产品追溯记录表(整理).doc
产品标识及可追溯性操作程序
产品标识及可追溯性操作程序一何为表示和可追溯性？标识是指对某一个事物使用文字、图案、符号等方式加以注明该事物的名称、数量、所处状态等。
可追溯性指对一项产品从其原材料选择到交货的过程进行追踪的能力。
换句话说就是可以查到已经生产或已经出了货的产品具体工序是谁做的，所用材料有无问题，生产日期和出厂日期等等基础信息。
二为什么需要标识和可追溯性？首先我们来举几个列子：1 37环旧版彩卡和新版彩卡因无明确标识，操作员将需要打旧卡的货物打了新卡，导致新卡欠数3000张；2 员工将不良品分类后，退料员因不良品没有标识而将多种不良品混放，导致料件到仓库后仓管员拒收；3 我们车间有2个24格的工具柜，存放了许多种类的生产用条码，假如没有进行标识，谁能在最快的时间找到对应的条码？同样，当工具柜上标明是大封口机，而我们打开却见到的是电批时，请问你下一个会打开哪一个柜子去寻找大封口机呢？4 一个最贴近生活的列子，假如你在逛街的时候需要上洗手间，而整座商场虽然有大量的洗手间但都无标识指引时，请问你怎么办？5 A8042-2单大树漏夹子事件总共有9人被处罚，但人人都会觉得被冤枉，同时也没有任何一个人敢理直气壮的说我做的绝对没有问题；在生产工作中还有许多的实列可以证明没有完善的标识可能引发诸多的管理问题和质量问题，换句话说就是生产工作中我们需要做好日常的标识工作，有了标识等基础信息，产品自然就有了可追溯性。
产品的可追溯性有以下几个优点：1在生产过程中一旦发现来料不合格,就可以根据批次信息将同批次的隔离,包括用了的(成品和半成品)和还没有用的(零部件),等对其全部确认了之后才可以解除其隔离状态；例如：A8042-2单夹子生锈由于此质量问题不属于操作问题，应该从来料信息开始追溯，核查领料单证实此批大树夹子是兴达供货，领出时间是5月5、6、9、16日。
然后采取措施对当时所送回的夹子抽样测试，不合格的整批退回。
2当下工序操作自检发现上工序操作有质量问题时，可及时反映到上工序的操作员，再结合上工序操作时的质量要求、机台状况、检验报告等来分析质量问题的成因，以便快速、准确地解决质量问题，同时还可针对问题采取有效的防再发措施；例如：当包装发现37环产品有接近10%的产品打到PVC条。
产品追溯记录(标准版)
水处理开机点检表
热线制程开机点检表 热线制程品质监控表 生产配料点检表
□ 请查水线
□ 2010年1月14日夜班 正确 □ 2010年1月16日 8：30第22份 调配正确 □ 茶粉YT 20090625 茶粉BT 第7份 茶粉DRB 20091030 柠檬酸 第7份 柠檬酸钠 第7份 20091201 20091201 20080801 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 潍坊英轩 确认正确 潍坊英轩 确认正确 北京宝德瑞 确认正确 浙江茗皇 确认正确 上海欣融 确认正确
0306-02-03-101-01 0306-02-02-101-04 0306-02-02-101-01
柠檬香精SN609244 红茶香精F-1630 红茶香精B-4327-12 配料室日报表 □ 盘点正确
20091214 20090902 20090728
□ □ □ □ □ □
20091221入货国际香料20091214批420KG。 确认正确 2009011入货上海芳精20090902批160KG；20090903批20KG。 确认正确 20090817入货厦门津美20090728批160KG。 确认正确 0306-02-03-101-02
产品追溯流程
原料到货记录 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 名称 维生素C 保鲜素 三氯蔗糖 柠檬香精F1420 柠檬香精SN609244 红茶香精F-1630 红茶香精B-4327-12 茶粉YT 茶粉BT 茶粉DRB 柠檬酸 柠檬酸钠 白砂糖 瓶盖 标签 纸箱 生产日期 20091127 20090721 20091202 20090706 20091214 20090902 20090728 20090625 20080801 20091030 20091201 20091201 20090102 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 领用记录
质量可追溯性模拟演练(检验-产品)记录
