IT软件企业ISO9001质量管理手册
2019年最新ISO9001：2015版质量手册
2019年最新ISO9001：2015版质量手册***有限公司*** INDUSTRIES LTD.QUALITY MANUAL质量手册颁行日期：发行版次：B01制订：审阅:批核:文件编号： QMS01颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，实现公司的质量方针和目标，现依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准要求，结合本公司实际情况及客户需求和期望，特编制本《质量管理手册》。
本手册确立了公司的质量方针和目标，描述了公司为实现质量方针和目标而建立的质量管理体系；规定质量管理体系实施所必须的过程，以及使这些过程有效运作和控制所要求的准则和方法；确定了各部门人员的职责。
质量管理手册是本公司质量管理的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。
本手册现批准发布，并于批准之日开始实施。
总经理：日期：0.1 修订履历0.2 目录1 前言1.1 公司简介***有限公司，创建于1986年,初期只从事钟表贸易。
经过多年的努力，现已发展成为一家集设计开发、制造、销售为一体的颇具规模的专业化生产中高档石英手表及电子表的公司。
销售网络遍及全球,主要销往欧洲、北美洲、南美洲、亚洲及中东,为业界翘楚,享负盛名。
公司生产现有员工160余人。
生产部门拥有流水式自动生产线、全封闭无尘车间、各种精密仪器等专业配套设施；并采用先进的计算机辅助设计，实现计算机化设计，与国际钟表最新时尚流行款式接轨。
同时公司管理导入全新的ERP系统来提高企业资源的运作效率，形成具有快速、准确、合理、高效的整体配套生产能力。
公司参与每年瑞士及香港之展销会，加强产品销售。
并于1996年通过香港DNVISO9001国际质量认证，更加适应当前激烈的市场竞争环境。
面对未来，***有限公司将一如既往，专心打造专业的、值得依赖的品牌形象，为更多的顾客提供更多更好的产品和服务。
IS09001质量手册
5．0管理职责10
5．1管理承诺10
5．2以顾客为中心10
5．3质量方针10
5．4策划10
5．5职责、权限与沟通10
5．6管理评审11
6．0资源管理11
6．1资源的提供11
6．2人力资源管理11
6．3基础设施12
6．4工作环境12
7．0产品实现12
7．1实现过程策划12
7．2与顾客有关的过程13
3.2.9.2薪金计算及发放；
3.2.9.3确保公司财务状况健全。
3.2.10采购部：负责本公司的一切采购工作及对供货商的选择与评估等。
3.2.11 TQM部：
3.2.11.1依公司政策全面管制质量改进计划及管理质量活动，确保体系的有效性和效率；
3.2.11.2计划及管制内部审核，确认产品的质量、制程、体系和服务符合ISO9001：2000质量管理体系要求；
3.2.5.5参与供货商评估及对重大项目改进的组织和实施。
3.2.6制造工程部：
负责产品样件制作的策划与审查，且确保：
3.2.6.1协调内外关系，促使任务顺利完成，作好有关的技术数据的转换和保密；
3.2.6.2鉴定与样品有关的技术要求和标准，确保有关技术要求的实现，同时满足功能性能和安全性能，达到顾客的要求；
3.2.7.2组织相关单位对订单的评审并回复客户；
3.2.7.3出货的安排；
3.2.7.4客户满意度调查及报告；
3.2.7.5监查仓库管理及控制材料应用、储存；
3.2.7.6负责仓库进出物资的跟踪及管理；
3.2.7.7不定期确认账、库存的一致性，并对库存进行控制；
3.2.7.8对库存物资的安全、损坏、遗失、包装、搬运、贮存等进行有效预控；
《iso9001：最新质量管理手册》
质量管理手册0.2文件修订履历表0.3管理者代表任命书为使公司更好地贯彻执行ISO9001:2015管理体系，加强对质量管理体系运行的领导, 特任命本公司为本公司质量管理体系管理者代表，履行以下职责：1 :确保质量管理体系符合本标准的要求；2 :确保各过程获得其预期输出；3 :报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1 ）,向最高管理者报告；4 :确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；5:确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
6:负责与质量管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。
总经理:2016-12-010.4手册颁布令本质量管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量管理体系，持续、稳定地生产出符合产品质量标准，满足顾客要求的产品而制定的。
本手册是依据ISO 9001:2015《质量管理体系一要求》和本公司实际情况相结合编制而成。
手册对质量管理体系作了系统、总体的阐述，是质量管理工作的基本法规，也是我公司质量管理体系运行应长期遵循的纲领性文件，它是我公司对外向顾客提供满意的产品和服务的可靠保证，适用丁本公司所有的部门和人员。
现批准颁发公司的《质量管理手册》，由管理者代表公司贯彻落实，全体干部员工必须切实执行，不断地改进与提升，迎接市场经营新的挑战。
总经理:2016-12-010.5质量方针全员参与优质周效持续改进客户满意公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。
质量方针内涵:全员参与以人为本，人是组织目标实现的直接推动力。
公司在推行质量管理中十分重视人的作用，积极为各类人员创造一个积极投入、奋发进取、充分发挥聪明才智的工作环境，为提高整体效益和实现发展目标作出贡献。
优质高效抓住客户最有效的利器一一稳定的品质。
没有品质，就没有明天。
因为大多数客户不再接受或容忍质量平平的产品，要想企业立于不败之地，只有靠强化质量管理，提高产品质量，而别无它法。
企业追求的目标，首先是创造利润，创造利润乂得建立在高效率、高品质及低成本的基础上，品质代表着利润，也代表着生广力，更代表着市场占有率，消除浪费，提升效率，提升品质是企业走向强大的必经这路。
ISO9001质量管理体系手册
文件制修订记录发布令为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
本手册参照GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。
