先期产品质量策划内审检查表
IATF16949内部审核检查表
求等资料）。审核的实施记录是否完整、清晰？
审核组长： 被审方：
备注 : NR = 需要跟踪检查； OFI = 有改进机会； NC = 不符合。
共27页 第 6页
审核员：
是
否
√
√
√
√
审核结论
NC OFI NR
------ 精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载
-----
过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016 条款 ) ： MOP5管理评审 / 9.3.1/9.3.2/9.3.3
审核组 长： 被审方：
备注 : NR = 需要跟踪检查； OFI = 有改进机会； NC = 不符合。
共27页 第 4页
审核员：
------ 精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载
-----
过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016 条款 ) ： MOP3分析和评价
过程绩效指标
分析数据提交及时率
过程特性：
是
是否已明确执行者？
√
是否已经定义过程？
√
过程是否已经被文件化？
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
Байду номын сангаас
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入 (I) / 输 出 (O)
审核关注要点
/ 10.1/10.2.1-4/10.3
适用的质量管理体系文件
数据分析控制程序
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
使用什么？（材料、设备）
有谁进行？（技能、培训）
使用哪些主要标准？（测量、评估）
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
质量部内审检查表
内审检查表
9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。
确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定是否根据评定结果，采取了相
应纠正措施。
b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/
测试结果的正确性。
有无这方面评估记录。
10、询问质量工程师有无特殊环境的规定。
11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
a、测试设备贮存保养是否符合要
求；
b、是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。
确认：
a、是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b、是否按规定作业。
内审质量审核检查表
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
产品质量先期策划内部审核检查表
程序规范已规定
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
输出结果已应用现场，可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
1项目可行性报告 2 项目APQP进度计划 3评审报告 4工程变更通知单
产品标准、图纸、工艺规范等文件
√
13
对过程有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
打样通过率≥99%
√
14
如何监视测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1顾客要求（样件/图纸）
2过程设计目标
3生产计划
4合格的材料
5合格的设备 机器 人员
6客户要求
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
内外审核结果
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
ISO9001-2015内审检查表(过程方法)
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。
输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。
特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。
符合过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP3制造过程输入：1) 生产作业计划；2) 产品特性信息；3) QC工程图；4) 作业指导书；5) 人员/设备/工装/监视装置信息；6) 质量信息反馈。
内部质量管理体系审核检查表(产品安全性管理)
本组织的产品责任之承担方式要紧是支付赔偿金，其赔偿数额是否依照损害后果和法律的规定而确定
本组织的产品责任之产生要紧是否基于对消费者的爱护和爱护国家对市场秩序的治理
内部质量管理体系审核检查表(产品安全性管理)
产品安全性治理
过程类别
/
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
是否确定说明和应用产品可靠性章程的责任部门和/或人员
1.5.2达成方法
所有新设计生产的产品是否由产品安全与可靠性委员会评审，以确保产品用于既定目的的安全可靠性
