检查。
（6）按照专科诊疗常规制定初步治疗方案。
（7）每天至少对所管病人进行上、下午各一次查房。
（8）按照规定时间和要求完成病程记录，包括会诊、术前讨论、术前小节、转出和转入、特殊治疗、病人家属谈话和签字、出院小节和死亡讨论等所有医疗活动的详细记录。
质量管理体系方案
质量管理体系方案•相关推荐质量管理体系方案（精选9篇）为了确保事情或工作有序有力开展，通常会被要求事先制定方案，方案是在案前得出的方法计划。
那么你有了解过方案吗？以下是小编为大家整理的质量管理体系方案，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
质量管理体系方案篇1根据市质监局、市经信委、市住建委、市国资委、市工商联、市总工会、共青团市委关于开展市质量月活动的通知要求，结合我局实际，制定我局质量月活动方案。
一、指导思想深入贯彻落实中央和市经济工作会议精神，以科学发展观为指导，以“提升质量安全水平、服务经济平稳较快发展”为主线，推动大质量工作机制和大质检文化建设。
进一步促进企业落实质量安全主体责任，促进各级政府加强对质量工作的领导，促进部门、行业组织加强支持、指导和服务的力度，促进全社会增强质量意识。
二、活动主题质量提升，促进发展，惠及民生三、活动内容（一）开展形式多样的宣传活动1、开展质量安全进企业活动。
选取重点企业进行宣传，重点宣传生产许可、质量安全等相关知识，提高经营者质量安全意识，保护消费者合法权益。
2、组织重点用能企业宣传计量检测和能源平衡测试相关知识。
请有关专家进行知识辅导，讲解节能法中与质量技术监督职能有关的内容。
（二）开展以食品安全、特种设备安全为重点的专项检查。
对全区获证企业进行全面巡查。
对生产必备条件，从原料进厂到产品出厂的每个环节及添加剂使用等进行全方位检查，确保产品质量。
开展高风险食品、传统特色食品企业专项整治，优化食品生产整体环境。
开展对小作坊的专项执法检查，保证食品质量安全。
开展特种设备专项整治活动，重点对土锅炉、危险化学品、气瓶、游乐设施进行专项整治。
认真推进全区重点企业的节能工作。
配合能源监测站开展计量检测和能源平衡测试相关工作。
开展定量包装商品计量监督抽查和过度包装商品的监督检查。
（6）选择空调机、电冰箱、洗衣机等产品，开展能效标识专项监督检查。
四、活动要求1、加强领导。
成立质量月活动领导小组。
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c)本国际标准所需的文件化的程序；
d)组织为确保对过程有效的策划、运行和控制所需的文件；和
e)本国际标准要求的记录。
OK
OK
已建立程序，但没有包括汽车体系五大手册的相关的程序和过程/产品审核等如APQP/产品审核/过程审核
三阶文件OK
N/C
项目
审核发现
结论
4.2.2质量手册
组织应建立和维护质量手册，它包括：
a)质量管理体系的范围，包括任何排除的条款的细节和理由（参见1.2）；
b)为质量管理体系而建立的文件化的程序或对其的引用；和
c)质量管理体系的过程之间相互作用关系的描述。
有建立ISO9001质量手册。
OK
4.2.3文件控制
质量管理体系所要求的文件应受控。质量记录是一种特殊类型的文件，并且应根据4.2.4条款的要求将其受控。
OK
项目
审核发现
结论
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
高层管理者应确保组织中职责、权限和相互关系已被明订及沟通。
5.5.1.1质量职责
负有纠正措施职责和权限的管理者对不符合规定要求的产品或过程应迅速得到通告。
负责质量工作的人员，如需纠正质量问题，应有权停止生产。
跨班的生产运作应规定负责人或授权人以确保产品质量。
5.4.1.1质量目标——补充要求
最高层管理者应规定贯彻质量目标及度量方法。所要实现的质量目标应包括在业务计划中，并作为质量方针的补充。
质量目标的测量方法没有建立；
没有确认
5.4.2质量管理体系策划
高层管理者应确保：
a)为符合在4.1条款中规定的要求和质量目标而执行质量管理体系的策划；
b)在对质量管理体系的更改进行策划和执行时，维护质量管理体系的完整性。
a)适合于组织的目的；
b)包含符合要求和对质量管理体系有效性持续地改进的承诺；
c)为建立和评审质量目标提供基准；
d)在组织中被沟通和理解；和
e)有进行持续适应性的评审。
OK
5.4策划
5.4.1质量目标
高层管理者应确保在组织的相关职能和层级建立质量目标，包括为达到产品要求的那些要求(参见7.1.a)。质量目标应是可以度量的，并与质量方针一致。
