纠正预防措施登记表
GJB9001C程序文件清单及相对应表单(更新)
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
财务部 质量部 质量部 研发部 研发部
综合部
质量部 质量部 销售部 综合部
7.6/9.1.3 9.1.3/9.3
质量目标分解表 质量季度报告 供方业绩分析报告 质量经济性分析报告 质量目标统计记录 纠正和预防措施表
பைடு நூலகம்
17
数据分析和信息管理程序 CS/QP-0117
18
质量经济性管理程序
CS/QP-018
19
纠正和预防措施控制程序
CS/QP-019
20
风险和机遇控制程序
CS/QP-020
21
软件管理程序
CS/QP-021
22
工程变更控制程序
CS/QP-022
23
供应商管理程序
CS/QP-023
24
产品标识和防护控制程序
研发部
8.3
14
内审控制程序
CS/QP-014
质量部
9.2
15
产品的监视和测量程序
CS/QP-015
质量部
8.5.1
16
不合格品控制程序
CS/QP-016
质量部
8.7
材料明细表 关键件（特性）、重要件（特性） 明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审报 告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告 产品验收规范 首件实测记录 纠正和预防措施表 进货检验记录 产品出厂检验报告 产品提交单 发运单 印章发放/回收登记表 进料检验作业指导书 制程检验作业指导书 成品检验作业指导书 不合格品处置单 纠正和预防措施表 偏离许可和让步申请审批表 不合格品损失清单 不合格审理人员资格确认表
工程廉政风险点及防控措施登记表
强化检测单位工作准确性和公正性的管理。
资金拨付管理
1
手续不完备，不按程序付款；不按合同付款，存在超付现象；挪用、挤占项目资金；恶意拖延支付时间或提前支付；拖延、克扣除施工费以外的相关费用。
高
制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；对建设1
职能定位不清，责权不明，出现建设单位要求跟踪审计人员参与到建设项目的管理决策过程中，有悖于审计的基本职能定位。
1
在开展安全生产监督检查和专项治理工作中，对发现的违规现象和存在问题不及时制止上报，可能产生收受当事人或单位的好处等不廉洁行为。
高
严格执行安全生产法规，定期开展安全生产工作进行检查，发现隐患及时提出整改。
2
对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。
高
检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总。
高
发生签证或变更时，按程序必须带领监理、审计、施工单位共同勘察现场，并测量数据，并进行多方会签，签证办理中不允许施工方直接与跟踪审计单位联系，或业主代表直接要求审计单位按自己意愿审核。
项目负责人管理
1
违反规定向施工单位推销或指定非甲供材的材料设备供应商，肢解、分包工程。
高
项目负责人不得随意插手施工单位的非甲供材材料设备选择，不得向施工单位推销材料，不得肢解、分包工程，若有违反国家有关法律制度规定，按照国家有关法律制度进行处罚，直至承担刑事责任。
高
发生签证或变更时，项目负责人按程序必须带领项管、监理、审计、施工单位共同勘察现场，并测量数据，并进行多方会签，签证办理中不允许施工方直接与跟踪审计单位联系，或业主代表直接要求审计单位按自己意愿审核。
计量管理
1
对施工单位虚报多报的计量审核不严，现场管理人员工程量收方有意放大，并故意拖延审批时间，实现不正当利益。
应急响应流程各种图表
培训记录表
综合管理部
年
重要环境、危险岗位清单
综合管理部
长期
信息交流
内（外）部信息登记表
综合管理部
长期
文件控制
文件收发登记表
各部门
年
文件更改通知单
各部门
年
文件销毁申请表
各部门
年
文件借阅、复制记录表
各部门
年
受控文件清单
各部门
长期
运输方环境行为控制程序
运输方环境管理协议
综合管理部、项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、
附录一
应急准备和响应流程图
工作时间非工作时间
附录二
事故、事件、不符合、纠正与预防措施流程图
附录三环境管理记录清单
要素代号
文件名称
对应记录
记录保管部门
保管期限
环境因素
环境因素登记表
综合管理部
长期
环境因素综合评价表