所有新设计的产品是否同意评审，以保证组织作为制造商或被选择的外部供方有能力，有条件生产出质量稳固，一致的产品
组织是否能够保证所有新产品，部件，材料和工艺方法在其使用前同意必要的测试
1.3产品责任构成的条件
1.3.1构成产品责任的前提条件
产品存在缺陷是否为构成本组织产品责任的前提条件
假如本组织产品存在危及他人人身，财产安全的不合理的危险，则本组织的产品是否属于缺陷产品
1.3.1.1产品设计上存在缺陷
设计上的缺陷是否指本组织产品在设计上存在着不安全，不合理的因素，或者设计者对产品安全存在疏忽(如：产品的结构不合理，材料选择不当，有关参数运算失误或者安全系数考虑不充分等)。产品设计上存在缺陷是否为导致产品存在潜在危险的全然因素
IATF16949内部审核检查表
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
GBT19001-2016内审检查表(完整内容)
GB/T19001-2016内审检查表(完整内容）条款号审核内容被审核部门审核发现有无不符合4.1 Understanding of the organization and its context理解组织及其环境组织是否已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?总经理已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素符合4.1 Understanding of the organization and its context理解组织及其环境环境变化的信息是否系统化地提交给管理评审?是否在定义范围和确定风险及机遇时被考虑?组织是如何对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审的?总经理环境变化的信息未列入管理评审，在外审中已提出，需要整改不符合（已改进）4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties理解相关方的需求和期望组织是否确定了下述内容:与质量管理体系有关的相关方;与质量管理体系相关的相关方要求.相关方及其要求变化的信息是否系统化地提交给管理评审?是否在定义范围和确定风险及机遇时被考虑?组织是如何对相关方及其要求进行监视和评审的?总经理与质量管理体系有关的相关方，与质量管理体系相关的相关方要求.，相关方及其要求变化的信息是已系统化地提交给管理评审不符合（已改进）4.3 Determining the scope of the quality management system.确定质量管理体系的范围Is scope of the QMSdocumented, andjustification for any scopeexclusions?质量管理体系范围是否文件化?是否对任何不适用条款要求进行了合理解释?总经理凸轮块生产及服务，产品的设计条款不适用符合4.3.1&2 Is there a statement in QMSfor Customer SpecificRequirements evaluation? 在质量管理体系中是否有针对顾客特定要求的评价的声明?总经理有符合4.4 [Quality management system and its processes]确质量管理体系及其过程组织是否确定了质量管理体系所需的过程和(下划线的是新条款)a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;b)确定这些过程的顺序及其接口;c) 确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标)，以确保这些过程的运行和有效控制;总经理采用乌龟图对过程进行了识别，COP，MOP，SOP，识别了过程的风险并按风险对过程进行了策划和控制符合d)确定并确保获得这些过程所需的资源;e)规定与这些过程相关的责任和权限;f) 应对按照6.1要求所确定的风险和机遇;g评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果;h)改进过程和质量管理体系组织如何在必要的程度上，保持形成文件的信息以支持过程运行，和保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
品质部内审检查表
审 核 记 录
评价
152
4.10.3.b
是否能够在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前,不将产品放行,除非有可靠的追回程序见4.10.2.3
153
4.10.3.c
所有的过程活动是否都以缺陷预防为导向,例如统计过程控制、防错、目视控制,而不是找出缺陷
154
4.10.4
是否按质量计划控制计划和/或形成文件的程序进行最终检验和试验
161
4.10.6.1；
4.10.6.3
实验室是否有其范围且有文件化的方针、体系、大纲、程序、规程和结果,以确保校准和试验工作的质量
162
4.10.6.2
实验室工作人员是否适当的背景和经验
163
4.10.6.3
是否将项目保存到最终数据完成,以便能够追溯原始数据
164
4.10.6.5
实验室是否采用试验和/或校准的方法以满足顾客的需求及预期的使用要求
182
4.11.2.i
能否防止检验、测量和试验设备包括硬件和试验软件,因调整不当而使其校准失效
183
4.11.3
所有量具包括员工自备量具测量和试验设备的校准/检验记录是否包括以下内容：
—按工程更改进行的修订如必要
—送交校准/验证时量具状况和实际读数
—如可疑材料或产品已被装运,通知顾客
184
4.11.4
—质量性能记录在其产生的当年和下一个日历年中保留
—内部质量审核和管理评审记录保留三年
