ISO14001前提方案控制程序(完整版)
ISO14001方针目标指标和管理方案控制程序
方针目标指标和管理方案控制程序1 目的:制定并实施环境方针、目标、指标及管理方案,以确保对环境污染事故的预防以及对管理体系的持续改进.2 适用范围:适用于本公司环境方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施.3 定义：无4 职责:4.1 行政部负责制定环境目标、指标和环境管理方案,并监督和检查环境方针、目标、指标和环境管理方案的实施;4.2 管理代表负责方针、环境目标、指标以及环境管理方案的审核;4.3 总经理负责批准环境目标、指标和环境管理方案.4.4 各部门负责环境方针、目标、指标和管理方案的具体实施工作.5 工作程序5.1 环境方针5.1.1 方针的制定:管理代表以提高环境管理水平为目的,针对公司实际情况,适当考虑相关方的要求制定方针并形成文件,传达到全体员工.5.1.1方针制定应考虑的事项:1) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;2) 对持续改进和污染预防做出承诺、对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺3) 提供建立和评审目标和指标的框架4) 与公司的其他方针一致.5.1.2 环境方针的更改:每次管理评审均需对方针进行评价,确保其适宜性.当环境方针需要更改时要呈报总经理批准、形成文件后重新向全体员工传达. 5.1.3 环境方针的管理1) 环境方针的制定、修订、评审均需听取各方意见2) 通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣贯方针3) 行政部负责对全体员工进行方针的培训,以确保对环境方针的充分理解.4) 以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开方针,并保证相关方获得环境方针.5.2 目标和指标5.2.1 目标和指标的制定5.2.1.1 制定的时机:1) 行政部每年12月底(本年度最后一次管理评审之后)组织各部门根据环境方针、本年度环境状况以及其他外界因素的变更、制定新的环境目标和指标,经总经理批准后生效.2) 体系建立之初的环境目标和指标,由行政部根据环境评审结果,组织各部门制定、经总经理批准后予以传达和实施.5.2.1.2 制定时应考虑的事项:1) 本公司的方针。
ISO14001文件控制程序
文件控制程序
1. 目的：
为了对环境体系文件进行有效的控制，让各种所需文件能够准确迅速的流通,以确保工厂各部门能合理、及时地获得正确的文件而制定本程序。
2. 适用范围：
环境体系中各种管制文件、外来文件的管理均属之。
3. 定义：无
4. 权责：
5.工作程序
5.1工厂依据ISO14001标准的要求结合工厂实际运作建立环境文件。
5.2文件类型:
环境方针/
5.3文件制定要求
5.3.1文件编码具体要求:
5.3.1.1一级文件编号要求：环境方针、环境目标、环境手册文件编号为：XX-EM 5.3.1.2二级程序文件编号要求:
1）编号方法：□□（公司代码）-□□（文件类别代码）-□□（流水号）
5.3.1.3三级文件编号要求：
流水号
文件代码
公司代码
5.3.1.4四级文件编号要求：
流水号
文件代码
公司代码
5.3.1.5外来文件管理要求：文控中心按外来文件原始编号、版本管理。
5.3.2文件编写格式
1)封面页：发行的文件除环境方针和环境目标、指标外均应制作封面页。
2)程序文件格式如下，环境手册、规定类文件不限定格式：
1.目的
2.适用范围
3.定义
4.权责
5.工作程序
6.相关文件
7.使用表单
3)程序文件结构范例如下：
1.目的
2.适用范围。
ISO14001-2015环境法规控制程序
环境法规控制程序（ISO14001：2015）1 目的为使本公司能够识别和获取适用于本公司活动和服务的环境法律、法规和其它要求，并能够及时掌握这些信息的变更或新增情况，用于指导本公司环境管理工作，确保本公司持续的符合有关的要求。
2 适用范围识别、获取、登录、管理、更新环境法规和其要求都包括之。
3 职责3.1管理部负责识别、获取、更新登录、宣告适用的法律、法规和其它要求。
3.2管理者代表负责审查本公司的各种有关环境行为与适用的法律法规及其它要求的符合性。
3.3管理代表负责不符合环境法规之改善措施的督导。
4 工作程序4.1法规之识别、获取与登录4.1.1识别和获取a. 由管理部通过向有关政府部门(如消防局、环卫局、立法机构等)问询、查阅相关环境法规资料、向环境专业组织（如咨询公司）咨询、网络搜索等方式获取与本公司的活动或服务中的环境因素、危险源有关的法律、法规及其它要求的信息；b.通过购买、网上下载等方式获得适用于本公司产品、活动或服务中的环境因素、危险源的法律、法规及其它要求的文本后，由管理部统一存档保管。
4.1.2法规登录由管理部将本公司收集的适用的环境法律法规及其它要求作成《环境法律、法规及其他要求清单》。