综合管理部
长期
重大环境因素清单
综合管理部
长期
危险源辩识、风险评价和风险控制的
危险源识别清单
综合管理部
年
内审要素分配表
综合管理部
年
内部审核检查清单
综合管理部
年
会议签到、纪要
综合管理部
年
内部审核检查记录表
综合管理部
年
内审不合格报告
综合管理部
年
内部审核报告
综合管理部
年
管理评审
管理评审计划
综合管理部
年
管理评审会议记录
综合管理部
年
会议签到、纪要
综合管理部
年
管理评审报告
综合管理部
医疗机构安全问题调查与纠正记录表
医疗机构安全问题调查与纠正记录表一、基本信息
- 医疗机构名称：_____________________
- 调查日期：_____________________
- 调查人员：_____________________
二、安全问题记录
_（继续添加行以记录更多问题）_
三、问题分析及纠正措施
_（继续添加行以记录更多纠正措施）_
四、问题纠正结果及跟踪
_（继续添加行以记录更多纠正结果及跟踪情况）_ 五、备注
-
______________________________________________________ -
______________________________________________________
六、调查人员签名：
- 调查人员1：___________ 日期：___________
- 调查人员2：___________ 日期：___________
------
此文档用于记录医疗机构的安全问题，通过调查发现问题，进行问题分析并提出纠正措施，跟踪问题解决情况，确保医疗机构的安全运行。
所有的问题及纠正措施均应详细记录，以便于进行日后的复查与质量改进。
纠正和预防措施控制程序SOP
纠正和预防措施控制程序总页码共 页 章页码共 5 页章节8.0第 页 第 1 页 修 改 号 修 改 号版 本 D11.目的消除潜在的不合格原因，杜绝和防止不合格的再次发生，确保质量体系的有效实施和改进。
2.适用范围适用于对不合格品和不合格项采取纠正措施，以及生产和服务过程中对潜在的不合格因素的分析和控制。
3.定义3.1纠正措施：为了改正已出现的不合格、缺陷或其它不希望情况的再次发生，消除其原因而所采取的措施。
包括诸如程序或体系等的更改以实现质量环中任一阶段的质量改进。
3.2预防措施：为了防止潜在不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因而所采取的措施。
包括诸如程序或体系等的更改以实现质量环中任一阶段的质量改进。
4.职责范围4.1不合格责任部门负责不合格原因分析和纠正预防措施的制定和实施。
4.2品质部负责纠正和预防措施的跟踪和验证。
4.3管理者代表负责纠正和预防措施的批准、协调和监督。
纠正和预防措施控制程序总页码共 页 章页码共 5 页章节8.0第 页 第 2 页 修 改 号 修 改 号版 本 D1顾客信息 产品监控过程监控5.程序流程流程职责/接口市场部 分厂 分厂相关部门管理者代表不合格责任部门/产品工程部不合格责任部门品质部管理者代表信息反馈的收集与记录 组织相关部门制定措施 预防性措施纠正性措施 措施执行 措施验证 输入管理评审持续改进纠正和预防措施控制程序总页码共 页 章页码共 5 页章节8.0第 页 第 3 页 修 改 号 修 改 号版 本 D16.工作程序6.1纠正措施6.1.1为了防止不合格的再次发生，应对以下的不合格品及产品质量有关的不合格信息，采取纠正措施：a. 质量体系审核（包括外审和内审）中出现的不合格项。
b. 产品不合格报告（包括退货、包装、标签不合格）。
c. 管理评审中提出的不合格。
d. 顾客的意见、投诉、抱怨。
6.1.2顾客的投诉和售后服务工作中得到的产品质量信息反馈，由制造部进行分类登记后，填写《顾客信息记录》送交品质部。
CAPA纠正和预防措施标准管理规程
标准管理规程（SMP）1目的：建立纠正措施和预防措施（CAPA）系统，纠正与预防不符合、潜在不符合、不期望事件的发生，确保公司持续、有效地执行GMP规范及相关法律法规，实现持续的改进。
2 范围：适用于本公司生产、质量管理活动中所有纠正措施与预防措施（CAPA）的实施和控制。
3 责任：3.1 CAPA发生部门：负责对CAPA及时、准确的记录；报告主管/经理和QA；制定CAPA实施计划并对其进行评估；跟踪CAPA及时、按时完成；提供CAPA完成的证明性文件/资料以及对实施后的效果进行评估；负责提交对已批准 CAPA方案的变更/延期/撤销申请以及理由等。
