物料断点管理流程

1 目的

致力于识别和控制在断点过程中的各种风险，减少断点过程中信息流失或者传递失误，提前做好预警和准备，避免顾客生产停线以及避免老零件过量生产及报废。

2 范围

适用于公司内外所需要断点的成品及与之相关的各类物料及工装模具等的管理和控制。

3 规范性引用文件

无

4 术语和定义

3.1 断点：由于客户车型停产、工程更改等原因需要对更改前的产品、材料和工装检具等管理和处置的控制时间点。

3.2 零件试生产（PTR）：新零件或修正过的零件投入到制造系统前的受控的先期试生产。

5 职责

5.1 市场营销部负责对内发布客户老产品的断点信息；向产品工程部传递客户工程更改信息,并负责与用户对断点费用进行清算。

5.2 生产物流部负责统计断点产品及与之相关的各类物料及工装模具的库存，负责安排PTR零件生产计划和生产PTR零件。

5.3 产品工程部负责释放工程更改信息，发放新工艺标准和操作指导书以及发放新的材料标准。

5.4质量保证部负责按照PTR要求进行原材料和成品的质量检验。

5.5 财务部负责对生产物流部的断点盘点清单和市场营销部的断点清算进行核实。

5.6相关部门负责调动本部门资源，给发起人和责任部门提供必要的支持。

6 管理内容和方法

6.1 工程更改信息的发布

6.1.1产品工程部收到市场营销部传递的顾客工程更改通知或启动公司内部工程变更后，应组织质量保证部、产品工程部、生产物流部、材料工艺部、采购部、市场营销部、装备环保部、车间等部门召开工程更改会议，通报工程更改的信息以及涉及到需要原材料变更、模具变更、设备变更等的信息。

6.1.2工程更改如果涉及到需要原材料的变更，则由采购部采购人员负责以电话、邮件或者传真的形式向供应商通报本公司产品工程更改的信息，要求供应商做好准备,不要过量生产。

6.1.3产品工程部在确定实施产品工程更改后，负责向质量保证部、生产物流部、材料工艺部、采购部、市场营销部、装备环保部、车间发布正式工程更改通知，上述部门做好配合。

6.1.4产品工程部没有发布正式断点通知前，公司相关部门和供应商不得启动零件断点流程，仍然严格按顾客需求计划或预测计划实施生产。

6.2 PTR试生产安排

6.2.1针对会导致模具或设备发生更改的PTR试生产，产品工程部必须事先与顾客沟通，必要时，与顾客召开协调沟通会议，根据我们现有库存、供应商库存、模具更改周期、设备情况与顾客确定PTR时间以及零件断点时间；与顾客共同确定为预防PTR失败恢复模具或设备所需要的库存保证，同时通知市场营销部。

6.2.2对于不能确定工程更改后顾客零件号是否会发生变化的情况，由产品工程部通知市场营销部，由市场营销部向客户物流部门提出书面告知，并通报客户反馈情况。

6.2.3 PTR零件的PPAP由质量保证部负责组织完成。

6.2.4 PTR所需的原材料如果发生变更，由采购部负责选择新的供应商或者由供应商提供新的原材料进行检测，按照《供应商管理控制程序》、《生产件批准程序》实施。

6.2.5 生产物流部根据顾客PTR订单，负责制订PTR零件的生产计划并传递给公司相关部门和车间。6.2.6 车间按照产品工程部的工艺要求实施生产；

6.2.7 质量保证部按PTR要求进行质量检验。

6.2.8质量保证部按PTR要求进行监督。

6.2.9 市场营销部严格按照客户PTR零件的交货要求交付PTR零件。

6.3老零件断点流程

6.3.1 由市场营销部负责获取客户书面的正式断点通知提交生产物流部。

6.3.2 由市场营销部负责获取客户老零件在合同期内的还需要维修件的预测数量交给生产物流部组织生产。

6.3.3生产物流部在收到市场营销部正式断点通知后，在排产前与采购部评估所需材料库存情况，确保平稳过渡和不过量生产。原则上收到顾客正式断点通知后，严格按顾客订单生产，不得多生产或少生产。

6.4 断点零件的报警流程

在PTR未完成前，如果老零件无法满足客户需求，由生产物流部书面通知市场营销部依据顾客的报警流程，向顾客提出书面报警。

7 流程

过程部门

市场营销部

市场营销部

生产物流部

财务部

生产物流部

生产物流部

市场营销部

市场营销部

产品工程部

相关部门

生产物流部

生产物流部

市场营销部

财务部

市场营销部

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