4.2查询由管理部将适用于本公司的法律、法规及其它要求事项与本公司产品、活动或服务中的各种有关环境的行为进行对比，符合要求时应制订相应的文件程序予以保持，若经查核不符合时，应立即报告管理者代表，由管理者代表责令相关部门订出相应之职业健康安全目标、指标和方案实施改善，以达成本公司符合相关法律、法规和其它要求承诺。
4.3法规之变更、新增4.3.1为使本公司能够及时掌握适用法律法规及其它要求的变更、新增情况，并能够保存最新发行和最新版本的适用法规，由管理部每年度进行一次进行法规的查询，依本程序4.1--4.2项的程序办理。
当取得新的法律、法规及其它要求时，原保存的旧版法律、法规及其它要求必须同时予以作废明确标示，以免误用。
ISO14001-2015目标及方案管理程序
环境目标及方案管理程序（ISO14001-2015）1.0目的:建立、实施与改进公司的环境管理体系，对为实施环境方针而依据重要环境因素以及法律、法规制定的目标和指标进行管理，改进公司环境行为；为实现环境目标和指标,制定相应的环境管理方案并使之有效实施，从而改进公司的环境管理体系。
2.0适用范围:适用于公司环境目标和指标的制定、更改与实施及公司范围内环境管理方案的管理及运用。
3.0定义:3.1环境目标：公司依据其环境方针规定自己所需要实现的总体环境目的，如果可行应予以量化。
3.2环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的行为要求，它们可适用于公司或其局部，如果可行应予量化。
3.3环境管理方案：为达成环境目标和指标而制定的实际而又详细的、切实可行的工作内容和期限,并规定了有关人员的职责。
4.0职责:4.1管理者代表负责召集有关部门进行环境目标和指针的制定、修改及对环境管理方案进行审查，并监督其实施。
4.2总经理批准环境目标、指标和环境管理方案。
4.3各相关部门负责对各所属员工进行目标和指针的传达，执行及监督、跟踪环境管理方案的具体实施。
4.4管理者代表负责召集环境体系相关工作人员,商讨确定各相关目标和指标的环境管理方案。
4.5管理者代表负责环境目标、指标符合情况的评价，并对环境管理方案实施的进度与效果等进行监督验证。
4.6各相关部门负责落实目标、指标和管理方案。
5.0作业程序:5.1目标与指标5.1.1目标和指标的制定管理者代表每年根据公司的环境方针、本年度环境影响评价结果以及其它外界因素的变更，组织制定新的环境目标和指标于《环境目标、指标及管理方案》（附件一）；环境目标和指标由管理者代表审核，总经理批准后生效；5.1.2目标和指标制定的依据5.1.2.1环境方针的内容；5.1.2.2有关法律、法规及其它要求；5.1.2.3公司的重要环境影响因素；5.1.2.4来自相关方的信息与要求；5.1.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；5.1.2.6可选择的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性。
前提方案(前提计划)控制程序
前提方案（前提计划）控制程序1.目的规定前提方案（前提计划）的编制步骤和实施方法，确保前提方案（前提计划）与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的。
1)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性。
2)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染。
3)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。
2.范围适用于公司所有前提方案（前提计划）的策划和实施管理。
3.职责3.1 食品安全小组负责前提方案（前提计划）的策划，包括编制组织、审核，以及实施的监视。
3.2 食品安全小组组长负责前提方案（前提计划）的批准。
3.3 各部门参与和配合前提方案（前提计划）的策划，编制、执行和落实本部门负责的前提方案（前提计划）。
4.定义1)前提方案：保证组织内和整个食品链食品安全所必需的基本条件和活动。
2)控制措施：能够用于防止显著的食品安全危害或将其降至可接受水平所需采取的（食品安全）行动或活动。
5.程序5.1 前提方案、前提计划策划时机a) 设计并实施前提方案（前提计划），是食品安全管理体系策划、建立、实施的起点。
b) 当新产品生产前，应策划前提方案（前提计划）。
c) 按文件控制的要求，应定期评审前提方案（前提计划），进行必要的更改，以保证其适宜性。
d) 当质量、食品安全管理体系变更时，应重新进行前提方案（前提计划）的策划。
5.2 前提方案（前提计划）的输入a) 顾客的产品要求。
b) 法律法规的要求。
c) 相关的食品安全指南和国际法典原则。
d) 行业规范。
e) 食品安全研究的技术成果。
f) 经验和同类产品、场所、技术、企业的相同案例。
g) 组织的可控制力和可影响力。
h) 危害分析和危害控制计划的结果。
5.3 基础设施和维护方案5.3.1 基础设施和维护方案的内容，应在如下方面规定要求：a) 建筑物和设施（包括车间、库房更衣室）的布局、环境、设计和建设。
b) 空气、水、能源和其他条件的供应。
