供方不合格服务通知单

配电箱、控制柜定期保养检查记录

文件发放清单编制：批准：日期：日期：文件发放（回收）记录编号：TPM/QR423-2文件领用申请单文件领用申请单文件借阅（复制）记录部门：TPM/QR423-4外来文件审批一览表部门： TPM/QR423-5文件更改申请表部门受控文件清单部门：编号：TPM/QR423—7记录清单编号：TPM/QR424-1过期记录处理登记表记录归档登记表TPM/QR424—3质量目标实施情况检查记录管理评审计划批准：审核：编制：日期：日期：日期：管理评审输入分项报告编制：日期：管理者代表审核：日期：管理评审报告管理评审签到表TPM/QR560—4纠正与预防措施处理单《年度培训工作计划表》办公室编制签名: 日期: 总经理签名: 日期:19培训记录及有效性评价表员工人力资源档案编制：日期：审核：日期：特殊工作人员培训取证一览表编制: 日期:〈用人申请表〉《滕王阁物业公司管理人员绩效考核责任书》《管理人员年度绩效考评表》《部门经理月考评表》《管理员月考核表》《领班月考核表》《公司员工月考核表》《员工月考评汇总表》《员工月周培训记录表》《新员工培训计划》《新员工上岗培训考核记录表》（由企业自己补上）设备验收记录员工花名册编号：TPM/QR621—525（办公）设备台帐26设备档案卡27服务设施维护保养记录编号：TPM/QR630—4 设备编号：设备名称：使用部门：保养人：28设备报废处理单编号：TPM/QR630-5物料申购表编号:TPM/QR630—6安全文明工作检查及措施记录项目质量计划及实施情况检查表编制：日期：审批：日期：服务质量报告项目招标书审议记录编号：TPM/QR720 —1项目投标书/合同评审记录编号：TPM／QR720—2顾客沟通记录及处理情况表编号：TPM/QR720—337服务合同台帐38供方调查与评价记录表（使用部门）签名：日期：（验收负责人）签名：日期：合格供方名录40采购清单填制：审核: 批准：日期：日期：日期：供方交货情况表编制：审核：日期：日期：服务供方业绩及重新评价表服务供方不合格服务通知单TPM/QR740（A）—2 ———————————（分包方）你单位在—————————————————分包服务中出现————————————————————————等不合格服务，请贵方在——年——月——日前按分包服务标准予以整改，以确保分包服务质量。

供方不合格服务通知单

供方不合格服务通知单
单位：
贵方在分包服务中作为供方，出现如下不合格的服务：
序号
服务内容
问题描述
发现日期
出现频率ห้องสมุดไป่ตู้
请贵方本着认真负责的态度，于年月日前按照约定的服务标准予以整改，确保分包服务如期如质如量的完成。如贵方违约，我司将作出以下处理：
1、每次发生不合格服务项目，从承包费用中扣除元。
2、若单月内连续发生两次以上不合格服务，我司将取消贵方分包服务资格。
3、由于贵方原因造成的我司损失，按照约定由贵方负责赔偿。
特此告知。
单位（章）
年月日

供应商管理程序供应商处罚通知单

供应商管理程序-供应商处罚通知单C31101供应商处罚通知单福建金苑服饰有限公司供应链中心采购部—何劲松福建金苑服饰有限公司扣款通知单单号：01 供应商名称：扣款原因：开单日期：2016 年10 月24 日一、C31101 款方框头细条皮带梅红色16510 条，由于扣袢偏小，与皮带身接触有会刮挂掉油边的现象，严重影响产品质量及产品美观性；处理方式1、2、；2、合计扣款金额备注：后期返单，需将金属袢直径加大，避免摩擦；此扣款项目于2016 年10 月份货款中扣除供应商回复：：叁仟叁佰零贰元整相关附件：无供应商签章：3302 元填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由金苑公司财务部执行扣款；如有异议，供应商必须于 3 天内确认回复，逾期视作同意处理；同意处理：财务部商品管理室采购经理采购科长保存期：一年供应链中心采购部—何劲松2016-10-24福建金苑服饰有限公司Page1供应商质量处罚通知供应商处罚通知编号：xxxx 供应商名称产品名称发生数量******公司******* 供应商代码产品规格发生日期***** ****** 质量问题简述：由该公司提供xxxxxxxxx 质量问题，出现渗漏贵司所供的xxxxxxxxx 产品，数量14 件，在xxxxxxxxx 环节发现质量问题，经公司讨论决定，依据NS/QMC1202《供应商质量处罚管理办法》第xxxxxx 条，对当批产品按%降价质量扣款，并处罚质量罚金元，其他费用xxxxxx 元，合计共xxxxxxxx 元，将在本月的货款中扣除。