质量可追溯性模拟演练(检验-产品)记录
日期
演练日期：[日期]
演练目的
本次模拟演练旨在测试检验-产品环节在质量可追溯性方面的
能力和效率。
检验-产品环节在质量可追溯性方面的能力和效率。
演练内容
本次演练以产品流程为基础，模拟了从检验环节开始到生产流
程结束的全流程。
演练涵盖了以下内容：
1. 零部件检验的校验和审批过程
2. 零部件装配和生产检验记录的跟踪
3. 各个环节的检验合格标志和不合格标志使用
4. 整个流程中不合格品的处理及相关记录
演练结果
在本次演练中，检验-产品环节共检验了[数量]个产品，其中合
格品[数量]个，不合格品[数量]个。
所有记录均被妥善记录并储存。
问题和建议
演练过程中发现了以下问题：
1. 某些检验标准描述不够清晰
2. 部分记录无法方便地跟踪
3. 部分记录储存方式存有安全隐患
针对上述问题，提出了以下建议：
1. 对于标准描述不清晰的问题应及时更新
2. 优化记录跟踪和储存方式，确保可追溯性
3. 对记录储存进行归档和备份，确保安全性和可靠性。
结论
本次模拟演练充分检验和展示了检验-产品环节在质量可追溯性方面的能力和效率，同时也为相关环节发现问题和提出建议提供了重要参考。
产品标识和可追溯性测试报告
产品标识和可追溯性测试报告一、目的从查询出货记录或合约评审记录开始，完成从合约成品的关键过程与用料追溯，以验证《标识和可追溯性实施办法》的有效性。
二、检测对象号码为450672105的订单。
三、追溯性记录：1、《合约确认书》——编号129549572、《新产品工艺、品质要求通报会记录》——编号QCA-TP080073、《# 40503游戏板套装开发档案》——编号A12980-07-00《成品（规格，组合程序）说明书》——编号12954964、样办《QA测试报告》功能性测试——编号QAL（LH）0803-0301样办禁用物质测试——编号HJ0065884801、HJ0065884802、H-109576（HJ0065884803）、HJ006588495、《IQC进料检验报告》——编号08-3A-016、《生产单》——编号214719（工艺变更）产品信息：产品名称为405030000 NOODLEBORO PICNIC PARTY GAME（Domes），星光编号是118477MPM，客户代码是H0004等。
表面处理变更后的《生产单》——编号214719R17、变更《通传》——2008年3月8日星期六15：198、《印刷排期表》——（生产计划部）9、纸料《出仓单》——编号PA15492310、OP26#印刷机台《辅料领用表》11、OP26#印刷机台《车长报告表》油墨批号：K 711060404 C 711060403M 711060401 Y 71106040212、IPQC：《印刷五百抽一质量检查报告表》——08年3月5日13、印后工序：（抽湿）上光、裱光胶、对裱、（抽湿）啤盒、包装各工序都有完整的机台操作记录、IPQC巡检记录；13、FQC：《成品最终检查报告》——编号FQC-WL-08009714、MRB报告：《物料审查报告》——编号2008097四、追溯性结论从整个追溯过程的记录显示，无论是本产品的制作过程，还是过程中使用的物料批号及PO单号，都能追溯到来源，操作人，操作时间，操作机台等信息，可完整再现制作的全流程，因此《标识和可追溯性实施办法》的流程管理是清晰、有效的。
医疗器械生产企业日常检查项目和记录表
询问、检查证件
60
公司是否按《医疗器械生产监督管理办法》规定登记备案。
委托或者受托生产医疗器械是否得到批准。
检查文献、记录、产品
61
公司是否按质量体系规定进行进货检查、过程检查和最终检查，产品出厂是否附有合格证明。
检查记录、档案
33
公司是否对产品存在的质量问题或潜在的质量问题采用积极的纠正措施，是否及时向本地药品监督管理部门报告。
询问、检查记录
34
发现不合格品是否积极、及时追回。因质量因素退货和收回的医疗器械是否按规定销毁。
涉及其它批号时，是否同时解决。
检查文献和记录
35
对用户的医疗器械质量投诉和医疗器械不良事件，是否有具体记录和调查解决。
询问、查阅档案、检查体检表
11
是否具有独立的计算机管理信息系统，并运用该系统对医疗器械的购进、在库养护、出库复核、销售实现全过程记录和管理，对质量情况可以及时准确的掌握。
查看现场、记录、电脑演示（随机选取3－5个产品追溯）
12
是否建立供货公司的审核管理制度，建立了供货商档案并保存其资质证明。
检查记录、档案
检查记录、档案