对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。
要求全体员工必须严格贯彻执行。
特此发布。
董事长: XX2021年6月1日任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表。
管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括：a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求；b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效；c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告；d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。
公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。
董事长：XX2021年6月1日公司概况本手册的管理说明：1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。
内容对照GB/T19001-2016第4-10章节格式编制，并全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。
手册内容由质量管理体系专员负责解释。
2.公司通过内部网络发放电子档手册，员工在下载使用时，应核实手册的版本号和最新修订日期，以保证文件处于有效状态；如需要纸质文件，应向行政科提出申请，办理相关批准手续。
ISO9001质量手册
质量手册（依据编制：办公室审核：周慧批准：杨素红发布日期：2018年5月2日实施日期：2018年5月2日0 目录01颁布令02任命书03公司简介1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织环境4.1 理解公司及其背景（所处环境）4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1质量风险的识别及评价6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通（信息交流）7.5 成文信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进颁布令本公司根据GB/T19001-2016管理体系要求建立、颁布和实施本质量管理体系，来有效地指导本公司产品实现的质量控制，使产品质量能够稳定并提高。
公司考虑到市场的不断发展变化，经过公司相关职责人员的讨论，结合本公司的实际情况，阐明了本公司的质量方针和质量目标；概述了本公司的质量管理体系结构；明确了各部门和人员的质量职责、权限及相互关系。
本手册为本公司的质量活动提供了行动准则，将促进本公司质量管理的规范化、科学化、法规化。
本手册于2018年5月2日实施。
公司全体员工必须遵照执行!特此发布惠州市鸿嘉源油墨制品有限公司总经理：杨素红日期：2018年5月2日任命书兹任命：任命周慧为我公司的管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和保持，并定期向最高管理者报告质量体系运行情况，对内负责有关质量体系方面的组织协调工作，对外处理质量体系的有关事宜。
ISO9001-2015体系管理质量手册(电子科技)
一阶文件质量手册页次：10
生效日期：
5.5.3职责及权限：
组织架构图
总经理：
a.制定和实施公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
b.主持公司的经营管理工作，组织制定公司年度经营计划；
c.负责公司的质量方针及质量目标（包括各部门分目标）的制定、批准；
d.按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；
e.日常行政性事务处理；
f拟定公司的年度财务预算、决算方案；
g.推进公司企业文化的建设
h.负责《质量手册》批准生效；
i.任命本公司的一名管理者代表。
副总经理：
a.协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
b.拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；
c.主持公司经营班子日常各项经营管理工作；。
ISO9001质量手册-7.3设计和开发控制程序
上述报告及相关资料为确认的结果，项目经理对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写在《客户使用报告》上传递给相关部门执行，以确保设计开发的软件满足顾客预期的使用要求。
1目的
对设计和开发的全过程进行控制，确保软件能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2范围
适用于本公司新软件的设计、开发全过程，包括引进软件的转化、定型软件及设计过程的技术改进等。
3职责
3.1项目经理负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。
4.6设计和开发确认
确认的目的是证明软件能够满足预期的使用要求。通常应在软件交付之前完成。如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认。根据软件的特点，可以选择下述几种确认方式之一：
a)项目经理组织召开新软件鉴定会，邀请有关技术负责人、用户参加，提交《软件测试报告》，即对设计开发予以确认；
5.11建立数据流模型需求优先级的方法
5.14系统动态分析方法
5.15用户需求说明书的编写过程
5.16与用户面谈的过程
5.17需求开发过程
5.18需求模块功能矩阵及追溯表维护规程
5.19需求管理过程
5.20技术解决方案过程
5.21测试规程
5.22确认过程
5.23评审规程
4.7正式形成设计说明书
通过设计评审后，项目经理将所有的设计开发输出文件整理（设计说明书与评审报告），提交配置人员，纳入项目基线，进入配置库保存。
ISO9001：2015版质量管理手册范本
6.2质量目标及其实现的策划....................................................................................................................