其他费用有：①工返修耗费的工时人/天，费用xxxxxx 元；②返工返修消耗的材料，费用xxxxxx 元；③连带其他产品的报废损失有，费用元；④市场维修中发生的损失费用有元；经办人：公司领导意见：审核：日期：签字：供应商反馈意见：日期：采购部反馈：签字：执行流程：品质部领导审批采购部供方确认财务部执行日期：供应商处罚通知供应商处罚通知NO：供应商：经核查，贵司于月日提供的在来料/制程/出货/客诉过程中，发现。

供应商扣款通知单

财务确认
供应商确认签字
说明：供应商如对该扣款有异议，请在2日内与我司品质部联系，否则视为认可该扣款，品质部将通知财务部从贵司货款中扣除。
供应商名称【扣款原由】
XX有限公司
供应商扣款通知单
日期
1.工时费用
误工损失停工损失
2.物耗费用
材料损失换料损失
3.运输费用发生里程
4.差旅费用
扣款明细 5.检测费用
6、未提供质保书等供方要求提供的技术资料
7、发生客户投诉及索赔费用
8、复验处置费用
9、不合格品Байду номын сангаас价索赔
10、其他
罚款
小写（元）
索赔总金额（元）大写（人民币）

管理体系文件不合格控制程序

(1)一般不合格物资：个别或少量影响服务质量，能采取措施迅速纠正的不合格物资；
(2)严重不合格物资：造成服务质量重大影响或引起顾客重大投诉的不合格物资。
不合格物资的处置方法
(3)拒收：退货或调换；
(4)返工（或修理）：经有关部门进行验证合格后使用；
(5)让步：必须经授权人的批准放心使用；
(6)报废：必须经授权人批准废除。
服务中心负责人每日对本部门员工物业服务提供及其后活动的服务质量进行监测，发现不合格服务时应及时采取有效纠正，并填写《日工作报告》。
服务中心负责组织每天对各部门（人）物业服务提供过程及其后活动的服务质量进行监测，发现不合格服务时，由涉及部门及时采取有效纠正，并填写《值班经理日志》。
综合部负责组织对各部门（人）物业服务提供过程及其后活动的服务质量进行监测，发现不合格服务时，由涉及部门及时采取有效纠正，并填写《质量检查评价表》。
物业服务提供过程及其后活动服务质量的不合格控制
不合格服务的分类
(7)一般不合格服务：个别或偶然影响服务质量，通过向顾客解释沟通，能取得顾客谅解，并可以通过采取纠正和预防措施很快弥补过失的不合格服务。
(8)严重不合格服务：造成服务质量重大影响或引起顾客重大投诉的不合格服务。
不合格服务的处置方法
(9)赔礼道歉：向顾客表示歉意；
制定<应急预案>，保持事故、事件、职业病和不符合的调查与处理的记录，包括所采取的任何措施的跟踪验证记录，包括对文件的更改记录。
应急准备与响应
为识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，以及识别潜在的职业健康安全事故或紧急情况，并规定响应措施和责任，做好应急准备和应急方案。对事故或紧急情况要及时处理，以预防或减少可能伴随的服务质量、环境影响和可能随之引发的疾病和伤害。公司建立、实施和保持《应急准备与响应控制程序》。