3.2 CAPA相关部门：负责提出CAPA实施计划，并对CAPA实施计划与实施效果进行评估；跟踪并按时完成本部门的CAPA实施方案；提供相关的证明性的文件/资料；负责提交对已批准 CAPA方案的变更/延期/撤销申请以及理由等。
3.3 质保部：负责对CAPA文件的管理，并对CAPA进行编号和档案管理；确定CAPA涉及的相关部门；负责审核批准CAPA执行计划与实施效果；负责配合相关部门完成CAPA实施的证明性文件/资料；批准CAPA方案的变更/延期/撤回；批准所实施项目的关闭；跟踪 CAPA，进行趋势分析。
3.4 质量负责人：批准CAPA实施计划和评价效果、CAPA方案的变更/延期/撤回和所实施项目的关闭。
4程序：4.1定义：4.1.1 纠正措施：消除已发现的不符合和其他不期望现象的根源所采取的行动，防止缺陷重复出现。
4.1.2 预防措施：消除潜在的不符合或其他不期望现象的根源所采取的行动，防止缺陷发生。
4.2 CAPA分类：根据输入系统的来源，分为：投诉、偏差、OOS、拒收、召回、内外部审计、产品质量回顾、质量管理回顾、风险评估、其他。
4.3 CAPA 分级：根据风险进行级别划分。
4.3.1 A级CAPA：属于重大，确认违反法定工艺、超出内控质量标准或违反药品生产相关法规规定，将会造成产品整批报废、产品召回、重大客户投诉、药监部门吊销生产许可证、收回GMP证书及批件等后果，关系到患者的生命安全、企业的品牌形象和产品的市场影响等。
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
17025程序文件-2017版
4.2.4当出现下列情况之一时，文件必须换版：
a)管理体系有变动；
b)组织机构有重大调整；
c)文件经多次修改后有必要进行换版时。
4.2.5作废文件由文件管理人员负责销毁，并做好记录；外来文件由文件管理人员进行收发登记，负责列入有效文件清单并实施有效控制管理。
5.2《检测方法确认程序》AA.BB-17-2017
5.3《技术文件管理办法》CC.BB.JG-01
6.记录
6.1《文件发放登记表》SS.VV4-02
6.2《有效文件目录清单》SS.VV4 04
6.3《文件更改通知单》SS.VV4 03
编制
审批
XXXXXXXXXXX检测中心
文件编号
AA.BB-04-2017
4.2.6文件管理人员负责定期核查使用的国际标准、国内标准、行业标准、外来版本是否有效，并及时更换过期文件。
4.3文件的发放和回收
4.3.1质量手册为受控文件，发放范围由质量负责人审定，其它文件应按文件内容发至执行文件的各室。
4.3.2文件管理人员应建立文件总目录及发放收回记录。
XXXXXXXXXXX检测中心
5相关文件
5.1《文件控制程序》AA.BB-03-2017
6记录
6.1《质量记录清单》SS.VV4-01
编制
审批
XXXXXXXXXXX检测中心
文件编号
AA.BB-05-2017
版本
第A版
第0次修改
要求、标书和合同的评审程序
页码
共2页
第1页
1目的
确认客户与检测中心双方对合同规定内容理解的一致性；确认合同规定内容与本国和国际法律、法规、指令及惯例的非冲突性；确认检测方法；确认检测中心有能力保证合同的执行；确认检测人员能及时理解合同并在规定时间内完成合同。
不合格纠正预防验证处置流程
公司不合格预防验证流程1、目的加强《不合格纠正、预防验证单》的正确分析处理，快速及时解决不合格品（项）问题，防止不合格的再产生。
2、适用范围2.1适用于公司各部门。
2.2不合格范围：不合格品（原材料、半成品、成品、在制品、辅料等）、不合格项（含客户投诉）。
3、职责3.1各部门发现不合格后，均应按规定及时填写《不合格纠正、预防验证单》，以协助有关问题及时解决。
3.2相应责任部门负责《不合格纠正、预防验证单》的分析，提出处置、纠正和预防措施，品质部负责效果的确认及验证，处理完毕转交质管代。
3.3相关处置、纠正、预防部门，均应按规定及时进行相关问题的解决。
3.4质管代负责《不合格纠正、预防验证单》的接收、登记、转送、汇总、上报、存档，对实施结果进行监督、检查和考核。
3.5让步放行必须填写《放行申请单》交总工签字批准后方可放行。
4、不合格品（项）定义：生产和服务过程中已发生的及潜在的不合格因素（对其提出，进行分析及控制）。
如下情况，可填写《不合格纠正、预防验证单》：a ．具有三个以上共性的问题；b．批次性的问题；c．重复发生的问题；d. 单个且判定严重的问题；（如：影响产能的设备、夹具、均衡生产、计划等问题；过程监控发现的问题；工艺纪律发现的问题；工艺文件的不符合；。
