分公司材料采购管理制度

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中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司物资采购管理办法

中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称公司）物资采购工作，依据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》、《中国石油天然气集团公司一级采购物资目录》、《一级采购物资授权采购实施意见》，特制定本办法。

第二条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。

本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。

第三条物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。

第四条物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。

第五条本办法适用于公司所属各单位。

全资公司参照本办法执行。

第二章机构与职责第六条企业管理法规处（电子商务处）是物资采购的管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实中国石油天然气股份公司（以下简称股份公司）物资采购方面各项规章制度；（二）制订公司物资采购方面的管理制度；（三）负责公司物资采购市场的准入管理；（四）指导积压物资和废旧物资的管理和处置；（五）组织协调物资采购工作中的各项事宜。

第七条招投标管理中心负责物资采购的招标谈判组织工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）负责公司物资采购过程中询价、招投标、合同谈判等工作，确定合同条款；（三）对采购物资的价格负责；组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据；（四）及时与相关单位交接招标或谈判资料，提高合同签订效率。

第八条物资供应处负责物资采购的供应工作，履行以下主2要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）组织物资采购合同的签订以及履行；（三）负责采购物资的仓储管理和检验验收工作；（四）提供物资供应过程中的各项服务工作，负责现场物资的管理、使用和调剂，确保物资供应工作满足生产需要；（五）负责废旧物资回收、修复、报废处理工作；（六）负责积压物资的管理和处置。