13
购进物料是否通过验证，对外购物料不具有检查能力的公司是否制定验收规程。
检查记录、档案
14
公司是否具有与生产产品相适应的生产车间，生产设备、设施是否有明显的状态标志。
检查现场
15
生产设备是否可以满足生产规定并正常运营。
检查现场
16
生产设备是否认期维修、保养，其安装、维修、保养的操作是否影响产品的质量并有相关记录。
最完善产品召回全套文件(程序+召回模板)
东莞XXXX有限公司产品召回模拟记录模板+程序文件，只需要将红色字体替换，就可以直接使用！信息交流记录单（演练）呈：总经理、管理代表CC：产品召回小组各成员我公司准备做一次模拟召回和追溯的测试，来检验一下公司的召回和追溯体系是否运行完好。
具体内容如下：7月2品质部针对2017年3月23日出货的订单号：S170302进行库存成品复检抽查，其发现其热稳定性测试不合格。
现总经理临时召开紧急会议，会议地点：厂部会议室，请各部门成员于2017年7月3日9：00准时到场参加。
行政部：2017年7月2日会议记录产品回收通知（函）尊敬的客户您于2017年7月23日从我方购进的订单号：S170302陶瓷产品一批，数量500PCS，因有可能存在问题，现需紧急回收，希望贵方接此函后，予以协且。
（详情见下表）此致敬礼东莞XXXX有限公司2017年7月3日召回产品资料收集及评价表（演练）产品回收计划执行指令（演练）产品召回步骤和期限一览表（演练）记录人：XXX日期：2017-7-12 审批：XXX 日期：2017-7-12会议记录产品召回演练总结报告产品召回演练评审报告编制/日期：XXX2017-7-13 批准/日期：1、目的为了防止因操作体系不健全，给产品带来不安全隐患，时刻本着对产品完全负责的精神，保证本公司信誉，让有本公司标识的产品在任何时候从市场召回时，均能有效快速和全面的进入调查程序，使损失降低到最低点，巩固自身产品质量和拓展市场，为消费者提供安全、健康的产品，达到客户和顾客满意，特制定以下产品召回程序。
2、适用范围适用于本公司所有交付后的，可能发生危害产品的通知和召回的控制与管理。
3、职责3.1生产主任任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。
3.2品质主管任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及具体工作的实施安排。
3.3仓库负责召回产品的保存和按规定发放。
4、工作程序4.1启动产品召回程序4.1．1在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。
产品标识与可追溯性管理程序(含表格)
产品标识与可追溯性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立和实行产品标识和记录制度，根据标识或记录对产品进行追溯，为分析产品质量和采取纠正措施提供依据。
2.0适用范围本程序适用于所有在公司范围内的原材料、半成品和成品的标识。
3.0职责3.1.生产部负责在线产品的标识方法，负责生产过程中原材料、半成品、成品状态的标识。
3.2.品质部负责检验和试验状态的标识。
3.3.仓管部负责库存品的标识4.0程序内容4.1.产品标识4.1.1.来料标识：由供方在外包装上用标签进行标识。
4.1.2.原材料存贮时标识。
4.1.2.1.原材料来料时，由IQC标明检验状态，原材料检验完成后在包装箱贴上检验标识，并注明该原材料的品名、数量、供应商及检验结果，参照《进料检验管理程序》。
4.1.2.2.原材料入库时由仓管员根据品质部检验结果标识状态办理，且在《物料标识卡》记录原材料的入库时间、品名、数量。
4.1.3.成品标识4.1.3.1.单一产品标识：在成品的指定位置贴上该成品的成品条码、QC Passed 标签，成品条码按照《产品条码编码规范》执行。
4.1.3.2.外箱标识：在外箱的指定位置贴上标签，注明产品的型号、生产日期、客户名、检验结果、检验日期、生产批号等。
4.1.4.执行状态标识。
4.1.4.1.生产状态标识为：待处理品、完成品和不良品等，生产中根据各工序的不同情况进行标识。
4.1.4.2.检验状态标识参见《成品检验管理程序》将检验情况进行标识。
4.1.4.3.具有相对独立性的各作业段半成品用“产品流程卡”作为标识，从流程卡上可追溯到生产线别，机型等特性。
4.1.4.3.1.产品流程卡标识4.1.4.3.2.作业员每天将其所用流程卡流水号记录于《条码记录表》上。