c) 设备和工具要求，包括其预防性维护、卫生设计和每个单元维护和清洁的可达性。
ISO14001环境管理方案管理程序(完整表格)
ISO14001环境管理方案管理程序1目的根据本公司环境方针目标指标的要求，为了确保公司的方针、目标与指标的有效达成，制定出环境管理方案，以对重要环境因素进行管理与控制，有效地推动环境管理体系的运行。
2范围本程序适用于各部门环境管理方案的制定、核准、修订及跟踪管理。
3、职责3.1环境管理者代表：负责召集、监督相关部门制定、实施环境管理方案。
3.2公司最高管理者：负责环境管理方案的最终核准。
3.3各部门负责贯彻实施环境管理方针，制定并实施本部门的环境管理方案。
4定义（无）。
5工作程序5.1环境管理方案的制定5.1.1 依据经最高管理者核准的“环境目标指标一览表”，环境管理者代表召集各部门制定《环境管理方案实施表》。
5.1.2 《环境管理方案实施表》中应包括方案名称、方案编号、环境目标、指标、具体措施、技术手段、进度要求、责任部门、费用预算、资源要求、相关部门、负责人以及执行时间等。
5.2 环境管理方案的评审、批准、发布实施与监督检查5.2.1《环境管理方案实施表》由最高管理者核准。
5.2.2《环境管理方案实施表》核准后，由生产部发给相关部门实施。
5.2.3 每次管理评审时，均需对《环境管理方案实施表》进行评审，确保其适宜性。
5.2.4办公室负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见《环境绩效监视和测量控制程序》。
5.3 环境管理方案的进度管理5.3.1 各部门对各自的环境管理方案要求实施进度管理，依据环境管理方案的进度要求，具体的安排实施跟踪、评估实施状况，每月度将《环境管理方案实施表》交给生产部审查。
5.3.2 生产部负责对整体的环境管理方案实施进度管理，根据各部门提交的《环境管理方案实施表》，对实施情况作出公司的季度环境管理方案实施总结报告，并向环境管理者代表汇报。
5.4 环境管理方案的修改5.4.1环境方案实施过程中，若发生下列情况，环境方案应进行修改：a)环境目标、指标改变时；b)重要环境因素/重大危险源更新时；c)公司预算改变时；d)投入的设备或技术改变时；e)活动、产品和服务发生变化时。
ISO14001环境体系法律法规管制程序
1.1.本程序规定了获取、确定、更新及记录适用于本公司的相关环境法律、法规与其它要求事项的途径和操作方法，旨在确保能够确定并获取所有已经批准发布的、有效的，适用于本公司活动、产品或服务的环境法律、法规和其它应遵守的要求项目。
1.2.规范收集渠道，及相关渠道的畅通。
2.适用范围：
程序适用于本公司各项获取，确定及更新环境法律与其它要求事项的活动。
6.4.管理部对照清单，将清单项目及其内容发放至各相关部门，通过培训和宣传，使各部门了解相关法律与要求。
6.4.1.对于其它部门收集到有关环保法律与其它要求时，均应反馈至管理部，以备管理部确认整理。
6.4.2.收集的渠道有：
(1).国家、省、市级环保局；
(2).《中国环境报》等专业环境报刊；
(3).电子媒体、环保法律专业网站；
7.2.环保法律/法规符合性检查表
7.3.客户环境要求清单
7.4.客户环境要求符合性检查表
6.7.管理部在规定的时间内应全面查核公司内环境法律法规与其它要求事项的最新状况。
6.8.当本公司的活动、产品、服务发生变化或国家环保法规发生重大变化时，管理部须向环境代表汇报，并协助分析相关变化时对本公司的影响，根据分析结果作出相应改善对策并分配至相关部门实施。
7.附 件:
7.1.环保法律/法规与其它要求清单
(4).劳动局；
(5).消防局；
(6).技术监督局等。
6.5.各部门收到管理部发放的法律、法规与其它要求事项后，应建文件收管并按文件管理要求进行管理。
6.6.管理部应比照环境法律与其它要求，进行相应检查其合规性，检查结果记录于『环境法律/法规符合性检查表』或『客户环境要求符合性检查表』，根据检查结果调整与改善自身活动、产品与服务使之符合环境法律法规与要求。
ISO14001环境目标与指标控制程序(中英文)
ISO14001环境目标与指标控制程序Environmental Objectives and Targets Control Procedure 1. Purpose目的This document is to establish company’s environmental objectives and targets according to environmental aspects, quantify the environmental aspects, disassemble as environmental objectives and targets, then assign to relevant departments. 确定公司对产品、活动或服务产生影响的环境因素制定相应的环境目标和指标，使环境因素得以量化，分解为环境目标和指标，落实到具体的责任部门。
2. Scope范围This procedure applies to ensure achievement of company’s environmental objectives and targets. 适用于确保公司的环境目标和指标得以达成。