材物料采购管理制度

材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。

二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。

三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。

4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。

5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。

6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。

7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。

四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。

2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。

3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。

4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。

五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。

2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。

六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。

2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。

七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。

2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。

出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。

一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。

直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。

采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。

二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。

材料采购管理制度_材料采购管理制度

材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。

确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。

长城公司采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分公司所有采购活动。

第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照国家法律法规和公司内部规定执行。

第二章采购计划与审批第四条各部门需根据生产、经营计划，编制年度采购计划，于每年第一季度提交至采购部。

第五条采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等。

第六条采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。

采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。

第七条采购计划经审批后，由采购部组织实施。

第三章供应商管理第八条采购部应建立供应商评估体系，对供应商进行资质审查、业绩考核、信誉评价等。

第九条供应商应具备以下条件：（一）具有合法的经营资格；（二）具备相应的生产、技术、质量保证能力；（三）具有良好的商业信誉；（四）无不良记录。

第十条采购部应根据供应商的业绩、信誉等因素，定期进行供应商评审，优胜劣汰。

第四章采购执行第十一条采购部应根据采购计划，组织采购谈判，确定供应商。

第十二条采购部与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

第十三条采购部应加强对采购过程的监督，确保采购物资的质量、价格、交货时间等符合合同约定。

第五章采购验收与入库第十四条采购物资到货后，由相关部门进行验收，验收合格后方可入库。

第十五条验收不合格的物资，应立即通知供应商进行退换货。

第十六条采购物资入库后，由仓库管理人员进行清点、登记，确保库存准确。

第六章采购费用管理第十七条采购费用应严格按照预算执行，不得超过批准的预算。

第十八条采购费用包括采购物资的货款、运费、保险费、验收费用等。

第十九条采购费用报销需提供相关凭证，经批准后方可报销。

第七章监督与考核第二十条公司设立采购管理委员会，负责对采购活动进行监督和考核。

采购管理操作规范及实施细则

采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。

二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。

2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。

2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。

3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。

5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。

6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。

第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。

2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。

3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。

物业分公司采购分包管理制度

物业分公司采购分包管理制度1. 引言本文档旨在制定物业分公司采购分包管理制度，以规范分公司采购分包活动，加强采购风险控制，提高采购效能和管理水平。

2. 定义和目的2.1 定义•物业分公司：指从事物业管理服务的下属分支机构。

•采购分包：指将物业分公司的采购活动委托给外部供应商进行。

•分包管理制度：指为规范采购分包活动而制定的管理制度。

2.2 目的•实现物业分公司在采购活动中的高效管理和风险控制。

•提高采购分包活动的透明度和公平性。

•保障物业分公司的合法权益，确保采购分包活动的合规性和合法性。

3. 采购分包流程3.1 分包需求确认•物业分公司根据业务需求确定采购分包的具体需求和要求。

•编制采购需求报告，明确分包项目的技术特点、数量、预算以及交付期限等信息。

3.2 分包供应商选择•物业分公司组织供应商调研，征集供应商信息并进行初步筛选。

•评估潜在供应商的能力、信誉和合规性，选择合适的供应商进行下一步评估。

3.3 供应商评估和筛选•物业分公司组织评估小组对供应商进行评估，评估指标包括供应商的财务状况、技术能力、交付能力等。

•根据评估结果和需求匹配度，筛选出几家符合要求的供应商进行进一步商务洽谈。

3.4 商务洽谈与合同签订•物业分公司与候选供应商进行商务洽谈，确定具体的合作细节、商业条款和合同要求等。

•根据洽谈结果，起草合同并与供应商签订采购分包合同。

3.5 分包执行与管理•物业分公司监督和管理分包项目的执行过程，确保供应商按时交付、按质量要求履行合同义务。

•进行分包项目的进度跟踪和质量评估，及时处理可能发生的问题和风险。

3.6 分包验收与结算•物业分公司按照合同约定的标准和程序对分包项目进行验收。

•确认分包项目的实际交付情况和质量，结算供应商的分包款项。

4. 分包管理要求4.1 风险管理•分公司应建立完善的供应商信息库，定期对供应商进行评估和管理，及时发现和应对潜在风险。

•分包管理人员应关注供应商的经营状况和声誉，确保与高风险供应商建立合作关系前进行充分尽职调查。

分公司行政采购管理制度

分公司行政采购管理制度在企业的运营过程中，行政采购是一项不可或缺的日常工作，它直接关系到企业资源的合理配置和使用效率。

为了确保分公司的行政采购工作能够规范、高效地进行，特制定以下《分公司行政采购管理制度范本》。

一、目的和原则本制度的目的在于规范分公司的行政采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，防止浪费和腐败现象的发生。

在采购过程中，我们坚持公开、公平、公正的原则，确保每一笔采购都经得起审计和监督。

二、适用范围本制度适用于分公司所有涉及到行政采购的活动，包括但不限于办公用品、设备采购、服务采购等各类非生产性物资的采购行为。

三、采购流程1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购申请，并详细说明采购物品的名称、规格、数量及预期使用效果。

2. 审核批准：采购申请需提交至财务部门进行预算审核，并由行政管理部门负责人审批。

3. 供应商选择：根据采购物品的性质和数量，选择合适的供应商。

对于大宗采购，应通过招标或询价的方式进行。

4. 价格谈判：与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判，争取获得最优惠的条件。

5. 合同签订：明确双方的权利和义务后，签订正式采购合同。

6. 货物验收：按照合同约定，对到货的物品进行严格的验收，确保质量和数量符合要求。

7. 结算付款：验收合格后，按照约定的付款方式进行结算。

四、责任与监督1. 采购人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规和公司的规章制度。

2. 财务部门负责对采购活动进行预算控制和资金监管，确保采购资金的合理使用。

3. 行政管理部门负责对采购过程进行监督检查，处理违规违纪行为。

4. 任何员工发现采购过程中的不正当行为，都有权向上级或监察部门举报。

五、附则本制度自发布之日起实施，由行政管理部门负责解释。

如有未尽事宜，根据实际情况适时修订完善。

总结：。

采购管理制度物料采购

采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。

三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。

3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。

4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。

5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。

6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。

7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。

8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。

四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。

2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。

3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。

4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。

5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。

6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

中建八局大连分公司采购管理办法(2014修订版采购中心)(1)