4.1.5.不良品标识：用红色的标签标识和带红色标识的防静电周转箱进行隔离，具体参照《不合格品管理程序》。
4.1.6.区域标识：现场区域采用挂牌、斑马线等方法进行标识。
产品、物料、标识可追溯性控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的对产品、物料、标识等进行适当的控制，以防止不同类别、规格、批次、状态的产品、物料混淆、误用，并实现可追溯性。
2.0范围适用于本公司从原辅料、过程产品、半成品、成品、包材全过程中的标识控制。
3.0职责3.1生产管理部负责过程产品、半成品、成品的标识管理。
3.2供应链部负责采购、仓储、产品运输环节原辅料、包材、成品的标识管理。
3.3生产车间的操作人员负责生产加工过程中的原辅料、半成品、成品、包材的标识。
3.4质量管理部负责标识的监督管理。
4.0控制程序4.1标识的分类a)产品标识；b)状态（包括待检、合格、不合格）标识。
各类产品标识包括产品本身标识和检验与试验状态标识。
4.2标识的原则a)对每批产品皆需有唯一性标识；b)对不同状态的产品必须标识。
4.3产品标识4.3.1原辅料标识原辅料入厂后，由库管员根据《物料验收入库管理制度》和《批号与生产日期管理规程》《物料编码管理规程》进行验收和标识。
标识包括品名、批号、数量、入库日期等内容。
4.3.2过程产品、半成品标识4.3.2.1车间操作人员根据《批号与生产日期管理规程》《物料编码管理规程》进行过程产品的标识，标识包括品名、批号、数量、生产日期、操作人等内容。
4.3.2.2从原材料领出到产品入库采用可追溯性批号标识。
a)车间领料应由管理人员填写“领料单”，并在单据上写清原辅料名称、生产批号、请领数量。
领料人持“领料单”到库房领料，库管员核对“领料单”无误后发料，并在“领料单”写清实发原辅料名称、数量。
领、发料人在“领料单”上签名。
库管员在库房台帐上登记。
b)领料人把“领料单”同原料一起交生产岗位。
生产岗位依据“领料单”上原料名称、批号填写“批生产原始记录”及“岗位操作记录”。
“批生产记录”上应写明名称、生产批号、生产日期、数量、操作人、复核人（对某些需变更或合并的物料则要求合并人详细记录）等内容。
c)操作工按工艺要求达到产品质量要求时出料，并在周转容器上粘贴标识。
产品质量追溯管理办法范本（2篇）
产品质量追溯管理办法范本产品质量追溯管理办法是企业在生产过程中追溯产品质量问题的重要手段。
实施产品质量追溯管理可以帮助企业提高生产质量，保障产品安全，提升客户满意度。
下面是产品质量追溯管理办法的范本：一、引言产品质量追溯管理办法是为了落实企业质量管理的要求，保障产品质量，提高企业竞争力而制定的。
本办法适用于企业生产过程中的产品质量追溯工作，旨在规范追溯流程，防范问题发生，提高企业生产管理水平。
二、追溯管理的目的和原则1.目的通过产品质量追溯管理，及时发现并排除产品质量问题，保障产品安全，提高客户满意度。
2.原则（1）全员参与：追溯管理是全员参与的工作，所有相关人员都要积极参与，并承担相应责任。
（2）追溯全过程：追溯管理应贯穿产品生产的全过程，从原材料采购到产品销售，确保每一个环节都能够被追溯。
（3）及时响应：一旦发现问题，应立即采取相应措施进行处理，并进行记录和追踪，确保问题得到及时解决。
（4）问题追溯：追溯管理应当从上游追溯到下游，找出问题的根源，防止问题再次发生。
（5）信息共享：各部门之间应及时共享追溯信息，及时传递产品质量问题，确保问题能够迅速解决。
三、追溯管理流程1.信息采集（1）原材料采购：对原材料的采购要求进行记录，包括供应商信息、采购时间、采购数量等。
（2）生产过程：对生产过程进行记录，包括生产线信息、操作员信息、生产日期等。
（3）成品销售：对成品销售信息进行记录，包括销售日期、销售数量、销售对象等。
2.问题发现（1）自检：操作员在生产过程中进行自检，及时发现问题并记录。
（2）质检：设立质检部门进行产品质量检查，及时发现问题并记录。
（3）客户投诉：对客户投诉进行记录，并及时进行处理。
3.问题追溯（1）问题分类：对发现的问题进行分类，包括原材料问题、设备问题、操作员问题等。
（2）问题解决：针对问题进行解决，包括更换原材料、修理设备、培训操作员等。
（3）追溯根源：通过追溯，找出问题的根源，防止问题再次发生。
产品召回追溯演练记录
