年 生产技术部(现在) 质量方针目标分解表
质量目标分解实施计划表
质量目标分解实施计划表
编号：FS/QP-5.4.1-01
公司质量方针质量目标展开实施计划及有关措施实施时间
质量目标部门工作方针目标分解值
加强管理监督，1.与质量有影响的人员，1.制订年度培训计划，及时组织培训
公司办促进持续改进培训率达到100%。，进行有效性评估，新员工进公司
一个月内安排培训。
质量方针：确保技术品质精益求精，严把1.因检验失职造成顾客抱1.制订（修订）检验文件，明确要
产品质量，谋求部质量关怨全年不大于二次。求，严格实施。
持续发2.因技术原因造成产品退2.加强技术文件管理和控制，确保
货全年不大于一次。有效文件及时到达使用现场。
息，发现异常，及时报告公司领导，
反馈相关部门。
制表：日期：批准：日期：
质量目标：成品
一次交检合格率生产部精心操作，提高1.塑件一次交检合格率大1.加强生产现场管理，严格执行工
达到90%，顾客工效于等于99%。艺规程。
满意度大于等于2.冲件一次交检合格率大2.加强员工生产过程中的自检，及
80%。于等于98.5%时调整改进，提高成品合格率。
3.因产品加工质量原因造3.车间主管人员及检查和巡回监督。
成退货不大于3次。
供销部努力了解和满足1.因服务原因造成顾客于二次。客需求。
2.按规定要求做好相关服务工作，及
时回复和处理顾客问询和相关要求。
重视数据分析，1.不得因相关统计数据差1.按时收集各项数据（记录）进行统
财务部提供有效信息。错导致生产指挥失误。计汇总，分析原因为生产决策提供信
生技部质量目标分解
3．查对大修回厂的设备几何精度档案、自检精度和试验结果档案是否归档、齐全。
4.特殊工序设备的控制和保养记录。
统计员
负责完工期考核、产品的投入产出数量及一次交检合格率的统计
1．负责各车间的完工期考核及投入产出数量的统计，每星期调度会办理一次。
2．对各车间上报一次交检合格率报表，汇总后计算出全厂一次交检合格率。
保证完工期95％，数量统计100%
1．每月查一次生产车间完工期考核记录表是否与实际相符，出现延期完工的单位，是否及时上报、处理。
2．每季度检查一次投入产出数量的统计手续。
3．每季度检查一次库存半成品，清点明细表是否及时补件，装出成品。
4．查投产的原材料、外协件是否经过100%验证，每月检查一次。
设备管理员
负责公司设备的管理，制定大修计划建立并保存设备档案和安全文明生
1．监督和检查车间设备的使用、日常维护保养及安全文明生产的管理，每月检查一次。
2．每年度进行一次设备技术状况调查，并做好年度大、中修计划。
4．投产的原材料、外协件必须是经验证合格的物资，并对其准确性负责。
5．根据生产过程中出现的废品，依据《不合格品评审报告》随时调整生产计划，并在报告上注明。
合同履约率达到100%，投产配套率95%以上。
1．每月查一次订货合同、技术文件、工艺文件接收记录和保存情况。
2．每月查1-2份已下达的生产计划单是否符合订货合同、工艺技术文件的要求。
8.负责产品生产和服务提供的控制。
技术文件准确率98%以上。
由主管副总进行考核
计划员
负责订货合同ห้องสมุดไป่ตู้接收、保管及下达生产计划工作
国营药企各部门工作目标分解表
2023年度公司工作目标及部门分解目标
（―）2023生产目标
1、全年实现生产产值2.3亿元。
2、全年实现生产件数25.55万件，其中OTC产品23.06万件，临床产品1.665万件，加工产品0.825万件。
（二）2023年生产成本控制目标
1、物料消耗在去年基础上降低1.0个百分点。
2、制造费用在去年基础上下降2%。
（三）2023年质量目标
1、成品出厂合格率100虬
2、质量投诉率小于6%,损失不超过20万元。
（四）管理制度
1、根据公司发展需要，完善各项管理制度，完成制度汇编工作。
2、月人均培训时数不少于8小时，其中安全培训每月不少于1小时；
3、人员年流失率控制在5%以内。
（五）GMP管理
1、完善新版GMP文件体系，完成新版GMP培训。
（六）部门工作管理分解目标
2023年度制造三部生产质量管理目标
2023年度质量分目标
2023年度设备部管理目标
2023年度人力资源部质量目标分解表
制订人/口期: 审核人/口期：批准人/口期:
2023年度结算部质量目标分解表
批准人/日期:
制订人/日期: 审核人/日期：。
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
生产部质量目标分解表
精品文档J-C-23-04公司质量本部门质量目标分解目标分解生产订单及时传递率 100%信息传递与执行率 100%订单按时完成率 100%采集生产数据准确率 100%资料完好率99%(生产部 )质量目标分解表采取措施责任完成情况人1、明细分工，制定明确考核制度，奖惩分明。