第十四条财务资金部工作职责
1．负责审核参与集中采购单位的资信情况。
2．参与集中采购洽谈，过程中负责投标文件中涉及发票及税金收取等相关事项的洽谈。
3.负责投标保证金和履约保证金的收取。
4.负责投标文件中涉及资金支付、预付款等相关事项的洽谈。
第十五条纪检监察部工作职责
1．全过程参与集中采购工作，负责监督集中采购过程的合规性，确保招(议)标工作的公平、公正、公开。
3.采购中心组织相关部门对入围投标单位进行清标。清标分为三个工作小组，商务组、技术组、综合组。其中商务组由成本管理部、法律事务部、市场与客户管理部报价中心、地区总经济师、项目商务经理组成，根据成本管理部制定的评分标准进行商务打分。技术组由科技与设计管理部、市场与客户管理部方案中心组成，根据科技与设计管理部牵头制定的评分标准进行技术打分。综合组由采购中心、工程管理/物资管理/安全生产管理部、地区技术/物资/安全负责人、项目技术/物资/安全负责人组成，由采购中心牵头编制的综合评分标准进行综合打分。其中技术组与综合组的打分结果作为入围单位的评定依据。采购中心将各组打分情况《评分记录表》汇总后上报招(议)标工作小组领导。由招(议)标工作小组领导确定下一轮重点谈判对象。
5．根据项目部、地区经理部及工程管理部、物资管理部、安全生产管理部推荐的分包、分供商汇总《供应商推荐/审批表》。为集中采购工作小组领导初步圈定拟集中采购分包、分供商范围提供依据。
6．在集中采购过程中负责编制项目招标计划，发标、接标并组织相关部门参加开标、询标、评标工作；合理策划工作节点，保障集中采购工作的有序进行。
2．为进一步降低采购成本，各项目部、地区经理部有义务推荐该地区优质的采购资源，相关管理部门（包括工程管理部、物资管理部、安全生产管理部）将对所推荐的资源进行准入性复核（采购申请表中涉及到劳务、专业分包、设备租赁等内容的，需工程管理部、安全生产管理部进行联签确认）。由相关管理部门根据项目特点、定位，初选与项目匹配的同层次的合格分包、分供商参与投标。

建筑分公司供应单位管理制度(4篇)

建筑分公司供应单位管理制度第一章总则第一条为规范建筑分公司供应单位的管理，提高供应单位的工作效率和服务质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于建筑分公司的供应单位管理工作。

第三条建筑分公司供应单位管理应遵循合法、公正、公平、诚信的原则。

第四条建筑分公司供应单位管理应强调合作、互利、长期的思想。

第五条建筑分公司供应单位管理应通过优化管理流程、提高工作效率，为建筑分公司提供优质供应服务。

第二章供应单位的认定第六条建筑分公司供应单位的认定应按照公司采购管理制度进行，须满足以下条件：（一）具有独立法人资格的企事业单位；（二）能够按照合同要求及时、高质量完成供应任务；（三）具备良好的信誉和商业信用；（四）具备相应的供应能力和设备条件；（五）具备有效的质量管理体系和售后服务能力。

第七条供应单位的认定由建筑分公司采购部门负责，需提交相关材料，包括企业法人营业执照、税务登记证明、组织机构代码证等。

第八条供应单位的认定周期为30个工作日，认定结果由建筑分公司采购部门书面通知供应单位。

第三章供应单位的评价第九条建筑分公司对供应单位进行评价，主要评价指标包括：（一）供应质量：产品或服务的实际质量与合同要求的匹配程度；（二）供应时间：供应单位按合同要求提供产品或服务的及时性；（三）售后服务：供应单位提供的产品或服务的质量保障和售后服务；（四）信誉度：供应单位在市场上的信誉和声誉。

第十条建筑分公司采购部门根据相关标准和要求，制定供应单位评价的流程和方法。

第十一条建筑分公司对供应单位进行定期评价，评价周期为一年一次。

同时，对重要供应商可以进行不定期评价，以确保供应单位的服务质量。

第十二条建筑分公司采购部门应及时对供应单位评价结果进行反馈，并根据评价结果，采取相应的管理措施。

第四章供应合同管理第十三条供应合同的签订应符合国家法律法规及公司规章制度的要求和程序。

第十四条建筑分公司应按照建筑工程合同管理的相关要求，制定供应合同的模板，公正、公平地与供应单位签订合同。

建筑分公司供应单位管理制度范文(三篇)

建筑分公司供应单位管理制度范文是指建筑分公司对其与供应单位进行供应管理的一套规定和流程。

以下是一个可能的建筑分公司供应单位管理制度的内容：1. 供应单位资质管理- 建立供应单位资质审核制度，对供应单位进行资质审核，并及时更新和管理供应单位的相关证照和资质文件。