7.1.1总则...........................................................................................................................................
7.1.2人员...........................................................................................................................................
6.3变更的策划.........................................................................................................................................
7支持..........................................................................................................................................................
质量管理手册-ISO9001：2015版
深圳艾普怡光通信科技有限公司SHENZHEN OPJOY TECHNOLOGY LIMITED质量管理手册（依据ISO9001:2015）文件编号：QM—01 版本：A/0编制:审核：批准:分发号：持有部门:控制状态：发布日期：2017 年03 月08 日实施日期:2017 年03 月08 日深圳艾普怡光通信科技有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4。
1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4。
3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5。
2 质量方针5。
3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6。
2 质量目标及其实施的策划6。
3 变更的策划7 支持7。
1 资源7.2 能力7。
3 意识7。
4 沟通7。
5 形成文件的信息8 运行8。
1 运行的策划和控制8。
2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8。
7 产品和服务放行8。
8 不合格产品和服务9 绩效评价9。
1 监视、测量、分析和评价9。
2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10。
1 不符合和纠正措施10。
2 改进知 识 由 谁来 做 ？ 能 力 意 识检 验 监 视 确 认 绩 效 指 标 ？准则 方法如 何 去 做 ？ 测量用 何 资 源 ？ 设 施 设 备 环 境质量管理手册版 次B/0页 码4/531 范围本公司依据 ISO9001：2015 标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化.通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义本标准采用 ISO9000:2015 中所确立的术语和定义。
2021版ISO9001-2015质量管理体系认证全套文件质量手册(含程序文件)
版本：B/1编号：QM-01XXX有限公司质量管理体系文件依据:ISO9001:2015idtGB/T19001:20162021版ISO9001-2015质量管理体系认证全套文件质量手册(含程序文件)编制:评审：批准：2020-12-28发布2021-1-4实施XXX有限公司发布质量手册0.1目录0.1目录0.2颁布令0.3公司质量方针和目标颁布令0.4公司组织机构图0.5质量手册使用和体系范围说明0.6引用文件、术语和缩写4组织环境组织环境及相关方控制程序NO:Q2-0015领导作用6策划风险和机遇的应对控制程序NO:Q2-002质量体系变更策划控制程序NO:Q2-0037支持基础设施控制程序NO:Q2-004监视和测量资源控制程序NO:Q2-005人力资源控制程序NO:Q2-006组织知识控制程序NO:Q2-007形成文件的信息控制程序NO:Q2-008质量记录控制程序NO:Q2-0098运行产品和服务要求控制程序NO:Q2-010产品应急管理控制程序NO:Q2-011设计和开发控制程序NO:Q2-012外部提供过程、产品和服务控制程序NO:Q2-013生产过程控制程序NO:Q2-014标识和可追溯性控制程序NO:Q2-015顾客或外部供方财产控制程序NO:Q2-016产品防护控制程序NO:Q2-017产品放行控制程序NO:Q2-018不合格输出控制程序NO:Q2-0199绩效评价分析评价控制程序NO:Q2-020内部审核控制程序NO:Q2-021管理评审控制程序NO:Q2-02210持续改进持续改进控制程序NO:Q2-0230.2颁布令本公司为建立、实施及持续改进质量管理,提高产品质量增强顾客的满意度依据ISO9001:2015和GB/T19001：2016《质量管理体系--要求》标准及本公司生产的产品特点，编制了本《质量手册》，经认真审核,现予颁布实施。
本手册是公司质量管理的纲领性文件，是质量管理体系运行的准则，公司的所有部门和全体员工应认真贯彻执行手册中的各项规定，确保为客户提供满意的产品和服务。
软件公司ISO9001体系文件
软件设计开发控制程序
需求管理控制程序
软件测试计划控制程序
配置管理控制程序
软件质量保证控制程序
不合格品控制ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ序
(软件产品分包控制程序) 软件产品发布控制程序
测量设备控制程序 顾客财产控制程序
采购控制程序
用户满意度量程序
内部审核程序
数据分析控制程序 质量改进控制程序
三级文件
记录
(公司质量管理组织机构图) (公司产品生产服务示意图)
序号
一级文件 1 质量手册
二级文件
质量手册的更改控制流程
文档管理控制程序(内含文件命名规范)
质量记录控制程序
(管理职责)
质量方针 质量目标 质量策划控制程序
(职责权限与沟通)
管理评审控制程序
(资源管理)
人力资源控制程序
基础设施及工作环境控制程序
(产品实现)
市场营销过程控制程序
产品(项目)开发立项控制程序
质量计划编写指南 部门质量目标及考核规范
质量手册更改记录 文件和资料登记表 程序文件审核表 文件更改通知(申请) 文件销毁清单 质量记录清单 质量手册发放记录 质量体系程序文件发放记录 质量方针的修改记录 质量方针的评审记录 2003年质量目标表 质量目标检查记录表 产品质量计划 企业职责\极限汇总表