1234567891011122、严格审批采购计划，合理调度原辅材，满足生产需求。
3、协调生产，合理调度解决生产中重大影响生产因素。
生4、制定奖惩制度，提高职工的工作热情。
产5、鼓励小改小革，并对有成果者进行奖励，提高劳动技效率。
术6、信息及时上传下达，保证信息畅通，满足生产需求。
部7、监督现场检查，给职工创造安全文明生产环境。
长8、加强数据采集、分析，以指导生产。
9、监督产品标识，使其具有可追溯性。
10、监督设备维护，使设备处于良好的工作状态统1、深入生产现场，监督生产数据的真实性。
计2、对相应的生产数据及时收集分析、传递。
员资料1、对资料进行不定期检查，防止损坏、丢失。
管2、对体系文件资料和质量记录及时归档、编目。
理员注 :①生产订单转达数÷生产下达订单份数X100%= 下达订单准确率.②信息传递与执行实际份数÷接收总数X100%=信息传递与执行率③收集数据合格次数÷收集次数X100%=采集生产数据准确率④资料检查合格份数÷检查总分数X100%=资料完好率J-C-23-04本部门质(销售部 )质量目标分解公司质量目标分解顾客满意度不低于96%；合同评审率100%。
下达订单准确率 100%量目标分解合同评审执行率100%顾客走访计划实施率 100%订单下达准确率100%数据分析准确率100%质量记录完好率99.5%采取措施1、及时有效的参与合同评审并对其进行确认和签批。
2、认真组织协调好本部门的各项管理工作3、及时有效地与顾客实施沟通，并收集顾客信息，将其转化为工作需要，不断提高顾客满意度。
技术部部门年度质量目标分解表
2015 年质量目标分解方案一、部门：技术部二、部门分解目标和措施三、具体实施措施1、图纸到位时间的可计划性，加强联系，争取能够给技术部员工的工作建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬和考评。
2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供一定次数的外部专业培训，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。
3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心和积极性。
4、普通工艺设计相互校对，特殊工艺原则上全部评审，考核评审率98%以上。
5、实时关注国家和行业标准动态和现场技术总结，每个月对现场使用技术文件进行检查；6、所有换发、更改和通知等文件记录必须以复印件形式外发，原件存底保存；7、客户的图纸按日期和订单合同以和对应的新产品设计图纸封装在同一个文件袋中保存，客户样品根据贴标签保存在技术部储存间。
8、各目标的测量和计算方法。
a、图纸一审合格率=工艺组二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%；b、图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%；c、产品开发完成率＝产品开发完成数/产品开发数*100%；d、工艺评审率＝工艺评审通过数/工艺评审数*100%；e、技术文件正确率＝抽查文件正确数/抽查文件数*100%；f、记录保管完整无遗失＝抽查记录完整数/抽查记录数*100%；g、客户图、样保管完好率=抽查客户图、样保管完好数/抽查客户图、样数*100%。
四、逐月完成情况统计表部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2014年12月31日～2015年1月30日 NO:2015-1部门质量目标完成情况统计表NO:2015-2部门:技术部统计时间段：2015年1月31日～2015年2月27日部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年2月28日～2015年3月30日 NO:2015-3部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年3月31日～2015年4月29日NO:2015-4部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年4月30日～2015年5月30日 NO:2015-5部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年5月31日～2015年6月29日NO:2015-6部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年6月30日～2015年7月30日 