产品召回追溯演练记录总结人：向亮日期：2016年10月25日食用油召回演练计划目的：以验证某某某公司不合格产品追溯、召回与处理制度的可行性，以及公司在所销售的产品存在危害时,能否迅速有效的做出反映，将危害程度和范围消除或者降低。
依据：《不合格产品追溯、召回与处理制度》及国家相关法律、法规。
职责：召回小组全面负责、各部门协助。
演练内容：2016年10月15日，质检部在对2016年10月12日生产的批号为的金莱王纯正菜籽油5L/桶进行封存样品复检抽查时，发现该批次产品酸值超标，经多次复检仍然显示酸值超标，因酸值超标会影响油品有效保质期，且食用酸值严重超标的食用油，有可能使消化道受到刺激产生不适甚至出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。
为避免本批次货物查询公司发货记录发现，本产品已于2016年10月12日发货150件至重庆云金贸易有限公司。
该客户在2016年10月14日已将其中20件货装车送往下级经销商。
为了维护公司形象，本着对消费者认真负责的态度，公司决定予以启动产品召回程序，将本批次产品回收，并给客户重新发货，并承担相应的运输费用。
演练流程：1、公司接到化验部通知后，立即成立专项召回小组，并根据化验部报告确定此次召回原因及产品销售范围将本次召回等级设立为二级召回。
2、召回会议：召回小组迅速召开紧急会议（总经理、销售部、化验部等安全小组参加）（1）总经理：在公司建立渠道和意识，以管理可能引起产品安全的潜在紧急情况和事故，批准召回计划的实施。
（2）质检部：负责组织相关部门对补合格产品进行确认，及对所召回的产品进行评审并提出处理意见。
（3）销售部：与客户沟通召回产品的处理；不安全产品的信息反馈；召回的综合管理。
（4）综合办：负责对文件的整理和收集.（5）生产部：负责对不合格产品产生的原因进行调查，将原因及解决办法向公司汇报并解决。
3、销售部向重庆云金贸易公司致电并下发《产品召回通知单》，通知召回批号为日的150件XXX纯正菜籽油5L，并告知召回原因及危害，再得到已经有20件送往下级经销商时，立即让其致电下架并停售该产品。
供应商审核记录跟踪表(SQE)
6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？
6.检查 测量和 测试设
备
6.2
检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期、地点、周期、下次 检定的日期、保养和维修细节、检定技术员、制造商名称、型号及出厂
6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
6.4 6.5
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要经过检查和检 定 现？ 场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
2.9 所有用于提供证据的检验记录是否规定保存期限？
3.合同 评审
3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？
5.仓库管 理、标识 和可追溯
性
5.1 5.2 5.3 5.5
仓 原库 材是 料否 是整 否齐 可有 以序 回， 溯实 到物 材与质标证签明上或的收内货容人保?是持否一按致照?先进先出的原则发放 使 整用 个?制造过程中, 批标识是否得到保持以保证批的完整性和可追溯性? 是 否有仓库管理制度或相关文件指导操作？ 成品是否按先进先出原则进出并实现可追溯性？
现场使用检测仪器的编号及检定状态标识（标识不可丢失，有效期明
4.测量仪 4.2 确）；
器、器具
所有检测仪器，必须有作业指导文件，指导如何使用（包括自校）；
管理
测试工装的编号及履历建立（货架标识，区分管理）； 4.3 所有工装必须作业指导文件，指导如何使用（包括自校）；
4.4 测试工装的检定&校准年度计划
1、客户产品图纸的确认（在开发初期，须对图纸上的每个尺寸及技术要 1.2 求进行确认，是否能够满足，尤其是生产稳定性的满足能力）；
2、建立外来图纸的统计台账管理；
检验制度或规范的建立； 1、来料检验，所有元器件的零部件检验基准书的编制； 2、针对单个产品的过程检验基准书（生产过程的QC控制点） 2.1 3、针对单个产品的成品检验基准书（产品成品的检验标准，和凯宇的纳 入检验基准书同步） 外观件通用检验规范建立：例如焊点形状，元器件焊接位置，角度等等 （结合不良件对比）