软件质量保证实施指南
软件复制\交付及安装控制程序
质量不合格状态报告 不合格品通知单 返工通知单 (不合格品回用申请单) (暂无) 项目验收单
软件维护与服务控制程序
供方的考核规程 采购验收规程 (材料成半成品管理规程)
项目结案报告 客户验收证明 项目结案评审单 项目维护计划 服务报告 测量设备管理目标 测量设备检定单 顾客财产管理记录 顾客财产异常处理单 采购订购单 合格供方清单 采购产品验收单 供方考核结果处理单 顾客调查表 (顾客需求服务满意度测量) 顾客反馈调查表 顾客反馈记录表 内部质量审核计划 质量体系审核报告 纠正措施通知单 预防措施表 预防措施跟踪表 纠正措施表 纠正措施跟踪表 数据图表 质量改进计划 质量改进跟踪表
IOS9001-2015质量管理体系-质量手册(适用科技制造业)
XXX科技有限公司质量手册（根据GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写）文件编号：____________版本：____________总页数：____________生效日期：____________批准审核制定0.1 手册发布令随着市场竞争的不断加剧，质量管理越来越成为一个组织管理工作的重点，为了不断提高产品及服务质量，不断满足顾客当前要求并识别其未来的期望，公司全体员工在公司质量方针的指导下，严格按ISO9001:2015标准要求建立了质量体系，并在运行过程中积累经验不断改进与完善。
本手册规定了公司的质量方针和质量目标，它是质量体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是用来指导公司质量体系的建立和运行并统一协调公司的质量管理活动、在质量管理工作中起纲领性作用的文件, 并为第三方审核提供依据，必要时可用作对外介绍公司的质量体系。
现发布公司《质量手册》，从年月日起执行；全体员工必须认真贯彻执行，并在执行中积极总结经验，以利于持续改进。
总经理：日期：0.2 任命书为建立、实施和保持本公司的质量管理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2015版质量管理体系，经本公司研究决定，任命先生为管理者代表，其职责和权限规定如下：1、本公司的质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告本公司在建立质量方针、确定质量目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量体系的改进需求；3、在全公司范围内使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性；4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络；5、及时处理影响本公司管理体系正常运行的有关问题。
特此任命！总经理： _____________日期：_____________0.3公司简介公司名称联系人/职务注册地址电话经营地址传真公司性质网址法人代表0.4 目录ISO9001:2015 要素号手册序号手册内容修改状态页码备注/ / 封面 1 / 0.1 手册发布令 20.2 任命书 3 / 0.3 公司简介 4 / 0.4 目录5~61 1 范围7~82 2 规范性引用文件83 3 术语和定义94 4 质量管理体系9 4.1 4.1 总要求94.2 4.2 文件要求9~105 5 管理职责10 5.1 5.1 管理承诺10~11 5.2 5.2 以顾客为关注焦点11 5.3 5.3 质量方针11 5.4 5.4 策划11~12 5.5 5.5 职责、权限与沟通12~165.6 5.6 管理评审16~176 6 资源管理17 6.1 6.1 资源提供17~18ISO9001:2015 要素号手册序号手册内容修改状态页码备注6.2 6.2 人力资源18 6.3 6.3 基础设施18 6.4 6.4 工作环境18~197 7 产品实现197.1 7.1 产品实现的策划197.2 7.2 与顾客有关的过程19~207.3 7.3 设计和开发20 删减7.4 7.4 采购20~217.5 7.5 生产和服务提供21~227.6 7.6 监视和测量设备的控制22~238 8 测量、分析和改进238.1 8.1 总则238.2 8.2 监视和测量23~248.3 8.3 不合格品控制258.4 8.4 数据分析258.5 8.5 改进26/ 附件一质量体系过程模式图27/ 附件二公司组织结构图28/ 附件三质量职能分配表291、范围1.1目的本手册是为了顺应顾客要求和规范本公司在生产活动、产品销售及技术服务中的产品质量管理而制定的，以持续改进产品质量、完善管理制度、保证产品质量、防止不合格的发生为目的。
软件企业ISO9001质量手册
XXXX工程技术有限公司Quality Manual文件编号：QMS/A-2016版次：A版编制：审核：批准：受控编号：发布日期：2017年01月01日实施日期：2017年01月05日修订履历版本修订页次备注目录1.0 前言1.1 手册说明1.2 质量手册颁布令1.3 公司简介2.0 规范性引用文件3.0 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4.质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发（删除）8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3 质量管理体系职能分配表1.0前言1.1手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
最新ISO9000质量手册
最新ISO9000质量手册1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件，经过最高管理者批准后生效，任何部门和人员必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。
依据本公司产品和服务特点，公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产，因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。
经识别，我公司暂无顾客财产，因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。
公司不适用质量管理体系产品和服务的要求，不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。
