安健环代表管理制度

XXX企业标准
XXX-203-005-2018
代替：XXX-203-005-2017 安健环代表管理制度
2018-10-10 发布2018-10-10 实施X X X发布
目次
前言 (II)
1范围 (1)
2规范性引用文件 (1)
3术语与定义 (1)
4职责 (1)
5管理内容与要求 (1)
5.1安健环代表设置 (1)
5.2检查、报告与纠正 (2)
5.3回顾 (3)
6报告与记录 (3)
附录A (4)
附录B (5)
附录C (6)
前言
为了XXX各所属项目公司做好安健环代表设置并开展每月检查，识别工作现场的危害以及安全生产工作的不符合事项，建立安全生产自我检查机制，特制定本制度。

本制度附录A、附录B均为规范性附录，附录C为资料性附录。

本制度由XXX提出并归口。

本制度由XXX批准。

本制
度审定人员：
本制度审核人员：
本制度主要起草人员：
本制度代替的历次版本发布情况：XXX-203-005-2017
安健环代表管理制度
1范围
本制度规定了云南能投新能源开发有限公司各所属项目公司安健环代表设置、巡查、报告与纠正等管理要求工作。

本制度适用于云南能投新能源开发有限公司各所属项目公司。

2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本
文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

主席令第13 号中华人民共和国安全生产法
CMB253N-2015 诺诚综合五星系统常规工业指导手册
3术语与定义
下列术语与定义适用于本制度。

3.1
安健环代表
由最高管理者任命的，代表所管辖区域内的安全、健康、环境利益并协助管理的人员。

3.2
安健环代表检查
将工作现场划分为若干区域，每个区域指定一个区域代表，通过执行检查表格每月对该区域进行的安健环检查。

4职责
4.1公司领导
负责对安健环代表进行书面任命。

4.2电厂（生技质安部）负责人
负责对安健环代表设置、监督区域代表按规定履行工作进行监督。

4.3安健环代表
负责每月对所负责区域开展一次全面安健环检查并提交检查报告,安健环代表职责见附录A 具体职责要求。

4.4各部门职责人
负责对部门责任范围内的安健环不符合项进行整改，不能及时整改的列出整改计划，保证安健环不符合项整改的及时性。

负责对重复发生的安健环不符合项制定改进计划，按改进计划实施。

5管理内容与要求
5.1安健环代表设置
5.1.1各项目公司依据业务功能或工作流程，统一组织划分公司安健环区域代表责任区域，每个责任
区域设置一名区域代表，安健环区域代表设置要求如下:
a)公司所属电厂（或区域）一般情况下按照1: 50 的原则设置，不够50 人的部门(或区域)设1 名，
不够100 人的设2 名，以此类推。

但对于行政办公区域，可根据实际情况适当放宽比例进行配置。

b)各部门若其办公/生产区域相对独立的应按要求设置区域代表。

5.1.2按照统一划分的安健环区域和设置比率，由电厂选举安健环区域代表，经部门领导审核后报至
安健环委员会。

5.1.3安健环代表的资质要求
a)原则上是该区域的工作人员；
b)熟悉本区域的环境、危害与风险特点，掌握工作场所危险分析和风险评估方法;
c)经过安健环代表业务知识培训；
d)安健环代表必须熟悉安健环系统标准以及主要范畴、基本标准准则；
e)安健环代表应该掌握事故调查和分析方法；
f)安健环代表应该掌握适当的沟通技巧；
g)安健环代表应该公司安全、健康和环保等工程项目验收审核技能。

5.1.4各项目公司安健环委员会对推荐的安健环代表进行审定，审定后的名单报送总经理，并协助总经理书面任命安健环代表，签发安健环代表任命书（附录 A），原有的任命可不变后续任命依据附录A 执行。

任命书内容应包括：安健环区域代表的职责、责任区域范围、任期、总经理和安健环区域代表双方的签名。

5.1.5各项目公司应在责任区域内张贴安健环区域代表信息告示牌（附录 B），告示牌信息包括：安健环区域代表职责、姓名与照片、责任区域范围、联系电话，各项目公司原来告示牌可继续使用，后续更改的按照附录B 执行。

5.1.6安健环区域代表发生人员变动时，需按照上述流程重新进行安健环区域代表任命。

5.1.7安健环区域代表每年至少应接受以下安健环知识和技能的培训
a)安健环区域代表业务知识（含检查的技巧等）培训；
b)危害识别、风险评估培训；
c)负责区域的特定风险（包括专业风险）培训；
d)安健环管理体系基本知识和元素培训；
e)事件根本原因分析的培训；
f)熟悉责任区域内所涉及元素的管理标准，按管理标准要求开展工作。

