17主要控制系统、控制环节、控制点一览表

17. 主要控制系统、控制环节、控制点一览表

1概述

依据“压力管道安全管理和监察规定”、“TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求”、“压力管道安装许可规则”、的规定，以及本公司压力管道安装的特点，制定主要控制系统、控制环节、控制点一览表规定，合理设置压力管道安装全过程中的记录审核点、见证点和停止点。

2 职责

2.1 各责任工程师负责制定本系统的控制环节、控制点一览表。

2.2 总经理办公室负责汇总并编制本公司主要控制系统、控制环节、控制点一览表，负责监督主要控制系统、控制环节、控制点一览表的执行情况。

3 控制要求

3.1 控制要素

质量控制要素是由具备不同性质职能，按一定秩序和内在联系确定的控制过程，它是由控制环节组成，从属于质量控制系统。

3.2 控制环节

质量控制环节是按工作顺序进行质量控制的相互关联又相互区别的控制范畴，它是由控制点组成，从属于控制要素但又有一定的独立性。

例如：材料质量控制要素，包括材料采购、验收、保管、发放、使用（含标记移植）、代用等控制环节。其他控制要素的控制环节内容将在本手册相关章节阐述。

3.3 控制点

控制点是在压力管道安装过程中需要重点质量控制的工序、部位和重要项目，其目的是为了保证质量活动处于受控状态，一般分为检查点、见证点、停止点。

1）检查点（E点）

检查点也称检验点，是指压力管道安装过程中主要工序或主要质量项目，必须由本企业专职检查员进行检查的控制点，一般由数据来证明。2）见证点（R点）

见证点也称审查点，是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的工作或过程后，除执行者进行自查外，还应由职责高于执行者的人员确认，一般有签字来确认。

3）停止点（H点）

a) 停止点是指压力管道安装进行到对工程质量有重大影响的检查项目或部位时，暂时停止工作，在公司施工检验责任工程师和监检员在场的情况下，由专职检查人员进行检查，检查结果经公司施工检验责任工程师、监检员确认并签字后，方可继续施工。

b) 按《压力管道安装安全质量监督检验规则》的规定，必须经过质监部门的监检人员在企业自检合格基础上，进行现场检验确认的检验项目。即为监督工程安全质量而设的工程监检项目控制点，，监检点分为A、B二种。

4 各控制系统、控制环节、控制点一览表（内容见附表）

1）作业（工艺）系统控制环节、控制点一览表

2）材料系统控制环节、控制点一览表

3）焊接系统控制环节、控制点一览表

4）施工检验系统控制环节、控制点一览表

5）无损探伤系统控制环节、控制点一览表

6）理化计量系统控制环节、控制点一览表

7）施工设备系统控制环节、控制点一览表