NO:2015-7部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年7月31日～2015年8月30日NO:2015-8部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年8月31日～2015年9月29日 NO:2015-9部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年9月30日～2015年10月30日NO:2015-10部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年10月31日～2015年11月29日 NO:2015-11部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年11月30日～2015年12月30日NO:2015-12。
质量目标分解表
质量目标及分解为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把哈尔滨富力江湾新城项目建造成优质工程。
一、公司质量总目标：1、产品一次交验合格率…………………100%2、业主满意度…………………95%3、工期履约…………………100%4、杜绝重大质量事故发生5、根据合同要求或公司发展需求创各级优质工程二、项目质量目标本工程一期共5栋住宅，分别为1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼；根据业主合同及公司要求，1#楼质量目标为确保哈尔滨市优质工程，争创“龙江杯”；2#楼、3#楼、6#楼、8#楼4栋住宅质量目标为“合格”。
其他质量目标与公司总质量目标一致。
三、具体实施措施：1、本项目各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本项目管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高工程质量；质检部门加强质量监管力度；加强各工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。
2、在本项目内部牢固树立“以质量为关注焦点”，“持续改善质量”的思想，不断提高工程质量，加强项目管理，不断降低成本，为业主提供质量优良的产品。
各部门质量目标分解部门：技术部部门分解措施1、图纸审核及时率≥90%2、方案编审及时率100%3、方案交底及时率100%具体实施措施1、加强与业主和设计院的沟通联系，争取最快拿到设计文件以便给审核留出足够时间，为工程的顺利开展创造条件。
质量目标分解表2020
仓务部
物料配送及时准确率100% 成品发货及时准确率100%
及时准确配送次数/总发货次数）×100% 及时准确发货次数/总发货次数）×100%
PMC部 人力资源部
3天物料齐套排程100% 订单交货准时率100% 招聘按时完成率99% 培训按时完成率100%
以当天排产计数为基数，3天排产数量均需物料100%齐套 订单及时交货次数/总订单交货次数）×100% 按时招聘的人数/月总需求人数*100% 按时完成的培训期数/月总需求培训期数*100%
抽检合格产品总数/抽检产品总数×100%
技改项目的完成率100%
技改项目完成数/技改项目计划数×100%
1. 成品交验合格率达到98%100% 样品打样按时完成率100% 采购物料准时交货率100% 来料合格率100%
考核当期物料清单与实际生产无误差 实际完成并通过验收的样品打样数量/考核当期完成并通过验收的样品打 样总数×100% 月准时交货采购单数/月应交货总单数×100%
销售部
销售目标达成率100% 顾客反馈处理完结率100%
实际销售数额/销售目标数额*100% 实际完成的顾客反馈项/月度目标完成项*100%
以上质量目标分解已经管理者代表确认 管理者代表：
签名：
日期：
年月日
文件编号 版本 统计周期
每月 每月 每月 每月
每月
每月
每月
每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月
QA-FM-037 01
部门负责人签名
质量目标分解表
质量目标
分解部门 生产部 品质部
质量目标分解值
一次合格率99% 生产计划达成率100% 物料损耗率1.5% 一次合格率99%
质量目标分解一览表
订单评审传递及时率100%
产品交付准确率100%
产品交付及时率≥98%
每种产品设计的重缺陷为0，
轻缺陷不超过2个
采购产品(主要)合格率≥95%
采购产品交付及时率≥98%
产品一次交验合格率≥98%
产品报废率≤0.3%
设备完好率≥98%
产品错检、漏检、错判率为0
物料帐物相符率≥99%
2.成品帐物相符率100%
仓库
相符物料÷物料品种总数×100%
相符成品÷成品品种总数×100%
每月统计
行政部:
培训计划有效完成率≥98%
办公室