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审 核 记 录
评价
144
4.16.1
是否有证据证明质量记录的处置符合记录保存的要求
质量内审检查表(品保部)
品保部注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
c2先期产品质量策划内审检查表
6
7.3.2/7.3.2.2/7.3.4/7.1
过程设计的输入有哪些？是否进行评审？
出示《设计输入评审报告》，反映过程设计输入有：顾客合同、图纸、国家和行业标准、小组经验、设计开发的过程、质量、生产率、成本目标，顾客的产品和过程特性清单。评审的结果设计输入充分。
OK
7
7.3.2.3
顾客有无特殊特性的符号要求，如无要求是如何规定其标识的？
顾客有生产件批准的要求吗，批准状况如何？如顾客美要求，批准如何控制？对供方是否提出生产件批准要求，批准状况如何？
出示了顾客规定的PPAP提交文件，其中《零件提交保证书》中已有顾客批准签字。
OK
15
7.3.7/7.1.4
在设计和策划的产品实现过程中有出现更改的情况吗？是如何控制的？
出示《文件更改申请单》，记录模具更改的情况，更改前经试作，检验合格后，对图纸进行更改。
OK
4
7.1.3
对顾客的有关要求是否做到保密？
在生产和开发过程中按顾客要求进行保密。
OK
5
7.3.1/7.3.1.1/7.1
设计开发策划是如何开展的？是否采用多方论证的方法进行？
出示《产品开发建议书》，供销部结合《市场调研报告》，提出开发要求，总经理召集各部门进行可行性和风险分析建立项目，出示有可行性分析和风险分析确立项目。任命各部门有关人员成立项目小组，《项目小组任命书》中小组成员共5人，明确了小组人员的职责和联系方式。出示《设计开发任务书》、确定了项目的质量、过程、成本目标。项目小组根据顾客要求编制《设计开发进度表》,明确设计开发个阶段要求。
OK
13
7.3.6.2/7.3.2.3/7.5.1.1
是否制定样件控制计划并实施？控制计划是否监控所有检验和试验活动？控制计划中是否包含顾客要求和引用其技术规范？
IATF16949内审检查表C2产品质量先期策划NG1
过程设计和开发的确认
包装标准
减少变差
顾客满意
APQP有效性
过程使用文件
过程形成的记录
过程的输出
监控指标
纠正和预防措施
持续改进
风险和机遇分析
顾客特殊要求
过程的责任人是否明确？是否有能力胜任？
产品质量先期策划要开展哪些工作？
过程的是否完整？有哪些输入内容？
过程的资源是否充足？
产品质量先期策划活动过程如何识别？
产品质量先期策划、设计、生产件批准控制程序
特殊特性表、开发可行性评审表、控制计划、工艺卡、检验规范、作业指导书
输出PPAP和符合顾客要求的产品
已完成
利用8D报告分析和解决问题
利用PPM统计分析，不断降低PPM值，提高质量，降低成本
已对过程风险和机遇进行了识别、分析，并制定了应对、监控计划
已对顾客特殊要求进行了识别，制定了实施计划
如何确定包装标准和包装规范？
如何减少生产过程的变差？
如何提高顾客的满意程度？
如何提高APQP的有效性？
抽查APQP文件及记录
过程活动使用哪些文件？
过程形成哪些记录？
过程的输出有哪些？传递到哪？
绩效指标是否完成？
未完成时，是否采取相应纠正预防措施？
持续改进的有效性？
过程的风险和机遇是否进行了识别、分析？有无应对、监控计划？
XXX
内审检查表
编号：2017-01
过程名称：产品质量先期策划
过程所有者：
类别：COP02
审核日期：2017年11月6日
审核员：
场所：
过程输入
顾客要求；产品要求、产品规范、法律法规；新产品开发需求及信息；工程变更发生；顾客的样件提交需求；试生产的结果；过程变更的结果；
质量内审检查表
Is the record filled in true, timely, clear, correct way?
2、部门的记录是否按规定进行整理、保管，保管是否
适宜？
Are the department records sorted out and kept
prescribed scope and content?
清楚各类报表与分析
符合规范并由部门经
理确认
合格
4.3、持续改进
1、同部门领导交谈了解改进的意识和打算。
部门领导对需要改进
合格
Continuous
improvement
Talk with the department head to know the
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related personnel
1、部门的基础设施能否得到及时的维护，运行状态是
否能够持续满足产品符合性的运行要求？
Whether the infrastructure of the department is timely
maintained? Can the operation state meet the operating
Human
resources
1、抽查重要岗位的工作人员2-5人，确定是否能满
内部质量管理体系审核检查表(C06-产品和过程批准)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(不适用：N.R未发生：N.O)
1.生产件提交策划
1.1提交要求
当顾客和组织有需求和要求时，技术部门是否依”生产件批准程序”中的规定对提交给顾客批准的生产件制作生产件批准资料，经项目组审查后，经授权人批准；如顾客有要求时，则将其提交给顾客批准
关于能够使用于均值-极差图研究的特性，是否基于有效的生产中，连续零件中最少25个子组的数据，包含至少100个读数
顾客同意时，是否使用类似过程的长期历史数据，来替代初始过程研究的数据要求；关于特定的过程，若经授权的顾客代表事前批准，是否使用其他分析工具替代(如：单值移动极差图)
2.11.1质量指数