食品质量安全追溯体系示意图及通用表格.pdf
□不合格
□严重不合格
□合格
□不合格
□严重不合格
□合格
□不合格
□严重不合格
□合格
□不合格
□严重不合格
成员：
原因和改进要求
职工合理建议 / 处理 结果
日期：
供方名称
供方评价记录
联系人
企业地址
联系电话
所供产品
规格型号
序号
评价项目
得分
1
供方与本公司有较好的供货业绩，即合格率在 以上。 14 分
95%
日期
清洁消毒区域
采取措施
清洁消毒记录表
实施人
批准人
清洁消毒结果
检查人
备注
不合格 名称
发生地点
问题食品 评审表
编号：
数量
责任部门
不合 格品 状况
原因 分析
及 处置 建议
审批 意见
参加人员 ：
质检员：
年月日
Hale Waihona Puke 年月日签字年月日
处置 结果
验证人：
备注 注：本表一式三份，一份责任部门自存，质检、技术各保存一份。
质检机构应是经过认可的或有行业的生产技术科
2 门合格证，生产技术科的面积和温度、湿度应是符
合行业规范的。 12 分
3 供方有满足本公司需要的生产设备和能力 12 分
4 化验人员应是考试合格上岗的， 并有行业要求的上 岗证。 8 分 供方所有的计量检定设备均处于完好状态， 并有检
5 定证书和粘贴合格标志。 7 分
食品生产企业食品安全追溯体系示意图
质量追溯
问题上报
追查生产加工过程
配料单
生产工艺控制
追查成品编号 生产入库单
产品识别和可追溯性程序(含表格)
产品识别和可追溯性程序（ISO9001-2015）1、目的确保原物料进料、制程半成品及成品完工、成品入库及出货易于标识其作业加工状况与品质状态，使产品皆有可追溯性。
2、范围原物料进料制程半成品及成品、入库、出货至售后服务各阶段的产品识别与追溯。
3、权责3.1制造单位3.1.1负责原材料、零件、半成品及成品在制程中及储存时有明确制品标识，以利掌握制程品质状况。
3.1.1负责制程所发现之不合格品及异常品、机器设备，治具的正确标识，防止误用。
3.1.3执行异常追溯处理。
3.1品保单位3.1.1负责监督相关标识的执行3.1.1主导制程中异常追溯处理及调查，以防止不合格品流入后工段或出货给客户。
3.1.3确保制程合格品、不合格品及嫌疑品被有效标识、验证。
3.3仓库单位3.3.1负责所有入库材料、成品、半成品的标识区隔。
3.3.1负责制程多余物料退回仓库后正确标识，以防止误用。
3.3.3协助异常追溯处理及调查。
4、定义4.1状态标识：用以表明产品/机器设备等所处状态特性的标识。
本办法规定主要标示产品所处的待检、合格、不合格等检验状态及机台、夹具等使用与完好，暂停使用等状态。
4.1产品标识：用以说明产品特性的标识。
本办法规定主要标示产品之名称、数量、生产日期、检验状态，批号等。
4.3可追溯性：根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。
5、作业程序5.1流程说明5.1.1交货/收货供应商交货时须由送货单，且与采购单相符，所交货之包装处需贴标签，应标示有品名、规格、料号、数量、日期、重量、批号等。
仓库人员点收无误后打印《外购入库单》交给IQC,由IQC检验人员实施检验。
5.1.2IQC检验IQC检验人员根据《进料检验作业办法》和SIP中相关规定检验供方提供的产品。
5.1.3来料/产品标识物料入库时，仓管人员检查产品标识及状态标识的完整性、合理性。
根据检验状态标识在库房分区存放产品，并根据《进料搬运、包装、储存、保护程序》对产品标识及状态标识进行妥善保管。
食品生产企业各种可追溯生产记录表格
食品生产企业各种可追溯生产记录表格NT-QR/10-01 表2 食品质量安全档案编号: 质量责任人:******编制二0一二年NT-QR/10-01原辅材料检验记录(包括原料、食品添加剂、包装材料等)序检验方式检验负责人号原料名称规格型号进货数量进货时间执行标准生产厂名及国别检验日期结论处置结果签字、日期NT-QR/10-01表7 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二0一二年NT-QR/10-01食品生产企业产品销售台帐序生产批号检验产量销量销售销往地区号产品名称生产日期执行标准结论 (单位) (单位) 日期及企业名称单证编号备注NT-QR/10-01表1 