有效完成项目÷计划培训项目×100%
每年统计
编制/日期：批准/日期：
质量目标统计汇总表
年月
质量目标
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
顾客满意率≥95%
顾客投诉≤2次/月
每月统计
生产部：
1. 产品一次交验合格率≥98%
2．产品报废率≤0.3%
5.设备完好率≥98%
品管部
品管部
生产部
合格数÷交验总数×100%
报废数÷生产总数×100%
完好数÷设备总数×100%
每月统计
品管部：
产品错检、漏检、错判率为0
品管部
错检/漏检数÷检验总数×100%
每月统计
仓库：
1.物料帐物相符率≥99%
成品帐物相符率100%
培训计划有效完成率≥98%
备注：
统计人/日期：核准人/日期：
及时数÷订单总数×100%
实际交付数
质量目标及各部门分解目标一览表
错发货数/发货总数*1000‰
物流部
月考核
销售部/市场部
企管部
月考核
企管部
企管部
新员工培训及上岗前合格率100%
新员工上岗前培训合格数/上岗前总数*100%
企管部
月考核
企管部
安全事故处理及时率100%
事故及时处理数/事故发生总数*100%
各部门
年考核
企管部
人员招聘及时到达率≥96%
人员招聘到达数/人员计划招聘数*100%
企管部
月考核
企管部
员工对公司满意度≥80分
物流部
月考核
物流部
生产计划完成率99.5%
生产完成数/月生产计划数*100%
生产部
月考核
生产部
设备完好率
设备完好数/实际总数量*100%
生产部
月考核
生产部
产品送检合格率≥99.2%
产品合格数量/月产品送检总数管理评分≥85分
各车间每月评分总分数/评分总次数
1顾客满意度80分今后三年平均每年增加22产品检验合格率992今后三年平均每年增加013员工满意度804员工培训合格率100广州戈兰迪高分子材料有限公司质量目标分解一览表公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门1顾客满意度80后三年平均每年增加2员工满意度803产品检验合格率99今后三年平均每年增加024员工培训100生产部订单按期交付率100按期交付批数月物流部发货通知批数100物流部月考核物流部生产计划完成率995生产完成数月生产计划数100生产部月考核生产部设备完好率设备完好数实际总数量100生产部月考核生产部产品送检合格率992产品合格数量月产品送检总数量100品管部月考核品管部各车间现场6s管理评分85各车间每月评分总分数评分总次数企管部月考核企管部企管部新员工培训及上岗前合格率100新员工上岗前培训合格数上岗前总数100企管部月考核企管部安全事故处理及时率100事故及时处理数事故发生总数100各部门年考核企管部人员招聘及时到达率96人员招聘到达数人员计划招聘数100企管部月考核企管部员工对公司满意度80被调查员工对公司满意总分被调查员工总数企管部季考核企管部品管部产品出厂前应100通过检验实际检验数量生产总数量100生产部月考核生产部监视和测量装置校准合格后方可使用率100装置使用时合格数装置使用时总数100生产部月考核生产部进料检验误判率05检验误判批数送检总批数100物流部月考核物流部纠正和预防措施及时完成率100纠正和预防措施完成数纠正和预防措施下达总数100品管部月考核品管部物流部订单下达及时率98订单按时下达数订单实际下达总数100生产部月考核生产部订单评审及时率100订单按时评审数订单实际评审总数100物流部月考核销售部市场部发货差错率1错发货数发货总数1000物流部月考核销售部市场部公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门5顾客满意度80后三年平均每年增加6员工满意度807产品检验合格率99今后三年平均每年增加028员工培训100物流部物料采购合格率99物料检验合格批物料送检总批数100品管部月考核品管部物料采购按期到货率98物料按期到货批数实际采购总批数100物流部月考核物流部开发部新产品每半年开发个数1正式投入生产每半年新产品实际开发个数并正式投入生产生产部半年考核生产部市场部顾客满意度80被调查顾客对公司实际总分被调查顾客总数市场部半年考核企
质量方针目标展开表