供应商处罚通知单

罚款（元）
7、用户投诉及索赔
损Hale Waihona Puke 或罚款费（元）8、复验处置费/（元）
9、不合格品降价索赔（元） 10、罚款（元）
11、其它
索赔总金额（元）
小写（元）：
大写（元）
质管部意见
年月日
说明：供应商如对该处罚有异议，请在5日内与天津亚星压铸有限公司质管部联系，否则视为认可该处罚，质管部将通知财务部从贵司货款中扣除。
供应商名称配套件名称
天津亚星压铸有限公司
供应商处罚通知单
产品规格
数量/件
处罚
处罚
缘由
依据
1、工时
误工停工
损失费（元）损失费（元）
2、物耗
材料换件
损失费（元）损失费（元）
3、运输
里程
损失费（元）
索
赔 4、差旅
地方
损失费（元）
项目
5、检测费
化验或试验费
其它检测费
检测费合计
6、未提供质保书等供方要求提供的技术资料

实战供应商不良反馈通知单

XXX有限公司－供应商不良反馈报告
供应商名：XXX产品名称：XXX产品编码：XXX报告编号：XXX-20200917来料不良现象描述：
１.客户生产线发现螺丝孔偏（见不良证据图　）
临时措施应对：
1.客退57PCS全部退回供方报废，目前已经红色标签隔离。

2.库存全检孔偏，全检后杨林康抽检才能入库
3.库存孔口毛边、油污、孔偏包装外观全检。

XXX-2020.9.17
根本原因分析：
根据我司发现有漏钻孔初步判定供方模具针断掉或者孔内排气不良导致，发现不良后无定位钻孔导致安装螺丝孔孔偏离基准0.5MM以上。

XXX-2020.9.17
供方原因分析:(24小时内有供方回复)
预防措施：(72小时内有供方回复)
(备注如果供方未按照规定回复我司将采取质量协议书内容要求执行,并计入供应商年度考核)。

不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。

2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。

3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。

5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。

5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。

b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。

c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。

d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。

e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。

5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。

具体参照《客户投诉控制程序》执行。

5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。

b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。

5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。

5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。

5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。

纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。

设备、材料、构配件缺陷通知单

日期：
设备/材料/构配件供货单位处理意见：
代表：
日期：
建设单位审批意见：
同意设备/材料/构配件供货单位处理意见
建设单位（章）：
现场负责人：
项目总负责人：
日期：
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，承包单位二份，项目监理机构、建设单位各一份。
设备/材料/构配件缺陷通知单
工程名称：编号：
致：项目监理机构
在过程中，发现设备/材料/构配件存在质量缺陷，请协调处理。
附件：设备/材料/构配件缺陷证明材料。
承包单位பைடு நூலகம்章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
情况属实，尽快与设备/材料/构配件供货单位协调提出处理意见。
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：

公司不合格品管理制度

不合格品管理制度1、辅料、包材不合格：由化验中心下发不合格品通知单至采购部，采购部与相关部门或领导沟通协商，让步接收的把不合格品通知单反馈至化验中心，同时采购部依据《不合格品管理程序》执行，由化验中心跟踪验证，没有及时向供方索要整改结果的（一周后），对采购部罚款20元/次。

2、生产过程产生的不合格2.1刚开车或正常生产过程中，产生的不合格品；2.2检验人员误判产生的不合格品；2.3库存管理（产品标识有误、搬运）产生的不合格品；3、不合格品的管理3.1生产过程中产生的不合格品车间应立即主动采取措施标，防止不合格量增加；3.2当出现不合格品时应主动标识隔离、防止与合格品混绕造成批量不合格3.3液体产品应根据不同的品种进行分类储存3.4不合格品的回收由所在单位写出产品回收申请单，注明不合格产品名称、不合格项、回收的具体时间、回收方式及数量，回收人签名4、考核办法4.1不合格产品未按要求标识一次罚款20元，因标识不清造成出厂客户投诉的同《质量事故管理》程序。