3. Definition定义3.1 Environmental objectives环境目标：Overall environmental goal whichregulated by organization and to be implemented, is consistent withenvironmental policy. 组织规定的,与环境方针一致的,自已所要实施的总体环境目的。
3.2 Environmental targets环境指标：They are from environmental objectives orconcrete performance requirements for achieving environmental objectives, they apply to organization or part.直接来自环境目标,或为实现环境目标所需要的具体绩效要求,它们可适用于组织或局部。
ISO14001：2015环境目标指标管理方案控制程序
※※修订履历※※1.0 目的通过公司环境目标和指标以及环境管理方案的建立、实施和维持，以实现公司环境方针的要求。
2.0范围本程序适用于公司的环境目标、指标及相应的环境管理方案的制定及管理。
3.0职责3.1总经理负责制定公司环境方针，负责批准公司环境目标、指标及环境管理方案。
3.2管理者代表组织制定和修订公司目标、指标，并将其分解落实到各职能部门。
3.3管理者代表及各部门针对分解到本部门的目标、指标，提出相应的环境管理方案。
3.4品保部负责组织对公司目标、指标及环境管理方案的完成情况进行定期监控。
3.5各部门对本部门的目标、指标及环境管理方案的完成情况进行日常监测。
4.0程序4.1环境方针的制定、沟通与评审4.1.1环境方针由总经理负责制定，环境方针应考虑到公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，并应体系对持续改进和污染预防及遵守法规的承诺。
4.1.2管理者代表依据公司环境方针的要求，将其分解成具体的环境目标与指标。
4.1.3环境方针由总经理传达到全体员工，并确保其可为公众所获取(如公司网页上等)。
4.1.4形成文件的环境方针详见公司《管理手册》，环境方针由总经理在管理评审会议上进行适宜性评审。
4.2目标、指标的制定4.2.1每年在公司环境管理体系管理评审会议后两星期内，由管理者代表组织各职能部门及有关人员根据管理评审的结果及体系运行一年来的实际情况，共同商讨公司新一轮目标、指标的提出及制定。
4.2.2在目标及指标的制定时应考虑以下事项：A．公司环境方针的要求与指导；B．法律法规的要求；C．公司重要环境因素及环境绩效的改善；D．资源、能源的节约和合理使用；E．可选技术方案、财务、运行和经营要求；F．各相关方的观点和建议。
4.2.3公司环境指标设立必须满足环境目标的要求，应尽可能的量化，以利于监测和考核。
4.2.4制定出公司的环境目标、指标后，应将目标、指标分解至各职能部门，以利于制定可行的管理方案并进行监督和考核。
ISO14001前提方案控制程序(完整版
ISO14001前提方案控制程序(完整版
2.法律法规要求：本节应详细列举适用于企业的环境相关的法律法规
要求。
包括国家、地区和行业的环境相关的法律法规要求。
3.高层管理承诺和责任：在本节中，应清晰明确企业的高层管理承诺
和责任。
包括高层管理对环境管理的重视程度、资源投入和支持，以及对
环境政策和目标的确定和推行。
4.内外部环境分析：本节应对企业的内外部环境进行分析，并确定可
能对企业环境管理体系实施的影响因素。
内部环境分析可以包括企业的组
织结构、人员素质、管理体系等方面；外部环境分析可以包括政策法规变化、市场竞争、社会声誉等方面。
5.风险评估和管理：在本节中，应对企业环境管理体系实施的风险进
行评估和管理。
风险评估可以包括对环境方面的风险、法规合规风险、经
济风险等方面的评估。
在评估的基础上，应对各类风险制定相应的控制措施。
6.员工参与和培训：在本节中，应明确员工参与和培训的具体措施。
员工参与可以包括开展环境管理团队、设立环境管理委员会等方式；员工
培训可以有定期培训、内外部培训等方式。
8.持续改进：在本节中，应明确企业对环境管理体系的持续改进措施。
包括环境绩效评价、设立环境目标、制定行动计划等。
9.文件和记录管理：在本节中，应明确文件和记录管理的要求。
包括
文件控制、记录保留、文件和记录的更新和修订等。
ISO14001环境运行控制程序
环境运行控制程序（ISO14001-2015）1.0目的经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动，规定运行程序和准则，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制。
2.0适用范围此程序适用于公司环境管理体系运行有关活动、过程和服务中的环境因素控制。