同上
每月都会召开类似管理评审的品质管理会议及其他内部沟通（如内部邮件）；
过程监视体现的较多（有制定部门的质量目标并进行监视，但针对性不强，没有反映部门职能的特点，也没有把目标集中起来）
目前无外包过程
OB
OB
OB
OK
4.2文件要求
4.2.1总则
质量管理体系文件应包括：
a)应以文件化形式阐明的质量方针和质量目标；
结论
4.1总体要求
组织应依照本标准的要求建立、文件化、实施、维护及持续地改进质量管理体系。
组织应：
a)鉴别质量管理体系所需的过程和在整个组织中的运用(参见1.2)；
b)决定这些过程的顺序和相互作用；
c)决定所需的标准和方法以确保这些过程有效的运作与控制；
d)确保必要的资源和信息的适用性，以支持这些过程的运作及监控；
文件中已规定职务说明书
但需要完善
没进行具体的规定
OB
N/C
5.5.2管理者代表
高层管理者应在管理层中指定一名为管理者代表，不论其在其它方面的职责，应包括以下的职责和权限：
a)确保质量管理体系所需的过程已建立、实施和维护；
b)向高层管理者报告质量管理体系的业绩，及任何改进的要求；
c)确保在整个组织内对顾客要求的意识的促进。
应建立文件化的程序，用以明订需要的控制，包括：
a)在发放之前批准其适用性；
b)根据需要评审及更新，并重新批准文件；
c)确保文件的更改和文件现行版本状况已被识别；
d)确保在使用场所都有相应文件的有效版本；
e)确保文件保持清晰和易于识别；
f)确保外部文件已被鉴别，且在受控下发布；
g)避免误用任何作废文件，如果因任何目的而保留作废的文件，这些文件应被适当地鉴别。
e)确保资源的适用性。
5.1.1过程效率
最高层管理者应监视产品的实现过程，并支持过程以保证过程的有效性和效率。
质量目标比较散，没有形成统一的文件
OB
需要进一步完善过程的监视。
5.2顾客焦点
高层管理者应确保顾客的要求已被决定且符合提升顾客满意为目标(参见7.2.1及8.2.1)。
OK
5.3质量方针
高层管理者应确保质量方针：
备注：管理者代表的职责还可包括就质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。
5.5.2.1顾客代表
最高管理者指定适当的人选，分配其职责，在讨论质量要求的内部会议上代表顾客的需求，如选择特殊特性、制定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计与开发。
有统一的部门运用的表格清单;保存期限需完善，
OB
OK
项目
审核发现
结论
5.管理责任
5.1管理者承诺
高层管理者应通过以下几点来证明其在质量管理体系的发展和改进，和对体系有效性的持续改进所提供的承诺：
a)在组织沟通满足顾客和法令、法规要求的重要性；
b)建立质量方针；
c)确保已建立质量目标；
d)实施管理评审；
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诊断日期：年月日诊断者：XXXX
依据标准：ISO /TS16949：陪诊者：（品证保证系）
诊断类别：初始诊断
一、诊断发现（以ISO/TS16949:以下结论均对体系文件而言,具体实施效果未考证；OB指观察项，N/C指不符合要求的事项）。
项目/要求
审核发现
OK
OK
OK
OK
OK
4.2.4记录的控制
应建立和维护记录以提供符合规定要求和质量体系有效运行的证据。
记录应维持清晰、易于辨识和检索，文件化的程序应规定对记录的识别、储存、保护、检索、保管期限和处理方法。
4.2.4.1记录的保存
组织应明确与质量管理体系相关的文件和记录的保存期限，至少满足法规和顾客的要求。
e)测量、监控和分析这些过程；
f)实施为达到计划的结果所必须的措施和对这些过程进行持续改进。
组织应按照本标准的要求管理这些过程。
当组织选择将某些过程委托给外部，且这些过程会影响产品符合性的要求，那么组织应确保对这些过程的控制。而对这些委外过程的控制应在质量管理体系中被鉴别。
有见到整个品质保证图，但目前未按品保保证图的要求进行初期品的流动的管理
4.2.3.1工程规范
组织应有程序保证按照客户要求的进度及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改的程序文件。供方应保存每项更改在生产中实施的日期的记录。实施应包括对文件的更新。
有建立《文件管制程序》
有受控文件清单
有对文件的分发范围进行规定和审批
外来文件的管理OK
作废文件的控制方式OK;