注（由产品所在单位负责标识）4.2因产品包装、标签由化验中心和成品车间共同监督把关发现不合格，及时反映，并做好标识隔离，一次罚责任单位20-100元。

批量不合格造成客户投诉的，责任单位承担90%，液体产品化验中心承担10%，固体产品成品车间、化验中心各承担5%，具体同《质量事故管理》程序。

4.3因检验人员判定不准造成的不合格品一次对化验人员罚款50元，出厂后造成的损失由化验中心全部承担。

4.4产品在储存过程中引起质量变质，感官上能够判定，成品车间应及时发现并反映，便于妥善解决，否则罚款50元，造成客户投诉，由成品车间全额承担。

4.5在装卸过程中造成质量问题，个象的由成品车间全额承担；批量的由成品车间90%、化验中心各承担10%，运输过程中造成质量问题，由运输方全额承担。

4.6不合格品回收期间发现有弄虚作假的，一次罚款500-1000元，因回收不当造成重复出现不合格品罚100元/次。

采购不合格品处理流程

__执行处理
■重新生产：需再次生产的，跟进供应商生产，按新交期收货；
■罚款确认：
出具罚款单并盖采购部章后，通过QQ、微信或者邮件将罚款单传给供应商签字确认；
罚款单转财务出纳处，按同等罚款金额在付款时予以扣除；
■5D报告（改进措施）反馈：联系质检部确认是否下发5D报告，需下发的在接收之后及时传递（QQ、微信或者邮件）给供应商，并要求在规定的时间（一周）内回传；
在库/在产不合格：组织评审是否有挑拣的价值
1、有挑拣价值，联系生产负责人挑拣并全检，根据货值10%加上产生的工时费用开具罚款单。
2、无挑拣价值，对不合格品进行隔离，开具退库单/退货单，通知供应商退货，并按新交期重新生产。
成品不合格：
1、已装成品检验后不合格，通知供应商确定新交期并紧急生产；
2、货到之后下发《返工申请单》，递交生产负责人返工；
根据公司规定相关进行处罚，并重新下单让供应商加急生产、跟进按期交货；
联系仓库管理员隔离不合格品，并跟进后续处理；
■供应商质量问题处理：
来料（在途）不合格：和质检员确认接收标准、范围
1、可让步接收：根据货值10%开具罚款单；并通知供应商，下次来料出现类似情况加倍处罚。
2、不可让步接收，对不合格品进行隔离并通知厂家退货，并按新交期重新生产。
__采购评价
■供应商考核：将本次采购情况记录在案，作为供应商考核的数据依据；
■资料归档：《不合格通知单》《5D报告》整理、归档
特殊情况处理
操作细节和标准/操作标准和注意事项
─不合格品影响产品交期
■第一时间组织生产部、销售部、质检部、供应商组织评审，确定新的交货日期，成品延期发货。
岗位先修：供应商管理办法
■做好沟通准备，保持良好心态

货物不合格给采购方的函

货物不合格给采购方的函底部有福利所谓不合格品，是指企业生产的产品中不符合质量标准的产品，它包括废品、返修品和超差利用品三类产品。

加强不合格品管理，一方面能降低生产成本，提高企业的经济效益；另一方面，对保证产品质量，生产用户满意的产品，实现较好的社会效益也起着重要作用。

企业不合格品管理不仅是产品质量保证体系的一个重要组成部分，而且也是现场生产管理的一项重要内容。

01不合格品管理①目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入手中。

为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

②范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。

③定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。

返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。

修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。

挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。

批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因、生产需求急迫，或销售部代表同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。

02各部门职责①质量部定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；②生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业，负责生产原因造成品质异常之分析与改善；③工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。

供应商不合格品处理通知单(新模板)

一、索赔来源
二、索赔依据
三、项目及金
金额(元)¥0.00¥0.00
¥0.00
单位金额(元)B1人时¥0.00B2数量¥0.00B3人时
¥0.00B4
¥0.00B5
¥0.00B6
¥0.00B72016年1-11
月份
¥7,322.58B8¥0.00B9
件¥0.00
¥7,322.58
四、总索赔费¥7,322.58
五、备注
六、供应商确
供应商签字
编制
说明：1.责任
2.回复
合计（B）大写：人民币柒仟叁佰贰拾贰圆伍角捌分本索赔款项将从本月应付款中扣除审核
交付延期损失费1总成件损失费
1.5
处理质量事故差旅费
1用户索赔费 1.00
7322.58
1验证处理费1质量信誉损失费1辅助材料费 1.2停工损失费23
1合计（A）
附加损失（B）项目
数量
单价(元)
倍率返工（包括挑选）费
23
11.23
抽样检验数量不合格数量《供方开发和管理控制程序》、《质量协议》、《供应商产品质量索赔管理办法》、《陕汽索赔数据2016年1-11月份》直接损失（A）
不合格品名称/图号
数量（件）
单价(元)倍率供应商名称提交数量
到货日期
□IQC检验不良 □生产现场不良 □OQC检查不良 □客户抱怨/0KM □客户索赔 □其他供应商不合格品处理通知单
日期:2017-4-5
编号：170405001产品图号产品名称批号。