3.0相关角色和职责3.1副总裁办副总裁办是环境运行控制程序的归口管理部门，负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性，并负责组织对本程序运行的策划、监督、检查。
3.2综合办综合办负责所在加工厂办公区重要环境因素管理，包括制定管理方案及应急预案，并组织实施，以及日常监督厂区环境管理体系运行。
3.3环境管理小组公司成立环境管理小组，厂长任组长，厂长任命副组长（加工厂综合办环境工程师入职后由环境工程师任副组长），各部门部长作为环境管理小组组员。
3.4各部门各部门对所属范围内的环境因素进行调查、识别和评价并对本部门范围和业务活动中环境因素进行管理控制。
环境管理小组副组长监督各部门对环境因素的管理控制情况，具体分工详见各专项管理制度。
4.0流程图无5.0管理要求5.1环境运行策划5.1.1副总裁办每年根据环境因素评价结果，确定年度环境目标，加工厂各部门根据所在部门实际情况报送所在部门环境目标，经副总裁办审核后，由人力资源部根据各部门环境目标进行考核。
5.1.2考核到已识别的环境因素，环境影响应考虑以下方面：①向大气排放；②向水体的排放；③固体废弃物管理；④土地的污染；⑤噪声排放及其他社会关心的敏感问题；⑥节能降耗和自然资源的利用；⑦能量释放（如热、辐射、振动）；⑧废物和副产品及物理属性。
5.2运行控制因素5.2.1大气排放的环境控制（1）大气排放主要考虑以下方面①扫地\风天\施工\堆煤场\渣场扬起的灰尘；②食堂油烟排放；③锅炉废气排放；④实验室挥发的化学品气体等；⑤办公用品\办公设施排气；⑥车辆尾气。
（2）大气排放的控制措施：①路面洒水、遮盖、控制风天作业、道路和作业现场路面硬化；②食堂安装符合环保要求的油烟排放设施，定期清理维护设施；③锅炉控制燃煤的使用量，使用低硫燃煤，选择排放达标的锅炉，安装脱硫除尘设备以及废气在线监测装置，使锅炉废气排放符合环保要求；④实验室挥发性化学品的容器尽可能密闭、防泄露、防倾倒、便于搬运，实验室通风橱的排气筒与空调排气筒分开排气；⑤办公用品、办公设施应做到材料节约、室内通风、减少泄漏；⑥各部门使用的机动车辆应使用低硫无铅的燃料油，按规定时间进行车辆年检及保养，内部及外来车辆停车时应熄火，严禁发动机怠速运行，确保车辆尾气达标排放。
ISO14001环境管理方案控制程序
Environmental Management Programme(s) Control Procedure环境管理方案控制程序1. Purpose目的This document is to achieve the promises of environmental objectives and targets, implement environmental management system effectively, put environmental programme (s) and management into effect. 为达成对环境目标和指标的承诺，有效推动环境管理体系，落实环境方案与管理。
2. Scope范围This procedure applies to ensure the establishment of significant environmental aspects. 本程序使用于确保重要环境因素管理方案的制定。
3. Definition定义Environmental management programme (s) 环境管理方案: shall include designation of responsibility for achievingobjectives and targets at relevant functions and levels of the organization, and the means andtime-frame by whichthey are to be achieved.规定相关职能和层次实现环境目标和指标的职责及实现目标和指标的方法和时间表.4. Reference参考文件4.1 Environmental Objectives and Targets Control Procedure 环境目标与指标控制程序4.2 Corrective and Preventive Action Procedure纠正和预防措施控制程序4.3 Non-conforming Control Procedure不符合控制程序5. Responsibility职责5.1Management representative is responsible for preparing environmental management programme(s), andreporting the environmental programme(s) implementation performance to General Manager.环境管理者代表负责组织会议制订环境管理方案，向总经理汇报管理方案的实施成效。
ISO14001法律法规及其他要求控制程序
法律法规及其他要求控制程序1. 目的:及时获取、识别、更新适用于公司的环境法律法规与其他要求，以保证公司的生产、经营、管理活动符合相关的法律法规与其他要求。
2. 适用范围：适用于公司获取、识别和更新适用的环境法律法规与其他要求。