德信诚培训网质量方针目标展开表公司质量方针加大技术创新强化市场意识追求一流品质保证顾客满意公司质量目标1、产品不良品率≤500PPM 2、顾客满意度达91%以上3、产品交付及时率100% 4、培训率达95%部门部门方针质量目标展开目标值措施和对策完成日期责任人需协作的部门总经办统筹、协调、督促、监控1、做好管理评审辅助工作起草评审计划、收集各部门提交的评审文件、做好评审会议记录、整理会议文件、起草评审报告送总经理批准、评审纠正预防措施的实施计划、跟踪验证计划实施情况并做好记录等根据审核需要各职能部门2、质量体系通过一、二、三方审核严格按《质量手册》的要求和程序文件的规定执行随时各职能部门3、文件管理差错(文件本身的差错含文件发布后发现的规定错误、打字错误、错字、别字等、文件发放差错、文件更改差错)≤50次1、文件的起草、修订、审核，打印件的审校均不得少于3次；2、文件的发放等工作严格执行程序文件的规定随时4、纠正和预防措施完成率100％监督、督促、控制随时各相关部门5、培训计划完成率≥85％计算公式：已完成培训项目／计划完成培训项目×100％按计划各相关部门6、新员工和转岗工培训率、合格率均为100％1、新员工未经培训或考核不合格不得录用；2、员工未经培训或考核不合格不得转岗按计划各相关部门技术中心求实际，讲科学；用四新（新产品新材料新技术新工艺），促进1、新产品(或技术改造项目)策划工作及时完成1、按产品策划的程序和要求开展工作按进度计划各相关部门2、顾客技术文件的评审率顾客技术文件的评审时限100%5天之内记录随时3、工艺文件齐全率≥95％已编制工艺文件术/实施生产所需工艺文件数×100％随时4、技术文件差错≤10次技术文件差错处数/所查技术文件总处数随时步。
×100％5、工艺纪律检查≥1次/半月15日/月底生产部生产车间。
生产技术质量部部部门目标指标分解
年度部门质量、环境和职业健康安全目标表部门：生产技术质量部类别序号目标内容采矿厂、选矿厂、冶炼厂生1产计划方面的管理和支持2科研项目技术管理与支持3技术创新管理质量目标4质量管理5理化实验室的运营管理工作6部门内部管理和员工队伍建设7公司领导安排的其他工作环1办公场所重要环境因素的有效控制境2节约资源、减少废弃物目标3节能降耗职业1加强人员安全保护措施编号：指标内容根据公司生产、管理任务目标，组织公司采矿、选矿、冶炼生产计划的制定，负责生产组织协调及生产考评工作。
根据各生产单位任务完成情况编制相关报表，组织、协调、监控目标任务完成情况，并向公司报告各生产环节年度、季度完成情况。
完成率及合格率均为100%。
根据公司中长期技术状况，编制公司中长期技术发展、创新和科研规划。
负责公司大型技术改造、科研攻关、技术咨询和设计项目的立项和报批组织工作，负责对技术方案和成果组织审查，向各生产部门提供技术支持。
负责技术管理的其他工作。
根据公司要求，负责组织公司科研资金、专利申报，负责公司技术创新和科研成果报奖；负责对涉及公司技术成果、技术秘密的论文、报道、信息对外披露前的审核；负责公司技术创新体系的建设，制定有关管理规定和工作制度；负责跟踪、检查和协调公司技术创新课题的开展并跟踪进展情况；负责公司外委科研项目的合同签订、跟踪检查和协调。
公司年向总部报送技术论文不少于 2 篇。
负责公司质量管理体系的建设和认证工作，开展公司质量管理体系的监督、检查；建立质量管理标准、制度、工作流程；督促相关部门制定原材料、辅料和外购产品的质量标准和验收准则，制定计量、检验器具检定的规定，并监督相关部门请其对计量、检验器具进行校准和标定。
按计划组织对公司各部门的内审，内审形成检查记录表、不符合项、各部门整改完成情况、内审报告等；合格率98%；按《计量监督管理制度》的要求进行校准、检定，完成率100%。
承担公司生产部门及 HSE部送检样品的分析化验工作，负责实验室仪器维护及保养工作；负责所欲试剂、器皿及备品备件计划的编制；负责实验室所有数据的统计和分析，为公司生产考核提供依据。
各部门质量目标分解表
研发部
综合管理部
1、培训计划按时完成率≥95%
按计划完成培训项目数/计划培训总项目数*100%
严格执行培训计划。
每年
综合管理部
2、新员工入职培训率100%
新员工培训人数/新员工入职总数*100%
及时安排新员工入职培训，确保合格上岗。
每季度
综合管理部
3、文件提供及时准确率100%
有效文件数量/下发文件总数量*100%
误差数量/盘点总数量*100%
加强出入库登卡建账及时性
每季度
生产运营部
市场营销部
1、合同评审率100%
合同评审数量/合同签订总数*100%
严格合同评审执行。
每季度
市场营销部
2、顾客反馈意见按时处理率100%
按时答复数量/接受顾客反馈总数*100%
对顾客反馈意见24小时内给予答复。
每季度
市场营销部
3、顾客满意度≥90%
应发文件及时发放到现场和部门。
每季度
综合管理部
质量部
1、客户验收一次合格率≥98%
客户验收合格数/验收总数量*100%
严格执行出厂试验大纲。
每季度
质量部
2、错漏检率≤0.1%
错漏检数量/检验总数量100%
确保不漏检、不误判。
每季度
质量部
3、内外审不合格项按时关闭率≥98%
按时关闭数量/不合格项总数量*100%
按时进行不合格项整改，确保原因分析到位，整改有效。
每年
质量部
4、计量器具周期检定率100%
按时送检计量器具数量/计量器具使用总数量*100%
计量器具定期送检，保证计量器具精度及示值准确可靠。
每年