- 定期评估和监督供应单位的质量、信誉和服务情况，对不合格的供应单位及时进行整改或淘汰。

2. 供应合同管理- 建立供应合同管理制度，对与供应单位签订的供应合同进行管理和执行。

- 确定供应合同的签订流程和审批要求，确保供应合同的合法有效性。

- 对供应合同的履约情况进行监督和评估，对供应单位的不良履约行为进行处理和追责。

3. 供应采购管理- 建立供应采购计划制度，明确建筑分公司的采购需求和采购预算，并依据公司采购流程与相关制度进行采购。

- 确定供应采购的评估和选择标准，对供应单位进行供应品质和价格的评估和比较，选择合适的供应商。

4. 供应质量管理- 建立供应质量把关制度，对供应的物资和材料进行质量验收和抽检，确保供应品质符合要求。

- 对供应单位的不合格品进行处置和返工要求，对质量问题严重的供应单位进行整改或淘汰。

5. 供应评价和反馈机制- 建立供应单位绩效评价制度，定期对供应单位的绩效进行评价和考核，对考核结果进行奖惩和反馈。

- 建立供应单位投诉处理机制，接受和处理建筑分公司对供应单位的投诉和意见，确保供应单位的服务质量。

以上是一个示例的建筑分公司供应单位管理制度，具体制度的内容和规定应根据公司的实际情况和需求进行制定和调整。

建筑分公司供应单位管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范建筑分公司对供应单位的管理和供应物资的采购流程，提高供应链管理水平，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于建筑分公司对供应单位的管理工作，包括供应单位的入库审批、供应物资的采购计划、供应商的评估和合作发展等内容。

第三条建筑分公司对供应单位的管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应物资的质量和供货的有效性。

工程项目物资采购管理制度

工程项目物资采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范工程项目物资采购管理流程，建立健全的制度体系，明确职责和权利，提升物资采购的效率和透明度，降低采购成本，保障项目顺利进行。

二、适用范围本制度适用于本公司及其子公司、分公司在进行工程项目物资采购时，必须遵守本制度规定。

三、采购管理流程1.需求确认1.1 采购人员根据工程项目的需要，确定采购物资种类、数量、规格、质量标准、要求交货时间、价格等具体需求，向采购主管提出需求申请单。

1.2 采购主管对需求提出单进行审核，确认后签字同意。

1.3 采购人员将审核通过的需求申请单提交给供应商选择小组。

2.供应商选择2.1 采购主管指定供应商选择小组，由采购主管任命组长负责组织和协调。

2.2 供应商选择小组根据需要，通过公开招标、邀请招投标或询价等方式，选择合适的供应商。

2.3 供应商选择小组在选择供应商前，必须进行供应商的资质审核和信用评级，确保供应商资讯真实，信用良好，能够履行合同。

2.4 供应商选择小组按照程序编制选评报告，供采购主管审核签字后，报请公司领导批准。

3.合同签订3.1 采购人员根据选评报告中的供应商信息，向选定供应商发送采购邀请函。

3.2 选定供应商收到采购邀请函后，根据要求提供相应的报价，报价内容应当真实、准确、完整。

3.3 采购人员根据提供的报价，与供应商进行磋商，达成共识后签订合同。

3.4 合同应当具备合法有效性，内容详细完整，双方必须遵守合同约定，确保合同履行质量和效率。

4.采购执行4.1 供应商必须发货或协调配送，确保按合同约定时间及时交货。

4.2 采购人员须对收到的货物进行核对和验收，确保货物种类、数量、规格、质量和要求等与合同完全一致，无损伤、无缺件、无误判。

5.后续处理5.1 采购人员及时填写完善采购记录，上传财务审核，保证财务及时核算采购成本。

5.2 采购人员对采购流程进行和分析，发现问题和不足进行改进和完善。

四、职责和权限1.采购人员1.1 负责制定采购计划，制定采购计划，并根据需要编写需求申请单。

分公司采购管理制度

公司采购管理制度为加强分公司采购管理，进一步规范采购工作，确保采购的合理性和规范性，降低采购成本，依照公司相关授权和规定，制订本规定。

一、采购审批流程分公司采购分为经营性采购（涉及物业、工程、服务等）和资产采购两大类，各类采购遵循逐级审批原则。

1.授权范围内的经营性耗材采购申请采购金额在1000元（含）以下的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核预算执行情况，分公司总经理批准后执行；采购金额在1000~5000元之间的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核授权执行情况，分公司总经理批准后执行。

采购金额在200元（含）以下的快递、材料装订、食品采购申请，由分公司总经理授权经办部门负责人批准。

2.授权范围外的经营性耗材采购超出公司授权范围的采购需求，由经办部门负责人OA提交采购申请，按照公司统一审批流程，金额不超过1万元的报公司分管领导批准后执行；金额在1万元及以上的报公司总经理批准后执行。

3.其他经营性采购除经营性耗材采购以外，其他涉及工程、物业、服务等的经营性采购，金额10万元以内的由分公司审核后报公司分管领导审批；金额10万元及以上的由合约部审核后报总经理审批。