3. 定义：无4. 职责：4.1行政部负责收集法律法规、标准和其他要求，并组织相关部门对其适用性进行确认。
4.2文控中心负责保存相关法律法规与其他要求原件，负责发放相关法律法规与其他要求文件。
4.3各部门负责将相关环境法律法规与其他要求传达给员工并遵照执行。
5. 工作程序：5.1与公司相关的法律法规与其他要求包括：●国际公约●国家环境法律、标准、行政规章制度●省级环境法律法规、标准、行政规章制度●市级环境法律法规、标准、行政规章制度其他政府部门（环保局、消防局等）颁布的环境法律法规以及规范性的通知、公报、条例等相关方提出的规范性要求5.2法律法规与其他要求获取的方法和渠道行政部应经常与环保局等行业主管部门保持联络，获取相关的国家及地方最新的环境法律法规、标准及其他要求。
并通过环境保护研究机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、互联网、相关方等渠道补充，以保持对法律法规及其他要求变化的及时跟踪。
5.3法律法规与其他要求的选择与确认5.3.1 行政部对收集到的法律法规与其他要求逐一进行确认，确定出适合本公司的法律法规与其他要求。
应在确定出的法律法规与其他要求上加盖“外来文件”章确认识别。
5.3.2 编制“适用的法律法规与其他要求清单”（以作业指导书的形式编制）。
编制时应按控制对象（污染类别）进行分类，每一类按国际——国家——市——县（区）次序登录。
5.4法律法规与其他要求的实施5.4.1 行政部将“适用的法律法规与其他要求清单”报环境管理者代表审批。
通过后交文控中心按《文件控制程序》进行保管和发放。
5.4.2 文控中心保存环境法律、法规、标准及其他要求的原件，并负责将“《适用的法律法规与其他要求清单》”中的文件进行针对性的摘编。
ISO14001环境因素识别控制程序(中英文)
ISO14001环境因素识别控制程序Environmental Aspects Identification and Evaluation Procedure文件更改历史记录Amendment HistoryISO14001环境因素识别控制程序Environmental Aspects Identification and Evaluation Procedure 1. Purpose目的This document provides a standard procedure for the identification, evaluation environmental aspects, conform significant environmental aspects and takeeffective measures to control. 识别评价环境因素，确定重大环境因素以便进行有效控制。
2. Scope范围This document applies to the identification, evaluation environmental aspects and conformation of significant environmental aspects among all activities, products and service in Arnold (Shenzhen). 适用于公司内的活动、产品和服务所涉及的所有场所和环节，及其有关的环境因素的识别和重要环境因素的评定。
3. Definition定义3.1 Environmental aspect 环境因素：The factor of an organization’s activities ,products or services that can interact with the environment. 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
ISO14001文件控制程序
文件制修订记录1.0 目的对文件的编制、批准、标识、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，以确保环境/安全管理体系所覆盖的各部门及场所都能及时得到和使用有效版本的文件，并防止误用失效文件或作废文件。
2.0适用范围适用于与环境/安全管理体系有关的文件的控制。
3.0 职责3.1 行政部是环境/安全体系有关的文件的控制归口。
3.2 《环境、安全管理手册》和《环境程序文件》由行政部负责组织起草，体系负责人负责审核，总经理批准。
3.3 作业指导类文件由文件的使用部门起草，行政部汇编，体系负责人审核，总经理批准。
3.4 行政部负责对公司行政、人事类文件及与体系有关的外来文件的管理和控制。
3.5 行政部负责项目技术类文件的归口管理，各设备设施维修行政部负责项目技术类文件的使用和控制。
3.6 各部门负责本部门与环境/安全体系有关的文件的收集、整理和管理。
4.0 工作程序4.1 文件的分类及保管4.1.1环境管理手册，环境程序文件由行政部负责保管。
4.1.2 公司第三级环境/安全管理体系文件：包括公司各项规章制度、工作标准或岗位职责、作业指导书和各项服务规范等。