是否使用能力或性能指数对初始过程研究进行总结；初始过程研究结果是否依靠于研究的目的，获得数据的方法，统计操纵的讲明方法等
是否只有唯独的设计记录
关于定义为黑盒子的零件，设计记录是否规定和其他件的配合关系和性能要求
2.2任何经授权的工程变更文件，假如有
关于任何尚未记入设计记录中，但已在产品，零件或工装上表达出来的工程变更，是否储存该工程变更的授权文件
2.3收集顾客工程批准资料，假如有要求
顾客要求时，是否具有顾客工程批准的证据
内部质量管理体系审核检查表(C06产品和过程批准)
产品和过程批准(生产件批准PPAP)
过程类不
C0X月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程咨询题(关于风险)：
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
TSQR-8.2。
2。
1—3 办公室
QMS内审检查表TSQR-8.2。
2.1-3生产部/办公室
QMS内审检查表
TSQR-8.2.2。
1-3 供应部
QMS内审检查表
TSQR—8.2.2。
1-3 供应部/营销部/生产部
QMS内审检查表
TSQR-8.2。
2.1-3 营销部
QMS内审检查表
TSQR—8。
2.2。
1—3 营销部
QMS内审检查表
TSQR-8.2。
2。
1-3 营销部/技术部
QMS内审检查表
TSQR-8。
2.2。
1—3 营销部
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表
QMS内审检查表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.5.1
过程主责是哪个部门？相关部门有哪些？主要理，各部门负责配合设计开发工作。
OK
2
8.2.3
过程指标有哪些，结果如何？
准时送样率100%，实际为100%
OK
3
7.3.1
设计开发策划需要的信息有哪些？
出示资料有：金华青年汽车制造有限公司的合同、图纸、国家法规、有关产品的国家和行业标准。
OK
11
7.3.5
过程设计和开发验证的方法有哪些？验证和相应的措施有记录吗？
过程设计验证的主要方式是检验和试验，出示《设计验证报告》、《检验记录》《无损检验报告》记录了检验情况。
OK
12
7.3.6/7.3.6.1
过程设计和开发的确认方式有哪些？确认是否按顾客的进度要求进行？
出示有试生产之后的《测量系统分析报告》《初始过程能力研究报告》《PPAP资料》《成品检验记录》《机械性能试验报告》《包装评价报告》《量产控制计划》《产品质量策划总结认定》等文件对过程设计开发进行确认。《项目小组评审报告》对确认过程进行评审和总结。
OK
6
7.3.2/7.3.2.2/7.3.4/7.1
过程设计的输入有哪些？是否进行评审？
出示《设计输入评审报告》，反映过程设计输入有：顾客合同、图纸、国家和行业标准、小组经验、设计开发的过程、质量、生产率、成本目标，顾客的产品和过程特性清单。评审的结果设计输入充分。
OK
7
7.3.2.3
顾客有无特殊特性的符号要求，如无要求是如何规定其标识的？
OK
16
7.3.7/4.2.3
更改文件实施前是否得到批准？并保证相关文件得到修订？
更改涉及《模具图纸》更改，查看文件更改清单，已得到批准并以更改。
OK
17
8.5.2
量产后对设计开发结果的信息反馈和改进情况如何？
量产后涉及开发结果反馈良好，产品质量稳定。
OK
OK
9
7.3.3/7.1.2
接收准则是否需顾客批准，对计数型数据抽样，接收水平如何规定？
《检验规程》中规定了产品的接收准则。对计数型数据规定是零缺陷《控制计划》中规定了过程的接收准则。顾客没有要求批准。
OK
10
7.3.3/7.3.4
过程设计输出是否需评审，评审及相关措施有记录吗？
出示《项目小组评审报告》，记录了小组成员对过程设计输出的评审意见，并有相关人员的签字。
顾客有生产件批准的要求吗，批准状况如何？如顾客美要求，批准如何控制？对供方是否提出生产件批准要求，批准状况如何？
出示了顾客规定的PPAP提交文件，其中《零件提交保证书》中已有顾客批准签字。
OK
15
7.3.7/7.1.4
在设计和策划的产品实现过程中有出现更改的情况吗？是如何控制的？
出示《文件更改申请单》，记录模具更改的情况，更改前经试作，检验合格后，对图纸进行更改。
OK
13
7.3.6.2/7.3.2.3/7.5.1.1
是否制定样件控制计划并实施？控制计划是否监控所有检验和试验活动？控制计划中是否包含顾客要求和引用其技术规范？
顾客没有要求制定样件控制计划，出示的《试生产控制计划》和《生产控制计划》包含了顾客要求，监控了所有重要特性及相关的反映计划。
OK
14
7.3.6.2
顾客没有提出有特殊特性的符号要求，公司规定◐为关键产品特性，◩为关键过程特性标识。
OK
8
7.3.37.3.3.2/7.1
过程设计开发的输出有哪些，能否验证和确认过程设计输入，
出示有：《过程流程图》《车间平面图》《过程FMEA》《试生产控制计划》《过程指导书》《产品/过程体系评审检查表》《量具清单》《新设备、工装清单》《产品和过程特性清单》《小组可行性承诺》《包装标准》《测量系统分析计划》《出示过程能力研究计划》等，验证和确认了过程输入的内容。
OK
4
7.1.3
对顾客的有关要求是否做到保密？
在生产和开发过程中按顾客要求进行保密。
OK
5
7.3.1/7.3.1.1/7.1
设计开发策划是如何开展的？是否采用多方论证的方法进行？
出示《产品开发建议书》，供销部结合《市场调研报告》，提出开发要求，总经理召集各部门进行可行性和风险分析建立项目，出示有可行性分析和风险分析确立项目。任命各部门有关人员成立项目小组，《项目小组任命书》中小组成员共5人，明确了小组人员的职责和联系方式。出示《设计开发任务书》、确定了项目的质量、过程、成本目标。项目小组根据顾客要求编制《设计开发进度表》,明确设计开发个阶段要求。