盘点作业指导书

文件名称程序文件版本号A/0

文件编号SCOPXX 页码1/3

1目的

为规范运营部和堆场部盘点作业，保证盘点作业的及时性、准确性和有效性，提高盘点作业工作质量

2范围

XX物流运作流程运营部盘点作业

3术语

无特殊术语

4职责

5工作程序

5.1堆场部、仓储部主管制定盘点计划，并召开盘点会议。

5.2单证员根据需要打印《集装箱盘点表》、《CASE盘点表》或《LP盘点表》若干份，由

主管发放盘点表

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5.3在规定时间，仓库停止出入库操作

5.4仓管班组长带领仓管进行分区盘点，核对货品品种、数量和货位并进行记录

5.5堆场部何仓储部单证员分别将盘点数据录入信息系统，与信息系统中的库存数据进行

核对，并判断帐实是否相符

5.5.1如果帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点结束

5.5.2如果帐实不符，则由仓管员进行复盘并记录

5.5.3单证员将复盘记录录入信息系统，与信息系统的数据进行再次核对，并判断帐实是

否相符

5.1.3.1如果帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点结束

5.1.3.2如果帐实不符，单证员查看是否是货位差异

5.1.3.3若是货位差异，经主管同意，进行货位差异调整

5.1.3.4若是货品品种、数量差异，则单证员制成《盘点差异表》，由主管和运作经理审批

后，由客户中心人员通知客户相关负责人

5.5.4客户中心与客户协商，得出客户的盘点盈亏书面处理意见

5.5.5根据客户指令，经运营经理审批后，单证员对信息系统数据进行调整，系统生成“盘

点调整表”电脑查询界面

5.5.6只有在信息系统数据与实物数量相符后，才能开始继续进行入出库操作

6相关文件

6.1《信息系统操作手册》

7质量记录

7.1《集装箱盘点表》 ZSLQR-DC-16

7.2《CASE盘点表》ZSLQR-DC-17

7.3《LP盘点表》ZSLQR-DC-18

7.4《盘点差异表》ZSLQR-DC-19

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会签栏

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