质量记录清单(总)

保定天智电气有限公司

质 量 记 录 清 单

编码：JL —4.2.4—01 编号：01

序号

质 量 记 录 名 称 使用表格编号 保存时间（年） 备 注

1 受控文件清单

JL —4.2.3—01 长期 4.2.3

办

公室

2 文件发放、回收登记表 JL —4.2.3—02 长期

3 文件更改申请单 JL —4.2.3—03 3年

4 文件借阅/复制登记表 JL —4.2.3—04 3年

5 质量记录清单

JL —4.2.4—01 长期 4.2.4 6 质量目标完成情况统计 JL —5.4.1—01 3年 5.4.1 7 管理评审计划 JL —5.6—01 3年 5.6

8 管理评审记录 JL —5.6—02 3年 9 管理评审报告 JL —5.6—03 3年 10 年度培训计划 JL —6.2—01 3年 6.2

11 培训记录表

JL —6.2—02 3年 12 岗位人员能力确认记录 JL —6.2—03 3年 13 生产设备一览表 JL —6.3—01 长期 6.3

生

产部

14 设备检修计划 JL —6.3—02 3年 15 设备检（维）修单 JL —6.3—03 3年 16 生产设备配置申请单 JL —6.3—04 3年 17 设备进厂验收记录 JL —6.3—05 3年 18 设备报废申请表 JL —6.3—06 3年 19 合同评审表

JL —7.2—01 3年 7.2

市

场部 20 电话（口头）联系登记表 JL —7.2—02 3年 21 合同台帐 JL —7.2—03 3年 22 项目建议书 JL-7.3-01 3年 7.3

技术

质量部

23 设计开发计划书 JL-7.3-02 3年 24 设计开发任务书 JL-7.3-03 3年 25 设计开发输出文件目录 JL-7.3-04 3年 26 设计开发评审报告 JL-7.3-05 3年 27

设计开发验证报告

JL-7.3-06

3年

保定天智电气有限公司

质 量 记 录 清 单

编码：JL —4.2.4—01 编号：02 序

质 量 记 录 名 称

使用表格编号 保存时间备 注

28 试生产报告 JL-7.3-07 3年 7.3 技术质量部 29 工艺验证报告 JL-7.3-08 3年 30 顾客试用报告 JL-7.3-09 3年 31 新产品鉴定/确认报告 JL-7.3-10 3年 32 试生产总结报告 JL-7.3-11 3年 33 供方评定记录表 JL —7.4—01 3年 7.4 生产部

34 合格供方名录 JL —7.4—02 长期 采购清单 JL —7.4—03 3年 36 生产任务单

JL —7.5—01

3年

7.5 37 化记

录表

JL —7.5—

02

3年

38

48 内部审核不合格报告 JL —8.2.2—04 3年 室

49 内部质量管理体系审核报告 JL —8.2.2—05 3年 50 首（末）次会议签到表 JL —8.2.2—02 3年 51 不合格项分布表 JL —8.2.2—06 3年 52 过程监视和测量记录 JL —8.2.3—01 3年 8.2.3 53 计量设备明细表 JL —7.6—01 3年 7.6

54 原料进厂检验记录

JL —8.2.4—01

3年

8.2.4

保定天智电气有限公司

质 量 记 录 清 单

编码：JL —4.2.4—01 编号：03 序

质 量 记 录 名 称

使用表格编号 保存时间备 注

55 半成品检验记录 JL —8.2.4—02 3年 8.2.4

技术质量部 56 成品检验记录

JL —8.2.4—03 3年 57 产品调试、维修记录单 JL —8.2.4—04 3年 58 紧急例外放行申请单 JL —8.2.4—05 3年 59 不合格品评审处置表 JL —8.3—01 3年 8.3 60 故障记录单 JL —8.3—02 3年 8.3 61 信息联络处理单 JL-8.4-01 3年 8.4 62 改进计划

JL —8.5—01 3年 8.5

办公室

63 纠正/预防措施处理单 JL —8.5—02

3年

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