部门年度经营计划与质量目标分解表
质量成本
（内部损失+外部损失）宁总产值X100%
品
质
部
1
产品出厂合格率
主机厂合格件数宁交主机厂总件数X
100%
3
计量器具检定率
周期检定数—计划周期检定数X100%
4
主机厂产品零公里质量缺 陷
装机退回数+销售总件数X100%
5
体系审核
一一
7
产品审核
—-
一—一
8
过程审核
一一
销
售
部
1
顾客满意度
顾客满意度得分平均值
%
信息台帐服
务记录
每次
顾客投诉率
V1%
加强内部协调和过程 监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反 馈与纠正措 施报告
每次外部
损失统计
主机厂零公里
故障率
V2.5%
加强内部协调和过程 监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反 馈与纠正措 施报告
每年外部
损失统计
质量目标计算表
责任 部门
序号
项目
计算公式
公
司
1
顾客满意度指标
月盘存表
出入库单据
每月
计划项目
目标值
措施
指标分解
检杳处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
新员工岗前培训
计划完成率
100%
按计划要求进行
计划时间
月统计
每月
实际时间
人员招聘计划达
成率
>90%
按计划要求进行
计划人数
质量目标分解表
质量目标分解表2012年浙江东风化工有限公司质量目标分解表实施目标负责部门部门目标方法考核频次质量管理工作及时处理1质量方针管理者代表年考核对内审及管理进行策划并实施率100%质量第一，求实创新;以质促销，以优取胜;质量培训工作完成率91%以综合办年考核制定培训计划上兴厂，为农服务。
生产计划下达及时率1)下达生产任务书; 生产部 100%; 2)及时对设备日常保养;设备完好率100%; 2质量目标 3)评选合格供方，明确采购要求一次交验合格率97%; 供应部按GB/T19001:2000标准及质量手册要求，贯彻实供货及时率100%季考核 1)对员工进行技术技能培训; 施本公司的质量体系;不合格品处理率100%; 2)检验员进行培训;计量器具送检率100%; 3)加强对员工自检、互检; 技质部出厂产品合格率100%; 4)制定周期检定表，定期检验; 产品一次交验合格率2012年达到97%以上;技术文件下达率100% 5)下达岗位操作规程;6)及时查阅最新标准1)做好顾客电话记录，迅速反映顾客满意度92分以上; 顾客满意度2012年达到92%以上;出厂产品合格到各部门; 合同履行率100%; 营销部季考核 2)及时调查顾客满意度，并分析率100%。
交货及时率100%编制: 日期: 批准: 日期:质量目标完成情况考核统计表实施目标负责部门部门目标考核结果时间质量管理工作及时处理率1质量方针管理者代表 2012.04.20 100%100%质量第一，求实创新;以质促销，以优取胜;质量兴厂，培训工作完成率91%以上综合办 2012.04.20 100%为农服务。
生产计划下达及时率生产计划下达及时率生产部 100%; 100%;设备完好率100%; 2质量目标设备完好率100%;一次交验合格率97%; 供应部一次交验合格率100%; 按GB/T19001:2000标准及质量手册要求，贯彻实施本供货及时率100%供货及时率100% 2012.04.20公司的质量体系;不合格品处理率100%; 不合格品处理率100%;计量器具送检率100%; 计量器具送检率100%; 技质部产品一次交验合格率2012年达到97%以上; 出厂产品合格率100%; 出厂产品合格率100%;技术文件下达率100% 技术文件下达率100%顾客满意度2012年达到92%以上;出厂产品合格率顾客满意度均到92分以顾客满意度92分以上;上; 100%。
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2017年1月26日
计划及措施
实施
检查
（处理）处置ຫໍສະໝຸດ 项目目标/指标周期
措施及方法
责任人
配合人
责任人
结论
1、
采购质量控制入库合格率
100%
年度
严格采购质量把关，做好定期统计、分析等相关工作。
安新平
杜明轩
2、供方档案完备率
100%
年度
按照相关文件规定及时完善供方档案并妥善保存。
安新平
张玉华
杜明轩
批准：审核：编制：张玉华
安新平
杜明轩
3、工艺纪律检查
公司：≥1次/月
年度
公司每月组织至少一次工艺纪律检查，要长期坚持，作好记录，形成制度。
安新平
安新平
4、在用计量器具检验合格率
100%
年度
执行计量器具的检定规定;
各道程序严把产品质量关;
协助各个车间做好计量器具台帐和检定工作。
安新平
张玉华
5、员工培训
机关≥1次/半年
半年
按时参加公司机关人员的培训学习。