4.固定资产采购固定资产采购由申请部门提交采购申请，经分公司资产管理部门和分公司总经理审核后，报公司资产管理部门审核（包括决定是否从公司资产中进行调剂），最终报公司分管领导或总经理批准同意后执行。

二、采购执行流程分公司采购执行部门为综合管理部，采购申请部门应将已获批采购申请知会综合管理部采购执行岗。

经审批同意的采购申请依据公司有关规定可采用公开招标采购、邀标采购、比价采购、定点采购和单一来源（紧急）采购以及直接采购等方式。

1.单一来源（紧急）采购分公司涉及行政审批性支出、行业性组织收费项目以及因行业内资质认证发生的费用适用本条款；根据协议约定或上级规定导致供应商单一的，适用单一来源采购方式；设备技术限制导致的供应商单一或受设备供应方授权限制导致本地服务渠道单一等情况，应事先经过分公司的内部论证，论证通过后填写《单一来源、紧急采购申请表》报公司招投标小组、分管领导和总经理批准,其中单笔采购金额50000元以上的，还应邀请外部专家论证。

公司采购管理制度（通用7篇）

公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)、编制采购计划。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

工程公司材料采购制度

工程公司材料采购制度一、总则材料采购是工程施工过程中不可或缺的环节，直接影响施工进度和质量。

为了规范公司的材料采购行为，提高采购效率，保障施工质量和进度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程公司内部各部门对于施工过程中所需材料的采购行为。

三、采购流程1. 需求确认阶段（1）各部门根据实际施工需要确定材料的种类和数量，并填写采购申请单；（2）采购申请单需注明材料名称、规格型号、采购数量、采购理由等信息；（3）采购申请单需经部门负责人审批通过后，方可进入下一步采购环节。

2. 供应商选择阶段（1）工程公司设立专门的采购部门负责供应商的开发和管理；（2）采购部门根据采购需求，选择具备合法资质和稳定供货能力的供应商；（3）采购部门应建立供应商档案，定期对供应商的信用情况进行评估。

3. 报价比对阶段（1）采购部门向选定的供应商发出询价函，要求提供材料的价格、交货期等信息；（2）采购部门收到供应商的报价后，对比不同供应商的价格、质量等信息，确保选择最优质的供应商。

4. 合同签订阶段（1）采购部门与供应商协商达成一致后，签订正式采购合同；（2）采购合同应包括材料名称、规格、数量、价格、交货期等相关条款；（3）采购合同需经公司负责人或授权人签字盖章后生效。

5. 交货验收阶段（1）供应商按照合同约定的交货时间送达材料，交由工程部门进行验收；（2）验收部门应对材料进行品质检测，确保符合公司的技术标准和质量要求；（3）验收合格后，签署验收单确认交付。

6. 结算支付阶段（1）工程公司财务部门按照合同约定的付款期限，结算支付供应商的货款；（2）付款过程需与验收单、采购合同等相关文件相互核对，确保支付准确无误；（3）如有争议，应立即与供应商协商解决，确保双方利益。

四、采购管理1. 采购需求管理（1）各部门应提前合理规划采购需求，避免材料短缺或过剩；（2）采购部门应定期与各部门沟通，及时了解采购需求，确保及时采购。

2. 供应商管理（1）采购部门应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、信用评价等；（2）对供应商定期进行评估，维护合作关系，提高供应商的服务质量。

采购质量管理制度(3篇)

采购质量管理制度（3篇）采购质量管理制度（通用3篇）采购质量管理制度篇1为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。

第一条：适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。

第二条：职责采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。

第三条：采购质量控制的基本原则1. 必须向评定合格的供应商采购；2. 采购前应提供有效的采购文件和资料；3. 对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。

第四条：采购物资的检验1. 采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2. 检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。

3. 采购物资检验合格后，方可安排送货。

4. 若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。

5. 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。

第五条：采购物资检验的依据1. 采购部与供应商签订的采购合同。

2. 供应商出示的质量认证。

3. 供应商出示的产品合格证。

4. 采购物资技术标准。

5. 物资工艺图纸。

6. 供应商提供的样品和装箱单。

第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素1. 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。

2. 供应商质量控制能力及以往的信誉。

3. 该类物资以往经常出现的质量异常情况。

4. 采购物资对本公司运营成本的影响。

第七条：采购物资检验方式的选择1. 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。

2. 免检适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。

对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。