不合格品返工返修管理制度

不合格品返工返修管理制度

一：目的

确保不符合工艺的产品及时得到区分、返工、控制、标识、隔离、评审和处置等过程，使其现场5S整体得到提升，防止不合格品因未及时返工造成二次损耗，状态标识混乱导致非预期使用给公司造成损失。

二、范围

制造部各生产班组、车间及外协所产生的不良配件及相关产品

三、职责

制造部返修组长：按不同产品返工返修的工艺要求对各车间所产生的返修品组织协调相关车间进行返工返修工作

财务部仓库管理：建立不良品区域台账，负责接收并管理好需要返工返修物料的数据，做好帐物卡一致

技术质量部质检：负责现场不合品的质量鉴定及返工返修工艺的制定，并开出返工返修通知单

四：流程

1：返修品的输入

1.1定义：凡是技术质量部评审不能直接投入生产或报废的产品视为返修品

1.2各个车间所产生的返修品，由各个车间责任人会同质检人员对返修品进行区分，标识，隔离，并开具入库单转交仓库人员进行管理，入库单一式三份，仓库、车间、生管各一份做为数据考核的依据1.3质检人员对返修品进行确认后，开具返修通知单并明确返修工艺流程，确保返修工艺流程具可操作性，暂时不能确定返修工艺流程的做好备注说明

2：返修区域的管理

2.1接收返修品必须手续齐全：入库单+返工返修通知单，审批签字手续完整，

2.2返修品入库，必须填写《物料状态标识卡》，内容完整，并具可追溯性

2.3返修品包装必须统一，不统一情况下，每箱都必须张贴《物料标识卡》，同一种状态的产品只能有一个尾数

2.4返修品入库后，由仓库管理人员分区、分类摆放于返修品区域，并做好防护工作，定期进行数据核对及盘点，

3：返修品的输出

3.1经质检确认可以本车间内部立即返修的产品，不按此流程执行

3.2返修区域产品累积到一定数量或相关返修工艺确定后，立即启动返修流程，由制造部返修组长开具领料单领出，根据返修工艺要求协调相关车间配合返修

3.3返修所产生的合格品做为相应班组的投入数纳入考核，产生的废品由质检统一开废品票处理

3.4每批次返修工作完成后，返修组会同相关车间及生管对本批次返修数据进行统计分析，确保返修过程可控

4：返修品责任人职责权限及处理原则

车间涉及的产品生产责任人质量责任人处理原则备注

机加车间相关管料

及配件

林红刚邵凤英

1：不锈钢管料确认报废的直接报废处理

2：所有钛材料必须称重入库交返修区管理

焊工车间警壶内胆焊破

张志敏邵凤英

1：入库累计1500只启动返修流程军壶内胆焊破1：入库累计500只启动返修流程

饭盒焊破1：入库累计800只启动返修流程军壶壶体焊破1：入库累计500只启动返修流程

真空车间警壶壶体不保温

马栋才邵凤英

1：不保温报废处理

军壶壶体不保温1：入库累计500只启动返修流程

外协检验警壶不保温壶体

王欢梅玲徐翠

1：入库累计1500只启动返修流程

警壶微温壶体1：入库保存，车间需求时，按需领料出库军壶壶体1：返切、返焊各种状态区分清楚，累计500只启动返修流程饭菜盒坑点变形1：分状态，报废开具报废单处理，可返修的入库暂存

涂装车间警壶不保温壶体

白明珍钟凤莲

1：入库，同外协不保温壶体一同累计1500只启动返修流程警壶微温壶体1：入库，车间需求时，按需领料出库

军壶不保温壶体1：入库，同真空一同累计500只启动返修流程

警壶返抛油漆1：入库，累计500只启动返修流程

军壶返洗油漆1：入库，累计500只启动返修流程