）e. 客户投诉的问题；5 、程序5.1当各部门发现不合格后，填写《不合格纠正、预防验证单》，报部门主管确认：a.部门内部可以解决，且不会造成潜在的不合格，则单据可自行解决，但处理完后必须交质管代登记存档；b.内部可以解决，但存在潜在的不合格，则填写《不合格纠正、预防验证单》，并组织相关部门或人员讨论，采取相应措施后，再将该单报送质管代。
c.内部不可以解决，直接将《不合格纠正、预防验证单》报送质管代。
d.客户投诉则直接将《不合格纠正、预防验证单》报送质管代。
5.2质管代接收到《不合格纠正、预防验证单》后即刻进行登记，填写《不合格纠正、预防验证单》登记表（表格栏目：编号、填单部门、不合格简述、接收时间、转送时间、签收人、闭环时间），转送相关责任部门签收并实施分析、处置、纠正与预防。
乡镇风险点和防范措施登记表[1]
![乡镇风险点和防范措施登记表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/7e0003b065ce050876321385.png)
部门廉政风险点和防范措施登记表部门党群人武办姓名工作岗位党务、征兵主要工作职责抓好社区干部职工党风廉政建设的宣传教育工作，监督检查全社区党风廉政建设责任制的执行情况，纠正系统内的行风不正之风；负责对全社区执法队伍廉政状况进行考核和监察，并对副科级以上干部建立廉政档案；负责社区精神文明建设工作；办理社区党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
廉政风险点监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点防范措施加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度的公务员。
负责人签字：个人签字：部门廉政风险点和防范措施登记表部门社区信访办姓名工作岗位纪检员主要工作职责负责社区群众来信来访的接待、登记、调查、反馈工作，按规定对社区干部职工的违纪案件进行立案、调查取证和处理；负责社区作风纪律督查工作，促进队伍作风建设，不断提高干部队伍的工作效率和执法水平；负责社区工委党务工作；负责社区干部职工党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
廉政风险点监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点防范措施加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度。
负责人签字：个人签字：部门办公室姓名工作岗位日常事务主要工作职责1.根据社区工委工作的部署和要求，以全面提高社区居民的整体素质为目标，结合社区教育的实际，针对广大居民的不同需求，充分利用有效的教育资源，积极组织和开展各项有益的社区活动。
2.做好社区教育工作的日常业务管理，积极促进社区教育组织管理网络建设工作，不断提高管理的规范化程度和水平。
国军标认证用到的程序与表格
国军标认证用到的程序与表格一、人力资源部：《文件控制程序》《记录管理程序》《人力资源需求申请单》（招聘聘登记表》《新员工转正申请》《教育训练申请表》《年度教育训练计划》《教育培训心得报告》《培训成绩汇总表》二、生产部（含设备科）：《车间管理程序》《周生产计划表》《物料需求&采购计划表》《生产日报表》《生产月报表》《领料单》《委外加工单》《内部联络单》《产品送检单》《首件三方确认表》《入库单》《纠正预防措施表》《设备点检表》《设备验收单》《设备报废/报损单》《机器设备履历表》《设备送修单》《设备清单》三、采购部（仓库）：《采购管理程序》《供方调查表》《供应商调查评价表》《合格供方名册》《请购单》《采购合同》《外协加工单》《他方年度考核记录》四、品管部：《成品检验管理程序》《标识和可追溯控制程序》《进料检验和不合格控制程序》《成品检验和不合格控制程序》《产品返修返工管理制度》《纠正和预防措施管理程序》《检测设备管理程序》《记录管理程序》相关检测仪器操作规程《设备验收单》《计量设备台帐》《量测仪器年度校验周期表》《安装/维修申请单》进料检验管理程序《进料检验规范》《产品标注和追溯制度》《不合格品控制程序》相关表单记录《送检单》《IQG进料检验报告》《IQC进料品质异常对策表》《退货单》《紧急/例外放行通知单》《1QC进料检验日报表》制程检验管理程序《制程检验规范》《首件检验报告》《首件三方确认表》《1PQC制程巡检记录表》《IPQC制程日报表》成品检验管理程序《检验抽样计划制度》《纠正和预防措施流程》《记