不合格品控制管理制度

不合格品控制管理制度1. 目的对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。

2. 范围适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3. 职责3.1 化验中心负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。

3.2 IQC（来料质量控制）按照技术标准和规格型号要求等对外购件进行检验，对不符合标准的外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，化验中心主任进行审核后第一时间内将不合格化验单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外购件不合格的产品进行相应的处理。

3.3 IPQC（生产过程控制）按照技术标准和客户要求对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定，填写不合格品处理单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、供销科，请生产部按照处理意见进行整改实施，通知供销科了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。

3.4 OQC（出货检验）按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、供销科，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会供销科了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。

3.5 生产部第一负责人和仓库人员配合化验中心化验员做好不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审和对产品不合格后续的改善的支持，并具体实施对不合格品的处置和改善。

3.6 质量管理组跟进所有不合格物料的状态和流动，审核所有的不合格单对填写的内容的真实性、可靠性负责，对由于工艺和技术能够解决的不合格产品的状态，组织质量管理组-总经理内的评审会进行评审解决，以避免同样的品质问题再次发生。

供应商质量整改通知单

北京南车时代机车车辆机械有限责任公司商务部
1 1 附表5：
供方产品质量问题整改通知单供方名称：编号：
供应产品名称
产品规格、型号
产品类别质量问题发生区域
□进货检验 □制造过程 □顾客运用现场质量问题综述
考核类别 □黄牌警告 □暂停供货资格 □取消合格供方资格整
改
要
求
希贵单位在年月日前提出整改措施报北京南车时代机车车辆机械有限公司质检部，年月日前完成整改，北京南车时代机车车辆机械有限公司届时将进行产品质量问题整改专题鉴定。

其
它
要
求
制造中心商务部意见
质检部意见：
签名：年月日经办人：联系电话：传真：。

供应商管理程序供应商处罚通知单

供应商管理程序-供应商处罚通知单C31101供应商处罚通知单福建金苑服饰有限公司供应链中心采购部—何劲松福建金苑服饰有限公司扣款通知单单号：01 供应商名称：扣款原因：开单日期：2016 年10 月24 日一、C31101 款方框头细条皮带梅红色16510 条，由于扣袢偏小，与皮带身接触有会刮挂掉油边的现象，严重影响产品质量及产品美观性；处理方式1、2、；2、合计扣款金额备注：后期返单，需将金属袢直径加大，避免摩擦；此扣款项目于2016 年10 月份货款中扣除供应商回复：：叁仟叁佰零贰元整相关附件：无供应商签章：3302 元填单说明：此单由采购部发给供应商确认，由金苑公司财务部执行扣款；如有异议，供应商必须于 3 天内确认回复，逾期视作同意处理；同意处理：财务部商品管理室采购经理采购科长保存期：一年供应链中心采购部—何劲松2016-10-24福建金苑服饰有限公司Page1供应商质量处罚通知供应商处罚通知编号：xxxx 供应商名称产品名称发生数量******公司******* 供应商代码产品规格发生日期***** ****** 质量问题简述：由该公司提供xxxxxxxxx 质量问题，出现渗漏贵司所供的xxxxxxxxx 产品，数量14 件，在xxxxxxxxx 环节发现质量问题，经公司讨论决定，依据NS/QMC1202《供应商质量处罚管理办法》第xxxxxx 条，对当批产品按%降价质量扣款，并处罚质量罚金元，其他费用xxxxxx 元，合计共xxxxxxxx 元，将在本月的货款中扣除。