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业原辅材料供方评价登记表(包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等)序营业执照卫生许可生产许可质检报质保书质量问生产供货号原辅料名称供方名称供方地址注册号证登记号证登记号告编号合格证标准代号题记载日期时间NT-QR/10-01表3 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业原辅材料投料、使用记录序产品生产批号号产品名称原辅料名称使用量产量生产日期检验结论检验报告编号备注NT-QR/10-01表4 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录质量控制异常情况处置工序名称质量控制点质量要求控制措施生产班次责任人运行情况记录处置措施结果备注NT-QR/10-01 表10 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业计量器具检定、使用台账序精度台件检定有效号计量器具名称规格型号等级生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检定周期截止日期完好状态NT-QR/10-01 表9 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业生产设备管理台账序检修号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人周期检修时间完好状态NT-QR/10-01 表8 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录序号试剂名称生产厂家有效期限配制浓度使用场所使用班次使用量使用时间责任人备注NT-QR/10-01表12 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业质量管理考核记录序考核组验收验收号考核内容考核依据考核类型考核时间不合格项负责人整改要求整改期限整改措施整改效果时间责任人NT-QR/10-01 表6 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称生产厂家生产日期、生产批号检验证书编号检验结论使用量备注NT-QR/10-01 表11 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表序性年文化号姓名别龄身份证号职务职称程度专业资格证及编号备注NT-QR/10-01 表5 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年。
YJ-PM-12 产品追溯管理程序 B1
工程流动票” ，填写好相应的栏目和 LOT NO 号码，原材料 LOT NO 号、批号或便于可 追溯性的加工时段及序列号，进行移动或保存，并将数据输入当天相关生产日报表； 5.3.2.2 工序完成的成品，由相关生产课在外包装上贴上“现品票”或“部品管理理票” ，填 写好相应的栏目和 LOT NO 号码原材料 LOT NO 号、批号或便于可追溯性的加工时段及 序列号，提交品质部检查，根据检查的结果进行产品的移动或暂存，并将数据输入当 天相关生产日报表；包装完后由相关生产课将 LOT NO 流动票在整理、保存并定期交文 书仓库保管； 5.3.2.3 生产过程中，PQC 实施巡检，并将检验结果记入《PQC 检查报告》中；并在流动票上签名 后再可转移。 5.3.3 成品包装作业： 5.3.3.1 包装作业前，相关生产课应仔细确认所领物料/半成品外包装上之标识，正确无误后，才 可上线进行包装/组装作业； 5.3.3.2 在包装过程中， 如发现某种物料品质异常上报 PQC 进行再确认， 由 PQC 判定 NG 后开出 【不
文件编号
YJ-PM-12
产品追溯管理程序
版次 B/1 页次 历 页
修订内容
新版发行
生效日期 2017 年 10 月 15 日
2/8
文 件 履
版 本
A0
生效日期
2011-10-1
制/修订原因
新版发行
申请
罗良美
审核
刘黎
批准
范永锋
A1
2016-4-1
公司名称变更
修改公司名称
罗良美
刘黎
范永锋
B/0
2017-2-18
广东远见精密五金有限公司
产品追溯管理程序
文件编号: 文件版次: 拟订部门: 发行部门: 适用范围: 拟订日期: 生效日期: B/1