原版（不加“受控”或“非受控”标识）或U盘电子版由行政部保管，各相关部门使用复印版本，加盖“受控”印章，并填写《文件发放/回收登记表》。
4.1.3 公司外来文件：各种行政人事制度、国家法律法规性文件及政府主管部门发出的文件由行政部保管；业主公约、业主入户合同、收费标准等由行政部保管。
4.1.4 质量记录表样由行政部统一管理，各相关部门使用复印件或印刷品，质量记录执行《质量记录控制程序》。
4.2 文件的编号4.2.1环境/安全管理体系文件的编号a）环境、安全管理手册公司代号：A B C；管理手册代号：SC；体系代号: ES；发布年份:2022；版本号：A/0b）环境、安全程序文件公司代号：A B C；程序文件代号：CX；体系代号: ES；发布年份:2022；版本号：A/0c）管理文件和技术文件管理文件：公司代号：A B C；管理文件代号：GL；序号：ХХ发布年份:2022；d)质量记录质量记录代号：JL ；记录所在的条款号：ХХ；质量记录编号：ХХ4.3文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件的内容适合于公司运作和服务情况以及重要的、关键的要求没有遗漏。
ISO14001运行控制程序(含表格)
运行控制程序（ISO14001-2015）1.0目的本程序规定了对公司重要环境因素有关的运行活动进行有效控制的方法，以确保有效地防治和减少环境污染，不断改善公司的环境影响。
2.0适用范围适用于本公司全体环境活动和过程。
3.0职责3.1 管理者代表:负责公司环境运行的总体控制。
3.2 人事行政部:负责监控环境运行状况。
3.3 各部门:负责本部门内部的环境运行控制。
4.0实施程序4.1 水污染控制4.1.1 生产用水：车间建有专门生产冷却循环用水池（基本不造成污染）；4.1.2 生活污水：饭堂和宿舍产生的污水，由公司专门污水池接入地方污水处理厂西段管网进行处理（2017年第三季度开始）；4.1.3 人事行政部水工定期检查水循环管道运行情况（跑冒滴漏）。
4.2 大气污染控制4.2.1 公司主要的大气污染源：A机动车尾气（叉车、小车、物流车辆等）；B备料车间、包装车间生产时产生废气；C其它，如化学品挥发。
4.2.2本公司的工业废气的排放应符合“广东省地方标准—大气污染物排放限值”第二时段二级标准要求（DB44/27-2001）。
4.2.3人事行政部应定期对车辆进行维护保养，减少废气排放，防止排放超标。
4.2.4备料车间生产时产生的废气及污染物，经水喷淋和活性炭处理系统处理后达标排放，其中排气管道系统每月进行清理并记录于《车间废气处理系统管道粉尘清理记录表》，水喷淋塔沉淀粉尘污泥每月进行清理并记录于《车间废气处理系统水喷淋粉尘污泥清理记录表》，活性炭塔的活性炭应每半年进行更换并记录于《车间废气处理系统活性炭更换记录表》。
4.2.5其它:化学品有挥发气体请参照《危化品控制程序》执行；4.3噪声的控制4.3.1公司的主要噪声源为设备运转及设备维修时产生的噪声。
如、空压机、搅拌设备等；4.3.2控制公司厂界外噪声，应符合“工业企业厂界噪声标准”(GB12348-2008)，II类标准以减少对外界及社区的影响；4.3.3对于工厂的设备，应加强控制和维护保养，实行编号管理，由机械部负责定期对设备实行保养，保持设备的运行状态良好，以降低异常运行时产生噪声；4.3.4公司的设备、设施应尽量减少待机时间，提高工作效率和产品质量，以减少噪声。
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文件编号：FW-SCP-02 版次： A/1
目的
规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的：
a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；
b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；
c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。
2 适用范围
适用于公司所有前提方案的策划和实施管理。
3 定义
3.1前提方案：针对运行的性质和规模，而规定的程序或指导书；用以改善和保持运行条件，
从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。
3.2操作性前提方案：为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环
境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。
3.3控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。
3.4基础设施和维护方案：不属于操作性前提方案的前提方案。
4 权责
4.1 质量、食品安全小组负责前提方案的策划，包括编制组织、审核，以及实施的监视。
4.2 管理者代表负责前提方案的批准。
4.3 各部门参与和配合前提方案的策划，编制、执行和落实本部门负责的前提方案。
5作业内容