录管理程序》《送检单》《成品检验报告》《入/出库单》《出货检测报告》《品质异处理报告》《不良品统计报表》不合格品控制程序：《例外放行管理制度》《仓储管理程序》《品质异常处理报告》《退货单》《物料处理单》《复检情况报告》《特采、让步放行申请单》《报废单》纠正措施：《进料检验控制程序》《制程检验控制程序》《业务管理程序》《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》《品质异常处理报告》《顾客投诉处理单》《纠正预防措施单》五、销售部：《客户投诉管理规定》《报价单》《样品制作通知单》《合同评审单》《销售合同》《产品需求单》《订单变更单》《销货单》《业务联络单》《顾客满意度调查表》《顾客满意度总结报告》六、技术部：《产品设计开发控制程序》《设计变更管理程序》《立项可行性分析报告》《电池项目建议书》《新产品可行性评估表DR1》《工业设计总体方案评审表DR3》《电池结构设计评审表DR3》《样品制作通知书》《样品制作异常反馈单》《新产品验证测试报告》《D4电池样品设计评审表》《项目DR5启动通知书》《试生产通知》《电池试生产评审跟踪记录表》《DR5试生产评审表》《DR5试生产评审问题改善对策跟踪表》《设计变更管理程序》《产品设计开发控制程序》《设计变更申请验证单》重要物资：锰酸锂、磷酸铁锂、石墨、导电炭黑、隔膜、电解液、水性粘结剂、铝壳、盖板。
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 背景介绍在任何组织或机构中，廉洁风险点的存在可能导致贪污腐败行为的发生。
为了及时发现和应对这些风险点，需要制定廉洁风险点排查及防控措施登记表。
本文将围绕廉洁风险点的定义、排查方法和防控措施等方面进行探讨。
2. 廉洁风险点定义廉洁风险点是指可能导致贪污腐败行为的具体地点、环节或程序。
这些风险点可能来自于内部或外部因素，包括组织文化、制度规定、人员行为等。
排查和防控廉洁风险点对于维护组织或机构的廉洁形象和公信力至关重要。
3. 廉洁风险点排查方法为了全面了解组织内部存在的廉洁风险点，可以采用以下方法进行排查：3.1 内部调查：对组织内部各个环节、岗位进行详细调查，了解可能存在的贪污腐败行为的迹象或风险点。
3.2 外部评估：由独立的第三方机构对组织进行评估，发现可能存在的廉洁风险点。
3.3 数据分析：通过对各项数据的分析，发现异常情况或可疑行为，进而确定廉洁风险点。
4. 廉洁风险点防控措施在发现廉洁风险点后，需要采取相应的防控措施来减少风险和防止贪污腐败行为的发生。
以下是一些常见的廉洁风险点防控措施：4.1 制定规章制度：明确规定组织内部各个环节的工作流程和规范，禁止任何腐败行为的发生。
4.2 增加监督机制：建立监督机构或委员会，加强对组织内部各个环节的监督和管理。
4.3 加强培训教育：通过培训教育的方式，提高全体员工对廉洁风险点的认识和防控能力。
4.4 建立举报机制：建立匿名举报渠道，鼓励员工积极参与到廉洁风险点排查和防控工作中。
5. 总结回顾通过对廉洁风险点的排查和防控措施的登记和记录，可以更好地保护组织的利益，并确保员工遵守廉洁的工作行为准则。
廉洁风险点的排查和防控工作需要持续进行，随着组织内外环境的变化，排查表应定期更新和完善。
对于组织来说，排查廉洁风险点是一项重要的管理工作，需要全员参与和重视。
只有建立完善的机制和措施，才能有效预防和减少贪污腐败行为的发生，维护组织的声誉和形象。
社区部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
党群人武办
姓名
工作岗位
党务、征兵
主要工作职责
抓好社区干部职工党风廉政建设的宣传教育工作，监督检查全社区党风廉政建设责任制的执行情况，纠正系统内的行风不正之风；负责对全社区执法队伍廉政状况进行考核和监察，并对副科级以上干部建立廉政档案；负责社区精神文明建设工作；办理社区党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
负责人签字： 个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
社区信访办
姓名
工作岗位
纪检员
主要工作职责
负责社区群众来信来访的接待、登记、调查、反馈工作，按规定对社区干部职工的违纪案件进行立案、调查取证和处理；负责社区作风纪律督查工作，促进队伍作风建设，不断提高干部队伍的工作效率和执法水平；负责社区工委党务工作；负责社区干部职工党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