并接受相关企业标准和程序
文件的培训；
g)每年两次内部实践培训。

5.2检查、报告与纠正
5.2.1安健环域代表应每月至少对所负责安健环区域进行一次检查，据实填写安健环代表检查表(可参考附录 C)，各项目公司区域代表可依据此检查表制定本区域特定安健环风险的《安健环代表检查表》。

对于发现的问题和风险及时联系责任部门解决，对于不能及时解决要报告安健环负责人。

5.2.2安健环代表对其所辖区域总体检查要求应进行全面的人、机、料、法、环检查：
a)人：资质、培训、操作、劳保、行为、态度、精神等；
b)机：机器、设备、设施、安全防护措施、电器、应急器材、工具、维修保养、点检、标识等；
c)料：原材料、辅助材料、半成品、成品、化学品等；
d)法：作业规程、作业指导、应急预案等；
e)环：人机功效、场地环境、照明、通风、噪声、空气质量、辐射、场地规划、物料摆放、
安全标志、紧急出口、宣传栏等。

5.2.3安健环代表巡查注意事项
a)检查人员应按照规定时间及内容进行检查，必须保证检查到位，检查时间间隔不应超过规定；
b)检查内容按照现场运行规程和有关制度规定的项目进行，并严格按照检查表逐项检查，不得漏查
项目；
c)检查应认真仔细，采用看、听、摸、闻、比较和分析的方法，判断其安全健康状态；
d)单人巡视时，不准攀爬电气设备，不准移开或进入遮拦，不准触动操作机构和易造成误动的运行设
备；
e)发现的设备缺陷应记入变电站设备缺陷/消缺记录表及相关记录文件中，对发现的各种缺陷，应
按照《设备缺陷管理制度》中的处理程序进行处理；
f)巡视配电装置，进出高压室，应随手关门；
g)雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和发电单元设施；
h)检查中要注意小动物的危害，发现有通向开关室电缆沟的小洞时，应立即采取措施，予以堵塞。

如发现小动物在电气设备上活动，不得草率行事，应向值长汇报妥善处理，必要时汇报有关调度进行停电处理；
i)巡视检查路线和内容以各项目公司实际安健环区域路线及检查表为准。

5.2.4安健环区域代表每月25 日前向安健环委员会提交安健环巡查报告书，由安健环委员会办公室对安健环代表检查执行与发现问题的改进情况进行分析，对比较集中、突出的问题提出改进建议和要求；安健环委员会组织讨论安健环区域代表提交的不符合事项组织讨论和确定处理方案，对职责范围的事项安排人员处理、确定责任人、完成期限，电厂责任人组织、督促落实相关风险控制措施，按照《纠正与预防管理制度》执行，并在记录表中填写验证意见并保留存档。

5.3回顾
5.3.1各项目公司应每年或在现场发生变化时，组织对安健环代表检查项目与内容进行回顾与更新，确保检查内容与项目的全面性与适宜性。

5.3.2各项目公司安健环委员会应每年对安健环代表的检查效果进行评估。

6报告与记录
本制度执行下表所列的报告和记录。

表 1
附录 A
（规范性附录）
安全区域代表任命书格式
编号： JL/XNY-203-007.01-2018
NOSA安健环区域代表任命书
为更好的推动云南能投新能源开发有限公司NOSA安健环综合管理体系，落实安健环责任，特任命为XXX 公司区域安健环代表，任命期限为年
月日至年月日。

主要履行如下工作职责：
一、负责接收、传达上级安键环要求并向公司安健环委员会报告员工反馈的安键环建议
或投诉；
二、负责每月对所负责区域按《安健环区域代表检查表》开展一次全面安健环检查并提
交检查报告；
三、负责对本区域安健环问题改进措施的跟踪、分析与评估；
四、对所辖区域重大的不安全因素、行为应立即采取纠正行动；
五、参与本区域事故、事件调查；
六、出席安健环委员会会议，参与讨论安健环问题；
七、参加安健环内审。

本人愿意接受任命，并履行上述工作职责。

总经理签名：区域代表签名：
日期：日期：
附录 B
（规范性附录）
安健环区域代表信息告示牌格式
编号： JL/XNY-203-007.02-2018
姓名：
联系方式：
责任区域：
职责：
安健环区域代表信息告示牌
一、负责每月在所管辖区域按《安健环代表检查表》实施安健环检查；
二、负责接收、传达上级的安全生产工作要求和向上级报告员工反馈的安键环问题
或投诉；
三、对所辖区域重大的不安全因素、行为应立即采取纠正行动；
四、负责对本区域安健环问题改进措施的跟踪、分析与评估；
五、参与本区域事故/事件调查；
六、出席安建环委员会议、参与讨论安建环问题；
七、参加安建环内审。

本人愿意接受任命，并履行上述工作职责。

总经理签名：区域代表签名：
日期：日期：
照片
附录 C
（资料性附录）
安健环区域代表检查表
编号： JL/XNY-203-007.03-2018
Q/XNY-203-005-2018
8。