5.1 前提方案策划时机
5.1.1设计并实施前提方案，是食品安全管理体系策划、建立、实施的起点。
5.1.2当一个车间开始运作前，应策划前提方案。
5.1.3根据危害分析的结果，重新评审已经确定的操作性前提方案，当操作性前提方案不能满
足危害分析确定的控制措施要求时，应重新策划操作性前提方案。
操作性前提方案的重新策划引致基础设施和维护方案的变化要求应得到识别和实施。
5.1.4按文件控制的要求，应定期评审前提方案，进行必要的更改，以保证其适宜性。
5.1.5当质量、食品安全管理体系变更时，应重新进行前提方案的策划。
5.2前提方案的输入
5.2.1顾客的产品要求；
5.2.2法律法规的要求；
5.2.3相关的食品安全指南和国际法典原则；
5.2.4行业规范；
5.2.5食品安全研究的技术成果；
5.2.6经验和同类产品、场所、技术、企业的相同案例；
5.2.7组织的可控制力和可影响力；
5.2.8危害分析和HACCP计划的结果。
5.3 基础设施和维护方案
5.3.1基础设施和维护方案的内容，应在如下方面规定要求：
a) 建筑物和设施（包括车间、专间、库房、包装间、厕所和更衣室）的布局、环境、设计
和建设；
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b) 空气、水、能源和其他条件的供应；
c) 设备和工具要求，包括其预防性维护、卫生设计和每个单元维护和清洁的可达性；
d) 包括废弃物和排水处理的支持性服务。
e) 基础设施的修缮、改造等维护，并保持记录。
5.3.2有必要时，各车间根据需要，并考虑危害分析的结果和选定控制措施对确定的食品安全
危害的控制能力，应据此编制其适用的《基础设施和维护方案》和对基础设施进行、环境进行必要的修缮和改造。
5.3.3基础设施和维护方案的验证：
a) 目的：验证基础设施和维护方案满足输入的要求，并得到实施。
b) 方法：对照前提方案的策划要求进行文件评审，对照基础设施和维护方案现场进行确认。
c) 频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔进行。
进行。
d) 职责：由HACCP小组负责。
e) 记录：参加人员应填写验证签到表（会议签到表），编写基础设施和维护方案验证报告记
录验证过程和结果。
对验证不合格开立文件更改申请表或不合格处理单以对其进行纠正。
5.4 操作性前提方案
5.4.1根据前提方案的输入要求，应在如下方面分别建立操作性前提方案：
a) 与食品接触或与食品接触表面接触的水和冰的安全；
b) 防止交叉污染；
c) 有毒化学物质的标记、储存和使用；
d) 人员卫生；
e) 清洁和消毒：包括与食品接触的表面（包括设备、手套、工作服）的清洁度，手的清洗
与消毒，厕所设施的维护与卫生的保持；
f) 虫害控制；
g) 交叉污染的预防措施；
h) 包装程序；
i) 对采购材料（如原料、辅料、化学品）、供给（水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃
物和排水系统）和产品处理（如贮存和运输）的管理；
j) 生产加工和检验的作业过程。
5.4.2 每个操作性前提方案均应包括控制措施，明确如下内容：
a) 目的和范围：说明该操作性前提方案对哪些已确定的食品安全危害进行控制（包括适用
的终产品、场所、工艺和危害类型）。
b) 职责和运行：说明该操作性前提方案及其控制措施的过程是如何进行的，应过程职责和
权限的细节。
c) 监视：规定能够证实操作性前提方案(OPRP(s))有效的相关监视程序（参数、频率和记
录要求）。
d) 纠正和纠正措施：当监视显示控制措施不适用时应采取的纠正和纠正措施。
5.4.3 操作性前提方案的验证：
a) 目的：验证操作性前提方案的有效性。
b) 方法：检查监视记录，验证方案是否得到实施；运行操作性前提方案，检查作业人员是
否遵守规范，设备是否运转正常，仪器是否得到校准，以确定其控制的食品安全危害水有平是否在预期范围内。
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c) 频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔进行。
进行。
d) 职责：由HACCP小组负责。
e) 记录：参加人员应填写验证签到表（会议签到表），编写操作性前提方案验证报告记录
验证过程和结果。
对验证不合格开立文件更改申请表或不合格处理单以对其进行纠正。
5.4.4 操作性PRP(s)应与组织的经营规模和类型，以及生产和（或）处理的产品性质相适应；
无论是整体应用，还是用于特定产品或生产线，操作性PRP(s)应在整个生产体系中实施。
5.5前提方案的控制
5.5.1前提文案是公司受控文件，其编制和修改、分发、使用、标识等由《文件控制程序》的
规定进行控制。
5.5.2属于前提方案的文件，应另行编列《受控文件清单》
5.6可行时，操作性前提方案应与标准操作程序（SOP）结合起来。
6 相关文件
6.1文件控制程序
6.2食品安全验证控制程序
6.3各种前提方案
7使用表单
7.1基础设施和维护方案验证记录
7.2操作性前提方案验证记录。