其他费用有：①工返修耗费的工时人/天，费用xxxxxx 元；②返工返修消耗的材料，费用xxxxxx 元；③连带其他产品的报废损失有，费用元；④市场维修中发生的损失费用有元；经办人：公司领导意见：审核：日期：签字：供应商反馈意见：日期：采购部反馈：签字：执行流程：品质部领导审批采购部供方确认财务部执行日期：供应商处罚通知供应商处罚通知NO：供应商：经核查，贵司于月日提供的在来料/制程/出货/客诉过程中，发现。

供方服务管理办法

供方服务管理办法1.0 目的规范供方提供的服务或质量，确保供方有能力提供符合规定要求的产品及服务。

2.0 范围适用于为公司提供物资或分包服务的供方控制。

3.0 职责3.1供方：指公司在从事服务活动时，因缺乏资源、技术能力和服务条件，而委托的有资格的专业企业进行服务的合作分包方。

如：保洁服务、绿化、电梯维保、水箱清洗、化粪池清掏、生活垃圾清运等均为公司供方；3.2公司各部门、管理处参与供方选择工作，并对供方提供的服务内容对其进行验收和服务评估；3.3公司综合管理部负责组织对分包服务供方的综合评审,即对分包服务供方的资信、专业技术能力、服务质量、设计规划方案、业绩等情况进行审核。

对地产公司有特殊要求的分包服务合同，由地产公司指定部门对指定内容进行评审；3.4管理处每月组织对其供方的服务质量进行一次抽查，填写《服务质量检查表》根据检查结果每月对其做出评估；3.5管理处指定专人对保洁、绿化、外墙清洗、生活垃圾清运、电梯、化粪池清掏、水箱清洗及工程外包等服务进行监控,监控人员负责每周对日常服务供方（如保洁、绿化、电梯等）的服务质量进行一次抽查。

3.6公司品质管理部负责按照合同要求对供方提供的服务进行监管；3.7公司总经理负责供方服务评估的审批；4.0程序要点4.1供方评定4.1.1选择供方时，由公司综合管理部及相关部门组织选择供方单位，并由综合管理部组织公司招标小组成员，按照《招投标管理办法》进行招标；4.1.2公司综合管理部将总经理审批合格的供方单位列入《合格供方名录》，服务需求部门选用供方时应在《合格供方名录》中选择；4.1.3选定供方后应与之签订合同，且合同的签订应于供方进场提供服务之前完成。

合同评审时，公司相关部门及人员应对合同的工作内容、合同价格、付款方式、服务标准、监控措施、违约责任及双方的责、权、利等进行综合评定；4.1.4对于《合格供方名录》中的合格供方，各部门、管理处按照《招投标管理办法》选择。

供应商质量体系评审管理规定

组织的质量管理体系是否：
识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用?
确定这些过程的顺序和相互作用?
确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法?
*
组织的质量管理体系是否：
确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测?
监测、测量和分析这些过程?
实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?
**
组织的质量目标是否是可测量的,并与质量方针保持一致?
**
最高管理者是否定义了质量目标和测量方法?
组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？
质量管理体策划
*
组织的最高管理者是否确保：
对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及ISO/TSl6ห้องสมุดไป่ตู้49：2002中节的要求?
供应商质量体系评审管理规定
第一章概述
一、目的
1.质量体系审核，是对供应商的从规划到实施阶段的产品形成过程、批量生产交货与使用等过程进行检查并发现问题，并对其企业管理、组织现状、结构、生产技术以及工艺过程进行评价和指导。以使供应商满足沈阳华晨金杯汽车有限公司的产品特性，并满足我公司相关协议的全部要求。
6
文件有规定，1/2以上符合规定的要求，在一般问题上有较大的偏差，但没有关键项
4
文件规定不全，只有一小部分符合要求，存在关键项偏差
0
不管文件有否规定，过程无效，完全不符合
5、不适用于特殊供方的要素：
某些要素并不适用于每个供方，此时计分表填入“N/A”（不适用）。
每个要素的得分最少是6分才能通过我方评定。
如果审核中发现多于一个严重不合格，即打分在70分以下，总体评价结论将是“不推荐”。