负责人签字： 个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
社区工委综治办
姓名
工作岗位
民调综治
主要工作职责
1、组织、协调本辖区社会治安综合治理和平安建设各项工作的发展。
2、加强治安防范工作，组织开展义务治安巡逻和专职治安巡逻。协助处理火灾、事故、自然灾害等突发性事件。
3、加强矛盾纠纷调处（民调）工作，组织开展社会矛盾纠纷的排查和调解。
9、组织开展“无毒社区”创建工作。
10、组织开展法制宣传教育活动。
廉政风险点
监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点
防范措施
加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度的公务员。
QP8-3质量问题的纠正措施和预防措施管理程序
中交第四航务工程局质量问题的纠正措施和预防措施管理程序第 1 页共8 页版本号：2.0 QP8-3 质量问题的纠正措施和预防措施管理程序第2 页共8 页1 概述通过采取纠正措施，消除质量问题的原因，防止不合格的再发生；通过确定预防措施，消除潜在质量问题的原因，防止不合格的发生。
2 适用范围适用于公司对质量问题，包括不合格品、不合格质量管理项、顾客抱怨和投诉的纠正和预防。
3 职责和权限3.1公司3.1.1公司工程管理部负责监督检查公司重点工程质量问题纠正措施和预防措施的制定、实施并评价其效果。
3.1.2相关部门负责监督检查各自职能范围内纠正措施和预防措施的制定、实施并评价其效果。
3.1.3 公司战略规划部负责汇总、分析纠正措施和预防措施，并将采取措施的有关信息提交管理评审。
3.2子（分）公司3.2.1质检部门负责监控在建工程质量问题纠正措施和预防措施的制定、实施、验证和评价。
3.2.2相关部门负责监控各自职能范围内纠正措施和预防措施的制定、实施、验证和评价。
3.2.3体系管理部门负责汇总、分析纠正措施和预防措施，报备公司战略规划部。
3.3项目部3.3.1工程部门负责制定顾客抱怨和投诉的纠正措施，并组织实施。
参与制定不合格品、不合格质量管理项的纠正措施和预防措施并配合实施。
3.3.2 物资部门负责制定不合格结构材料的纠正措施并组织实施。
3.3.3 质检部门负责制定不合格品、不合格质量管理项的纠正措施和预防措施并组织实施。
3.3.4 相关部门负责制定各自职能范围内质量问题的纠正措施和预防措施并组织实施。
3.3.5体系管理部门负责纠正措施和预防措施的收集整理并报备子（分）公司体系管理部门。
4 纠正措施/预防措施管理流程图。
社区部门廉政风险点和防范措施登记表
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
低保救助办
姓名
工作岗位
民政事务
主要工作职责
一、落实社区对特困户、残疾人，加强城镇低保管理，社区居民小组长参加入户调查后对符合低保条件的申请户，给予办理低保申请。
二、对受灾，疾病特困家庭经集体评议张榜公布，及时向上级民政部门申报临时救助。
三、抓好社区残疾人就业工作：依托区、社区就业服务机构，积极为残疾人提供就业信息咨询、职业指导、技能培训、再就业培训等就业服务。
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
党群人武办
姓名
工作岗位
党务、征兵
主要工作职责
抓好社区干部职工党风廉政建设的宣传教育工作，监督检查全社区党风廉政建设责任制的执行情况，纠正系统内的行风不正之风；负责对全社区执法队伍廉政状况进行考核和监察，并对副科级以上干部建立廉政档案；负责社区精神文明建设工作；办理社区党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
3.加强社区干部职工队伍管理，积极挖掘和扩充社区服务志愿者队伍。
4.做好社区发展规划、计划、总结及相关档案的收集管理工作。
廉政风险点
监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点
防范措施
加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度的公务员。
负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
社区工委综治办
姓名
工作岗位
民调综治
主要工作职责
1、组织、协调本辖区社会治安综合治理和平安建设各项工作的发展。