对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式，作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号)，受控版有持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人所在部门贯彻实施，当手册发生修改时受控版本随之修改，本公司不负责修改非受控版。
手册每两年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令为满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。
手册是规定组织质量管理体系的文件，它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及相互间的管理和控制办法。
本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。
ISO9001-2022版质量手册
0.1 修改履历修订日期页号修改内容摘要修改人审核人批准人0.2 目录章节号0.10.20.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.812344.14.24.34.455.15.25.366.16.26.377.17.27.37.47.588.18.28.38.48.58.68.799.1章节名称修改履历目录手册颁布令公司概况任命书质量方针与目标公司质量体系组织机构图质量管理职能分配表范围引用标准术语和定义组织环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量管理体系范围质量管理体系及其过程领导作用领导作用和承诺方针公司的岗位、职责和权限策划应对风险和机遇的措施质量目标及其实现的策划变更的策划支持资源能力意识沟通、参预和商议形成文件的信息运行质量管理运行的策划和控制产品和服务的要求产品和服务的设计和开辟外部提供的过程、产品和服务的控制生产和服务提供产品和服务的放行不合格输出的控制绩效评价监视、测量、分析和评价页码234567891010101111111111121212131616161717172020212122222326323335353535章节号9.29.31010.110.210.3附件一章节名称内部审核管理评审改进总则不合格和纠正措施持续改进产品实现流程图页码363738383838400.3 手册颁布令为了实现： a)持续提供满足顾客要求以及合用的法律法规要求的产品和服务的能力；b) 促成增强顾客满意的机会； c)应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d)证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考ISO 19001-2022 质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA (策划、实施、检查、处置)循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用浮现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
公司ISO9001质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
ISO9001-2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号：HJ-QM-2017XXX有限公司质量手册依据ISO19001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期：2017 年9 月26 日XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2.1 总则2.2 应用2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品范围2.2.3 规范性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 公司知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.4 记录控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品的放行8.7 不合格品的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017附录：附录 A：组织机构图附录 B：职能分配表附录 C：部门职责和权限附录 D：工艺流程图附录 E：程序文件目录附录 F：手册修改记录XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-20170.1颁布令为进一步完善公司内部质量管理，不断提高公司对外质量保证能力，遵守公司领导层要求，在原已依据ISO9001：2008 标准建立质量管理体系的基础上，实施向ISO9001：2015版标准的转换。
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IT软件企业ISO9001质量管理手册
目录
颁布令
任命书
管理方针和目标
公司简介
公司组织结构图
1目的和范围
1.1目的
1.2范围
2引用标准
3术语和定义
4管理体系要求
4.1总要求
4.1.1管理架构
4.1.2管理体系运作机制
4.2管理体系文件
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录和资料控制
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注的焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量方针
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6资源管理
6.2.1资源的提供
6.2.2人力资源
6.2.3基础设施
6.2.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.4生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性
7.4.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1客户满意度
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.4.1数据来源
8.4.2数据的收集和分析
8.5持续改进
8.5.1持续改进
85.2纠正措施
8.5.3预防措施
附录A年度管理目标
附录B质量管理体系过程职责分配表附录C管理体系文件清单。